X地产公司采购管理办法
房产公司采购部管理制度
第一章总则第一条为规范房产公司采购部的管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于房产公司所有采购活动，包括但不限于建筑材料、设备、办公用品等。
第三条采购部应遵循公平、公正、公开、高效的原则，严格执行国家法律法规和相关政策。
第二章组织架构与职责第四条采购部由采购经理、采购专员、供应商管理专员等组成。
第五条采购经理负责采购部全面工作，包括制定采购计划、监督采购流程、协调各部门关系等。
第六条采购专员负责具体采购项目的实施，包括询价、比价、谈判、合同签订等。
第七条供应商管理专员负责供应商的筛选、评估、维护及信息管理。
第三章采购流程第八条采购计划：采购部根据公司年度计划、项目需求等制定采购计划，经相关部门审核后执行。
第九条询价与比价：采购专员根据采购计划，通过多种渠道进行询价和比价，确保采购价格合理。
第十条谈判与合同签订：采购专员与供应商进行谈判，达成一致后签订采购合同。
第十一条合同执行与验收：采购专员负责合同的执行，确保供应商按时、按质、按量提供货物。
第十二条付款与结算：采购专员根据合同约定，办理付款手续，并进行结算。
第四章供应商管理第十三条供应商筛选：采购部根据采购需求，对供应商进行筛选，确保供应商具备合法经营资格、良好的信誉和业绩。
第十四条供应商评估：采购部定期对供应商进行评估，包括质量、价格、交货期、售后服务等方面。
第十五条供应商维护：采购部与供应商保持良好沟通，及时解决采购过程中出现的问题。
第五章监督与考核第十六条采购部内部设立监督小组，负责对采购活动进行监督，确保采购流程的规范性和透明度。
第十七条采购部对采购人员进行定期考核，考核内容包括采购效率、采购质量、成本控制等。
第十八条采购部对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、交货时间、售后服务等。
第六章附则第十九条本制度由房产公司采购部负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据公司实际情况进行调整和完善。
地产公司采购管理制度
地产公司采购管理制度第一章总则第一条为规范地产公司采购管理，促进采购活动的高效、透明和公正进行，制定本制度。
第二条地产公司采购管理制度适用于所有与公司采购活动相关的工作人员。
第三条公司采购管理遵循公开、公平、竞争、诚实信用原则，保证合理用途和增加利益。
第四条公司采购管理应遵守国家相关法律法规和公司内部制度，确保采购活动的合法性、规范性和透明度。
第五条公司财务部门负责公司采购业务的预算、管理和审核工作。
第六条公司采购管理部门负责公司采购业务的协调、监督和执行工作。
第七条公司领导对采购管理工作负有最终责任，要建立良好的风气，促进采购管理的健康发展。
第二章采购活动程序第八条采购活动程序包括需求确认、招标/询价、评审、签订合同、履约和评估等环节。
第九条需求确认：各部门按照实际需求提出采购计划，报财务部门审核。
第十条招标/询价：财务部门根据采购计划组织招标或询价，确定供应商名单。
第十一条评审：采购评审委员会按照招标文件或询价结果，评定供应商，并确定中标供应商。
第十二条签订合同：财务部门与中标供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
第十三条履约和评估：财务部门监督供应商履行合同，评估合同执行情况，及时反馈。
第三章供应商管理第十四条公司建立供应商数据库，对不同类型供应商进行分类管理，建立供应商档案。
第十五条公司与供应商建立长期合作关系，建立信任，促进合作。
第十六条公司定期对供应商进行评估，审查其履约情况、服务质量和信誉度。
第十七条供应商与公司携手共进，共同提高服务水平，降低成本，提高效益。
第四章监督检查第十八条公司建立采购监督检查制度，定期对采购活动进行检查。
第十九条公司举办内部培训，提高员工采购管理技能和意识。
第二十条公司建立风险预警机制，及时发现和处理采购风险。
第二十一条公司接受相关管理部门的监督检查，提供相关资料和协助。
第五章处罚措施第二十二条对违反公司采购规定的行为，公司将给予严肃处理，包括通报批评、停职检查、清退等处理。
房地产采购管理办法
房地产采购管理办法房地产采购管理办法第一章总则第一条为规范房地产采购行为，提高采购效率，保护采购各方的合法权益，根据相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于房地产行业内的采购活动，包括但不限于工程建设、物资采购、服务采购等。
第三条本办法所涉及的采购主体包括房地产企业、开发商、物业管理公司等。
第四条本办法所涉及的采购范围包括土地、建筑材料、设备器具、劳务等各类采购品目。
第五条采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，坚持合理、经济、效果最大化的原则。
第二章采购程序第六条采购活动应当事先制定采购计划，明确采购的目标、需求、预算等内容。
第七条采购活动一般包括需求确认、招标文件准备、信息发布、投标、评标、合同签订、履约与结算等环节。
第八条需求确认阶段，采购主体应当明确采购目标、技术要求、数量要求等，并进行风险评估。
第九条招标文件准备阶段，采购主体应当制定招标文件，明确采购事项、投标要求、合同条款等。
第十条信息发布阶段，采购主体应当通过指定媒体或采购网站发布招标公告，向潜在投标人提供招标信息。
第十一条投标阶段，潜在投标人应当按照招标文件的要求，提交投标文件，并缴纳投标保证金。
第十二条评标阶段，采购主体组织评标委员会进行投标文件的评审，评选出中标人，并进行公示。
第十三条合同签订阶段，采购主体与中标人签订采购合同，并明确双方的权利义务和履约约定。
第十四条履约与结算阶段，双方按照合同约定进行履约和结算，确保采购活动的顺利完成。
第三章采购方式第十五条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等。
第十六条公开招标方式适用于采购金额较大、需要广泛参与的项目。
第十七条邀请招标方式适用于采购范围较小、供应商数量相对较少的项目。
第十八条竞争性谈判方式适用于技术复杂、需求不明确、供应商特定或有竞争优势的项目。
第十九条询价方式适用于采购金额较小、供应商已明确的项目。
第四章采购合同第二十条采购合同应当明确合同各方的名称、地质、等基本信息。
房地产公司采购管理管理办法
房地产公司采购管理管理办法第一章总则一、采购管理范围二、采购管理原则第二章采购管理机构和采购管理体制一、采购管理机构二、采购管理体制（一）采购决策管理（二）比质比价采购（三）价格监督（四）质量检验监督第三章采购管理信息库建设第四章物资采购管理规定第五章酒店物品采购监管委员会第六章供应商管理规定第一章总则一、采购管理范围本规程是公司购买原材料、物资、零部件、设备、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。
二、采购管理原则按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。
第二章采购管理机构和采购管理体制一、采购管理机构●负责使用部门及工程方面日常物资、材料、设备采购；●负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标；●负责采购合同的拟订、签订；●负责按时、按质、按量地采购使用部门所需各种物资；●负责物资采购管理制度和各岗位职责的制定；●负责物资采购员的监督与管理；●负责对供应商的开发与管理；●负责与使用部门、仓管部门的沟通与协调；●采购工作的监督管理机构，专司采购监督管理职能；●配合采购部制定和完善各项采购工作制度、流程；●会同采购部定期参与大宗物资、材料的招标、评审以及供应商的甄选；●定期收集采购信息需求，严把采购价格关、质量关、实用关，及时向管理层反馈意见；●严格执行各项采购工作纪律；采购监督机构1、工程部2、综合部3、财务部4、经营部●事前价格审核；●参与大宗物资材料的采购；●监督采购价格，控制采购成本；●采购纪律检查；验收机构1、库管员2、使用部门3、项目经理●各类物资、材料的验收、管理，建立台帐和材料数据库；●及时反馈物资使用信息，按月统计物资使用情况；二、采购管理体制（一）采购决策管理1、建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。
房地产公司采购部管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第二章采购原则第三条采购原则：1. 合法合规：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 公开透明：采购活动应公开透明，接受监督。
3. 质量优先：确保采购物资的质量，满足公司生产经营需求。
4. 成本效益：在保证质量的前提下，追求成本效益最大化。
5. 择优选择：选择具备良好信誉、优质服务、合理价格的供应商。
第三章采购流程第四条采购流程：1. 需求申请：各部门根据生产经营需求，向采购部提出采购申请，并详细说明采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。
2. 市场调研：采购部根据需求申请，进行市场调研，了解供应商情况，收集相关资料。
3. 供应商选择：根据市场调研结果，选择符合要求的供应商，并进行初步洽谈。
4. 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取获得最优价格。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
6. 采购执行：采购部根据合同约定，安排采购物资的采购、验收、入库等工作。
7. 采购评价：采购完成后，对供应商进行评价，并根据评价结果调整供应商选择策略。
第四章采购质量管理第八条采购质量管理：1. 质量标准：采购物资必须符合国家或行业标准，满足公司生产经营需求。
2. 供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行定期评价，淘汰不合格供应商。
3. 质量验收：采购物资到货后，由采购部组织相关部门进行验收，确保物资质量符合要求。
4. 质量追溯：对不合格物资进行追溯，追究相关责任。
第五章采购成本控制第九条采购成本控制：1. 成本预算：制定采购成本预算，严格控制采购成本。
2. 比价采购：在保证质量的前提下，进行比价采购，降低采购成本。
3. 集中采购：集中采购同类物资，降低采购成本。
4. 库存管理：合理控制库存，降低库存成本。
地产置业公司采购管理制度
地产置业公司采购管理制度1. 引言地产置业公司作为一个专业从事房地产开发、销售和运营的企业，在日常运营中需要大量进行采购工作，以满足项目建设和运营所需的各类物资和服务。
为了规范地产公司的采购流程，确保采购工作的公正、透明和高效，制定本采购管理制度。
2. 适用范围本采购管理制度适用于地产置业公司所有与采购相关的部门和人员。
3. 采购流程3.1 采购需求确认地产置业公司的各部门提出采购需求，并填写采购申请表，明确采购物资或服务的名称、规格、数量以及预计需求时间等信息。
3.2 采购计划制定采购部门根据采购需求，制定详细的采购计划，包括采购物资或服务的清单、采购预算、采购方式、采购时间等信息，并进行内部审批。
3.3 供应商选择采购部门根据采购计划，从已经登记的供应商清单中选择合适的供应商，并向其发出询价函、招标邀请函或竞争性谈判邀请函，邀请其参与采购活动。
3.4 询价、招标或竞争性谈判供应商根据采购部门发送的询价函、招标文件或竞争性谈判文件，提交相应的报价或提案。
采购部门对接收到的报价或提案进行评审，选择最优供应商。
3.5 合同签订采购部门与选择的供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
采购合同中应包括双方的权责、交付期限、质量标准、付款方式等内容，确保采购物资或服务的交付和质量。
3.6 采购执行根据合同约定，供应商按时交付采购物资或提供服务。
采购部门对供应商交付的物资或服务进行验收，确认是否符合合同要求。
3.7 采购结算采购部门核对供应商的交付情况，并进行结算工作，包括付款和记录采购费用等。
结算应与财务部门进行沟通，确保财务数据的准确性。
4. 采购管理要求4.1 透明公正地产置业公司采购工作必须公开、透明、公正，不得存在任何偏袒或为个人谋取私利的行为。
采购部门应建立健全的采购管理制度和流程，确保采购工作的公正性。
4.2 资质审核供应商的资质应符合相关法律法规的要求，采购部门在选择供应商时应对其进行资质审核，确保供应商具备相关的经营和服务能力。
房地产公司采购管理管理办法
房地产公司采购管理管理办法房地产公司采购管理管理办法一、引言为了规范和强化房地产公司采购管理工作，提高采购质量、效率和经济效益，制订了本采购管理办法。
二、适用范围本采购管理办法适用于房地产公司为完成自身业务需要而进行的采购活动。
三、采购管理程序一、采购计划（1）根据业务需要，编制采购计划。
（2）采购计划须包括采购物品、数量、要求、价格及采购时间等内容。
（3）采购计划应当经过部门负责人审批，并定期更新。
二、招标采购（1）按照采购计划，进行公开招标，或者有限制条件的招标。
（2）制定招标文件和评标办法，明确评标标准和权重，保证公平、公正、透明。
（3）对投标供应商进行资格审查，确保其满足招标条件和技术要求。
（4）进行投标评审，综合评估各因素，选择最佳供应商。
（5）签订采购合同，并监督供应商履行合同。
三、询价采购（1）按照采购计划，进行询价采购。
（2）了解供应市场行情，询问多家供应商，比较各家的价格、质量、交货期等因素，选择合适的供应商。
（3）签订采购合同，并监督供应商履行合同。
四、单一来源采购（1）当采购物品只有一个供应商时，进行单一来源采购。
（2）按照采购计划，与供应商进行商谈，确定采购价格和交货期等要素。
（3）签订采购合同，并监督供应商履行合同。
五、采购档案（1）建立完整的采购档案，包括采购计划、招标文件、投标报价、合同、收发票据等。
（2）采购档案应妥善保存并定期整理，方便查阅和借鉴。
六、采购管理措施（1）采购管理应遵循合法、公平、诚信、节约的原则。
（2）采购部门应当严格落实采购计划，按照程序规定进行招标、询价和单一来源采购等。
（3）采购部门应当加强对供应商的管理，并建立和完善供应商信息管理系统。
（4）采购部门应当建立健全内部控制制度，防范和纠正行业不正之风。
七、责任追究（1）对违反本采购管理办法的行为，将严格追究责任，包括采购人员、供应商等。
（2）对损失造成的经济、法律后果，将依照国家有关法律法规和公司规定进行处理。
地产公司采购管理办法
地产公司采购管理办法一、总则1. 为了规范地产公司采购管理，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，特制定本办法。
2. 本办法适用于地产公司及其下属单位的采购活动。
3. 地产公司应建立健全采购管理制度，明确采购流程、责任和权限，确保采购活动的合规性、合理性和有效性。
二、采购原则1. 公开透明：地产公司应公开采购信息，接受社会监督，确保采购活动的公平、公正、公开。
2. 公平竞争：地产公司应遵循市场竞争原则，鼓励多家供应商参与竞争，确保采购结果的合理性。
3. 优质优价：地产公司应注重采购产品或服务的质量，优先选择性价比高的供应商。
4. 节约成本：地产公司应合理控制采购成本，提高资源利用效率，降低企业运营成本。
三、采购流程1. 需求计划：地产公司各部门根据工作需要，提出采购需求计划，包括采购物品名称、规格、数量、预算等信息。
2. 采购申请：需求部门填写采购申请表，经部门负责人审批后，报送地产公司采购管理部门。
3. 采购审批：地产公司采购管理部门对采购申请进行审核，确保采购需求的合理性和合规性。
4. 供应商选择：地产公司采购管理部门根据采购需求，组织供应商招标、询价或竞争性谈判，选择合适的供应商。
5. 合同签订：地产公司与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购活动的合法性。
6. 采购执行：地产公司按照合同约定，组织实施采购活动，确保采购物品的质量和交货期。
7. 采购验收：地产公司对采购物品进行验收，确保其符合合同约定的质量、数量等要求。
8. 付款结算：地产公司按照合同约定，及时支付供应商货款，确保供应商的合法权益。
四、责任与权限1. 地产公司领导层负责制定和审批采购政策、制度和预算，对采购活动负最终责任。
2. 地产公司采购管理部门负责组织实施采购活动，对采购过程进行监督和管理。
3. 需求部门负责提出合理的采购需求，配合采购管理部门完成采购活动。
4. 供应商负责按照合同约定提供合格的产品或服务，保障地产公司的采购需求。
地产销售公司采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，加强内部管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、工程材料等。
第三条采购管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家相关法律法规和公司内部规章制度。
第二章组织机构与职责第四条公司设立采购管理部门，负责采购计划的制定、供应商管理、采购执行、合同管理、质量监督等工作。
第五条采购管理部门的主要职责：1. 制定年度采购计划，报公司领导审批后执行；2. 负责供应商的筛选、评估和考核，建立合格供应商名录；3. 组织采购活动，确保采购过程公开、透明；4. 监督合同执行，确保合同条款的履行；5. 负责采购信息的收集、整理和分析，为公司决策提供依据；6. 定期对采购工作进行总结和评估，不断优化采购流程。
第三章采购计划与预算第六条采购管理部门应根据公司发展战略、生产经营计划和库存情况，制定年度采购计划。
第七条采购计划应包括以下内容：1. 采购物品的名称、规格、型号、数量、质量要求等；2. 采购时间、采购地点、采购方式等；3. 预算金额、资金来源等；4. 采购风险评估及应对措施。
第八条采购预算应根据采购计划进行编制，经公司领导审批后执行。
第四章供应商管理第九条采购管理部门应建立合格供应商名录，对供应商进行评估和考核。
第十条供应商评估标准：1. 质量保证能力；2. 供货能力；3. 价格竞争力；4. 交货及时性；5. 服务水平；6. 商誉及信誉。
第十一条采购管理部门应定期对供应商进行评估，对不合格供应商进行淘汰。
第五章采购执行第十二条采购管理部门应根据采购计划，选择合适的采购方式，如招标、询价、比价等。
第十三条采购活动应公开、透明，邀请符合条件的供应商参与。
第十四条采购合同签订前，采购管理部门应组织相关部门进行合同审核，确保合同条款的合法性、合规性。
第十五条采购合同签订后，采购管理部门应监督合同执行，确保供应商按照合同约定履行义务。
房地产采购管理办法
房地产采购管理办法房地产采购管理办法第一章总则第一条为规范房地产采购活动，提高采购效率，保护采购双方合法权益，根据相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于房地产项目的采购活动，包括但不限于土地、建筑材料、设备等采购。
第三条本办法所称房地产采购，是指为房地产项目提供所需物品或服务的交易活动。
第四条房地产采购活动应遵守公平、公正、公开、竞争的原则，形成合理的市场价格。
第五条房地产采购活动应当充分听取专业人士的意见和建议，确保采购的物品或服务质量符合项目要求。
第二章采购组织第六条房地产采购活动应当建立专门的采购组织，负责组织实施采购活动。
第七条采购组织应当制定详细的采购计划，明确采购的物品或服务类型、数量、质量要求、时间限制等。
第八条采购组织应当依法合规，具备相应的资质条件和管理能力。
第九条采购组织应当与供应商建立健全的合作机制，加强沟通和协调，保证采购活动的顺利进行。
第三章采购程序第十条房地产采购应遵循公开、公平、竞争的原则，采取招标、竞争性谈判、询价等方式进行。
第十一条招标采购应当依法履行招标公告、资格预审、招标文件编制、开标及评标等程序。
第十二条竞争性谈判采购应当明确谈判事项，保证谈判过程公平公正。
第十三条询价采购应当充分考虑市场价格变动等因素，确保成交价格合理。
第四章合同管理第十四条采购活动应当签订采购合同，合同内容应明确物品或服务的名称、数量、价格、质量要求、交付时间等。
第十五条采购合同应遵循合同订立自由、平等互利、诚实信用的原则。
第十六条采购合同履行过程中，双方应当共同按照合同约定履行各自的义务。
第十七条采购合同应当明确违约责任和解决争议的方式，保证合同的有效执行。
附件：⒉采购合同范本⒊采购流程图法律名词及注释：⒈招标：指采用公开形式邀请供应商参与竞标，最终确定中标人的采购方式。
⒉竞争性谈判：指采购方与符合条件的供应商进行谈判，最终确定合作等详细事项的采购方式。
⒊询价：指采购方向供应商询问价格等详细信息，最终确定成交人的采购方式。
地产公司采购管理制度
第一章总则第一条为规范本公司的采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有采购活动，包括但不限于建筑材料、设备、装修材料、办公设备、车辆等。
第三条本制度的制定依据国家相关法律法规、行业规范和公司实际情况。
第二章采购原则第四条采购工作应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购过程公开透明，接受监督。
2. 公平竞争原则：对所有供应商一视同仁，确保公平竞争。
3. 质量第一原则：优先选择质量可靠、性能稳定的供应商和产品。
4. 成本效益原则：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高效益。
5. 诚信原则：与供应商建立长期稳定的合作关系，维护公司信誉。
第三章采购组织与管理第五条成立采购管理部门，负责采购工作的组织、实施和监督。
第六条采购管理部门的主要职责：1. 制定采购计划，组织实施采购活动。
2. 负责供应商的选择、评审和管理。
3. 负责采购合同的签订、执行和监督。
4. 负责采购成本的核算和控制。
5. 负责采购信息的收集、整理和分析。
第七条采购管理部门应建立以下管理制度：1. 采购计划管理制度：明确采购计划编制、审批、执行和监督流程。
2. 供应商管理制度：明确供应商选择、评审、考核和淘汰流程。
3. 采购合同管理制度：明确采购合同签订、履行和变更流程。
4. 采购成本管理制度：明确采购成本核算、控制和考核流程。
5. 采购信息管理制度：明确采购信息收集、整理、分析和利用流程。
第四章采购流程第八条采购流程包括以下步骤：1. 需求分析：根据项目需求，制定采购计划。
2. 供应商选择：根据采购计划，选择合适的供应商。
3. 询价谈判：与供应商进行询价谈判，确定采购价格、质量、交货期等条款。
4. 签订合同：与供应商签订采购合同。
5. 合同履行：监督供应商履行合同，确保产品质量和交货期。
6. 验收付款：对采购物资进行验收，合格后支付货款。
7. 售后服务：跟踪供应商售后服务，确保产品质量。
地产公司__采购管理制度
第一章总则第一条为规范本公司采购行为，确保采购工作的合法性、合规性、高效性和经济性，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有采购活动，包括物资、工程、服务等方面的采购。
第三条本制度遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购活动应公开进行，确保所有供应商的公平竞争。
2. 公平竞争原则：对所有供应商一视同仁，不得有歧视行为。
3. 公正原则：采购活动应公正进行，确保采购决策的公正性。
4. 诚实信用原则：采购活动应诚实守信，不得有欺诈行为。
第二章采购机构与职责第四条本公司设立采购管理部门，负责采购工作的组织实施和监督管理。
第五条采购管理部门的主要职责：1. 制定和实施采购计划；2. 负责供应商的选择和评估；3. 组织采购招标、询价和谈判；4. 监督采购合同的执行；5. 组织采购物资的验收和结算。
第三章采购程序第六条采购程序分为以下步骤：1. 需求提出：各部门根据工作需要提出采购申请，并填写《采购申请单》。
2. 采购计划：采购管理部门根据《采购申请单》制定采购计划，并报相关部门审批。
3. 供应商选择：采购管理部门根据采购计划，选择合格的供应商，并进行评审。
4. 采购方式：根据采购需求和供应商情况，选择合适的采购方式，如招标、询价、谈判等。
5. 采购执行：按照确定的采购方式，组织采购活动。
6. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
7. 验收结算：对采购物资进行验收，并按照合同约定进行结算。
第四章供应商管理第八条供应商管理包括以下内容：1. 供应商选择：根据采购需求，选择具有良好信誉、质量保证、价格合理、服务优良的供应商。
2. 供应商评审：对供应商进行评审，包括资质审查、业绩审查、信誉审查等。
3. 供应商考核：对供应商进行定期考核，确保其持续满足公司要求。
第五章监督与考核第九条本公司对采购工作进行监督和考核，确保采购工作的规范性和有效性。
第十条监督考核内容包括：1. 采购计划的执行情况；2. 采购合同的履行情况；3. 采购成本的控制情况；4. 供应商管理情况。
房地产采购管理办法
房地产采购管理办法房地产采购管理办法第一章总则第一条为加强房地产采购管理，规范采购行为，提高采购效率，培育良好的采购环境，根据相关法律法规和政策文件，制定本办法。
第二条本办法适用于房地产开发企业、房地产代理机构等相关单位的采购活动。
第三条采购活动应秉持公开、公平、公正、诚实信用的原则，促进经济效益和社会效益的最大化。
第四条采购活动应依法遵守相关法律法规，不得违反国家法律法规和政策规定。
第五条采购活动包括但不限于物品采购、工程建设、服务采购等。
第六条采购活动应根据需要制定采购计划，明确采购需求和采购目标。
第七条采购活动应按照程序进行，确保公开透明，杜绝任性扩大采购范围。
第二章采购程序第八条采购活动应按照以下程序进行：（一）需求确定：明确采购需求和采购目标，形成采购计划。
（二）公告与招标：在合适的采购平台发布采购公告，并进行资格预审和招标。
（三）评标：对符合条件的供应商进行评标，确定中标人。
（四）合同签订：与中标人签订采购合同。
（五）履约管理：对采购合同的履约情况进行管理和监督。
第九条采购活动应根据采购金额确定不同的招标方式，确保公平竞争。
第十条采购活动应建立健全采购文件归档制度，确保采购过程的记录和留存。
第三章采购管理第十一条采购活动应建立健全采购管理制度，明确各环节的责任和权限。
第十二条采购活动应加强对供应商的管理和监督，确保供应商的质量和信誉。
第十三条采购活动应注重风险管理，建立健全风险评估和控制机制。
第十四条采购活动应推进电子采购，提高采购效率和透明度。
第四章采购监督与评估第十五条采购活动应建立健全监督机制，加强对采购活动的监督和检查。
第十六条采购活动应进行定期的评估，总结经验，改进工作。
第十七条采购活动应接受上级主管部门的监督和指导，配合相关部门的调查和检查。
第五章法律责任第十八条采购活动中的违法行为，依法将面临相应的法律责任。
第十九条采购活动中的失职行为，依法将追究相应的责任。
第二十条被采购单位以不正当手段干扰采购活动的，依法给予相应的处罚。
房地产公司物资采购管理办法
房地产公司物资采购管理办法房地产公司物资采购管理办法一、目的为规范房地产公司物资采购行为，提高物资采购效率及经济效益，保证采购活动的公平、公正、透明和合法，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于房地产公司物资采购活动，包括针对建设项目的土地购买、建筑材料、机械设备、办公用品、工程施工等方面的采购活动。
三、采购程序1. 需求分析。
根据企业的发展需要和具体项目情况，确定采购的具体物资、技术要求以及采购数量、质量要求等。
2. 编制采购计划。
根据具体项目实际情况，制定详细的采购计划，确定采购时间、采购方式、采购方式等。
同时，应考虑采购资金的控制，确保采购经费能够达到财务预算。
3. 征求报价。
根据采购计划和具体采购要求，向符合要求的供应商发送征求报价的邀请函，进行竞选。
4. 评标与决策。
按照采购计划和招标文件的要求有序评标，衡量和确定成交供应商。
5. 签订合同。
在商定好的时间和质量标准基础上，签订采购合同。
确保采购交付时间和质量经过供应商协商。
6. 物资验收。
在采购物资到达时，进行现场验收，必须符合采购要求、符合申报、符合合同要求。
7. 付款结算。
在物资验收合格后，立即进行付款结算。
四、采购准入所有供应商都应该满足法律法规以及企业规定的准入条件，包括具备合法的经营资质、良好的商业信誉、有足够的生产能力、质量保证、价格透明等。
五、采购文件采购文件应该包括采购计划、需求清单、邀请函、招标文件、评标报告和成交通知等。
六、合同签订采购方和供应商应该签订正式的采购合同，并在合同中规定交付时间、质量标准、运输方式、付款方式等。
七、采购记录采购方应当建立健全采购记录，包括采购计划、招标文件、邀请函、报价、评标报告、合同等，以便对采购过程进行监督和管理，便于查询和复查。
八、监督与管理应建立健全物资采购管理制度，加强对采购活动的监督和管理，提高采购活动的透明度和公开度。
九、处罚对不履行合同、不按规定交付、质量欠佳等问题的供应商，应当依据相关法律规定和企业内部管理制度进行处罚，以维护采购的公平、公正、合法原则。
房地产公司采购供应管理制度
房地产公司采购供应管理制度第一条全国性材料物资采购供应方式1、由集团统一采购供应给施工单位的材料为人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、给排水管及线管和管件、防水材料、地弹簧、排气扇。
2、由集团统一采购供应给地区公司的材料物资为厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、电视机、电脑、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备）、安全帽、保安装备、广告伞、制服。
3、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备为淋浴间隔、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高压电缆。
4、集团统一采购供应的全国性材料物资由地区公司申报材料计划、材料设备公司负责供应，属固定资产类物资地区公司申报时须附手续齐全的资产审批表。
第二条非全国性材料物资采购供应方式1、非全国性材料物资由地区公司负责采购供应，其中办公耗材、办公用品、印刷制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递须签订年度合同。
2、地区公司签订年度合同及预算金额10万元以上的单项采购，合格单位征召须按以下方式进行：地区公司负责人亲自或指定专人（一人）汇总由征召小组（招投标部、总工室及采购部）采用背靠背原则分别在网上搜索各10家以上单位，筛选确定拟入选单位并向入选单位发正式公函，表达初步建立合作关系的愿望，向入选单位落实具体情况或根据需要进行考察，最终决定至少3家的合格投标单位。
房地产采购管理办法
房地产采购管理办法房地产采购管理办法第一章总则第一条为规范房地产采购活动，保证采购过程的公平、公正、透明，维护国家和社会的利益，根据有关法律法规，制定本管理办法。
第二章采购组织第二条房地产采购分为集中采购和分散采购两种形式。
第三条集中采购主要由地方统一组织实施，按照采购计划进行统一招标。
第四条分散采购由各房地产项目部负责采购活动。
采购部门应建立完善的采购管理制度并定期进行采购培训。
第三章采购计划第五条采购计划是指按照项目的需要，编制和确定的采购活动的计划。
采购计划应包括采购项目、采购内容、采购数量和金额等。
第六条采购计划应由项目部门编制，报经上级主管部门审核、批准后方可执行。
采购计划应至少提前三个月编制并公告发布。
第四章招标投标第七条采购项目属于国家规定的招标投标范围的，应进行招标。
招标应公开、透明进行，确保招投标的公正竞争。
第八条招标投标应依法订立合同，明确各方的权利和义务。
合同应明确采购物品的名称、规格、数量、质量、价格等条款，并签字盖章确认。
第五章采购过程监督第九条采购过程监督应做到事前监督、事中监督和事后监督相结合。
采购部门应确保采购活动的可追溯性和防止违法违规行为。
第十条采购过程监督应有专门的监督机构进行监督，并定期汇报监督情况。
监督机构应及时处理并追究违法违规行为。
第六章附件本文档涉及附件详见附件表。
附件表：1、采购计划表格3、采购合同范本附件一、采购计划表格附件三、采购合同范本附件一、采购计划表格包含项目名称、采购内容、预算金额、采购数量和等信息。
附件三、采购合同范本包含合同双方的基本信息、采购物品的规格和数量、付款方式等条款。
本文所涉及的法律名词及注释：1、《中华人民共和国招标投标法》: 一部国家法律法规，用于规范招标投标活动，保证公平竞争。
2、《中华人民共和国合同法》: 一部国家法律法规，用于规范合同的订立、履行和解释。
3、《中华人民共和国采购法》: 一部国家法律法规，用于监督和管理采购活动。
房产公司采购部门管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，保障公司业务发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、工程服务等。
第三条采购部门应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格执行国家法律法规和公司相关规定。
第二章组织机构及职责第四条采购部门为公司内部机构，负责公司采购工作的规划、组织、实施和监督。
第五条采购部门的主要职责如下：1. 制定采购计划，明确采购需求、预算、供应商选择等；2. 审核采购申请，确保采购申请符合公司规定和实际需求；3. 组织招标、询价、比价等采购活动，选择合适的供应商；4. 跟踪采购进度，协调解决采购过程中出现的问题；5. 审核采购合同，确保合同条款符合公司利益；6. 管理供应商信息，建立供应商评价体系；7. 监督采购执行，确保采购活动合规、高效；8. 完成公司领导交办的其他工作。
第三章采购流程第六条采购流程分为以下步骤：1. 采购申请：各部门根据实际需求提出采购申请，经审批后报采购部门；2. 采购计划：采购部门根据采购申请，制定采购计划，明确采购需求、预算、供应商选择等；3. 招标/询价/比价：采购部门根据采购计划，组织招标、询价、比价等采购活动；4. 供应商选择：采购部门根据招标/询价/比价结果，选择合适的供应商；5. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务；6. 采购执行：采购部门跟踪采购进度，确保采购物资按时、按质、按量到位；7. 采购验收：采购部门组织验收，确保采购物资符合要求；8. 采购结算：采购部门与供应商进行结算，确保采购资金安全。
第四章供应商管理第九条采购部门应建立供应商评价体系，对供应商进行分类管理。
第十条供应商评价标准包括：1. 供应商资质：包括营业执照、生产许可证、产品质量认证等；2. 供应商业绩：包括同类产品销售业绩、市场份额等；3. 供应商信誉：包括企业信誉、售后服务、履约能力等；4. 供应商价格：包括同类产品价格竞争力、性价比等。
XX地产顾问有限公司集中采购管理实施细则
XX地产顾问有限公司集中采购管理实施细则第一章总则第一条为了规范和优化公司集中采购管理工作，规定本公司集中采购的范围、程序和要求，确保采购工作的公平、公正、公开，维护公司及利益相关方的合法权益，促进公司经济和社会效益的最大化，特制定本细则。
第二条本细则适用于公司所有部门、项目部及其所属的全部事业单位、工程项目、设备和物资等的采购活动。
第三条集中采购是指公司为了节约成本、提高采购效率，将一定的采购规模、范围和采购额度统一管理和执行。
第四条公司集中采购须遵循公开、公平、公正的原则，严禁弄虚作假、滥用职权、以权谋私、贪污受贿、虚报采购金额等行为。
第五条公司集中采购应坚持优质、高效、节约、环保的原则，推动供应商合规、合法、可持续发展。
第二章采购管理的职责和权限第六条公司采购管理委员会是公司集中采购的决策机构，主要负责制定并审批公司的采购策略、采购计划和采购标准等工作。
第七条采购管理部门是公司集中采购的职能部门，主要负责日常采购管理工作，包括制定采购流程、指导采购的实施、评估供应商绩效等。
第八条项目部门是公司实施项目时负责采购的部门，负责项目的采购计划编制、采购方案制定和采购合同签订等工作。
第九条采购管理委员会依据公司的业务需求和相关法规，制定相关的采购流程和管理制度，明确采购管理的职责和权限。
第十条采购管理委员会对采购项目进行评估，确定采购范围和采购方式，审批采购计划和采购预算。
第三章采购流程和实施细则第十一条采购流程分为需求确认、采购准备、采购实施、合同签订、采购完成五个阶段。
第十二条需求确认阶段包括采购需求确认、采购需求报告编制和需求审核三个步骤。
第十三条采购准备阶段包括采购方案制定、供应商选择和评审、采购合同草拟和审批三个步骤。
第十四条采购实施阶段包括采购文件发布、投标、开标、评标和中标结果确认等步骤。
第十五条合同签订阶段包括合同文本修改、合同签署和合同备案三个步骤。
第十六条采购完成阶段包括采购验收、款项支付和采购绩效评估三个步骤。
房地产公司采购管理制度篇
房地产公司采购管理制度篇房地产公司采购管理制度篇1第一章总则第一条为加强集团对各地区公司的采购管理，规范采购申报程序，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本办法。
第二条本制度适用于各地区公司所需各类资产(含非资产类)、集团统一签订框架协议的工程类材料设备、地区公司负责供应给施工单位的10万元以下(含10万)工程类材料设备采购，包括年度采购、单项采购及紧急采购。
第二章采购原则第三条严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。
第四条严格遵守地区公司采购部统一询价定标的原则。
第五条严格遵守“三个三”原则。
1、选购三原则：(1)一种物品采购各部(参与部门或人员)分别找三家;(2)一种物品分别报三家;(3)一种物品最后定一～三家。
2、定购三原则：(1)同类物品质量最优;(2)同类物品价格最低;(3)同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则：(1)由地区公司采购部、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收;(2)经介入验收的各方代表签字方能视为有效;(3)发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。
第三章年度采购第六条年度采购的定义年度采购是指对有打算、有持续需求的物资采购。
第七条年度采购的范围办公耗材等物料用品(含非资产类)：办公耗材、办公文具、印刷制品、广告制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递、标准化的工程材料设备等。
第八条需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求。
第九条采购立项申购部门/单位填写立项敷陈，按权限逐级审批后，交由地区公司采购部作为采购立项依据。
第十条立项报告审批流程1、低值易耗品：申购部门/单位填写《资产购臵审批表》→申购部门/单位负责人审批→主管领导审批→地区公司负责人审批→采购部2、办公文具、耗材类：(1)办公文具立项流程：申购部门/单位每月初填写“地区公司月份文具用品申购表”(办公文具限额10元/人〃月)→部门负责人审核→由行政人事部汇总审核后按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。
(2)耗材类立项流程：申购部门/单位每月初填写“地区公司耗材申购表”→部门负责人审核→行政人事部汇总审核→地区公司负责人审批→行政人事部按年度条约实施采购、验收并办理相关结算手续。
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X地产公司采购管理办法第一、采购管理办法一、本公司物资部之采购依本办法办理。
二、采购组根据工程部排定之物料计划,并计算本月应采购数量。
三、根据工程部送来之物料计划内本月份采购数量填写请购单,经总经理核章后将请购单送采购员办理采购事宜。
四、接到请购单后,采购组应根据品名规格积极寻找供应商,原则上每一物料应寻找三家以上之供应商,进行比价格、比质量,其必须具备之资格如下:1、必须是有限公司。
2、必须做过其他公司之物料及零件,且目前尚继续在供应者。
3、必须自备车辆。
采购员于订购前应确实调查该供应商之信用程度、交货情形、品质情况,并将供应商资料报告呈总经理批示认可后进行订购。
对于特殊规格物料、使用量很大之物料以及独家供应之物料,于采购前尤需注意供应商(协力厂)之调查工作,必要时得协调工程部、地产部、地盘经理(工程师)与品管人员共同前往考察调查。
五、经比价格、比质量决定供应商后,经双方同意后,与供应商洽谈合约,合约起草,主管副总经理审定合约后交总经理(或授权人)签约后方能物料订购。
六、物料进仓及使用前均须抽样检验,以断定物料之水准,依据品管质量、数量验收合格予以收货;对品管质量不合格者,不予收货,退回供应商提出交换。
七、物资采购人员(仓库管理验收员)在业务交往上必须遵纪守法、廉洁奉公,严禁假公济私、索贿受贿,一经发现按公司规定处理,严重者移交司法部门处理。
第二、采购程序1、物料管理部门开出采购单,给采购组。
2、决定购买些什么物料以及购买多少数量。
3、研究市场状况,并找出有利的购买时机。
4、决定物料供应来源以进行采购事项。
5、以询价、报价、比价决定有利价格,并选取供应商。
6、与供应商签订采购合约并开立订购单。
7、监督供应商准时交货。
8、核对并完成采购交易行为,根据验收单或品质数量检验报告,核对供应商交货状况,并对不良品设法加以处理。
9、内购与外购在采购管理之精神大致相同,惟外购程序必须透过出口程序及作业手续。
第三、采购员业务职责一、寻找物料供应来源,并分析物料市场。
二、与供应商洽谈,并安排工厂参观,建立供应商(协力厂)之资料。
三、要求报价与进行议价。
四、获取所需之物料。
五、查证进公司物料之数量与品质。
六、建立采购业务进行顺遂所需要之资料。
七、了解市场趋势,并搜集市场供给与需求价格等适切资料加以成本分析。
八、呆料与废料之预防与处理。
第四、仓库管理守则⑴未经验收之物料不得存于仓库内。
⑵物料应依其种类、性质、体积、重量及流动性等排列整齐,放置适当之处,以便领用及查点。
⑶凡有危险易燃物品应特殊储存,并应与其他物料隔离。
⑷凡属仪器及特别贵重之物料,应储存于箱内并予加锁。
⑸物料储存处所应保持清洁干燥,以免物料污染或受潮。
⑹物料之发放或领放,依照公司规定,无关人员不得任意进入仓储区域,不按公司规定手续办理者,物料不得出库。
⑺仓库不得携入任何易燃物品,并禁止抽烟。
⑻仓库内外附近,应备用消防设备,以策安全。
⑼仓库应加强防卫,以防盗窃。
第五、进料验收管理办法一、本公司对物料之验收入库均依本办法。
二、协力厂商或供应商送交物料时必须填写送货单一式二联,详细写明送货内容与订购单据号码,连同统一发票与所送交之物料送到物资仓库之收料处。
三、收料员核对统一发票、订购单与送货单无误后,再核对供应商资料卡是否有超交之现象。
收料员在核对无误后,在送货单一式二联上签章,将第一联送货单退供应商以为送货之凭证,第二联收料员留存,之后将送货单之内容转记入供应商资料卡内。
四、收料员将进料验收单之号码抄录在该物料货品上,同时在送货单上亦填入进料验收单号码、收料日期。
五、收料员根据送货单第二联填记进料验收单一式三联,并载明下列各项目:⑴物料编号;⑵品名规格;⑶交货者名称;::⑷统一发票号码及年月日;⑸交货数量;⑹实际接收数量;⑺订购单号码;⑻收料日期。
六、收料员若发现送来之物料混有其他物料或其他特殊情况,必须在进料验收单接收状况栏内书明,以为品管检验参考。
七、收料员于填入必要内容并核章后,将进料验收单第一、二、三联送物料计划员。
八、物料计划员根据进料验收单在”物料订购、运输、接收记录”上填记进料验单编号、收料日期以及接收记量后将进料验收单第一、二、三联立即送往品质检验员。
九、品质检验后将合格品总数填入进料验收单一至三联,经品质主管核章后,第一联进料验收单由进料品质检验单位自存,并送物料计划员登记良品总数,计算订购余额于”物料订购、运输接收记录”后将进料验收单第一联转送帐料员,帐料员根据进料验收单内良品总数转记存量管制卡入库数量栏,并填具入库日期与进料验收单号码后存查。
二至三联送收料员将交货实况填入供应商资料卡交货资料各栏后,将进料验收单二至三联连同统一发票送仓储员办理入库手续。
十、仓储员核对物料数量与合格品总数是否相符,于安排物料进入仓库后在进料验收单二至三联合格品实数栏盖仓库接收章,将进料验收单二至三联送请物料主管核章。
十一、物料主管核章后之进料验收单第二联送采购部门。
十二、进料验收单第三联连同统一发票送会计部门以为付款之凭证。
十三、外购品于采购组收到提单时立即将所附之发票影印一份给物料组,经物料计划员登记入”物料订购、运输、接收记录”后转送收料员。
于物料运达时,收料员根据影印之发票,核对入仓之外购品,并将交货实况填入供应商资料卡,以下进料验收程序与内购品处理程序相同。
十四、无论是向协力厂商或供应商采购之物料,送交仓库决定验收前,对该物料之价格、数量、品质、交期或其他交易条件与订购单所载明之交易条件、采购规范相核对,以查验该批物料允收或拒收,才给予验收进仓。
验收处理程序如下:(一)先行检查协力厂商或供应商所送来之各种发票、交货证件是否齐全,交货数量与订购单或交货单上所载数量有否误差,如有误差,不应该进一步加以验收。
(二)运到物料卸入验收地时,即应先核对包装箱上所记载之收件人是否相符;物料名称、数量与交货证件所列是否相同;包装是否完整(在运货途中,是否被打开过);每箱物料之毛重与净重是否与交证件相同……凡此种种均该逐一核对。
发生误差,立即注明清楚,并联络协力厂商(供应商)补足,必要时须沿请公证。
(三)开箱拆开包装,物料内容与交货文件应该核对物料名称规范是否相符。
对于所交物料有混淆或夹杂其他类似之物料或零件短缺,或零件破损不堪,均应加以注意,并将详情写在物料验收单上,以为验收工作处理当中之重要资料。
(四)依公司之规定在一定期内进行全检或抽样的工作。
(五)经进料验收单位或委托其他检验单位试验物料之品质,其结果写在物料验收单上。
(六)根据物料验收单上品质检验之规定,判定该批物料为允收或拒收。
(七)如品质验收合格,数量无误,应即办理登帐进库,予以收货。
十五、超交之物料以退回为原则,但得以考虑让供应商寄存,而不作进料验收之处理。
十六、收料员根据每天进料情形填写物料外暂收品日报表,一式四联,第一联收料员自存,第二联送物料计划员,第三联送品管员,第四联送采购员。
采购员根据日报表,与物资主管商讨对超交物料的处理办法。
第六、仓库盘点管理办法一、盘点之目的(一)资产之管理1、查明各项物品、材料、固定资产之可用程度,以达到有效利用资产的目的。
2、利用盘存、清点物品重新妥置库存物品,使之和计数帐顺序配合达到管理之目的。
3、核对现有存货、固定资产等与帐上记载数目是否一致,以把握公司资产之准确性。
4、为下期生产(工程)计划之依据。
5、最低与最高存货量之把握。
6、不良品、呆滞品之发现。
(二)资料金额之确定1、确定各项资产之真实价值,以利成本之计算。
2、据以编制资产、存货之明细表。
3、精确计算利润中心之利润,以考核各中心之贡献实绩。
二、实施时间规定每年实施二次:六月三十日及十二月三十一日。
三、人员组织(一)公司派财务主管人员负责。
(二)物资部经理(或副经理)、采购人员。
(三)仓库管理人员。
四、盘点报告(一)负责人应将盘点明细表(只限材料、半成品数量表)缴交,以凭核对而利督导。
(二)盘点完毕当天应将全部盘点卡分类,依编号顺序连同空白未用之盘点卡交给复检人员交帐务员整理。
(三)各仓管员应于盘点后三日内造具盘点明细表三份,两份送会计(造册时请按计数帐、材料帐编号及盘点卡顺序填写),一份自存。
(四)负责人应将存货、资产逐项检验,若有错误或遗漏之处应随时会同财务部对其进行更正或复查。
第七、仓库领料及发料管理办法物料由物资部根据工程(生产)计划,将仓库储存之物料,直接向生产现场发放之现象,称为发料。
物料由生产部门现场人员在某项工程制造之前填写领料单向物资部领取物料之现象称为领料。
一、本公司材料、零件领用、发放依本办法办理。
二、工程(生产)人员根据工程计划所需填制领料单,核章后向物料仓库之管理人员洽领物料。
三、物料管理人员接获领料单后,一面核对一面准备物料,将物料送往工程部门。
四、工程领料人员核对物料数量、规格与领料单相符,在领料单上签收。
五、物料管理人员在无特殊情况时,备料与发料应优先发料送往工程单位。
六、在备料发料过程中,发现物料短缺或待料情形,物料管理员必须立即采取行动,一方面将缺料情形告知采购部门,一方面向供应商催货。
若短缺之物料已进仓,物料管理人员应立即安排检验,将检验后之物料送往工程部门,无论如何严禁工程部门人员自行向进料检验人员领料,进料检验人员亦不得擅自发料。
七、其他单位请求物料支持,借用本公司之物料零件,物料管理人员必须核对领料单是否有总经理批准,在确保不影响工程计划之情形下,始得办理转报转帐手续,其余领料作业与一般领料手续相同。
感谢您的阅读！。