流程管理小文件汇总(DOC 195个)55
流程管理小文件汇总(DOC 195个)196
资金计划部职责与业务流程资金计划部工作职能资金计划部在总经理的直接领导下开展工作，是公司资金计划和资金管理工作的主管职能部门。
其核心职能有：资金计划；资金管理；融资理财。
其具体职责如下：1．利用公司无形资产，配合优势项目开发，制定相应融资计划、方案和策略。
2．研究制定公司宏观的资金管理计划。
对公司范围内的资金计划、资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理。
3．为总经理决策提供相关信息、依据、方案和建议。
4．利用多种融资渠道和方式，为公司的健康、持续发展筹集资金，提供必要支持和保障。
5．为公司成员企业的资金计划工作提供必要的咨询、帮助和业务指导。
6．完成上级交办的其它工作或任务。
资金计划部经理职责资金计划部经理在总经理的直接领导下开展工作。
其具体职责如下：1．负责公司资金管理战略、计划、方案的研究和制订。
2．负责公司资金管理战略、计划、方案的组织和实施。
3．代表公司与相关业务单位建立和保持良好的外联关系。
4．负责筹划、组织、实施、完成具体的筹、融资任务。
5．负责向公司决策层提供所需的相关信息、资料、建议、方案。
6．负责做好资金计划部的内部管理和教育工作。
7．完成上级交办的其它工作和任务。
资金计划助理职责资金计划助理在资金计划部经理的直接领导下开展工作。
其具体职责如下：1．负责各专业银行的外联公关工作。
2．根据优势项目向各专业银行提出贷款申请报告。
3．负责协调各专业银行关系，确保新增贷款落帐。
4．办理各项转贷业务。
5．完成上级交办的其它工作和任务。
成员企业申请银行借款流程1．各成员企业于每年12月20日之前编制上报《融资计划预算分解表》，即将融资计划中的银行借款分解到各月及各家专业银行。
2．资金计划部收集、汇总各成员企业的《融资计划预算分解表》。
3．每年12月25日由资金计划部将编制汇总的所属企业《融资计划预算汇总表》上报公司总经理。
4．公司总经理对汇总的成员企业《融资计划预算汇总表》提出质询，资金计划部对质询进行解释。
流程管理小文件汇总(DOC 195个)0
发现异常
↙↓↘
工作人员
有可疑现象
↓——↓——↓
通知大门
监控中心
通知巡逻保安到现场查看
加强防范
值班保安
到现场查看
↓——↓——↓
可疑情况
发生案件
↓↓↓
现场保安设法抓获 嫌疑目标带到监控 中心由班长处理
↓↓
按 C 级情 况处理
↓——↓——↓
报告保 安主管
涉嫌偷盗等 较严重情况
↓
若事态扩大按 B 级处理
↓
↓
制止事态
由当班班长处理后做好记录
2/3
通知保安各岗位人员加强警 戒，发现嫌疑目标立即报告
向派出所报告请求派员到现 场处理
通知保安主管到现场，根据指 令采取果断措施
通知管理处主任到现场进行指 挥
按 B 级处理
↓
→ 维护好现场，禁止无关人员 进入
→ 积极向公安机关提供线索 → 将抓获犯罪分子带到保安值
一般违规
↓↓
情况正常 做好记录
送交派出所处 理并做记录
由当班领班处 理后做好记录
误报
由值班保安 做好记录
1/3
（续）
发生案件
↓————↓
无人地方
↓
有人地方
↓
所在人员发现、保安巡查发现、楼内人员发 现
↓
监控中心，保安值班
↓
按 C 级情况处理
↓————↓
保安班长携对讲机到现场
报保安主管到现场采取果断措施
班室管理处严加看管
→ 若情况严重则按 A 级处理
按 A 级处理
↓
3/3
流程管理小文件汇总(DOC 195个)188
6．1
筹建组组长
筹建组与会议前准备：质量职能的分配、责任部门、工作计划、文档编写的有关要求及完成时间
6．2
筹建组组长
筹建组在会议确认所有质量职能均已落实、责任明确、工作计划得到通过、文档要求得到一致认可
4
总裁
总裁根据建立新的质量管理体系的要求和资格审批小组成员
4．1
总裁
如果总裁批准，则将审批合格的质量管理体系筹建组成员名单发往技术质量部总经理
4．2
总裁
总裁不批准，则由筹质量经理通知各部门相关人员参加质量体系筹备会议,并准备会议资料和参加会议名单
6
筹建组组长
质量管理体系的建立、维护和修正流程
步骤
涉及部门
步骤说明
系统操作
1
技术质量部质量经理
收集国际、国内ISO（GB/T）9000标准、并依据标准制定质量管理体系实施方案
2
总裁办总裁
总裁根据质量管理体系实施方案任命质量管理体系筹建小组组长
3
技术质量部质量经理
筹建小组组长在相关部门推荐的人员中选拔小组成员，并送技术质量部总经理,总裁批准
流程管理小文件汇总(DOC 195个)40
信息交流程序0 目的确保及时、正确地收集、传递、反馈及处理集团公司内、外部有关信息。
1 适用范围适用于本集团公司内、外部信息的收集、传递与处理。
2 术语和定义2.1 程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。
2.2顾客：可理解为业主、建设单位、合同中的甲方及其代表。
3 职责3.1 公司办3.1.1 负责拟制本程序并督导其实施；3.1.2负责文件信息、有关综合性信息的收集、传递与处理；3.2 经营部负责国内市场工程信息、顾客需求信息和顾客对已交付工程的反馈信息及投诉等的收集与处理；3.3 工程部负责工程合同执行过程中信息和技术标准、施工规范信息的收集与处理；3.4 安质处负责安全生产和工程质量方面信息的收集与处理；3.5 设物部负责设备物资价格及管理信息的收集与处理；3.6 总工办负责工艺、工法信息的收集与处理；3.7 人事部负责人力资源方面信息的收集与处理；3.8 企划部负责一体化管理体系运行过程中的信息收集与处理；3.9 事务处负责对公司机关环境、安全方面的信息收集与处理；3.10 法律事务部负责法律、法规与其他要求的信息收集与处理（具体见《法律、法规与其他要求获取与识别管理程序》）；3.11 项目部负责对业主、分包方等相关方信息，工程进展情况的日常信息和区域内紧急信息的收集与处理。
4信息分类（内、外部）、收集、识别与处理4.1 信息分类4.1.1 外部信息a)地方质检、安检、环保、消防、监理、认证等机构监测检查的结果及反馈的信息；b) 政策、法律、法规、条例、标准、规范信息；c) 相关方反馈信息及投诉等，如：顾客、工程合同方、供应商、本公司员工等；d) 其他外部信息，如：部门从外部直接获取的有关质量、技术、工艺、环境、安全、卫生、管理等方面的信息。
4.1.2 内部信息a) 正常信息，如：方针、目标、指标实施情况；工程进展情况；监视、测量、记录、内部审核与管理评审报告以及一体化管理体系运行中的其他记录；b)潜在的不合格信息,如：内部审核不合格报告，纠正和预防措施针对的具体事项；c)紧急信息，如：火灾等意外情况下的环境信息与记录；d)其他信息，如：员工建议等。
流程管理小文件汇总(DOC 195个)163
技术质量部
物资管理部
若内部检定，计量工程师实施计量检定,根据测试数据出据证书贴相应的状态标识,返回物资管理部固定资产高级专员备案
1.4
技术质量部计量工程师
计量工程师收、发计量器具并把各类证书归档备案
2
物资管理部固定资产高级专员
固定资产,设备管理根据生产需要情况提出封存报告
2.1
技术质量部检测主管
检测主管对封存报告进行审批，同意则执行封存。
3
物资管理部设备管理员
设备管理员根据生产需要情况提出启封报告
3.1
技术质量部检测主管
技术质量部检测主管对启封报告进行审批，同意则进行启封
4
物资管理部固定资产设备管理员
固定资产设备管理员申报报废申请，报技术质量总监审批
4.1
技术质量总监
技术质量总监审批，同意则转财务部，若不同意；计量工程师判断其是否可用，若可用则返回修理。
计量器具维护流程
步骤
涉及部门
步骤说明
系统操作
1
物资管理部固定资产高级专员
物资管理部固定资产高级专员编制计量器具年度周期检定计划表
1.1
技术质量部
检测主管对计量器具年度周期检定计划表进行审批，若不同意，返回物资管理部重新修订；若同意，设备管理员执行年度计划表。
1.2
技术质量部
检测主管对是否委外检定作判断，若外检，物资管理员执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
全球环境合作组织企业成员吸纳办法
1、组织介绍
全球环境合作组织是一个行动主义分子组织，是一个非政府的、以公众环境教育为核心任务的环境组织。
全球环境合作组织针对当今世界的环境保护状况，开展了系列技术研究与推广工作，但这些技术研究与推广工作都是服务于公众教育的。
全球环境合作组织鼓励全球各国环保主义分子根据本国情况，加大公众环境意识教育与宣传工作，并指导环保分子尽可能地以技术为核心要素、以市场和传播领域为阵地开展工作，从而达成和说服公众爱护本国环境的目的。
环保无国界。
全球环境合作组织重视个体的力量，坚信意识的作用，始终以公众身边的环境问题为关注点，并希联合全球环保主义分子的力量，倡导绿色消费，推行环境保护。
在环境教育方面，全球环境合作组织重视长期、系统地针对不同地区的公众素质和特点、以适当的方式开展环境教育活动。
2、成为全球环境合作组织企业成员的条件
1）全球环境合作组织的企业成员须为具有独立法人资格的经营实体；
2）产品或服务具备良好的环境性能并能提供相关证明性文件（如符合国际或所在国环保标准的检测报告）；
3）参与了全球环境合作组织的公众教育活动或相关计划的企业。
3、全球环境合作组织企业成员的权利与义务
1）权利。