流程单新
新增工作流程通知新增工作流程通知
新增工作流程通知新增工作流程通知尊敬的全体员工：根据公司管理层的决定，我在此向大家发布一项重要通知。
为了提高工作效率和优化公司内部流程，我们将新增一项工作流程。
详细内容如下：一、背景随着公司业务的不断扩张和发展，原有的工作流程已经不能完全适应当前业务需求。
为了更好地适应市场竞争以及提供更高效的服务，我们决定进行工作流程的调整与优化。
二、新增工作流程概述新增的工作流程主要涉及以下几个方面：1.需求收集与分析为了更好地了解客户需求，我们将设立一支专门的需求收集与分析团队。
他们将负责与客户进行沟通，了解需求，并将其转化为可执行的任务。
2.任务分发与安排根据需求收集与分析团队提供的任务清单，我们将调整原有的任务分发与安排流程。
每位员工将根据自身技能与资源，分配到对应的任务，并按照任务执行流程进行处理。
3.协作与沟通为了提高团队间的协作效率，我们将引入一种全新的协作与沟通工具。
该工具将提供实时的沟通功能，方便各团队成员之间的交流与协作。
4.任务监控与反馈为了确保任务的及时推进和质量的控制，我们将建立一套任务监控与反馈机制。
通过定期的任务进度报告和反馈会议，我们将及时发现问题并采取相应的措施进行调整和优化。
5.总结与优化在新的工作流程正式实施后，我们将进行一个阶段性的总结与评估。
通过对工作流程的优化与改进，我们将不断提升工作效率和服务质量，以更好地满足客户需求。
三、培训与流程实施计划为了确保大家能够熟悉并掌握新增的工作流程，我们将制定培训计划，并安排相应的培训时间。
在培训结束后，新的工作流程将正式实施。
四、注意事项1.请全体员工务必认真学习新的工作流程，做到熟悉并掌握。
如有疑问或不清楚的地方，请及时向所在部门负责人或人力资源部门进行咨询。
2.要求各部门和团队之间加强协作与沟通，积极配合，保证工作流程的顺利进行。
3.在新的工作流程实施期间，如果发现任何问题或改进建议，请及时向项目组或管理部门反馈。
五、总结通过新增的工作流程，我们将进一步提高工作效率和服务质量，提升公司的竞争力和员工的满意度。
新流程(1)
Purchase Order
流程的责任: PO的价格, 相关人员(Producer/GH/ Production Manager)的签字.如果是“无固定价格”的PO, 则检查是否有相对应的客户确认的PE. 如果没有, 需找 AD/AAD签字确认. ACCOUNT的责任: 对于流程提出需签字的PO单, 通过对客户 的了解及事件的紧急程度判断此工作是否可以在客户未签 估价的情况下发生这笔费用. ACCOUNT的签字表明,这笔外付费用将来可以向客户收取, 或此客户值得我们额外的付出!
新流程(1)
流程的意义
• 流程工作就是全面的监控工作进度，保证时间 和质量，将工作有计划的顺利进行，并掌控一 切所产生的成本。
最重要的是每个部门必须在这个 过程中通力合作，否则必定失败！
新流程(1)
如何完成工作
• 过程控制 ——掌握工作卡 ——掌控工作时间
• 成本控制 ——制作估价单 ——订购单
新流程(1)
2020/11/21
新流程(1)
流程
流程管理
Ogilvy & Mather
平面制作部
平面视觉制作
视觉制作与购买 (插画/正片/审查)
工作室
内部工作: 从色稿到印刷及 其它制作 独立工作 - 平面设计 - 印刷及其它制作
新流程(1)
Ogilvy & Mather
流程说明
时间: 2000年6月6日 地点: 北京奥美会议室 准备: 张雪梅
• 存档管理
新流程(1)
流程与业务人员的分工与合作
费用监控, 时间协调, 进度掌控, 品质保证
客户
创意部
工作室
媒介
业务人员 流程管理
平面视觉制作
新订单流程
1.3.5.1.State1
User Interface
1.3.6.稍后购买提醒
1.3.6.1.State1
User Interface
1.4.
网上支付付款
er Interface
1.4.2.Object Table
Footnote
Label
Description
OnMouseEnter:
Case 1:
Show稍后购买提醒
OnMouseOut:
Case 1:
Hide稍后购买提醒
9
button
OnClick:
Case 1:
Open网上支付付款in Current Window
10
link
弹出新窗口，内容为商品详情页
1.3.3.收货地址
1.3.3.1.State1
Show收货地址, panel
Case 2 (Else If is checked of其他收货地址equals false):
Hide收货地址, panel
5
link
进入地址库
6
button
OnMouseEnter:
Case 1:
Show稍后购买提醒
OnMouseOut:
Case 1:
Hide稍后购买提醒
Hide收货地址, panel
点击显示收货地址设置，假如此radio为false，则收货地址设置部分收起。
5
link
进入地址库，进入地址库选择了其他地址之后，需要转回本页
6
稍后购买按钮
OnMouseEnter:
Case 1:
Show稍后购买提醒
OnMouseOut:
新行政工作流程手册(表)
二、公司证照印鉴的管理三、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理四、执行固定资产及低值易耗品的管理五、执行各部门基础设备、设施维修管理六、执行文件档案的归档管理七、文件资料收发、复印、传真、打印管理八、执行各种费用的支付九、执行对外关系建立维护建立良好的公共关系平台是企业正常经营的关键，行政部门肩负着对外沟通、协调的重任，要把对外关系维护作为重要工作来抓，企业的经营活动涉及到方方面面的关系，既有政府部门的，又有社会关系的，哪方面关系处理不好，或多或少都会有一定影响。
在平时的工作中要经常保持与已有关系的联系与沟通，并结合实际情况，建立新的公共关系。
在对外交往中要自觉维护公司形象，要将对外关系维护情况及时向领导汇报，以便作出符合公司利益的调整。
十、执行处理突发事件公司各种突发事件出现后，行政部门在收到信息的同时，要根据事件影响的大小，迅速向领导汇报，并及时处理，将有可能对公司或个人的不利影响降到最低限度，情况特别紧急又不能向领导及时汇报时可先处理再汇报，但事后要向领导阐明原因。
在处理突发事件时，应把握有利原则，要充分维护公司或员工的利益，树立好公司的整体形象。
十一、后勤服务保障十二、日常事务处理行政部门的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。
总体来讲，行政部门属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助他们处理不涉及本部门的日常事务。
否则会影响正常工作秩序，甚至会影响经营活动。
故日常事务的处理是行政工作的重要方面。
十三、执行上级交办事务优先完成领导交办各类事务，规定时限内完成不了的，应向领导说明其原因，并尽力尽快完成，最终将完成结果向领导汇报。
新流程
①数据管理作业说明：a、将日销售额/发货单的数据传输；b、需每天传输/接收数据，及时验证，更新；c、验收时要认真核实相关数据，如有疑问要与相对应的人员求证，忌记拖拉；d、接收到数据后，要反馈信息，即知会对方传输数据已成功接收；e、要将接收传输的数据进行存档，作为以后财务的凭证；f、数据操作人员，要对数据的可查性、准确必性、保密性负责；②设备维护作业说明：a、接收到终端设备故障信息后，第一时间内了解故障的原因；b、对故障进行分析、分类，如是硬件还是软件有故障；c、确定解决方案和途径，如是电话指导，远程控制，借用当地技术员，安排人员到终端；d、确保终端的设备系统正常运作，要反复测试；e、解决故障后要对终端分析问题的出现的原因及以后操作注意事项；f、将终端设备系统故障建立档案，如终端名称、故障发生时间，故障原因，处理方法，解决故障时间，处理人等。
3）①数据管理运作制度2）设备维护运作程序：客户服务运作程序：流程说明：一、明确客户服务宗旨，实施规范高标准的客服管理。
二、专卖店合同订立后，公司人员协助加盟商开店的招聘，培训工作，负责监督店铺装修、货品、物料、推广的跟进。
三、将店铺开设的帐务结算跟进。
四、专卖店开设后，负责跟进终端的维护，对加盟商的经营管理，店员的业务技能，货品管理，数据分析，进行指导和培训。
五、在互动的管理运作上，应注意资金周转和货款回追。
六、对专卖店的监督，从店铺全方位的考核，并进行盈亏分析，加盟商的合作意识进行评估考核，综合后，良性经营的，考核不合格，但愿意改善经营的将持续经营，考核不合格，又不愿改善经营的将终止合同。
人员绩效考核程序：流程说明：一、确定考核的目标人员及考核内容，并做出考核的详细计划。
二、将考核的时间、日期及考核的形式确定后，书面通知被考核人员。
三、在考核过程中，注意考核内容形式，岗位业务技能考核，理论素质考核，再决定是否是先进行同事间考核评估，再上级的考核。
四、根据考核的最终结果，对被考核人员进行评估，对合格者给予表扬普升，不合格者进行再继续指导、培训、降职。
审批流程更新通知
审批流程更新通知尊敬的各位员工：为了提高公司内部审批流程的效率和透明度，经过公司管理层的深入研究和讨论，决定对公司的审批流程进行更新和优化。
本次更新通知将对新的审批流程进行详细说明，希望各位员工能够配合和理解，共同推动公司的发展。
一、审批流程更新内容：1. 电子审批系统：公司将全面启用电子审批系统，所有审批流程将在系统中进行，不再接受纸质审批单据。
员工需要在系统中提交审批申请，并由相应主管进行审批操作。
2. 流程分类明确：根据不同审批类型，审批流程将被明确分类，包括请假审批、报销审批、采购审批等，每类审批流程都有相应的审批路径和审批人员。
3. 审批权限设置：根据员工职级和部门归属，系统将自动设置不同的审批权限，确保审批流程的合理性和安全性。
4. 实时审批进度查看：员工可以随时在系统中查看自己的审批进度，了解当前审批状态，避免因信息不畅导致的延误。
5. 审批流程监控：管理层可以通过系统对整个审批流程进行监控和统计分析，及时发现问题并进行调整和优化。
二、操作指引：1. 登录系统：员工需使用公司提供的账号和密码登录电子审批系统，进入个人审批中心。
2. 提交申请：根据需要选择相应的审批类型，填写相关信息并提交审批申请。
3. 审批操作：主管收到审批通知后，在规定时间内进行审批操作，可选择同意、驳回或转交审批。
4. 审批结果通知：系统将自动向申请人发送审批结果通知，申请人可在系统中查看审批结果。
5. 审批记录查看：员工可在系统中查看自己的审批记录，包括已完成审批和待审批的记录。
三、注意事项：1. 请各位员工严格按照新的审批流程操作，不得私自变更或跳过审批环节。
2. 如有特殊情况需要调整审批流程，请提前向主管或人力资源部门进行沟通和申请。
3. 对于系统操作不熟悉或有疑问的情况，请及时向相关部门或系统管理员寻求帮助。
希望各位员工能够理解和支持公司的审批流程更新，相信新的审批流程将为公司带来更高效、更便捷的审批体验。
工作流程单
工作流程单工作流程单一、工作流程单的定义工作流程单是指根据企业的工作流程和操作规范，对于某项工作的进行逐步的规范化管理的文档。
它包含了工作流程的步骤、责任人、所需材料、完成时间等关键信息，能够帮助企业进行工作的有序进行和高效管理。
二、工作流程单的重要性1. 规范工作流程：工作流程单能够明确工作的步骤和流程，规范工作的进行，避免了混乱和错误的发生。
2. 明确责任人：工作流程单中明确了每个步骤的责任人，使得每位员工都知道自己在工作中的具体职责，减少了交叉沟通和责任模糊的问题。
3. 提高工作效率：通过工作流程单，员工们可以清晰地了解工作的先后顺序，明确工作的急迫程度，使得工作能够有条不紊地进行，提高了工作效率。
4. 提升工作质量：工作流程单能够指导员工按照规范进行工作，减少错误的发生，提升了工作的准确性和质量。
三、工作流程单的编写步骤1. 确定工作流程：首先，需要明确所编写工作流程单所涉及的工作的具体流程和步骤，根据实际情况进行设计。
2. 列出步骤和责任人：将工作流程的每一个步骤和相应的责任人一一列出，确保每一个步骤都有明确的责任人负责。
3. 确定所需材料和工具：工作流程单中需要明确地列出每个步骤所需的材料和工具，以便员工能够及时准备好，避免因为材料不齐导致工作无法进行。
4. 设定完成时间：对于每个步骤，需要设定相应的完成时间，确保工作可以在规定时间内完成。
5. 核对和审批：工作流程单编写完毕后，需要进行核对和审批，确保内容的准确性和合理性。
四、工作流程单的使用与管理1. 培训与指导：对于新员工，公司需要进行工作流程单的相关培训与指导，使他们能够熟悉和掌握工作流程，避免因为不熟悉而引发的错误。
2. 检查和反馈：定期对工作流程单的使用情况进行检查和反馈，发现问题及时纠正，确保工作流程的顺利进行。
3. 更新和改进：随着时间的推移和工作环境的变化，工作流程可能需要不断地更新和改进，公司需要定期对工作流程单进行修订和完善。
新流程(1)
集团公司工作审批流程（试用）一、财务管理流程1、材料、设备采购支付流程（分次支付的）出纳员根据采购合同预付首付款→到货后分管矿（厂）长和保管员验收并入库→供应部向供应商索要全额发票→发票认证并结算→会计账务处理，根据合同是否有质保金情况申请付余款→总经理审批2、工程付款流程施工单位根据预算填写工程支付申请单→房地产预算员→本单位主管会计→房地产经理→总经济师→总经理→抄送董事长助理→施工单位到工程所属单位出纳员处办理结算3、销售产品价格审批流程一般情况:销售主管及时掌握煤炭行情，提供价格变更信息，煤炭价格调整单经集团公司总经理审批→下发到各单位财务→依据煤炭价格调整单进行系统价格变更（一般变更时间为下午3点）特殊情况:因特殊客户需求，由集团公司总经理签批的特殊政策，必须在单位主管会计处留存，后续为财务审计提供依据，单位主管会计可依据政策与客户结算4、销售合同签批流程依据合同双方议定的产品销售价格、数量、质量要求由综合办起草销售合同→法律顾问审核→总经理审批→抄送综合办刘颖盖章，复印下发相关单位财务。
5、费用报销流程①千元以上费用报销：报销人按公司财务制度粘贴单据并填写报销单→本部门负责人签字确认→本部门主管会计审核→总经济师审核→总经理审批→抄送董事长助理、出纳员（报销人根据审批后的报销单到出纳处报销）②千元以下费用报销：报销人按公司财务制度粘贴单据并填写报销单→本部门负责人签字确认→本部门主管会计审核→总经济师审批→抄送总经理、出纳员6、借款流程借款人填写借款单→部门领导签字→总经济师审核→总经理审批→抄送董事长助理、出纳员二、物资采购流程常用材料每月由机电矿长负责组织，井队长按下月生产计划于每月15日和29日提出所需材料计划，交保管员，各单位保管员结合库存情况填写物资需求计划表，按第1条流程进行审批。
应报计划而未按规定时间报，又急需采购，可按急需采购程序即第6条流程采购，此情况需对矿长，分管矿长进行处罚。
简述实施新流程的步骤
简述实施新流程的步骤概述本文档将简要介绍实施新流程的步骤。
在引入新流程之前，为了保证成功实施并最大程度地减少干扰，必须按照以下步骤进行准备和执行。
步骤1.明确目标和需求–定义实施新流程的目标和预期效果。
–确定实施新流程的需求和关键要素。
2.组织与策划–确定实施新流程的负责人和团队成员。
–制定详细的实施计划，包括时间表和里程碑。
–定义任务分工和责任，并确保团队成员清楚其角色和职责。
3.准备资源–确定实施新流程所需的资源，如人员、设备、软件等。
–对现有资源进行评估，确定是否需要增加或调整资源。
–与相关部门协调，确保资源的准备和分配。
4.培训和沟通–为所有相关人员提供培训，确保他们理解新流程的目标、要求和执行方式。
–在实施新流程前进行有效的沟通，包括面对面会议、邮件通知或内部发布等渠道。
–解答相关人员可能会遇到的问题，消除疑虑和担忧。
5.测试和调整–在正式实施新流程之前，进行试运行测试，评估流程的可行性和效果。
–根据试运行的结果，进行必要的调整和改进。
–与相关人员进行反馈和交流，了解他们的意见和建议。
6.正式实施–根据实施计划，在预定时间内正式实施新流程。
–监控实施过程，确保流程的顺利进行。
–及时处理和解决可能出现的问题和困难。
7.评估和改进–在实施新流程后，进行评估和反馈收集。
–分析流程实施情况，总结经验教训。
–根据评估结果，改进和优化流程，以实现更好的效果和效率。
总结通过以上步骤，可以有效实施新流程，并在实施过程中积累经验和取得改进。
实施新流程是一个复杂的过程，需要全面的准备、培训和沟通，以及及时的调整和改进。
只有充分的准备和执行，才能顺利实施新流程并取得预期的效果。
新流程说明
新流程特点:(1)任何表单都可以走流程现在已做好的可以走流程表单有(人事变动,人员附表,合同表,请假,加班表)●在合同表,与人员附表,若这些表要走流程会自动加一个字段flowif(审批情况),flowif=0表示已审批flowif>0表示进已入流程,flowif <0表示不同意回退,若我以前发出的程序,你已把合同表,与人员附表引进来做流程现在有两种处理方式A:把这些引进来的表在流程定义中把它删除掉重新引进来,这样程序就会自动加上flowif字段,不过也会把你定义好的流程图删除掉B:用数据重构直接对表加上flowif这个字段,然后用sql:update system field_visible=2 where field_name='flowif'And table_name='表名'●流程一定要归属部门才能被执行(当然可以是多个部门),即对于集团公司,不同的单位就可以走不同的流程●人事变动要走流程时,要把变动模版引入到流程中来(2)流程层与层之间关系更加丰富(普通、与、竞争、汇签、循环)已做好的节点属性有,普通节点、竞争节点、与节点普通节点:节点活动2\活动4\活动6 流程只走其中一个节点(慢足条件) 就到活动3竞争节点: 活动2\活动4\活动6是竞争关系那么，它们都权利审批，只要有一个审批完就可以浸入下一层节点与节点: 活动2\活动4\活动6与节点关系，那么它们都要审批完才能进入下一层节点(3)流程中各节点审批者选择处理更加灵活（直接选择审批者、角色、待审批者），但必须每个节点都要有审批者根据上图（某个节点中），有两个审批者，这表示它们之间任何一个人审判都可以,与节点间的属性是没有关系（普通、与、竞争、汇签、循环），这表明一个节点只要有个人审批就可以，表示谁快就谁审批(4)每个用户登入，所有他要处理的审批，都在一个审判中心来处理（请假、加班、人事变动、人事附表等）,那么就不需要进入不同的模块(5)注意为了与以前有些客户上过旧的流程，所以在人事变动、加班、请假，要采用新流程时一定要在下表中进行登记，才能走新流程--人事变动Insert into sysfaceset (type,settype)Values ('a01chg',1)--加班Insert into sysfaceset (type,settype)Values ('k19',1)--请假Insert into sysfaceset (type,settype)Values ('k20',1)(7)为了保留你以前的演示数据(以前有装过我的新流程)流程表中FlowNodePro 表中一定要把flowid与nodeid设置为关键字刚刚新装的没有这个问题(7)界面上提示处理待处理事件中，提示内容还是旧流程的信息简单操作介绍：(1)在集团要走流程的表单比较多，所以对这些表单进行归类，如请假表、加班表等都要走流程，那么归为考勤业务表点[新增]，选择(2)建立完分类，那么要那些表单放在此类下面，就选中刚建立的分类名称然后点[新增]，选(3)把表单引进来完之后，那么就可再表单下建立流程，一个表单下可建立无数流程，不同流程分配给不同的公司(4)建立完流程就可以点[编辑流程图],浸入编辑流程图界面一个完整流程必须有A:开始节点(图形)B:结束节点(图形)C:活动节点(图形)即流程中除开始节点与结束节点各个环节审批点D:连接线即节点与节点间连接线注意:在编辑流程图中节点与节点间一定要用连接线连接起来(5)开始节点说明(选中开始节点点右键选[属性])图①图 ②图③根据图③中有个栏目[下层节点关系],就是指图①中[活动3]与[活动11]这两个节点关系下拉选项目[普通]:当满足[活动3]条件时就按[活动3]流程路线图走,就不去判断是否[活动11]条件,即当满足某个节点条件时就不会去判断这同一层其它节点条件[竞争]: 当满足[活动3]条件时就按[活动3]流程路线图走,还判断是否[活动11]条件,当这两个节点的审批者谁比较早审批,就走早审批节路线图[与]: [活动3]审批通过时并且[活动11]也要审批通过时才走下一层节点[汇签]:审批通过的票数超过某一百分比例才能走下一层节点[循环]:是指下一层节点都是并列关系,由申请者决定先给那个节点审批,审批完再回到申请者这边以此循环为什么这边有个查询方案是因为申请人事变动、加班申请、请假申请、合同续签等其它业务时需要看到不同信息所以这里可以建立查询方案为什么脚本区中and [人员基本信息].A0188 in ( [常量参数].[人员id] ) 因为有可能申请业务时是一批人员所以用in为什么有个上传附件栏目由于在申请业务时有可能要上传一些附件，还有我界面上提供Excel导的地方那么要导入的文件也可以走流程最后审批通过时自动导入,那么这样（排班、加班等每天记录比较多）都可以走流程为什么有申请时判断如请假年假时，看是否有超过享受标准年假，若有就不让申请等(6)结束节点任何流程中断或流程走完都会执行这个脚本（若有写脚本）其中常量参数中有项目[审批通过标志]中1代表审批通过0代表不通过(7)其它节点属性都一样。
销售订单流程(新)
销售订单流程(新)送货单》一致，并将货物出库记录在生产系统中。
同时，将《送货单》和货款确认资料交给保安员，由保安员将货物送至客户指定的地点。
在销售订单管理流程中，客户订货单是起始点。
客户需将订货单传真或确认后发回销售代表，销售代表再将订单资料输入并制作销售订单。
随后，由客服部评货员与生管部计划主管根据销售预测和成品库存确定订单交期及可行性，并将信息反馈至销售代表。
如订单评审有问题，则由销售代表直接与客户进行磋商，重新确认订单。
如果产品库存量满足订单需求量，经客户确认后，则直接由生产计划主管安排出货计划。
未定单价之产品由财务部核定产品单价，并报总经理/董事长批准后通知销售代表。
在出货过程中，仓库搬运组长接到装车通知后应在半小时内组织装车，如忙不过来，必须在半小时内通知仓管员确切计划装车时间，并由仓管员将信息反馈给仓库主管和销售代表。
装车完成后，仓管员应确认装车是否与《送货单》一致，并将货物出库记录在生产系统中。
同时，将《送货单》和货款确认资料交给保安员，由保安员将货物送至客户指定的地点。
销售代表与客户进行沟通，确认订单细节，并填写《客户订货单》。
5．2订单评审：营销系统客服部对订单进行评审，确认可行性。
5．3销售计划：营销系统客服部编制《销售计划》，并跟进实施情况。
5．4生产计划：生产系统生管部根据《销售计划》编制《生产计划》，并跟进实施情况。
5．5备货装车：成品仓根据《送货单》进行备货核实装车，并交付客户。
5．6出货确认：销售代表确认货物出货后，跟进运输进度及客户收货情况，并进行售后服务处理。
5．7订单结案：各部门将相关文件按ISO9000要求保管好，做结案归档。
6．要求：6．1《送货单》、《出货计划》、《货物放行条》等文件要求相符，且记录详细出车时间。
6．2如有问题，有权禁止放行，并在五分钟内向仓库主管反馈，并做好《货物放行登记表》。
6．3销售代表确认订单完成后，在《销售计划》上做好记录。
6．4各部门要将文件按ISO9000要求保管好，做结案归档。
(新)机动车登记业务流程记录单(含各区县咨询电话及办事地点)
西城分局
西城区二龙路39号
66062266
4
顺义分局
顺义区顺平西路8号
69440212
5
朝阳分局
朝阳区道家园1号
85953400
6
通州分局
通州区新华北路163号
69542623
7
石景山分局
石景山区古城南里甲1号
68873814
8
平谷分局
平谷区府前街21号
69962608
9
昌平分局
昌平区西环路甲68号
9
10
请示事项
注：1、将签注《机动车登记证书》的事项签注在登记栏内。
2、需要留存机动车标准照片和车辆识别代号（车架号码）拓印膜的，粘贴在背面。
车辆照片
车辆识别代号/车架号拓印膜
北京市各区县公安分局一览表
序号
名称
地址
电话
网站
1
海淀分局
海淀区长春桥路17号
82588036
2
东城分局
东城区大兴胡同45号
84081110 64042244
机动车登记业务流程记录单
流水号：
业务种类：车辆类型：
机动车所有人：品牌型号：
机动车登记编号：号牌种类：
流程
序号
岗位名称
业务内容
经办人
经办日期
1
登记审核岗
受理、审核
年月日
2
牌证管理岗
发牌、收回车辆照片、制证
年月日
3
业务领导岗
复核车辆手续
年月日4Biblioteka 档案管理岗复核资料、归档、入库
年月日
登记栏
1
2
3
4
5
新品、升级和过程变更流程图
过程变更评审
质量评审
技术评审
通知客户
项目开发
按生产部来图 加工项目工作 流程执行
提交PCN申请
PCN初步批准
通知客户
1.新品、所有的产品升级、过程变更和PVR转NPI产品 都下达新品生产计划。
下达新品生产计
接收新品计划
接收新品计划产品开发、生产源自检测报告制作PPAP文件
1.检测报告和PPAP文件需要在新品发货前上传提交。
新品、升级和过程变更流程图
作业细则说明
质量
技术
计划
市场
PCN
产品交期变更，市场部门需发邮件告知PPAP跟踪清单 维护人员及其它相关人员。
过程变更
产品升级
新品
1.质量部负责汇总需要提交PPAP产品的目录。 2.产品目录每次更新后需同时发送给质量、技术、计 划和市场部门相关人员。 产品评估
PPAP 跟踪清单
图纸文件服务器
图纸文件服务器
1.检测报告和PPAP文件得到批准后，确认邮件会发送 给市场相关人员。
提交
得到CAT批准邮件
产品入库、发运 1.得到PPAP批准邮件后市场相关人员才可以将发运箱 单提交给库房管理人员。
发运箱单
新品、升级和过程变更流程图
生产
按照新品试制 流程执行
生产加工
产品入库
产品发运
单位新员工入职流程图
员工入职手续办理流程责任部门/人主要流程办理细节相关制度、表单1、应聘者填制《应聘申请表》。
2、提交本人身份证。
3、提交资质证明（或学历证明）。
4、提交上岗资质证明——特种岗位操作证（特殊岗位）。
5、提交前一工作单位的离职证明（或者本人离职声明书）。
6、育龄期女性提供婚育证明。
1、审核证件真假；2、判别任职是否符合岗位条件；3、调查任职资历真假。
1、面试：人事部、所属部门、分管副总经理、总经理；2、经管业务明细交接；3、文件资料交接；4、部门资产、办公文具交接；一般员工：部门间借领样板、工具等；业务或高层管理：致函(声明)关联单位，取消其在公司职位赋予的权限。
固定资产退仓（或办理转交）；1、后勤水电、住宿费用结算；2、食堂饭卡回收与结算。
1、财务报销情况核算；2、财务借支情况核算。
1、《入职申请书》2、身份证件3、资质证件4、离职证明（前单位）或本人声明5、准生证或孕检证1、《离职手续办理程序》（表）——业务关联部门交接记录2、声明函（传真）等1、《离职手续办理程序》（表）——仓库固定资产退仓记录1、《离职手续办理程序》（表）——住宿、水电、饭卡结算1、《离职手续办理程序》（表）——财务借支报销结清记录1、《离职手续办理程序》（表）——人事办理离职手续记录2、依据《离职员工工资支付规定及程序》——《辞职报告》（表）《解除劳动合同申请书》（表）《委托代签工资》(表)应聘者人事部人事部所属部门仓库后勤部财务部人事行政部财务部1、收回资料：A、厂牌(含IC卡)；B、劳动合同；2、签订文件：A、辞职报告；B、离职手续办理程序；C、解除劳动合同申请书；D、“代签工资条”委托书。
3、提交资料(供财务)：A、考勤资料；B、扣（增）减明细；C、工资结构及附件。
1、财务部核算工资；2、财务支付离职工资：A、试用期及试用期间经考核不合格、或辞退员工，在工作交接清楚后，给予结算现金。
B、一般人员按公司发薪日支付离职工资。
IMCC2019会务工作流程清单最新(按时间节点) 20191009
and molding technology CPEI模具设计制造 1号楼2楼迎宾厅B 宋克勇 孙佳 会场服务1 会场组5
与成型技术专题论坛
MEMS and Micro-nano Manufacturing
1号楼1楼雅竹厅 宋克勇 李冬 会场服务2 会场组1
Modern Design Theory and Method
会场服务3: 提前20分钟到达会场门口，负责引导。会议开始后在会场外等候直至会议结束。
会场服务4: 与王丽艳联系，准备晚宴上要颁发的证书。会前确认获奖人是否到达会场。与晚宴主持人确定颁发证书具体要求。
其他要求:
9日全天会场组6、会场组7借调到报道组服务，张丽秀老师安排具体工作。 9日全天1、2、3、4、5组组长到友谊宾馆服务，熟悉场地，负责园区引导。 9日下午会场组4、会场组5携带笔记本、相机、摄像机到迎宾厅彩排，熟悉设备和园区。 10日早除会场组4进入会场服务外，其他各组到迎宾厅外等候帮助发放同声传译设备。10点所有人协助调整迎宾厅桌椅。调整完毕后各组到场地熟悉设备。12:00回到迎宾厅收 回同声传译设备。 9、10、11三天早晚学院统一安排大巴车，从学校往返友谊宾馆。
友谊宫1楼会见厅 宋克勇 魏春雨 会场服务2 会场组6
Mold & Die Manufacturing and Molding Technology
友谊宫2楼百合厅 宋克勇 张阳 会场服务2 会场组7
Advanced Manufacturing and Equipment 1号楼2楼会见厅 宋克勇 赵晓旭 会场服务2 会场组3
王鑫 沈鑫 赵梓辰 史朝旭 杨晰越 刘帅 李志刚
沈鑫
赵梓辰 史朝旭
刘帅 李志刚 杨晰越 史朝旭
国内机票新订单流程
问题收集
1. 特殊产品支付时长太长了，1000+分钟 2. 特殊产品支付倒计时不需要展示 3. 普通产品支付时长有点长
目录
产品分类
流程概述
订单流程介绍
特殊产品流程
1. 所有特殊产品，在搜索结果页“预订按钮”均显示为 “申请”
2. 所有特殊产品均走手工流程，不支持自动占座和出票 3. 客人提交订单后会告诉客人“此订单需要等待卖家确
认后才能付款”。确认时间为1小时，前台页面会有倒 计时展示 4. 1小时内，卖家可以手工确认此特殊产品是否能销售， 并填写要求客人支付的最晚时间 5. 已经提交最晚支付时间的订单，前台会展示支付倒计 时，以催促买家尽快付款 6. 买家付款后，在航班起飞前2小时以上的时间都可以回 填票号。超过这个时间订单会被冻结保证金
• 前台：页面显示支付倒计时
• 后台：页面显示支付倒计时，此倒 计时可以帮助查看联系客人下单
4、付款后，在航班起飞前2小时以 上的时间都可以回填票号
• 后台：支付后订单，回填票号及PNR
特殊产品成功率考核
新功能介绍
• 仅使用Office号完成自动占座
• 项目目的：提升卖家订单成功率，节省配置使用费用
• 不建议共用office号使用此功能
• Q消息需要在Office号下查询，而不是工号
对比项
Eterm账号
Office号
费用
固定配置费不存在权限源自配置权限问题不存在
定期维护问题 每周二凌晨维护
无
互相踢配置
占座成功率 出票成功率 使用率
同一时间同一配置仅能做一 件事
90%~92%
30% 低
不存在
98%+ 98%+ 高
新需求处理流程-流程说明
新需求处理流程(一)目的目前，产品的需求变动都只是口头或邮件通知，没有需求变更记录，没有交接标志，造成售前、咨询、开发、实施、测试组交流不畅或权责不清，为组间协作、产品测试、合同签订工作造成一定困难.为解决以上问题，制定本流程.(二)职责说明(三)流程说明第1节点:实施组备注：实施组在写《功能需求》时，要符合用户要求，与用户初步达成一致。
对于个别单位才有的需求给出变通方式解决或说服用户放弃该需求。
文档请做到图文并茂，详细描述数据流、业务流，能够根据该说明直接进行开发.较为复杂的需求，可以请咨询组协助。
文档如果不够详细，开发组有权拒绝接收.《功能需求说明书》(详见附件1)。
第2节点:开发组备注:开发组合理评估工期、配备的人员要求，合理估计成本。
定制需求要由售前介入。
开发组认定的功能范围如有变动，需要联系实施组、用户再次确认。
《新需求内部评审表》(详见附件2）.第3节点：售前组备注:根据《功能需求》的功能范围，根据开发组估计的工时，合理估计报价，复杂情况需编写《报价方案》。
第4节点:实施组备注：专家组确定承接该任务后，用户对《功能需求说明书》进行签字确认，签订《需求确认反馈单》(详见附件3）。
售前进行商务谈判, 签订合同，功能范围需遵照《功能需求》中的范围要求。
无法及时签署合同的，且金额〈5万元时，实施组可以与客户或销售签订《工作量金额确认协议》（详见附件4），并告知售前。
该方式仅作补充，请大家尽量与用户签署正式合同。
第5节点：项目办第6节点：开发组备注:开发组承担任务前，要收到用户签字的《需求确认反馈单》、《工作量金额确认协议》/《合同》。
7节点：测试组第:实施组第8节点(四)输出文档。
工艺流程单管理办法介绍
工艺流程单管理办法介绍1. 制定标准化模板：对于不同类型的产品和工序，应该制定标准化的工艺流程单模板，包括工艺要求、操作步骤、质量标准等内容，以便于统一管理和使用。
2. 版本管理制度：工艺流程单属于技术文件，需要进行版本管理。
要建立清晰的版本管理制度，确保所有相关人员都使用最新的版本，避免出现因使用过时工艺流程单而导致的质量问题。
3. 审批流程规范：对于工艺流程单的修改和更新，需要明确审批流程，确定审批人员和审批程序，确保更新后的工艺流程单符合标准要求。
4. 存档管理规定：对于已经废弃或不再使用的工艺流程单，需要进行归档管理，以备查证和溯源需要。
同时，要确保存档的工艺流程单是完整和准确的。
5. 培训和培训记录：对于涉及到的操作人员，需要进行相关工艺流程单的培训，并保留培训记录。
以确保操作人员都了解和掌握最新的工艺要求和操作规程。
6. 定期审查和更新：工艺流程单需要进行定期审查和更新，确保与产品设计和生产实践保持一致。
同时，要确保更新后的工艺流程单已经通知到所有相关人员。
通过以上的管理办法，可以有效地规范和管理工艺流程单，确保产品质量和生产效率的稳定和提升。
工艺流程单管理是生产过程中至关重要的一环，它直接关系到产品的质量和生产效率。
而对于大多数企业来说，工艺流程单管理办法的制定和执行更是至关重要。
因此，以下将继续介绍工艺流程单管理的相关内容。
7. 设立专门的管理部门或岗位：对于工艺流程单的管理，应当设立专门的技术部门或设立专职岗位进行管理。
该部门或岗位应具备一定的技术专业背景，能制定、审批和更新工艺流程单，并负责培训工艺流程单的使用人员。
8. 强化沟通和协作：在日常工作中，应该强化各个部门之间的沟通和协作，确保工艺流程单的制定、更新和使用的协调一致。
此外，要加强与生产现场的沟通，及时了解生产中出现的问题和需求，为更新和完善工艺流程单提供及时的反馈。
9. 引入数字化管理系统：采用数字化管理系统可以有效地管理和维护工艺流程单。