产品进销存界面
企业进销存管理系统(TradeManage)-使用说明书
企业进销存管理系统在企业进销存的登录界面，输入用户名：mr 密码:mrsoft 单击【登录】按钮，进入如图1。
2所示的企业进销存管理系统的主界面。
图1。
1 企业进销存管理系统图1.2 企业进销存管理系统登录企业进销存管理系统主要包括：基础信息管理、库存管理、商品销售、查询统计、往来管理和系统设置六大管理模块。
1。
1 基础信息管理基础信息管理主要包括:客户信息管理、商品信息管理、供应商信息管理、商品信息查询、客户信息查询和供应商信息查询6个子模块。
1.1.1 客户信息管理单击【客户信息管理】按钮，界面右侧弹出如图1.3所示的基础信息管理模块。
图1.3 客户信息管理单击“客户全称”、“客户简称"、“地址”、“邮政编码”、“电话"、“传真"、“联系人”、“联系人电话”、“Email”、“开户银行"和“银行账号”的文本框，输入相应的内容，最后单击【保存信息】按钮，系统弹出“登记成功”的提示信息即客户信息添加成功.1.1。
2 商品信息管理单击【商品信息管理】按钮，界面右侧弹出如图1。
4所示的基础信息管理模块。
图1.4 客户信息管理单击“商品名称”、“简称"、“产地”、“批号"、“规格”、“包装"、“计量单位”、“批准文号”和“备注”的文本框，输入相应的内容，单击“供应商全称"的下拉按钮，选择相应的选项,最后单击【保存信息】按钮，系统弹出的提示信息进行确认后即添加成功.1.1。
3 供应商信息管理单击【供应商信息管理】按钮，界面右侧弹出如图1。
5所示的基础信息管理模块.图1。
5 供应商信息管理单击“供应商全称"、“简称"、“地址”、“邮政编码"、“电话”、“传真”、“联系人”、“联系人电话”、“电子邮箱”和“开户银行”的文本框，输入相应的内容,最后单击【保存信息】按钮，系统弹出的提示信息进行确认后即供应商信息添加成功.1。
轻松制作自己的进销存表格
轻松制作自己的进销存表格一、背景一个公司来说,不管大小，都需要进销存软件。
正如麻雀虽小，五脏俱全。
网上的乱七八糟的进销存软件，各个公司老板或销售经理都去下载了不少吧，可难得到称心如意的,因为那些表格太死了，太不方便了,每个公司做的行业不一样,产品类型不一样，打印格式不一样,要体现公司的特点，只好找人打印一本本的销售单，再手工开.这是多少难受的事情啊。
现在我可以教您，就可以自己制作自己的进货，出库单或销售单表格了，打印格式丰富，可以加二维码，条码，印章,公司LOGO，另外字体大小,字体名称也可以设置，如果用彩色打印机,可以设置字体的颜色.二、示例我们来看看这个销售单：那我们录入界面可以这么弄：现在看到的是某个公司的一个销售单，事实上，格式完全可以自己修改,就像编辑EXCEL文档一样，重新设置自己所要的模板。
以后就在里面填空格一样，选择或录入好，点击打印就完事了。
三、准备工作1、打开软件百度搜索:思达票据通开票打印软件。
软件下载，安装好后，打开桌面上的快捷方式，进入登录页面：默认是单机版数据库,管理员，密码为空.点击登录即可。
2、选择模板登录进去后，可以看到界面如下：分为四大模块：业务管理，统计分析,资料管理，帮助指导默认进入业务管理模块.由于我们是第一次使用,在“我的票据"中,除了看到“打开收据模板”外，其它都是空的.点击“打开收据模板”，进入模板列表，如图示：在这里，我们看到，左侧是模板的分类，包括：收据，发票,进销存，行业收据等等。
每个分类后面,是具体的各个模板.点击左侧分类列表中的“进销存”,右侧看到属于进销存的各个模板.点击销售单，添加。
这样就能把销售单模板加到“我的票据”中来.四、开单功能1、开单管理点击销售单，进入销售单管理窗口，这里可以看到以前开过的销售单列表，方便查询每一天或某段时间开过的销售单据，可以按客户名称，日期等条件进行查询。
在左边，是一排的功能按钮，可以增加新的销售单，修改旧的销售单,删除旧的销售单，还可以从EXCEL里面导入进来,或导出到EXCEL表格中去，可以批量打印，另外右侧的表格可以设置哪些字段需要显示，哪些不显示。
《进销存管理系统》说明书
进销存管理系统用户使用手册吉林省明日科技有限公司2006年2月第1章系统简介 (5)1。
1 系统概述 (5)1.2 系统目标 (5)1。
3 适用范围 (5)1。
4 系统特点 (5)第2章软件安装及产品获得 (8)2。
1 运行环境 (8)第3章系统登录 (9)第4章基础数据 (11)4.1 库存商品 (11)4.2 往来单位 (12)4。
3 内部职员 (12)第5章进货管理 (14)5。
1 进货单 (14)5。
2 进货退货 (15)5。
3 进货分析 (15)5.4 往来分析 (16)第6章销售管理 (18)6.2 销售退货 (19)6。
3 销售统计 (19)6.4 月销售状况 (20)6.5 商品销售排行 (22)6.6 往来分析 (23)6.7 商品销售成本表 (24)第7章库存管理 (25)7.1 库存状况 (25)7。
2 库存商品数量上限报警 (27)7.3 库存商品数量下限报警 (27)7。
4 商品进销存变动表 (28)7.5 库存盘点 (29)第8章系统维护 (30)8。
1 本单位信息 (30)8.2 操作员设置 (30)8.3 操作权限设置 (31)8。
4 数据备份和数据库恢复 (32)8。
5 数据清理 (33)第9章辅助功能 (34)9。
2 启动Word (34)9。
3 启动Excel (34)9.4 日历薄 (34)9.5 计算器 (34)9.6 记事本 (34)9。
7 通讯录 (35)第10章系统信息 (37)10。
1 帮助信息 (37)10。
2 系统关于 (37)10.3 明日互联网 (37)第11章退出系统 (38)第1章系统简介1。
1 系统概述《通用进销存管理系统》是集财务管理（钱流账）和商品进销存管理（物流账）的功能于一体的中小企业综合管理软件。
系统凭借独特的“不懂会计也能全面管账”的开发思路,成为解决中小企业财务管理及商品进销存管理的最佳管理系统。
本系统的另一大特色是随时都可以通过辅助工具来启动Word、Excel等应用程序,并可登录Internet以及吉林省明日科技有限公司的网站,加强了系统与用户的交互性.系统主要功能包括:基础数据、进货管理、销售管理、库存管理、系统维护以及对进货、销售信息的统计、分析。
进销存易库存介绍及操作手册
*公司(酒店)名称 全季上海虚拟酒店 全季上海虚拟酒店 全季上海虚拟酒店
*物料号 204724 806623 605217
物料名称 垃圾袋/白色/45*45cm*1.9g*1000个/扎/单面0.6丝 天然水 农夫山泉 500ml 24瓶/箱 通标 牙刷/透明白/8.8g*100支/包/HTYJ-YS8.8(W)
线下购买的商品，加盟财务可手动录入系统。
路径：库存——入库管理——采购入库，点击【新建】。 备注： 1. 不是所有物料都支持线上管理，具体范围请参考ppt第6页或进销存系统【报表-单店商品列表】，评估分类选择矿泉水、客用品。 2. 新建采购入库仅针对非易购采购的物料，不用于数据调整。
22
1.1 线下采购入库 点击新建后，新建页面【新建采购入库单】，填写所有带 * 的必填信息后，点击“添加行” 采购订单号：可按日期自行编辑一个，或填写“线下采购”。 供应商：自行标注，或填写“线下采购”。 备注：线下采购 运费：如有，则按实际填写 商品号：从excel模板sheet2中选相同或类似商品的物料号，或查询【报表-单店商品列表】，评估分类选择矿泉水、客用品 请注意填写事务数量与事务单位。不要将含税单价写成订单总价，否则将造成成本虚高 确认信息填写无误后，点击【过账】。
佳顺工业进销存管理系统操作手册
佳顺工业进销存管理系统用户手册软件版本2021V1佳顺科技版权所有不得复制目录1引言 (6)2软件运行环境 (6)2.1软件环境 (6)2.2保密性和私密性 (6)2.3帮助和问题报告 (6)3使用指南 (6)3.1系统登录 (6)3.2系统首页 (7)4系统设置 (8)4.1商品管理 (8)4.1.1增加商品 (9)4.1.2商品修改 (10)4.1.3删除商品 (10)4.1.4导入导出 (10)4.1.5右键操作 (10)4.2供货商管理 (10)4.2.1增加 (11)4.2.2修改 (11)4.2.3删除 (12)4.2.4导入导出 (12)4.2.5其它操作 (12)4.2.6右键操作 (12)4.3客户设置 (12)4.3.1增加 (13)4.3.2修改 (13)4.3.3删除 (14)4.3.4导入导出 (14)4.3.5其它操作 (14)4.3.6右键操作 (14)4.4职工设置 (14)4.4.1增加 (15)4.4.2修改 (15)4.4.3删除 (16)4.4.4其它操作 (16)4.4.5右键操作 (16)4.5仓库设置 (16)4.5.1增加 (17)4.5.2修改 (17)4.5.3删除 (17)4.5.5右键操作 (17)4.6操作员设置 (18)4.6.1增加 (18)4.6.2修改 (19)4.6.3删除 (19)4.6.4右键操作 (19)4.7系统设置 (20)4.8系统维护 (20)5进货管理 (21)5.1采购进货 (21)5.1.1老商品添加 (22)5.1.2新商品添加 (23)5.1.3导入导出 (23)5.1.4信息审核 (24)5.2采购退货 (24)5.3往来帐务 (25)5.4进退货查询 (26)5.5库存查询 (26)5.5.1查看明细 (27)5.5.2库存核对 (28)6销售管理 (29)6.1商品销售 (29)6.1.1商品添加 (29)6.1.2导入导出 (31)6.1.3添加赠品 (31)6.1.4信息审核 (31)6.2POS销售 (31)6.3顾客退货 (32)6.4往来帐务 (33)6.5销售退货查询 (34)7库存管理 (34)7.1库存调拨 (34)7.1.1添加商品 (35)7.1.2信息审核 (36)7.1.3库存调拨单查询 (36)7.2报损报溢 (36)7.2.1添加商品 (37)7.2.2信息审核 (38)7.2.3库存调拨单查询 (38)7.3拆分捆绑 (38)7.3.2信息审核 (40)7.3.3库存调拨单查询 (40)7.4库存盘点 (40)7.4.1添加商品 (41)7.4.2信息审核 (42)7.4.3库存调拨单查询 (42)7.5库存报警 (42)8生产加工 (43)8.1产品配料 (43)8.1.1添加配料 (43)8.2产品加工 (44)8.2.1添加商品 (45)8.2.2信息审核 (46)8.3生产入库 (46)8.3.1添加商品 (47)8.3.2信息审核 (48)8.4生产退库 (48)8.5部门领用 (49)8.5.1添加商品 (49)8.5.2信息审核 (50)8.6部门退回 (50)8.7外发加工 (51)8.7.1信息审核 (51)8.8外发收货 (51)8.8.1选择外发加工单 (52)8.8.2信息审核 (52)8.9物料调整 (53)8.9.1调整商品添加 (53)8.9.2信息审核 (54)8.10生产查询 (54)8.11外发查询 (55)9往来帐款 (56)9.1应收登记 (56)9.2收款登记 (57)9.3应收帐表 (58)9.4应付登记 (58)9.5付款登记 (59)9.6应付帐表 (60)9.7费用及收入 (60)9.8现金银行 (61)9.9固定资产 (62)10统计报表 (64)10.1进销存统计 (64)10.2商品采购统计 (64)10.3业务员采购 (65)10.4业务员销售 (65)10.5商品销售统计 (66)10.6商品销售排行 (67)10.7销售营业分析 (67)10.8库存本钱统计 (68)11日常管理 (69)11.1供货商管理 (69)11.2合同管理 (69)11.3业务员管理 (70)11.4客户综合管理 (71)11.5客户借货管理 (71)11.6报价管理 (72)1引言本文适用于在Windows平台下，进行商品或产品进销存以及产品加工的管理工作。
新华书店进销存管理系统操作说明书
新华书店进销存管理系统操作说明书1. 系统简介新华书店进销存管理系统是一个专为书店设计的综合性管理系统，旨在帮助书店管理员高效地进行图书的进销存管理。
该系统涵盖了图书的采购、销售、库存、报表生成等核心功能，提供了简洁易用的界面，方便用户操作和管理。
2. 系统安装与登录2.1 系统安装在系统安装前，请确保您的计算机已经安装了以下环境：•Windows 7以上版本操作系统•JRE（Java Runtime Environment）7以上版本按照以下步骤安装新华书店进销存管理系统：1.下载安装文件：从新华书店官方网站下载安装文件，保存至本地。
2.安装程序：双击安装文件，按照安装向导完成系统安装。
3.启动系统：安装完成后，双击桌面上的系统图标，启动新华书店进销存管理系统。
2.2 用户登录系统启动后，您将看到登录界面。
按照以下步骤进行登录：1.输入用户名：在用户名输入框中输入您的用户名。
2.输入密码：在密码输入框中输入您的密码。
3.点击登录：点击登录按钮进行系统登录。
3. 系统主界面成功登录后，您将看到系统的主界面。
主界面分为以下几个模块：•采购管理：用于管理图书的采购订单和供应商信息。
•销售管理：用于管理图书的销售订单和客户信息。
•库存管理：用于管理图书的库存信息和库存调整。
•报表管理：用于生成各种统计报表和图表。
在主界面中，您可以点击相应的模块，进入到具体的功能界面。
4. 采购管理采购管理模块用于管理图书的采购订单和供应商信息。
4.1 新建采购订单按照以下步骤新建采购订单：1.打开采购管理模块。
2.点击新建采购订单按钮。
3.输入订单信息：包括供应商、联系人、联系电话等信息。
4.输入图书信息：填写图书的ISBN、书名、单价、数量等信息。
5.点击保存按钮，保存订单信息。
4.2 修改采购订单如果需要修改已有的采购订单，可以按照以下步骤进行操作：1.打开采购管理模块。
2.在订单列表中选择需要修改的订单。
3.点击编辑按钮，进入订单编辑页面。
U8进销存操作说明
目录第1章采购管理 ....................................................................................................................... - 1 -1.1 产品介绍....................................................................................................................... - 2 -1.2主要功能.................................................................................................................. - 3 -1.2.1 采购订货.......................................................................................................... - 3 -1.2.2 采购业务.......................................................................................................... - 3 -1.3.1 产品接口............................................................................................................ - 4 -1.4.1 第一年使用采购管理系统............................................................................ - 4 -1.4.2 采购管理日常业务操作流程........................................................................ - 4 -1.5 系统初始..................................................................................................................... - 5 -1.5.1 期初记账.......................................................................................................... - 5 -1.6 采购订单业务............................................................................................................. - 5 -1.6.1 采购订单.......................................................................................................... - 5 -1.6.2 录入采购订单.................................................................................................. - 5 -1.6.3 审核订单............................................................................................................ - 6 -1.6.4 关闭订单.......................................................................................................... - 6 -1.6.5 订单列表.......................................................................................................... - 7 -1.6.6 单据流转（采购订单）.................................................................................... - 8 -1.6.7 向供应商发催货单.......................................................................................... - 8 -1.7 日常业务....................................................................................................................... - 8 -1.7.1 采购入库.......................................................................................................... - 8 -1.7.2 暂估入库.......................................................................................................... - 9 -1.7.3 根据发票填制入库单.................................................................................... - 10 -1.7.4 退货处理........................................................................................................ - 10 -1.7.5 修改入库单.................................................................................................... - 11 -1.8 采购发票................................................................................................................... - 11 -1.8.1 采购发票........................................................................................................ - 11 -1.8.2 增值税专用发票............................................................................................ - 12 -1.8.3 运费发票........................................................................................................ - 13 -1.8.4 红字(负数)发票............................................................................................. - 13 -1.8.5 采购发票记应付账如何处理？...................................................................... - 13 -1.8.6 如何处理现付................................................................................................ - 13 -1.9.1 自动结算........................................................................................................ - 14 -1.9.2 手工结算........................................................................................................ - 15 -1.9.3 费用折扣结算................................................................................................ - 15 -1.9.4 “溢余短缺”结算处理................................................................................ - 16 -1.9.5 对红字入库单结算........................................................................................ - 17 -1.9.6 取消采购结算................................................................................................ - 18 -1.10.1 供应商往来期初.......................................................................................... - 18 -1.10.2取消操作......................................................................................................... - 18 -1.12.1 如何查询票到货未到明细表...................................................................... - 20 -第2章销售管理.................................................................................................................... - 21 -2.1 第一次使用销售管理流程......................................................................................... - 21 -2.2 日常业务：................................................................................................................. - 21 -2.2.1 销售订单...................................................................................................... - 21 -2.2 单据流转（销售订单）.................................................................................. - 22 -2.3 发货单.............................................................................................................. - 22 -2.4 销售发票.......................................................................................................... - 22 -2.5 月末结账............................................................................................................ - 23 - 第3章库存管理.................................................................................................................... - 23 -3.1 系统概述..................................................................................................................... - 23 -3.2 期初设置................................................................................................................... - 23 -3.3 日常操作..................................................................................................................... - 25 -3.3.1 采购入库单.................................................................................................... - 25 -3.3.2 产成品入库单................................................................................................ - 25 -3.3.3 其他入库单.................................................................................................... - 25 -3.3.4 盘点................................................................................................................ - 25 -3.3.5 销售出库单.................................................................................................... - 25 -3.3.6 材料出库单.................................................................................................... - 25 -3.3.7 其他出库单.................................................................................................... - 25 -3.4 月末结账..................................................................................................................... - 26 -3.4.1 结账顺序图............................................................................................................ - 26 - 第4章核算日常处理.............................................................................................................. - 26 -4.1 科目设置................................................................................................................... - 26 -4.2 月末处理................................................................................................................... - 27 -4.2.1 特殊单据记帐................................................................................................ - 27 -4.2.2 正常单据记账................................................................................................ - 27 -4.2.3 恢复单据记帐................................................................................................ - 28 -4.2.4 暂估入库成本处理........................................................................................ - 29 -4.2.5 期末处理........................................................................................................ - 29 -4.3 凭证........................................................................................................................... - 30 -4.3.1 生成凭证........................................................................................................ - 30 -4.3.2 客户往来制单................................................................................................ - 31 -4.3.3 供应商往来制单............................................................................................ - 32 -4.4 账簿........................................................................................................................... - 33 -4.4.1 收发存汇总表................................................................................................ - 33 -4.4.2 暂估材料/商品余额表................................................................................... - 34 -第1章采购管理1.1 产品介绍采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。
美萍商业进销存管理系统使用说明
美萍商业进销存管理系统系统简界Lu功能特点进货管理:≡T⅛'品采购入临,采购迟货,进/退单据和肖丽悻存査询「与认货商的往来帐务B 销售管理:进行商品销售,顾客退货,销/退单据和为询库存査询,与客户的往来帐务.忤存管理:包括库存之间商品调拔•商品的报损港,强大的埠存盘点功能,库存l⅛品报警査询U 统计JU 表:完整的统计査询功能.却张单据倒次收款村款都可以f⅛楚的反映=日常管理:对供货断客户•业务员综合管理.对口常收入支出骨理”客户侣货坏帐管理,合同管理匕基木设置:商品信息■供货商,客户"员T,仓悴等基木聖数的设置’系统维护：町以对数据库备份/恢氐系统朋始化•操作员修改密码•年终结算，査看口志=L 2.系统耍求K计算机硬件在首朋需级以上.2、软件耍求擬作系统为中文WIN&8, WIN200Q p WINXP. WINΞOO33、装有Microsoft数据悴驰动程序4、屏幕分耕率800X600以巴二、快速入门.系统一上界Wi ：F M ；∙χy. . _______________________________________________________________________ £≡Wi*- Mgi .4hH 7i-∣F 予17 I n Γ ；1 μμι^τι …”■-■ ”Ξ. K皐木设置：任基本设直中町以对商晶薔息、供垠商*客户、员匚仓挥、操作员的设呂2. 1. K f⅛品信息在基本设电模块中点击”商詁倍息”进入商品忙息界面如图2⅛⅛≠i≠图Ξ在商品荷息由口中左边是商晶类别，右边列表中是该类别对应的商品“在某•类别上点击Sl 标右键.可以新 增类别，重命名和制除类别.新増的类别杲爛丁所选类别的下 像”如果类别下有f ⅛骷存在则该类别炬不能被剧 除的•在类别名祢后的文本18中可以输入类别名称或类别简码来査询需耍的类别。
在裔品列表中点击“增加”按钮打开增加商甜界面如阳3在商話信息遠一部分输入新增商品的所育信息，点击“煤存”按钮即可把该商品棵存到右边的巴存商品中' 保存垢可以继续输入下一种⅛⅛⅛= ⅛ “巴存尚品"中可以点击就标右键对选中的商品述行删除或删除全部已存的 商品.如果福砧增加完石可以直接点“迥⅛Γ按钮n 退出增加商品窗口后会在簡昂列表中看刚才增加的商品n如*」・¼T⅛I I 滞O ηFR JΛf r iE^rF 宙TtTMiS-i*C1Γ-J∏; C?^MRWO! T3f*≠1" 寸E 号MaDOBKTTJIfOi1# IilLl L r ∣∣ <f ff XrtCi 1 AU It JuliOWεcω'Ξ⅞ Em 加?3Q?2 K ≡393C,Q MCDeDL ¢030Crl≈W'V"帖*'IFII <b*7^rjt3 IlH 卜«4 H I I*∙p 届 L Zm r 金弩出怜 I 两柠■；'“ U* IV .?Z i ,-* IΓ3f!歸 I= ■张灯第⅛EX站尔⅛i ⅛t!t-πlπr• ---..S囂一.-:竄鶯！H二 「--KrQei Z U-Xt「击轩t;IkkI *W I ' UII I UihuIiiI√'H t I. L-⅛⅜JJQC⅛.⅛J. Λfr⅛⅛if t R4⅛⅞⅛2t 忌 i果薑修改間晶，先逍中耍修改的閤；⅛∙点击“羞改H 按钮打开商晶修改界if∣心在筒晶條改■界iiιι中修改阳应的合息点市心保存”即可，点击口测除挣按钮即可以把选中的育品删除.⅛l ⅛⅛发生过业务则是不能删除的α如何建立期初卉存品*在系统中如果没有进疔业务来往，当点击如商吊倍息”按忸的时候，系统衾提示是 打开f ⅛詁信息还是建立期初.库存商晶堆L 打开挥存簡豁期初建帐樹口如斛肛rfΓ⅜AMβMM N ❹丨图4在谢口中的商忆信息中可以看到所育已经增加过的商拾信息*柜右边的库脖商⅛‰中选禅仓库・可旦看到该仓 梅中的商品・在鷲品信息中可以选择中一神商品点帝“增加到仓库”在出现的窗口中输入期初数据和成本价，这 样就可以建窃该商品在指定仓库的初期帐H2.1.2.供货商设遇≡⅝r=3WMWMH⅛f -黑沪f 幻R 】■諾:■⅛∣ih.i'[⅛S3XEO5 ^rrCfH MJUUA⅝ JXUU - S33XCG 巧TTW ⅛ j JΛ Jj ^AXC0：=4TTflTF4 rr(⅛+ bij.cυ⅛口30CM W-Cr ⅛l LXtiH 匸4丁叭MXtJU勲攻：： 55TT ∩.⅛IΛ>JLA nncTf⅞J ∣XJΛJ330CaX mη∏=SJWMII J:M(O ： I ^nrTV ^IΛ∣.L-Jftfl丁』⅛fiW4Λ C«OJX Mixxrr 詁IAUJfc [∏nτ* 5⅛MXJ1L=IKivi -L l '≡'■,UQRUDnJn- TJnbnHJ別兀血 m l ,l π吐国m5u m汚b⅛l'l πJυ:：芦派肛MST 监l⅛!ft *x!κ⅛tα□A白π-αJl.*fi≠⅛!m.∙二 OIJm憶P⅛*:理糾Stft .. * :图5在⅛*⅛j ⅛模块中点由“供货商倍山”按谥打开供货商信息窗口如图乱 裡窗口中可以看到所有的供货ι⅛u 点击“塢加”按钮打开增加供货育獅口，输入供货商的信恳，供贺商事称不能⅛⅛π如果该供货商有期初金额就 在M 期初应收"后输入和应的金飆rι如果选样中“狀认供货商”在采购进珑和采购退西打开窗口的时馄显示的为 该供货商，默认WlSf ⅛R 能有•个。
进销存业务单据的一般操作
进销存业务单据的一般操作1、新增单据当单据处于浏览状态并且【新增】按扭可用时，单击工具栏【新增】或在表头右键弹出菜单单击【新增】，系统显示一张空白的业务单据，您按照上述步骤录入相应的项目即可。
2、修改单据当查找到所要修改的单据时就可以对其进行修改了，在找出的采购订单中，首先检查该单据是否审核，未审核则可以直接修改，如果审核则不允许修改。
修改时单击工具栏【修改】或在表头右键弹出菜单单击【修改】。
此时单据处于编辑状态如果您想放弃修改则工具栏【取消】。
3、删除单据行当单据处于新增或修改状态时，可以对单据明细删除行。
若单据处于浏览状态时，【删除行】按扭将不可用。
在单据明细的网格中用鼠标点击您要删除的记录，然后单击工具栏【删除行】或在表头右键弹出菜单单击【删除行】将删除改条记录。
4、删除单据当查找到所要删除的单据时就可以对其进行删除了，在找出的采购订单中，首先检查该单据是否审核，未审核则可以删除，如果审核则不允许删除。
删除时单击工具栏【删除】或在表头右键弹出菜单单击【删除】，系统会提醒您是否删除，确认后可删除该单。
5、取消当您在新增或修改单据时需要撤消当前的操作则可以取消，恢复原始状态。
单击工具栏【取消】或在表头右键弹出菜单单击【取消】，此时单据恢复到原始状态。
6、保存编辑后的单据若需要暂时保存则单击工具栏【保存】或在表头右键弹出菜单单击【保存】。
保存后的单据只是简单的草稿，不完全生效，不影响业务变化如应收、应付、库存等。
7、审核单当查找到所要审核的单据时就可以对其进行审核了。
单击工具栏【审核】或在表头右键弹出菜单单击【审核】。
审核后单据最下方状态将显示“已审核”，系统自动将审核人与审核日填上。
审核后的单据不能再修改或删除。
8、查询单当您要对业务单据进行查询时，单击工具栏【查询单】或在表头右键弹出菜单单击【查询单】。
点击后将弹出如下图窗体，上方是单据的主表，下方是单据的明细信息。
当下移动主表时下方网格将显示相关明细信息。
里诺进销存操作手册(2021整理)
前言本操作手册内容是按该软件主界面上第一横排从左至右的挨次对各个功能加以介绍的，建议初学者先对第一章系统设置作初步了解，从第二章根底资料读起，回头再读第一章。
该办理软件的重点与难点是第二章与第三章，望读者详读。
第一章系统设置翻开此办理软件，在主界面上的左上方第一栏就是【系统设置】，如以下图所示：点击【系统设置】，在系统设置下方会显示【系统设置】的内容，包罗操作员办理、数据初始化、点窜我的登录暗码、从头登录、报表打印设计、导入数据、配置单据、选项设置、自定义选项、数据库备份、数据库恢复、压缩与修复数据库、退出程序。
下面别离将这些功能作简要介绍：（一）操作员办理新建、删除使用本软件的操作员，授权他们可以使用哪些功能。
此功能只有系统办理员可以使用。
一、进入界面单击【系统设置】，选择此中的【操作员办理】，画面如下:二、增加操作员在用户列表中，单击【新建】按钮，画面如下：输入用户名称、初始暗码、选择用户权限，也可对用户进行适当描述，成果如下两面：按【保留】后就点【退出】，就完成了新操作员的添加。
〔注：用户权限在【点窜操作员】中点窜才能生效。
〕三、删除操作员选择要删除的操作员，单击【删除】按钮。
四、点窜操作员选择要点窜的操作员，单击【点窜】按钮,呈现如下对话框，在【操作员信息】【用户权限】中选择不同的用户，在【操作权限】中可对该用户中拔取不同的权限，点窜后需保留。
点【退出】按钮退出对话框。
注：将操作权限点窜后，只有从头登录后才能生效。
五、角色列表在新增操作员前，可在【角色列表】中设置好权限，然后在用户权限中选择，这样在新增操作员时可屡次重复选用。
单击【系统设置】，选择此中的【操作员办理】，点击此中的【角色列表】，呈现如下画面：选择此中的办理员，如超等办理员，呈现以下画面：在该对话框中可对办理员的操作权限作相应设置，按【保留】后【退出】。
（二）数据初始化一、进入界面单击【系统设置】，选择此中的【数据初始化】，画面如下二、数据去除选择你要去除的数据，即数据前呈现对号，按【去除】后点【关闭】，就可去除相应数据。
百草进销存、仓管软件使用 基本操作(一)
百草进销存、仓管软件使用基本操作（一）目录1.如何设置界面布局 (1)2.如何新增产品的类别？ (3)3.如何设置员工的权限？ (4)4.如何新建员工账号，让大家看到商品的售价，库存和订单？ (6)5.多人使用，如何用手机添加员工账号？ (7)6.手机端如何设置多单位？ (8)7.产品的图片上传错了，怎么删除？ (9)8.如何清除缓存？ (10)9.当公司行业选择错误时，如何更改企业的行业？ (11)10.有多个仓库时，如何添加仓库？ (13)1.如何设置界面布局百草软件部分模块支持上下布局，界面更加美观，沉浸感更强了，要如何设置呢？如下图1、在任意模块的帮助设置中，找到业务设置选项。
2、在全局设置中，找到界面布局选项。
3、这样就可以切换上下布局或者左右布局了2.如何新增产品的类别我们的产品经常要分类，筛选类别，如何建立类别呢？产品里面选择类别，点击“新增”（如图1)；点左下角的“+”添加大类，右下角添加小类（如图2）；添加完大类小类，最后不要忘记确定哦；3.如何设置员工的权限员工账号要设置不同的权限才能针对性的管理起来。
比如开通哪些模块，有哪些操作权限，有哪些价格权限等。
关于操作权限，可以根据不同的模块，帮助设置中的账号权限进行设置。
4.如何新建员工账号，让大家看到商品的售价，库存和订单在软件的使用过程中，需要多人操作，多台手机多台电脑登录，老板可以给他们设置员工账号，让他们一起看到产品的库存，价格和订单老板账号可以在帮助设置里面，点击账号权限，进行新建账号。
业务员就可以根据您给他开通的手机号作为账号，密码默认手机号后四位。
5.多人使用，如何用手机添加员工账号手机添加员工账号的具体操作如下：1、点击软件界面右上角的菜单，进入设置；2、选择“多人使用”；3、多人使用中有“员工账号”，点击进入后，通过右下角的“+”进行添加员工账号；6.手机端如何设置多单位？我们很多行业会有多个单位，想知道库存的实际情况。
友商网在线进销存操作指南 - Insert title here
目录1 登录友商网 (2)2 新手指南 (3)2.1 在线进销存总体介绍 (3)2.2 特点及适用范围 (3)2.3 环境要求 (3)3 账套管理 (4)3.1 建立账套流程 (4)3.2 用户管理 (4)3.3 账套操作 (4)4 系统初始化 (6)4.1 系统启用 (6)4.2 初始化工作 (7)5 日常业务处理 (8)5.1 采购业务 (8)5.2 销售业务 (10)5.3 仓存业务 (12)5.4 业务报表查询 (12)6 解决疑难问题的途径 (14)1 登录友商网步骤1：打开IE浏览器，在地址栏输入友商网网址http:\\，进入友商网首页；步骤2：点击 “会员登录”；步骤3：输入用户名密码，点击登录；注意：如果您累计四次输入错误的“用户名”或“密码”，系统将增加“验证码”的输入。
2 新手指南2.1 在线进销存总体介绍金蝶友商在线进销存服务，是一项基于互联网应用模式的进销存管理服务，它集购、销、存和应收应付款管理为一体，帮助企业处理日常的业务经营管理事项及成本、毛利核算，协调购销存业务流转过程，节省成本，提高效率，进而提升企业的竞争力。
2.2 特点及适用范围在线进销存提供采购、销售、仓存管理等完整的进销存管理功能，可实现数量、金额、单价等多维度的精细管理；提供存货转换（即组装加工）的功能，可以处理零进整出业务；提供多维度的报表分析功能，满足您日常业务管理的需求。
2.3 环境要求为了能够正常运行系统，建议使用windows专业版操作系统及IE6.0或以上版本的浏览器，不支持Firefox浏览器。
建议您对IE进行设置：添加受信任站点、关闭弹出窗口阻止程序、删除COOKIES等操作，详情请观看友商课堂视频培训/video_list.do?type=all&product=%25E9%2587%2591%25E8%259D%25B6KIS%25E5%259C%25A8%25E7%25BA%25BF%25E8%25BF%259B%25E9%2594%25 80%25E5%25AD%2598；建议不要安装百度超级搜霸、google、soso或QQ工具栏等第三方拦截插件。
易用进销存管理系统操作手册
五、打印时，单击打印或按Alt+P直接打印，点击右方下拉框，选择打印预览可以实现预览、打印。
3）点击“确定”按钮，则将改变操作员的口令。
5、系统参数设置
企业资料中包括一些企业的基本信息，还有成本计算方法，以及用户常用的输入设置。如图（3-5）所示：
图（3-5）
〖具体操作〗
1）企业名称：录入企业的全称；
2）法人代表：录入企业的法人代表；
3）开户银行：录入企业的开户银行；
4）帐号：录入企业的帐号；
7、数据恢复
如果用户的数据出现问题，会恢复以前的数据备份以保证系统安全，点击数据恢复，确定后，选择要恢复数据路径和备份名称，再确定即恢复数据到帐套。
当由于误操作而将账套删除或账套数据被破坏无法正常使用时，您可以使用已备份的数据来恢复到备份时账套的状态。
操作方法：
点击【文件】→【数据恢复】，系统会提示“在恢复账套数据前将关闭所有子窗口。是否继续？”点击【是】，系统打开默认的文件夹（Backup），请您从中选择一个文件，点击【打开】，这时系统会检查准备恢复的账套是否与现有账套代号相同，如果相同则提示“已有与‘×××’相同的账套名，选‘是’将覆盖原来账套，选‘否’将创建新账套？”，点击【是】则系统再恢复时会覆盖掉同名的账套；点击【否】则打开“创建新账套”界面，请您在空白编辑框中输入新账套的代码，然后点击【OK】系统即创建新账套，稍后您就可以在“选择公司账套”界面看到该账套了。如果不存在代号相同的账套系统则直接进行恢复。
超市进销存管理系统
库存管理
系统对超市的库存进行 实时监控，及时发出库 存预警，避免缺货或积 压现象。
应用效果分析
提高管理效率
提升销售额
系统自动化管理商品信息， 减少人工操作，提高管理效
率。
系统实时更新库存信息，避 免缺货或积压现象，提升销
售额。
降低成本
提高服务质量
系统自动化管理进货和销售 信息，减少人工成本和误差
成本。
01
超市进销存管理系统是一种用于 管理超市进货、销售和库存的软 件系统。
02
它通过集成进货、销售和库存管 理功能，帮助超市实现商品信息 的统一管理和业务流程的自动化 。
系统功能
进货管理
系统支持商品采购、验收入库、 采购退货等进货业务流程，方便 超市对进货信息进行记录和跟踪。
销售管理
系统支持商品销售、销售退货等 销售业务流程，能够快速处理销 售订单，提高销售效率。
系统功能完善 超市进销存管理系统具备完善的 进货、销售和库存管理功能，能 够满足超市日常运营的需求。
提升客户体验 系统支持多种支付方式，提供会 员管理和促销活动等功能，提升 客户购物体验。
提高管理效率 通过自动化和信息化的管理方式， 系统能够显著提高超市的管理效 率，减少人工干预和误差。
优化库存控制 系统能够实时监控库存情况，自 动生成采购和销售订单，有效控 制库存量，降低库存成本。
进销存管理系统是超市实现现代化管理的重要手 段，有助于提高管理效率和准确性。
目的和意义
目的
建立一个高效、准确的超市进销存管 理系统，实现商品进销存管理的自动 化和智能化。
意义
提高超市的管理效率，降低库存成本 ，优化商品结构，提升客户购物体验 ，增强超市的市场竞争力。
用友t3进销存操作流程
用友T3进销存操作流程采购入库一、发票与货物同时到达（货到票到）1、挂账处理录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。
确定自动结算发票。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx2、现款结算（如现金）录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：现金---人民币二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到）录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。
三、发票下月到达1、录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。
2、发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。
进销存管理系统操作说明手册
宏正软件企业进销存管理系统操作说明书宏正软件余姚市宏正计算机技术有限公司电话：服务QQ：目录1.1系统界面......................................................... 第二章系统初始化....................................................2.1基础资料.........................................................(1)产品类别.........................................................(2)产品目录.........................................................(3)BOM结构..........................................................(4)联系类型.........................................................(5)往来单位.........................................................(6)部门.............................................................(7)雇员.............................................................(8)计量单位.........................................................(9)仓库初始化.......................................................2.2用户管理.........................................................(1)建立用户组.......................................................(2)建立用户.........................................................(3)进行授权（用户）.................................................(4)进行授权（用户组）............................................... 第三章业务系统......................................................3.1仓库管理.........................................................3.2采购与供应商管理.................................................3.3销售与客户管理................................................... 第四章报表查询......................................................4.1查询报表......................................................... （1）报表条件输入窗体与报表内容输出窗体分开......................... （2）报表条件输入窗体与报表内容输出窗体合并.........................1、报表格式设置...................................................2、报表打印设置...................................................3、报表打印预览...................................................4、报表内数据查找.................................................5、报表列宽调整...................................................6、数据结转.......................................................7、表单快捷键.....................................................8、报表操作快捷键.................................................第一章系统主界面介绍系统主界面是软件的总体功能窗体，所有的操作都在其上进行。
邮掌柜系统操作
我的生意： 首页显示今 天和昨天的 销售情况， 也可查询本 周、本月的 销售情况。 在使用过程 中对邮掌柜 系统和APP 有任何意见 都可以在此 提交。