流程管理小文件汇总(DOC 195个)143
流程管理小文件汇总(DOC 195个)169
1. 目的 保证整个试用的过程能够得到有效的控制，通过试用能准确地判决物料的
品质。 2. 适用范围
新分供方来料、第一次使用之物料、特采后要求试用之物料、物料代用审 批中要求试用之物料及其它原因需试用之物料 3. 试产物料跟踪流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
流程
职责
生产接到试产物料及单后，在投料前，
将表交于工程部，工程部进行试产物料跟 踪
生产应通知 OQC 从哪批开始是用试产物
料的，将有用试产物料的批次与其它批次 分开放置并做上标识。
试产物料 跟踪表
试产物料 跟踪表
试产物料 跟踪表 试产物料 跟踪表
职责
工作要求
相关文件 /记录
３/3
试产物料 跟踪表、 进料不良 处理单
仓储部 SMT、邦定
生产、工程 生产部、 OQC 组长/领班
仓储部填写进出料的情况，并随料将单
一起发给领料部门。若一次不能将试产的 物料发完，则在以后发料时均需随料发放 《试产物料跟踪表》。试产物料需优先发 料。
SMT、邦定在试产完将半成品入库时需将
《试产物料跟踪表》一起交于仓储部。仓 储部在发半成品时要随同发出《试产物料 跟踪表》。若使用试产物料的半成品不能 一次入库，可复印《试产物料跟踪表》以 便使用试产物料的半成品在每次入库时均 有《试产物料跟踪表》
试产物料 跟踪表、 进料不良 处理单
仓储部 SMT、邦定
生产、工程 生产部、 OQC 组长/领班
仓储部填写进出料的情况，并随料将单
一起发给领料部门。若一次不能将试产的 物料发完，则在以后发料时均需随料发放 《试产物料跟踪表》。试产物料需优先发 料。
流程管理小文件汇总(DOC 195个)196
资金计划部职责与业务流程资金计划部工作职能资金计划部在总经理的直接领导下开展工作，是公司资金计划和资金管理工作的主管职能部门。
其核心职能有：资金计划；资金管理；融资理财。
其具体职责如下：1．利用公司无形资产，配合优势项目开发，制定相应融资计划、方案和策略。
2．研究制定公司宏观的资金管理计划。
对公司范围内的资金计划、资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理。
3．为总经理决策提供相关信息、依据、方案和建议。
4．利用多种融资渠道和方式，为公司的健康、持续发展筹集资金，提供必要支持和保障。
5．为公司成员企业的资金计划工作提供必要的咨询、帮助和业务指导。
6．完成上级交办的其它工作或任务。
资金计划部经理职责资金计划部经理在总经理的直接领导下开展工作。
其具体职责如下：1．负责公司资金管理战略、计划、方案的研究和制订。
2．负责公司资金管理战略、计划、方案的组织和实施。
3．代表公司与相关业务单位建立和保持良好的外联关系。
4．负责筹划、组织、实施、完成具体的筹、融资任务。
5．负责向公司决策层提供所需的相关信息、资料、建议、方案。
6．负责做好资金计划部的内部管理和教育工作。
7．完成上级交办的其它工作和任务。
资金计划助理职责资金计划助理在资金计划部经理的直接领导下开展工作。
其具体职责如下：1．负责各专业银行的外联公关工作。
2．根据优势项目向各专业银行提出贷款申请报告。
3．负责协调各专业银行关系，确保新增贷款落帐。
4．办理各项转贷业务。
5．完成上级交办的其它工作和任务。
成员企业申请银行借款流程1．各成员企业于每年12月20日之前编制上报《融资计划预算分解表》，即将融资计划中的银行借款分解到各月及各家专业银行。
2．资金计划部收集、汇总各成员企业的《融资计划预算分解表》。
3．每年12月25日由资金计划部将编制汇总的所属企业《融资计划预算汇总表》上报公司总经理。
4．公司总经理对汇总的成员企业《融资计划预算汇总表》提出质询，资金计划部对质询进行解释。
流程管理小文件汇总(DOC 195个)1
波音公司企业文化
Boeing
企业经营方向
长期使命
我们要成为世界排名第一的航空公司，同时在品质、获利及成长方面成为业内的佼
佼者。
根本目标
品质：以顾客、员工及社区的满意度来衡量。
获利：以我们是否能达到并维持利润目标来衡量，利润目标为：每年
平均利润达到股东权益的20%。
成长：以在计划期间内能否达到成长目标来衡量，成长目标为：以1988年为基准，每年的销售额增加5%以上。
实现根本目标之条件为了实现以上目标，达成波音的企业使命，以下几个条件为公司行动时的指导方针。
不断提升产品与生产过程的品质：我们要稳定、持续提升产品与生产过程的品质，这是本公司业务策略的基石。
为了达到此项目的，必须努力工作，不断改进公司整体效率，在设计、制造、管理及支援等方面提高生产力。
技术精良、认真上进的工作群：员工是我们最重要的资源，负责设计、制造产品及提供客户服务。
我们相信，在技术、
训练、沟通、环境、管理监督及技术支援等方面的配合之下，我们的员工必定能达成提升生产力与品质的目标。
有效并集中的管理：为了充分利用技术及人力资源，必须慎选管理人员，加以适当地训练，共同为达成公司的长期目标而努力。
精良的技术：我们必须不断扩大并改良技术，才能在这个科技快速进步的世界中维持竞争的能力。
财务实力：为了应付航天工业高风险的周期特性，必须有稳健的财务基础，因此我们必须维持财务资源，以达成现有的目标，并在发展未来新产品及新技术方面进行大量投资。
诚信的承诺：
2 / 2。
流程管理小文件汇总(DOC 195个)0
发现异常
↙↓↘
工作人员
有可疑现象
↓——↓——↓
通知大门
监控中心
通知巡逻保安到现场查看
加强防范
值班保安
到现场查看
↓——↓——↓
可疑情况
发生案件
↓↓↓
现场保安设法抓获 嫌疑目标带到监控 中心由班长处理
↓↓
按 C 级情 况处理
↓——↓——↓
报告保 安主管
涉嫌偷盗等 较严重情况
↓
若事态扩大按 B 级处理
↓
↓
制止事态
由当班班长处理后做好记录
2/3
通知保安各岗位人员加强警 戒，发现嫌疑目标立即报告
向派出所报告请求派员到现 场处理
通知保安主管到现场，根据指 令采取果断措施
通知管理处主任到现场进行指 挥
按 B 级处理
↓
→ 维护好现场，禁止无关人员 进入
→ 积极向公安机关提供线索 → 将抓获犯罪分子带到保安值
一般违规
↓↓
情况正常 做好记录
送交派出所处 理并做记录
由当班领班处 理后做好记录
误报
由值班保安 做好记录
1/3
（续）
发生案件
↓————↓
无人地方
↓
有人地方
↓
所在人员发现、保安巡查发现、楼内人员发 现
↓
监控中心，保安值班
↓
按 C 级情况处理
↓————↓
保安班长携对讲机到现场
报保安主管到现场采取果断措施
班室管理处严加看管
→ 若情况严重则按 A 级处理
按 A 级处理
↓
3/3
流程管理小文件汇总(DOC 195个)143
总装
190
装配
（检）
200
装配
（检）
210
检测
总成性能
3/6
43 图例
编制日期
审核日期
移动
220
暂存
加工 质量部日期
检验
暂存
生产部日期
贮存
批准日期
瑞立四平仪 表有限公司
工艺流程图
步骤 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
加工
检验
移动
暂存
贮存
产品名称
99 新秀 电子燃油泵
产品图号 DZRYB001.00
发行部门 产品开发部
文件版本
工艺名称 总成装配流程
文件编号 0900-009 工艺编号
发行日期
第页共页
过程编号
操作内容
关键产品特性
关键控制特性
出油板组合
230
装配
（检）
240
装配
（检）
250
暂存
进油板组合
260
装配
（检）
270
暂存
4/6
55 56 图例
编制日期
移动
瑞立四平仪 表有限公司
工艺流程图
步骤
加工
检验
移动
暂存
贮存
产品名称
99 新秀 电子燃油泵
产品图号 DZRYB001.00
发行部门 产品开发部
文件版本
文件编号
0900009
发行日期
工艺名称 总成装配流程
工艺编号
第页共页
过程编号
操作内容
关键产品特性
关键控制特性
1.
010
流程管理小文件汇总(DOC 195个)14
重大项目跟踪流程
本流程为运营管理一部为跟踪房地产、基础设施板块控股公司、北京能达开发贸易公司的重大投资项目的运营状况所制定的业务处理程序。
一、管理对象
1、房地产板块控股公司投资额在2000万元以上的投资项目。
2、基础设施板块控股公司投资额在1000万元以上的投资项目。
3、北京能达开发贸易公司投资额在500万以上的投资项目
4、集团董事会决定纳入重大项目管理的其他投资项目。
二、管理目标
1、跟踪监控各项目的运营状况
2、跟踪监控各项目的运营风险
三、涉及部门及流程
1、流程管理部门为运营管理一部。
2、上流流程为投资管理流程
3、下流流程为运营绩效管理流程
四、管理要点
1、重大项目计划管理
2、重大项目的变更-偏差控制
3、重大项目运营监控指标
五、管理程序
1、运营管理一部在投资管理流程中，建立项目档案。
如集团董事会决定项目纳
入重大项目管理，则进入重大项目管理流程。
流程管理小文件汇总(DOC 195个)193
被诉部门
技术质量部质量经理
被诉方向技术质量提供相关证据
5
技术质量部
质量管理人员调查取证加以检验,并得出结论
6பைடு நூலகம்
技术质量部质量经理
质量经理组织召开联席会议调解并解决纠纷,完成调解报告书
7
申诉部门
诉方部门领导及经办人于调解报告书上签字、盖章
10
被诉部门
诉方部门领导及经办人于调解报告书签字、盖章
11
技术质量部质量经理
质量经理最终在调解报告书上签字、盖章
质量纠纷处理及仲裁流程
步骤
涉及部门
步骤说明
系统操作
1
申诉部门 申诉方
申诉方填写质量仲裁申请书并上报技术质量部质量经理审批
2
申诉部门
质量部质量经理
质量经理根据受理范围判断文档是否齐全划分等级
3
技术质量部质量经理
质量经理依据所提供的文档审核是否受理此质量纠纷
3.1
被诉部门
质量部
若技术质量部接受此质量纠纷，质管人员通知被诉方出具相关证据
流程管理小文件汇总(DOC 195个)188
6．1
筹建组组长
筹建组与会议前准备：质量职能的分配、责任部门、工作计划、文档编写的有关要求及完成时间
6．2
筹建组组长
筹建组在会议确认所有质量职能均已落实、责任明确、工作计划得到通过、文档要求得到一致认可
4
总裁
总裁根据建立新的质量管理体系的要求和资格审批小组成员
4．1
总裁
如果总裁批准，则将审批合格的质量管理体系筹建组成员名单发往技术质量部总经理
4．2
总裁
总裁不批准，则由筹质量经理通知各部门相关人员参加质量体系筹备会议,并准备会议资料和参加会议名单
6
筹建组组长
质量管理体系的建立、维护和修正流程
步骤
涉及部门
步骤说明
系统操作
1
技术质量部质量经理
收集国际、国内ISO（GB/T）9000标准、并依据标准制定质量管理体系实施方案
2
总裁办总裁
总裁根据质量管理体系实施方案任命质量管理体系筹建小组组长
3
技术质量部质量经理
筹建小组组长在相关部门推荐的人员中选拔小组成员，并送技术质量部总经理,总裁批准
流程管理小文件汇总(DOC 195个)164
若不合格,判断其能否可进行修理
3.5
检测中心计量工程师
可修,送修理组进行修理
4
检测中心计量工程师
不可修,判断其能否降级使用
4.1
检测中心计量工程师
不能降级使用返回物流部
4.2
检测中心计量工程师
可降级使用,作准用处理,出据证书
4.3
检测中心计量工程师有Fra bibliotek定资格的计量工程师核准证书
4.4
检测主管
检测主管签字批准
5
检测中心计量工程师
计量工程师对仪表进行状态标识
2.3
检测中心计量工程师
计量工程师把不合格仪表退回采购部
3
检测中心计量工程师
若是在用仪表,判断是否可调整
3.1
检测中心计量工程师
可调整，调整后再进行计量或校准
3.2
检测中心计量工程师
检测中心计量工程师判断其是否合格
3.3
检测中心计量工程师
检测中心计量工程师出据证书，仪表状态标识，仪表返回使用部门
3.4
计量器具计量检定流程
步骤
涉及部门
步骤说明
系统操作
1
检测中心计量工程师
计量工程师核对相关资料,检查附备件，开据检定通知单
2
检测中心计量工程师
计量工程师根据不同的分工，对计量器具进行检定或校准。
2.1
检测中心计量工程师
计量工程师判断计量器具是否合格，若不合格，判断其是否是新购。
2.2
检测中心计量工程师
若新购，计量工程师对不合格仪表贴不合格标签并出据有效检定结果通知书
流程管理小文件汇总(DOC 195个)198
1)麻药部采购员根据与SFDA的要求及销售市场的需要，与供应商不定期签订购货合同；
2)供应商执行合同、发货，将货送到储运部仓库；
3)储运部收货员接货，质管部验收员验收药品，并填写药品入库验收记录单；
4)麻药部采购员根据到货验收记录单打入库单两份，一份存档，一份转财务部记账；
5)麻药部收到供应商开出的增值税发票，转财务部，财务部付款并记账
流程分析表
一、流程名称：走麻药渠道的特种药品采购流程
二、流程编号：
三、流程目的：
明确从麻药采购员与供应商签订购货合同、供应商发货、储运部验收入库、财务部付款的整个过程
四、流程目标：
采购员严格按走麻药渠道的特种药品的采购流程进行采购
五、流程负责人：
直接负责人：麻药采购员；间接负责人：储运部、质管部、财务部
七、流程文件、表单
《购货合同》、《到货验收记录单》、《入库单》
八、业务风险
没有检查出不合格的药品
九、流程控制点
1、动作3
防范问题：没有检查出不合格的药品
控制手段：质管部验收员进行检验
控制依据：GSP及公司相关制度的规定
2、
防范问题：
控制手段：
控制依据：
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瑞立四平仪 表有限公司
工 艺 流 程 图
产品名称
99新秀 电子燃油泵
文件版本 1.0 工艺名称 总成装配流程
产品图号 DZRYB001.00 文件编号 0900-009 工艺编号
发行部门
产品开发部
发行日期
第 1 页 共 5 页
步骤 加工 检验
移动
暂存
贮存
过程编号 操作内容 关键产品特性
关键控制特性
1.
010 准备 2. 连接器组装 3. 020 单向阀装配
密封性
4. （检）
5. 030 安全阀装配
密封性，可靠性
6. (检) 7 040
压铆封 8 050 暂存
9 轴承固定架组装
10 060 装配 11 12 070 焊接 焊接工艺参数
13 （检） 14 070
装配
图例
移动 加工 检验 暂存 贮存
37
总成装配
编制/日期
审核/日期
质量部/日期
生产部/日期
批准/日期
瑞立四平仪 表有限公司
工 艺 流 程 图
产品名称
99新秀 电子燃油泵 文件版本 1.0 工艺名称 总成装配 流程
产品图号 DZRYB001.00
文件编号
0900-009
工艺编号
发行部门
产品开发部 发行日期
第 2 页 共 5 页
步骤 加工 检验
移动 暂存
贮存
过程编号 操作内容 关键产品特性
关键控制特性 15
080 焊接 焊接工艺参数
16 （检） 17 090 装配 18 （检）
19 100 焊接 焊接工艺参数
20 （检） 21 110
暂存 22 外壳组件 23
120
装配
37
总成装配
总成装配
37
24 （检） 25 130 暂存 26 磁瓦组件 27 140 装配 28 （检） 29 150
冲磁
中心磁场强度
图例
移动 加工 检验 暂存 贮存
编制/日期
审核/日期
质量部/日期
生产部/日期
批准/日期
瑞立四平仪 表有限公司
工 艺 流 程 图
产品名称
99新秀 电子燃油泵 文件版本 1.0 工艺名称 总成装配 流程
产品图号 DZRYB001.00
文件编号 0900-009 工艺编号
发行部门
产品开发部
发行日期
第 3 页 共 5 页
步骤 加工 检验
移动 暂存 贮存 过程编号 操作内容
关键产品特性
关键控制特性
30
（检） 31 160 暂存 32
外壳装配
37
总成装配
33 170 装配
34 （检）
35 180 暂存
36 总装
37 190 装配
38 （检）
39 200 装配
40 （检）
41
42 210 检测总成性能
43 220 暂存
图例移动加工检验暂存贮存 编制/日期审核/日期质量部/日期生产部/日期 批准/日期
瑞立四平仪表有限公司工艺流程图
产品名称 99新秀
电子燃油泵
文件版本 1.0 工艺名称 总成装配流程
产品图号 DZRYB001.00 文件编号 0900-009 工艺编号
发行部门 产品开发部 发行日期 第 4 页 共 5 页
步骤加工检验移动暂存贮存过程编号操作内容关键产品特性 关键控制特性
44 出油板组合
45 230 装配
46 （检）
47 240 装配
48 （检）
49 250 暂存
50 进油板组合
51 260 装配
52 （检）
53 270 暂存
54
55 280 综合检验
56
图例移动加工检验暂存贮存 编制/日期 审核/日期 质量部/日期 生产部/日期 批准/日期
瑞立四平仪表有限公司工艺流程图
产品名称 99新秀
电子燃油泵
文件版本 1.0 工艺名称 总成装配流程
产品图号 DZRYB001.00 文件编号 0900-009 工艺编号
发行部门 产品开发部 发行日期 第 5 页 共 5 页
步骤加工检验移动暂存贮存过程编号操作内容关键产品特性 关键控制特性
57 290 包装
58 （检）
59
60 300 入库
61
62
63
64
65
66
67
68
69
图例移动加工检验暂存贮存
编制/日期 审核/日期 质量部/日期 生产部/日期 批准/日期
99新秀电子燃油泵工艺流程图
编制：
审核：
批准：
瑞立四平仪表有限公司。