物资供应管理制度[1]
制造企业物资供应商管理制度
XXXX有限公司物资供应商管理制度第一章总则第一条为加强对我公司物资供应商的管理，建立、健全监督机制，规范物资供应商的开发、评审、选择、评价活动，优化物资采购供应渠道，提高外购物资的性价比，降低企业综合成本，特制定本制度。
第二条物资供应商管理应当遵循合法、公平、公正和诚信原则，应当遵循质量、价格、交货期与服务并重的原则，应当遵循公司利益优先的原则。
第三条本制度适用于对我公司所有外购物资供应商的管理。
第四条每月平均使用金额在10 万元以上的物资，不应使用单一供应商，若特殊原因只有单一供应商，必须填报《单一供应商审批表》办理审批手续。
单一供应商是指以下两种情况：（1）某种长协采购物资由一家供应商供应全部；（2）临时或一次性采购物资在招标或比价时只有一家准入供应商参加报价。
（注：临时或一次性采购物资，若在招标或比价时有多家准入供应商参加报价，即使最终只选择一家供货，也不算单一供应商。
）第五条外购物资的分类：第一类、高速纸机（指车速1000 米/ 分以上纸机，下同）过程助剂等不能通过交货检验保证质量且直接影响高速纸机产品质量或生产效率的物资；第二类、高速纸机关键设备、关键备件、纸机织物等直接影响高速纸机产品质量或生产效率的物资；第三类、杨木浆线关键设备、关键备件等直接影响杨木浆线产品质量或生产效率的物资；第四类、中低速纸机过程助剂等不能通过交货检验保证质量且直接影响中低速纸机产品质量或生产效率的物资；第五类、中低速纸机关键设备、关键备件、纸机织物等直接影响中低速纸机产品质量或生产效率的物资；第六类、热电分厂锅炉、汽轮机、发电机专用机械或电气设备物资；第七类、通用的机械及电气仪表设备物资；第八类、合同采购的大宗原料，包括：木浆、原煤、进口木片、玉米淀粉、开票供应商供应的废纸；第九类、面向周边不开票散户收购的物资，包括：杨木块、切木皮、麦草、连蒸木皮、散户供应的废纸；第十类、原煤、双氧水、液碱、碳酸钙等虽然用量较大但可通过进货检验保证质量的物资；第十一类、消防物资、安全和劳动保护用品；第十二类、对公司最终产品质量和生产效率无直接影响，价值不高的物资，如一般五金、工具、不在浆线或纸机线上使用的低值易耗品等。
物资供应管理制度(八篇)
物资供应管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。
第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。
第三条职责。
1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。
2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。
3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。
第四条遵循的原则。
1、直购原则。
凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。
2、货比三家原则（同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先）和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。
3、就地取材原则。
争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。
第二章市场调查第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。
第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。
第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。
第三章采购计划第八条采购计划的作用。
1、预估用料数量、交期、防止断料。
物资供应工作管理制度
第一章总则第一条为加强物资供应管理工作，确保物资供应的及时性、准确性、经济性和安全性，提高物资管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物资供应工作，包括采购、验收、储存、发放、运输、使用等各个环节。
第三条物资供应工作应遵循以下原则：（一）计划性原则：物资供应工作应按照生产、建设、经营等计划进行，确保物资供应的连续性和稳定性。
（二）经济性原则：在保证质量的前提下，合理选择供应商，降低采购成本，提高经济效益。
（三）及时性原则：确保物资供应的及时性，满足生产、建设、经营等需求。
（四）安全性原则：确保物资储存、运输、使用过程中的安全，防止火灾、盗窃等事故发生。
第二章组织机构与职责第四条物资供应管理工作由物资管理部门负责，其主要职责如下：（一）制定物资供应计划，组织实施采购工作；（二）组织物资验收，确保物资质量；（三）负责物资的储存、发放、运输等工作；（四）监督、检查物资使用情况，确保物资合理使用；（五）协调解决物资供应过程中的问题；（六）建立健全物资供应管理制度，不断提高物资管理水平。
第五条物资管理部门应设立以下岗位：（一）物资主管：负责物资供应工作的全面管理；（二）采购员：负责物资采购、询价、比价等工作；（三）验收员：负责物资验收、入库等工作；（四）保管员：负责物资储存、发放、盘点等工作；（五）运输员：负责物资运输工作。
第三章物资采购管理第六条物资采购应遵循以下程序：（一）编制采购计划：根据生产、建设、经营等需求，编制物资采购计划；（二）选择供应商：通过询价、比价、考察等方式，选择合适的供应商；（三）签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务；（四）组织实施采购：按照采购合同约定，组织实施采购工作；（五）验收物资：对采购的物资进行验收，确保物资质量符合要求。
第七条物资采购应遵循以下要求：（一）采购计划应科学、合理，确保物资供应的及时性；（二）选择供应商应遵循公平、公正、公开的原则；（三）采购合同应明确双方权利、义务，确保合同履行；（四）验收物资应严格按照验收标准进行，确保物资质量。
1物资供应管理体系和基本管理制度
1物资供应管理体系和基本管理制度物资供应管理体系和基本管理制度是指一个企业或组织为有效管理和控制物资采购、库存和供应过程所制定的一套规范和制度。
下面详细介绍物资供应管理体系和基本管理制度的相关内容。
一、物资供应管理体系1.采购管理：1.1供应商评价程序：建立供应商评价体系，根据供应商的资质、信誉、交货能力等方面进行评估，评估结果作为选择供应商的依据。
1.2采购需求确认：明确企业所需的物资采购需求，将需求分析纳入采购计划的编制，确保采购有依据和合理性。
1.3采购合同管理：建立采购合同管理程序，规定采购合同的签署、履行和验收流程，确保采购过程的合法性和规范性。
2.库存管理：2.1入库管理：建立物资入库管理制度，确保入库物资的数量和质量与采购合同一致，保证物资可追溯。
2.2出库管理：建立物资出库管理制度，规定物资出库的审批流程和记录要求，防止物资的滥用和浪费。
2.3盘点管理：定期进行物资盘点，核对实际库存与系统库存之间的差异，及时处理库存异常情况。
3.供应管理：3.1供应商管理：与供应商建立长期稳定的合作关系，建立供应商资料库，及时更新供应商信息。
3.3供应质量管理：建立完善的供应质量管理制度，确保供应物资的质量符合要求，对不合格物资进行追责和处理。
1.采购制度：1.1采购计划制度：明确采购计划的编制、审批和执行程序，确保采购计划的准确性和合理性。
1.2采购审批制度：规定采购审批的权限范围和程序，确保采购过程的合规性和规范性。
1.3采购付款制度：明确采购付款的流程和管理要求，保证及时付款并防止财务风险的发生。
2.库存制度：2.1入库管理制度：规定物资入库的登记、验收和分类要求，确保库存数量和质量的准确性和完整性。
2.2出库管理制度：明确物资出库的审批和记录要求，防止物资的滥用和浪费。
2.3盘点管理制度：规定物资盘点的时间、方式和要求，及时核对库存数据，发现问题及时解决。
3.供应管理制度：3.1供应商选择制度：明确供应商的选择标准和程序，确保选择到合适的供应商。
物资供应管理制度（6篇）
物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。
二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。
2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。
3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。
5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。
5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即。
没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。
“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
物资供应管理制度（5篇）
物资供应管理制度第一章: 总则第一条目的与依据物资供应管理制度的目的是规范和管理物资的采购、分配、使用、维护和报废等环节，确保物资的合理使用和保管，提高物资管理的效率和效果。
本制度的制定依据是《中华人民共和国物资管理法》和相关法律、法规以及公司对物资管理的要求。
第二条适用范围本制度适用于我公司所有部门和所有员工的物资管理工作。
第三条定义1. 物资：指公司用于生产经营活动的各种物品，包括原材料、办公用品、设备、工具等。
2. 采购：指公司为了满足经营活动的需要，从外部或内部采购物资的活动。
3. 分配：指将采购到的物资按照需要分配给各个部门或个人使用的过程。
4. 使用：指部门或个人按照规定使用物资的过程。
5. 维护：指对物资进行保养和修理，确保其正常使用的活动。
6. 报废：指对已经无法正常使用的物资进行处理的活动。
第二章: 采购管理第四条采购计划1. 每个部门应根据实际需要，制定采购计划，并报告给物资部门备案。
2. 物资部门应根据各部门的采购计划进行统一安排和协调，确保物资的及时供应。
第五条采购方式1. 采购物资应根据具体情况，选择适当的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
2. 采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购结果的合理性和公正性。
第六条供应商管理1. 物资部门应建立供应商库，并对供应商进行评估和管理，确保供应商的资质和信誉。
2. 选择供应商时，应充分考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订合同或协议。
第七条合同管理1. 采购活动应与供应商签订合同或协议，明确双方的权利和义务。
2. 合同或协议应包括物资的数量、质量、价格、交货期等具体内容。
3. 物资部门应对合同或协议的履行进行监督和管理，确保合同的执行。
第三章: 分配与使用管理第八条分配管理1. 物资部门应按照采购计划和各部门的需求，合理安排物资的分配。
2. 分配物资时，应优先满足生产经营的需要，保障核心业务的顺利进行。
第九条使用管理1. 部门和个人应按照规定使用物资，不得擅自挪用或超过使用范围。
医院后勤物资供应管理制度
医院后勤物资供应管理制度第一章总则第一条为了规范医院后勤物资供应管理，保障医院正常运营，提高医疗服务质量，根据《医疗机构管理条例》、《医院后勤管理规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于医院后勤物资的采购、储存、配送、使用、处理等全过程管理。
第三条医院后勤物资供应管理应遵循合法、合规、公开、公正、透明的原则，确保物资质量，满足医院临床需求。
第四条医院后勤物资供应管理应建立健全责任制，明确各部门和人员的职责，加强内部监督，确保管理制度的落实。
第二章物资采购管理第五条医院后勤物资采购应根据医院临床需求，制定采购计划，明确采购品种、规格、数量、质量要求等。
第六条医院后勤物资采购应通过公开招标、竞争性谈判等方式进行，选择具有资质的供应商，确保物资质量。
第七条医院后勤物资采购合同应明确合同条款，包括货物质量、数量、价格、交货时间、售后服务等，并签订合同。
第八条医院后勤物资采购应建立供应商评价制度，定期对供应商进行评价，对不合格的供应商应采取相应措施。
第三章物资储存管理第九条医院后勤物资储存应根据物资的性质、规格、数量等，合理规划仓库，确保物资安全、便于管理。
第十条医院后勤物资储存应建立健全库房管理制度，明确库房管理人员职责，确保物资质量。
第十一条医院后勤物资储存应定期进行盘库，核对库存，确保账物相符。
第十二条医院后勤物资储存应建立健全消防、防盗、防潮、防虫、防鼠等安全措施，确保物资安全。
第四章物资配送管理第十三条医院后勤物资配送应根据医院临床需求，制定配送计划，明确配送时间、地点、数量等。
第十四条医院后勤物资配送应选用合适的运输工具，确保物资安全、及时送达。
第十五条医院后勤物资配送应建立健全配送管理制度，明确配送人员职责，确保物资质量。
第五章物资使用管理第十六条医院后勤物资使用应按照规定的用途、剂量、方法等进行，确保临床需求。
第十七条医院后勤物资使用应建立健全使用管理制度，明确使用人员职责，确保物资安全、有效。
医院物资供应管理制度
医院物资供应管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范医院物资供应管理工作，确保医院物资供应的质量和安全，提高医院物资管理效率，特订立本制度。
本制度订立依据国家相关法律法规以及医院实际情况。
第二条适用范围本制度适用于医院内各部门、各岗位涉及医院物资供应的工作人员，包含物资采购、仓储管理、使用科室等。
第二章采购管理第三条采购程序1.医院依据实际需求订立物资采购计划，编制采购申请。
2.采购人员负责依据采购计划，进行物资供应商的选择，发出询价或招标邀请。
3.采购人员进行评标，并依据评标结果确定中标供应商。
4.采购人员与中标供应商签订合同，并确认物资的供应数量、价款等相关条款。
5.采购人员监督供应商按合同商定供应物资，并验收物资的质量和数量。
第四条供应商管理1.医院建立供应商库，记录各供应商的注册信息、资质证书等。
2.采购人员定期对供应商进行评价，评估其供货本领、服务质量等情况。
3.供应商应当定时履行合同，保证供应物资的质量和数量。
4.如供应商存在违约情况，医院有权停止合同，并追究其责任。
第五条合同管理1.医院与供应商签订的合同应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期限等相关条款。
2.采购人员负责与供应商进行合同的签订和管理，并确保合同的执行。
3.合同到期前，采购人员应提前与供应商协商续签或者重新采购。
第三章仓储管理第六条仓储设施1.医院设立特地的仓库，确保物资的安全性和保管条件。
2.仓库应具备防火、防潮、防鼠等基本设施，确保物资不受损坏。
第七条入库管理1.物资入库前，必需经过验收人员检查，确保物资符合合同商定的质量和数量。
2.入库时应依照物资的类别、规格、批号等进行分类编号，并填写入库台账。
第八条出库管理1.出库前，使用科室或其他需要物资的部门必需填写领用申请，并经过主管核准。
2.出库人员应依照领用申请，准确发放物资，并在出库台账中记录相关信息。
第九条库存管理1.仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
物资供应安全管理管理制度
一、总则为加强公司物资供应安全管理，确保物资供应安全、高效、优质，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有物资采购、供应、储存、使用等环节。
三、组织机构及职责1.物资供应安全管理委员会物资供应安全管理委员会负责制定物资供应安全管理制度，监督、检查物资供应安全工作的落实，对重大安全事件进行决策。
2.物资供应管理部门物资供应管理部门负责物资供应安全管理制度的组织实施，协调相关部门落实物资供应安全工作。
3.采购部门采购部门负责物资采购过程中的安全质量控制，确保采购物资符合国家相关安全标准。
4.使用部门使用部门负责物资使用过程中的安全管理，确保物资使用安全。
四、物资供应安全管理要求1.采购安全（1）采购部门在采购物资前，应充分了解供应商的资质和产品质量，确保采购物资符合国家相关安全标准。
（2）采购部门应与供应商签订安全协议，明确双方在物资供应过程中的安全责任。
2.运输安全（1）运输部门应选择具有安全资质的运输单位，确保运输过程中的安全。
（2）运输过程中，应严格按照国家相关规定进行装载、运输，防止物资损坏或泄露。
3.储存安全（1）储存部门应确保储存场所安全、通风、干燥，符合物资储存要求。
（2）储存物资应分类存放，防止不同性质物资混放引发安全事故。
4.使用安全（1）使用部门在物资使用前，应进行安全培训，确保员工了解物资使用过程中的安全注意事项。
（2）使用过程中，应严格按照操作规程进行操作，防止安全事故发生。
五、安全检查与事故处理1.安全检查（1）定期开展物资供应安全检查，及时发现和消除安全隐患。
（2）对检查中发现的问题，及时整改，确保物资供应安全。
2.事故处理（1）发生安全事故后，立即启动应急预案，采取有效措施控制事故扩大。
（2）对事故原因进行调查，分析原因，制定整改措施，防止类似事故再次发生。
六、奖惩1.对在物资供应安全工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。
物资供应控制管理制度
物资供应控制管理制度一、制度目的二、适用范围本制度适用于企业所有涉及物资供应的部门和人员。
三、管理责任1.采购部门负责制定并实施物资采购计划，确保供应的合理性和准时性。
2.仓库管理部门负责对物资库存进行管理和控制，确保库存量的适度和准确性。
3.财务部门负责对物资采购和库存成本进行核算和分析，提供相应的报表和数据支持。
四、物资采购管理1.根据各部门的需求，采购部门提前制定物资采购计划，并依据采购金额划分采购级别，确保采购过程的公平、公正和透明。
2.采购部门与供应商建立合作关系，定期进行供应商绩效评估，以确保供应商质量和服务水平的持续改进。
3.采购经过多方比较和谈判后，以合同方式进行采购，明确供应商的责任和义务，并确保供应商履约。
4.采购部门负责对采购过程进行监督和管理，确保采购管理的合规性和透明度。
五、物资库存管理1.仓库管理部门负责对物资库存进行有效的管理和控制，建立科学的库存管理模式，并定期进行库存盘点和归集。
2.在仓库中设立分类清晰、堆放有序的货物仓位，确保物资的存放安全和利用率的最大化。
3.仓库管理部门通过合理的物资供应规划，确保库存不过高或过低，以提高库存周转率和减少库存成本。
4.仓库管理部门负责对过期或损坏的物资进行处理，及时清理和报废，以确保库存的质量和安全性。
六、物资使用审批与控制1.各部门申请物资使用时，需填写物资使用申请表，明确物资用途、数量和使用期限。
2.物资使用申请需经过主管部门的审批，并进行相关记录和归档，以保证物资的合理使用和归还。
3.部门负责人应定期对物资使用情况进行检查和核实，对过于频繁或不合理的使用进行纠正和指导。
七、绩效考核与改进1.采购部门应定期对物资供应的质量、成本和时效进行绩效评估，制定相应的考核指标和奖惩措施。
2.仓库管理部门应定期对物资库存量和周转率进行评估，提出改进措施和建议，以降低库存成本和提高物资供应的效率。
3.各部门负责人应定期对物资使用情况和效果进行评估，并提出改进意见和建议。
公司物资供应管理制度
公司物资供应管理制度第一章总则第一条根据《中国石化物资供应管理规定》及公司物资供应专业化集中管理要求，为确保公司生产经营和工程建设物资供应，降低采购成本，规范物资供应管理，制定本制度。
第二条充分利用与发挥中国石化和公司整体优势，明确物资供应管理体制和模式，强化物资计划、供应商、价格、质量、储备等专业化管理与监督，提高物资供应管理水平。
第三条本制度适用于除原油外各类物资。
本制度适用于公司各单位、部门。
第二章管理职责第四条公司实行归口管理、集中采购、统一储备、统一结算的物资供应管理模式。
第五条公司授权物资供应部行使物资供应管理职能，对物资计划、供应商、价格、储运、质量、储备和配送等实行归口管理。
负责公司物资供应管理制度建设及日常管理和考核，公司授权物资供应公司对生产经营和工程建设所需物资实施集中采购。
第六条公司成立物资供应管理委员会，负责公司年度采购方案的审核和对物资供应部进行年度考核评价。
第七条按照专业化分工、流程化操作的要求，物资供应部内部要建立计划、采购、质检、验收等环节实行相互配合、相互制衡的管理模式。
第八条物资供应部负责物资供应统计管理工作，按照政府有关部门和中国石化物资装备部的要求，上报各类统计报表，统计报表确保准确及时。
第三章需求计划管理第九条物资使用单位要认真做好物资需求计划的编制和申报工作，做到严肃、准确、及时、规范，满足必要的采购条件和采购周期。
第十条公司职能管理部门要按公司生产经营计划，做好物资需求计划的审核工作。
设备动力部负责检维修、零固更新、专用备件备库及装置区域内3000万元以下项目物资需求计划的审核；工程部负责3000万元以上固定资产投资项目及装置区域外3000万元以下项目物资需求计划的审核；生产部负责生产用原辅料物资需求计划的审核；经营计划部负责重要生产物料需求计划的审核；物资供应部负责通用物资补库需求计划的审核。
第十一条物资供应部会同公司职能部门对需求计划准确率进行考核。
物资供应管理制度范文（五篇）
物资供应管理制度范文第一章总则第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。
制定物资供应管理办法。
第二条物资供应管理办法包括。
计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。
第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行公司、采购供应部两级管理体制。
二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。
三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。
四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。
第四条采购供应部门工作职责：一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。
二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。
三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。
四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。
五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。
六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。
七、完成领导交办的其它工作。
第五条流程一、各部门上报计划。
根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。
二、调整汇总。
采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整。
采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。
四、审批。
采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。
五、采购计划。
采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。
六、招标采购。
招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。
其它物资由采购供应部组织采购。
七、签订合同。
按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。
八、到货验收。
到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。
电力公司物资供应管理制度
第一章总则第一条为确保电力公司生产经营的顺利进行，提高物资供应效率，降低采购成本，规范物资供应管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于电力公司所有物资的采购、供应、仓储、配送等环节。
第三条物资供应管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保物资质量，满足生产、建设、维修等需求。
第二章物资采购管理第四条物资采购部门负责编制物资采购计划，并根据实际情况进行调整。
第五条物资采购计划应包括物资名称、规格、型号、数量、质量要求、预算价格、交货时间、供应商等信息。
第六条物资采购应采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行。
第七条采购人员应严格按照招标文件要求，组织开标、评标、定标等工作。
第八条物资采购合同签订后，采购部门应及时将合同信息录入系统，并进行合同管理。
第三章物资供应管理第九条物资供应部门负责物资的接收、验收、储存、配送等工作。
第十条物资接收时，应核对物资名称、规格、型号、数量、质量等，确保与采购计划相符。
第十一条物资验收应按照国家标准、行业标准或供应商提供的质量标准进行。
第十二条物资储存应按照规定的温度、湿度、防潮、防尘、防火、防盗等要求进行。
第十三条物资配送应根据用户需求，合理安排配送时间、路线和方式。
第四章仓储管理第十四条仓储部门负责物资的入库、出库、盘点等工作。
第十五条仓储部门应建立完善的物资台账，定期进行盘点，确保物资账实相符。
第十六条仓储部门应加强仓储设施维护，确保仓库安全、整洁、通风。
第十七条仓储部门应定期对库存物资进行清理，淘汰过期、损坏、积压的物资。
第五章质量管理第十八条电力公司应建立健全质量管理体系，确保物资质量。
第十九条供应商应具备相应的资质和业绩，并提供符合国家标准、行业标准的物资。
第二十条物资质量出现问题时，应及时查明原因，采取相应措施，确保问题得到妥善解决。
第六章责任追究第二十一条物资采购、供应、仓储等环节出现违规行为，应追究相关人员的责任。
第二十二条对因物资质量问题给公司造成损失的，应依法进行赔偿。
物资供应台帐管理制度范本
第一章总则第一条为加强物资供应管理，确保物资供应的及时、准确、高效，提高物资管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资供应管理工作。
第三条物资供应台帐是指记录物资采购、验收、库存、领用、报废等信息的台账，是物资供应管理的重要依据。
第二章台帐管理职责第四条物资管理部门负责物资供应台帐的建立、维护、更新和监督工作。
第五条各部门负责人对本部门物资供应台帐的真实性、准确性、完整性负责。
第三章台帐建立与维护第六条物资供应台帐应包括以下内容：1. 物资名称、规格型号、数量、单位、单价、金额等基本信息；2. 采购日期、供应商、采购合同号、采购人员等信息；3. 验收日期、验收人员、验收结果等信息；4. 库存数量、库存地点、库存状态等信息；5. 领用日期、领用人、领用数量、用途等信息；6. 报废日期、报废原因、报废数量等信息。
第七条物资供应台帐的建立：1. 物资管理部门根据公司实际情况，制定物资供应台帐模板；2. 各部门根据模板内容，填写相应信息；3. 物资管理部门对台帐进行审核、汇总，建立完整台帐。
第八条物资供应台帐的维护：1. 定期检查台帐的完整性、准确性，发现问题及时整改；2. 对台帐中的信息进行更新，确保信息及时、准确；3. 对台帐进行备份，防止数据丢失。
第四章台帐使用与监督第九条物资供应台帐的使用：1. 各部门在办理物资采购、验收、领用、报废等业务时，应参照台帐信息；2. 物资管理部门根据台帐信息，进行物资采购、库存管理等决策。
第十条物资供应台帐的监督：1. 物资管理部门定期对台帐进行监督检查，确保台帐的真实性、准确性；2. 对台帐管理过程中存在的问题，及时进行整改；3. 对违反本制度的行为，予以严肃处理。
第五章附则第十一条本制度由物资管理部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
物资供应处安全管理制度
一、总则为了加强物资供应处的安全管理，保障员工的生命财产安全，预防安全事故的发生，确保公司物资供应工作的顺利进行，特制定本制度。
二、安全责任1. 物资供应处全体员工应严格遵守国家有关安全生产的法律法规和公司各项规章制度。
2. 物资供应处负责人对本处安全工作负总责，确保本处安全管理制度得到有效执行。
3. 各岗位员工应明确自己的安全职责，切实履行职责，共同维护物资供应处的安全。
三、安全管理措施1. 安全教育培训（1）物资供应处应定期组织员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。
（2）新员工入职前必须接受安全教育培训，合格后方可上岗。
2. 安全检查与隐患排查（1）物资供应处应定期开展安全检查，对检查中发现的安全隐患及时整改。
（2）员工在日常工作中应主动发现安全隐患，并及时报告。
3. 安全设施与设备（1）物资供应处应配备必要的安全设施和设备，确保其正常运行。
（2）定期对安全设施和设备进行检查、维护和保养，确保其安全可靠。
4. 作业安全（1）物资供应处应严格执行操作规程，确保作业安全。
（2）员工应按照操作规程进行作业，不得擅自改变作业方式。
5. 交通安全（1）物资供应处车辆驾驶员应遵守交通法规，确保行车安全。
（2）驾驶员应定期参加交通安全教育培训，提高交通安全意识。
四、事故处理1. 事故报告（1）发生安全事故时，当事人应立即报告物资供应处负责人。
（2）负责人应在第一时间向上级领导报告，并启动应急预案。
2. 事故调查与处理（1）事故发生后，物资供应处应成立事故调查组，对事故原因进行调查。
（2）根据事故调查结果，对责任人进行严肃处理。
3. 事故总结与预防（1）物资供应处应认真总结事故原因，制定预防措施。
（2）对事故责任人进行教育，防止类似事故再次发生。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由物资供应处负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
物质供应 管 理 制 度
物资供应管理制度
限额发料，定额供应。
为发展本厂的生产，加强物资管理，加速资金周转，降低成本，提高警惕经济效益，对各类物资要做到：
1生产原、辅材料，根据年、季、月生产计划，以消耗定额制订出较先进合理的采购供应计划。
2根据消耗定额按月核算生产原辅料供应计划。
3生产原、辅材料按月（季）核算计划发料，超定额用料一律用料单位部门向供销部写出申请报告，经总经理批准后方可继续供应。
4生产用料一律按领料单发料，绝不允许无料单发放，否则追究个人责任。
公司物资供应商管理制度
第一章总则第一条为确保公司物资采购的质量、效率及成本控制，规范供应商管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资供应商的管理。
第二章供应商选择与评估第三条供应商选择原则：1. 供应商应具备合法的经营资格，拥有良好的商业信誉。
2. 供应商的产品或服务应符合公司质量要求，具有市场竞争优势。
3. 供应商应具备较强的供货能力，能够满足公司生产需求。
4. 供应商的价格合理，具有良好的售后服务。
第四条供应商评估：1. 公司采购部门负责对潜在供应商进行初步筛选，收集相关信息。
2. 采购部门组织专家对筛选出的供应商进行综合评估，包括产品品质、供货能力、价格、服务等方面。
3. 评估结果经公司领导审批后，确定合格供应商名单。
第三章供应商关系维护第五条建立供应商档案：1. 采购部门负责建立供应商档案，包括供应商基本信息、产品信息、合同信息等。
2. 供应商档案应定期更新，确保信息准确完整。
第六条定期沟通：1. 采购部门应定期与供应商进行沟通，了解供应商的经营状况、产品更新等信息。
2. 公司可邀请供应商参加相关会议，促进双方合作。
第七条供应商激励：1. 公司对表现优秀的供应商给予奖励，包括但不限于采购量奖励、产品质量奖励等。
2. 公司鼓励供应商进行技术创新，提高产品质量和服务水平。
第四章供应商考核与淘汰第八条供应商考核：1. 采购部门负责对供应商进行定期考核，包括产品品质、供货能力、价格、服务等方面。
2. 考核结果作为供应商续约、激励或淘汰的依据。
第九条供应商淘汰：1. 供应商存在以下情况之一，将被淘汰：a. 产品品质严重不合格，经整改后仍无法满足公司要求；b. 供货能力不足，导致公司生产受到影响；c. 价格虚高，严重影响公司利益；d. 服务态度恶劣，严重影响公司形象。
第五章附则第十条本制度由公司采购部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过实施本制度，公司将有效管理供应商，确保物资采购的质量、效率及成本控制，为公司发展提供有力保障。
物资供应站安全管理制度
一、总则为了加强物资供应站的安全管理，确保人员、设备、物资的安全，预防事故的发生，特制定本制度。
二、安全管理组织与职责1. 物资供应站成立安全管理领导小组，负责全站的安全管理工作。
2. 管理领导小组下设安全办公室，负责具体实施安全管理。
3. 各部门、班组应设立安全员，负责本部门、班组的安全管理工作。
4. 所有员工应遵守本制度，共同维护物资供应站的安全。
三、安全管理制度1. 人员安全管理（1）新员工入职前，必须进行安全教育培训，考核合格后方可上岗。
（2）员工应熟悉本岗位的安全操作规程，严格遵守操作规程。
（3）员工应佩戴好个人防护用品，如安全帽、手套、防护眼镜等。
（4）员工应遵守劳动纪律，不得擅自离岗、脱岗。
2. 设备安全管理（1）设备应定期进行维护保养，确保设备运行正常。
（2）设备操作人员应具备相应的操作技能，严格遵守操作规程。
（3）设备出现故障时，应立即停机报修，不得擅自处理。
（4）设备操作区域应设置警示标志，确保员工安全。
3. 物资安全管理（1）物资应按照规定存放，不得随意堆放。
（2）易燃、易爆、有毒等危险物资应隔离存放，并设置警示标志。
（3）物资出入库应做好记录，确保物资安全。
（4）库房应保持通风、干燥，防止物资受潮、霉变。
4. 防火安全管理（1）库房、办公区域等场所应配备消防器材，并定期检查、维护。
（2）禁止在库房、办公区域等场所吸烟、使用明火。
（3）员工应掌握消防器材的使用方法，发生火灾时，应立即报警并使用消防器材进行扑救。
5. 防盗安全管理（1）库房、办公区域等场所应设置防盗设施，如门锁、报警器等。
（2）员工应加强巡逻，发现可疑人员或物品，应及时报告。
（3）钥匙、密码等应妥善保管，不得随意借出。
四、安全检查与考核1. 安全管理领导小组定期组织安全检查，对各部门、班组的安全管理工作进行检查。
2. 安全办公室对安全检查中发现的问题，应及时督促整改。
3. 对违反安全管理制度的行为，应进行严肃处理，并追究相关责任。
中燃集团工程物资供应商管理制度V
中燃集团工程物资供应商管理制度V第一部分总则第一章为了规范中燃集团供应商管理，提高工程物资采购效率，确保工程质量和安全，本制度制定。
第二章本制度所称工程物资供应商是指向中燃集团提供工程物资和服务的企业、团体和个人。
第三章本制度应用于所有采购工程物资的中燃集团所属企业和机构，以及中燃集团与工程物资供应商签订的合同项目。
第四章除本制度规定外，中燃集团还应遵循国家法律法规和相关政策。
第二部分供应商审核第五章供应商首次进入中燃集团的采购供应商名单时，应进行资质审核。
第六章供应商资格审核的目的是确认其能够满足中燃集团采购要求，并达到中燃集团规定的质量和服务标准。
第七章供应商资格审核的步骤包括向供应商索取资料、资料审核、现场考察等。
第八章供应商资质审核时，应注重以下方面的考察：1.企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资料的真实性和合法性；2.企业的管理结构和人员组成情况；3.企业规模和生产能力；4.企业的经济实力和信誉度；5.企业的环境保护与安全生产能力；6.其他重要资料。
第九章审核合格的供应商将被收录到中燃集团采购供应商名单中，并根据其提供的产品或服务进行分类。
第十章对审核不合格的供应商应进行书面通知，并列明审核未通过的原因。
第三部分合同签订和履行第十一章中燃集团采购工程物资的具体方法和程序必须依据中国政府的采购法、政策和法律程序进行。
第十二章中燃集团从采购供应商处获得信息后，应公开招标或邀请招标，并进行招标程序。
第十三章中燃集团与工程物资供应商签订的合同应明确标的物、数量、质量、价格、交货期限和付款方式等。
第十四章中燃集团应按照合同规定的付款方式及时支付货款，并认真履行合同义务，确保工程质量和安全。
第十五章工程物资供应商应按照合同约定的期限、数量、质量和价格提供产品和服务。
第十六章中燃集团应对工程物资供应商提出的质量和服务问题及时处理，确保工程进度和质量。
第四部分其他第十七章中燃集团采购部门应定期维护采购供应商名单，对其中失去资格的供应商进行更新。
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Q/CHALCO GZ 中国铝业贵州分公司管理标准Q/CHALCO GZ 04 A22-2011物资供应管理制度2011-08-19发布 2011-08-19实施贵州分公司发布目录前言 (1)1目的 (7)2范围 (7)3术语和定义 (7)4职责 (8)5工作程序 (8)5.1物资采购管理 (8)5.1.1物资管理分类 (8)5.1.2 合格供方的选择与评定 (9)5.1.3采购计划的编制 (9)5.1.4采购实施 (10)5.1.5采购文件管理 (11)5.2采购物资的验证 (11)5.2.1大宗原燃料进货检验 (11)5.2.2其它物资进货验收 (12)5.3物资储存、配送管理 (14)5.3.1物资入库 (14)5.3.2物资保管和防护 (14)5.3.3物资出库 (14)5.3.4 物资的清查盘点 (16)5.3.5物资装卸及运输 (17)5.3.6仓库安全管理 (17)5.3.7仓库库存控制 (18)5.4考核 (18)6 相关文件 (19)7 流程图（见附录B） (19)8记录 (19)9 附录 (19)前言本标准是根据GB/T19001-2008《质量体系――要求》标准第七章节的规定，并结合我分公司物资供应链特点而编写的，它规定了分公司从采购到物资配送各环节所涉及的相关部门的基本职责和要求，是分公司供应链管理业务活动应当遵循的基本程序。
依据公司纪要字［2011］403号“优化物资采购流程会议纪要”的要求，对2011年5月20日首次发布的《物资供应管理制度》进行再修订。
此次修订保留制度原条款内容不变，补充修改了物资出库（3.3.3）、考核（5.4）等条款内容；细化了采购实施（5.1.4）条款中关于合同拟制、审批的具体要求；新增了物资紧急放行（5.3.3.4）的控制要求。
――本标准修改由中国铝业贵州分公司标准制修订领导小组提出；――本标准由总经理办归口管理；――本标准由生产运行部起草；――本标准首次发布2011年5月20日；――本标准审核确认于2011年8月19日；――本标准此次发布2011年8月19日。
中国铝业贵州分公司管理标准Q/CHALCO GZ 04 A22-2011物资供应管理制度1目的本标准规定了物资计划、采购、验证、仓储、配送、使用验收等环节的基本管理程序和要求，对中国铝业贵州分公司物资供应链实施有效控制。
2范围适用于分公司物资供应（配送）链管理。
3术语和定义3.1物资：指分公司生产、大修、维修、投资及资本性支出等所需的原燃材料、辅助材料、外购矿石、设备、备件等。
Ⅰ类物资：构成产品实体或对产品质量、重要设备的正常运行有较大影响的大宗原燃材料和设备。
Ⅱ类物资：不构成产品实体的备件、辅助材料、二类机电等物资等。
3.2 合格供方：指能够提供满足分公司使用物资规定要求能力的生产厂家或供应商。
3.3配送:在经济合理区域范围内，根据用户要求，对物品进行拣选、加工、包装、分割、组配等作业，并按现时现物送达指定地点的物流活动。
物资直接配送：由于特殊原因未办理物配仓储入库的物资，直接送达指定地点的配送行为。
3.4有效质量文件：供货方出具符合国际、国家、行业以及双方约定标准的有效质量证明书。
3.5检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验或估量所进行的符合性评价。
试验：按照程序确定一个或多个特性。
验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定（将分供方提供的原燃料质量检测报告或其它质量证明文件与实际到货的物资进行核对，确认其质量是否满足要求）。
确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
3.6理化分析：按相关物料质量标准或合同规定的检验方法进行物理和化学性能的检验。
3..7原样：经粗碎缩分后，基本保持原试样的外观质量情况及其理化性能。
3.8送检样：经粗碎缩分后，送化验室制取理化检验试样并进行理化检验。
3.9 大宗原燃料：指生产运行所需的并纳入常规检验的主要原燃料，主要包括：铝土矿、2011-08-19发布 2011-08-19实施石油焦、改质沥青、煤焦油、人造石墨、石墨化焦、无烟精煤、沥青焦、无烟粉煤、纯碱、烧碱、冰晶石、氟化盐、动力煤、焦炭、代焦煤、洗精煤、燃料油及天然气等。
3.10其它物资：除大宗原燃材料之外的其他物资（含辅助原材料）。
3.11辅助原材料：是指用于改善产品理化性能、提高产品转换速率、加快产品与杂质的分离速度、延长产品保存期、抑制产品负向反应、便于产品加工等所添加的物质。
重要辅助原料是指对产品质量造成较大影响的辅助原料，如：合金添加剂、造渣剂、絮凝剂等。
4职责4.1营销部负责分公司生产、大修、维修所需原料、燃料、材料，以及投资及资本性支出所需物资的采购管理。
4.2装备能源部负责设备、备品备件的采购管理，参与采购物资的验证及确认。
4.3矿产资源部负责外购铝土矿的采购及现场验收管理。
4.4技术研发中心负责编制主要原燃材料技术标准、理化检测及外委检测。
4.5项目工程部负责所管辖工程用物资的验证及确认。
4.6 物流配送中心负责部分大宗原燃材料现场验收、其他物资的入库验收、对重要辅助原料进行抽样送检、仓储管理、物资配送、废旧物资与残次品回收。
按时提供物资库存情况报告。
4.7运输厂负责火车运输物资的计量。
4.8信息计控中心负责汽车运输到达物资的计量。
4.9生产运行部负责大宗原燃材料的进货检验，负责组织进厂物资的质量监督抽查，负责组织制修订大宗原燃料检验规程，负责本制度执行情况的检查与考核。
4.10财务部负责仓储物资对帐稽核工作。
4.11各二级单位负责编制上报本单位物资需求计划，负责对接收物资的验证、确认及有效使用，在生产运行部的组织下负责对重要辅助原料进行监督抽样送检。
4.12安全环保部协助分公司各采购部门对物资供方环境资质及其所供物资环境影响进行评价。
5工作程序5.1物资采购管理5.1.1物资管理分类5.1.1.1分类原则：根据其对产品质量影响程度的大小，对分公司生产、大修、维修、投资及资本性支出所需物资划分为Ⅰ类和Ⅱ类物资两大类，采购部门应建立《采购物资分类明细表》，在采购过程中实施有效控制。
5.1.1.2 分类管理：在采购过程中重点抓好I类物资的采购控制，要求Ⅰ类物资建立合格供方档案，内容包括有效合法经营证件、产品生产资质证书、供方评审记录、质量文件、质量跟踪记录等；Ⅱ类物资建立合格供方台帐，保存相应的合法有效证件、质量文件、有效的原始记录。
5.1.2 合格供方的选择与评定5.1.2.1 供方的选择A．依据采购计划和市场资源配置，对供方生产规模、加工能力、质量安全、交通运输、诚信守法、售后服务等做全面调查，择优选择经济环保、质量安全的产品为采购对象。
原燃材料：重点考察是否满足生产运行需要；化学品：除考察是否满足生产运行需要外，还应考察产品本身是否会带来污染、腐蚀等影响以及在搬运、储存、包装、交付过程中是否会带来安全、健康、环保等影响；运输、工程供方：重点考察其资质、业绩、服务以及施工过程中的各项安全环保措施是否到位。
B．考察供方经营合法性，供方必须具有营业执照、税务登记证书、组织机构代码证以及特殊物资生产资质证书和经营许可证等。
5.1.2.2供方的评定A．首次选择供方应满足5.1.2.1对供方的选择条件，并填制《初选供方评审表》，经相关部门评审通过后，列入初选供方。
B．初选供方所提供物资经使用一年，由使用部门提供能满足要求鉴定资料，推荐列入年初合格供方评审，采购部门填写《合格供方评审表》，经相关部门评定通过后，列入合格供方。
C．初选供方所提供物资经使用一年不合格的，取消其初选供方资格。
D．每年由采购部门牵头组织相关部门对供方供货质量、价格、运输、售后服务等情况进行跟踪评定，年初公布合格供方目录，作为物资采购合格供方选择的依据。
5.1.2.3临时供方的选择，需按5.1.2.1内容进行考察后，经主管领导批准，方可确定为可采购的临时供方。
5.1.3采购计划的编制5.1.3.1Ⅰ类物资编制年、季或月度采购计划；Ⅱ类物资仅编制月采购计划。
5.1.3.2年度采购计划的编制A．主要原燃材料、设备、外购铝土矿年度采购计划的编制，以分公司下达的生产、大修、维修、投资及资本性支出等年度计划为依据，根据消耗定额，储备定额、库存情况等，进行编制年度采购计划及资金预算计划。
B．主要原燃材料、设备、外购铝土矿年度采购计划形成后，由部室经理审核，报分公司主管领导批准，经分公司年度计划会议审议通过后，属中铝公司采购物资须经分公司主管领导批准上报，属分公司自行采购的由相应部室组织实施。
5.1.3.3季或月采购计划的编制A．根据年度合同进货进度和追加计划，结合二级单位审核后的月度生产需求计划及资本性支出需要计划和实际库存情况，编制月采购进货计划及资金预算计划。
B．根据物资管理权限，属分公司采购部份，由使用单位编制月需用计划（含临时（紧急）计划），于每月规定时间前上报采购部门汇总，纳入月采购计划执行。
5.1.3.4临时追加（紧急）计划：因生产急需或因市场因素需临时增加采购的物资，采购部门应编制计划，分别经相应部门主管领导批准后实施。
5.1.3.5 采购部门应及时将利库结果、市场供应状况反馈给需求申报单位，并将正式采购计划传递给需求申报单位、物流配送中心及其他相关部门。
5.1.4采购实施5.1.4.1物资采购执行分公司颁布的技术质量标准，分公司没有标准的，按实际需要分别选择国标、行标、相应企标或合同约定，非标按设计图纸要求确定。
因生产或市场情况变化，经分公司生产单位认可后，可按买卖双方约定的质量标准执行。
5.1.4.2市场调查：根据市场资源配置情况，对市场资源的数量、质量、价格、技术等情况进行调查了解。
5.1.4.3 按照相关规定开展招投标采购。
5.1.4.4向相应的供方发出邀约，进行比质比价，货比三家，初步确定性价比高的供方。
5.1.4.5按年度计划或月计划安排，与选择的供方协商一致后，按《合同法》规定与供方签订采购合同后组织采购，合同中应明确规定供方质量证明等有效文件要随货同行。
签订、审查合同程序按分公司《合同管理办法》执行。
A合同签定、物资入库等完成期限要求：采购部门在接到申购计划后2天内完成利库（紧急计划半天内完成）。
采购合同拟制、审批必须在7天内完成，合同签订10天内完成，12天内采购部门、物配完成出入库相关手续。
在相关部门内的合同审批1个工作日完成处理。
B按合同管理制度规定需报公司副总经理审批的合同，采购部门报总经理办统一安排审批。
需报相关部门审批的合同，由采购部门承办人负责与相关部门接洽审批，并做好过程时限记录。
C合同审批转授权：为确保合同审批流转不受相关审批权限人不在岗的影响，合同审批过程中《合同报审表》需签字的：①单位/部门正职（或主持工作的副职）因公或其他原因不在岗期间，由副职在《合同报审表》上签字即可。