年产xx吨调和汽油项目实施方案

年产xx吨调和汽油项目
实施方案
规划设计/投资分析/产业运营
年产xx吨调和汽油项目实施方案
汽油是外观透明液体、可燃，馏程为30℃至220℃，主要成分为C5～
C12脂肪烃和环烷烃类，以及一定量芳香烃，汽油具有较高的辛烷值（抗爆震燃烧性能），并按辛烷值的高低分为89号、92号、95号、98号等牌号。

汽油由石油炼制得到的直馏汽油组分、催化裂化汽油组分、催化重整汽油
组分、烷基化汽油组分等不同汽油组分经精制后与高辛烷值组分（甲基叔
丁基醚、乙醇等）经调和制得，主要用作汽车点燃式内燃机的燃料。

该调和汽油项目计划总投资4474.08万元，其中：固定资产投资
3297.04万元，占项目总投资的73.69%；流动资金1177.04万元，占项目
总投资的26.31%。

达产年营业收入10282.00万元，总成本费用8114.21万元，税金及附
加80.84万元，利润总额2167.79万元，利税总额2547.64万元，税后净
利润1625.84万元，达产年纳税总额921.80万元；达产年投资利润率
48.45%，投资利税率56.94%，投资回报率36.34%，全部投资回收期4.25年，提供就业职位161个。

报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和xx省及当地的有关
规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费
用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

......
“十三五”期间，我国的炼油总体规模将继续扩大，但增速较明显放缓，预计将从“十二五”的3.9%放缓至2.5%。

目前已经获得批准的在建、拟建及规划的炼油项目约2.5亿吨左右，但是截止到2017年底，真正进行施工建设的仅有浙江石化一期、恒力石化、中科广东炼化以及盛虹石化几个项目，而中石化曹妃甸项目、河北一泓石化项目、河北新华联合石油、中国兵工和沙特合资的炼化一体化项目等都还处在前期可研阶段，乐观估计真正投产也要在2020年以后。

考虑到大型炼化项目建设周期长，普遍需要2-3年左右，预计“十三五”期间真正新增炼油产能1亿吨。

年产xx吨调和汽油项目实施方案目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx投资公司
（二）法定代表人
向xx
（三）项目单位简介
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉
承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服
务方案。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的
服务方案。

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营
方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立
志成为全国知名的产品供应商。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售
后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业
产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为
辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专
项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设
计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，
深受各地用户好评。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。

未来公司
将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术
创新能力。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行
过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制
了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问
题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、
新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源
消耗，产品成本优势明显。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部
绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、
研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入5614.17万元，同比增长32.67%（1382.55万元）。

其中，主营业业务调和汽油生产及销售收入为5199.08万元，占营业总收入的92.61%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1424.20万元，较去年同期相比增长226.16万元，增长率18.88%；实现净利润1068.15万元，较去年同期相比增长163.62万元，增长率18.09%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：年产xx吨调和汽油项目
2、承办单位：xxx投资公司
（二）项目建设地点
某某保税区
（三）项目提出的理由
随着汽车工业的快速发展，汽车尾气对环境的污染越来越严重，为改
善空气质量，机动车尾气排放标准也越来越严格，车用汽油的标准也越来
越高。

我国车用汽油标准制定一直参照欧盟标准制定。

欧盟是世界上排放
标准最严格的地区，质量升级一直走在国际前列。

2000年欧盟车用汽油硫
质量分数≯150µg/g，从2005年1月1日起汽油执行欧Ⅳ标准。

芬兰、德国、瑞典和英国，从2002年起执行欧Ⅴ标准。

调和汽油并非大型炼厂生产出，而是用芳烃、石脑油、90号汽油、MTBE等原料调和而成。

这类汽油经过处理可以达到国Ⅲ标准，但实际上油
的比重偏低，长期加调和汽油，会损坏汽车的三元催化器，使氧传感器失效；会腐蚀汽车发动机系统和排放系统；使油路、喷嘴堵塞，产生沉积物，进气阀和气缸产生胶质及积碳，直接影响汽油发动机正常工作。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为调和汽油，根据市场情况，预计年产值10282.00万元。

汽油是外观透明液体、可燃，馏程为30℃至220℃，主要成分为C5～
C12脂肪烃和环烷烃类，以及一定量芳香烃，汽油具有较高的辛烷值（抗爆震燃烧性能），并按辛烷值的高低分为89号、92号、95号、98号等牌号。

汽油由石油炼制得到的直馏汽油组分、催化裂化汽油组分、催化重整汽油
组分、烷基化汽油组分等不同汽油组分经精制后与高辛烷值组分（甲基叔
丁基醚、乙醇等）经调和制得，主要用作汽车点燃式内燃机的燃料。

目前我国汽油池中催化汽油组分占比最高达到73.2%，主要是因为以前的油品要求较低以及催化裂化技术是中国突破的第一个技术，因此中国催化裂化汽油占据的比重较大。

催化裂化汽油调和手段相对较少，升级需要降硫、降烯烃且保证高辛烷值，难度更大，而欧美国家催化汽油占比仅为30%左右。

欧洲的油品要求较高，加氢技术突破较早，其催化重整汽油的比重较大，美国相对居中，各调和组分的比例较为均衡。

烷基化油、重整汽油具有清洁、辛烷值高的优点，升级仅需降低硫含量，是汽油产品质量升级中重要的组成部分。

由于汽油是石油炼制的最主要产品之一，相对于原油的收率约占24%，所以炼油行业的产能及工艺加工路线直接决定了汽油的产能。

虽然最近几年国家建设和规划的大型炼化项目较多，但受供给侧改革影响一些落后的产能也得到了相应的淘汰，同时新建的炼油产能普遍配套下游生产乙烯以及芳烃，与传统的纯燃料型炼厂相比汽油的产能增加并不明显。

需求端在汽车保有量持续增长的驱动下，汽油需求依旧稳健，虽然增速下滑但依然保持正增长。

我国的汽油主要应用在乘用车领域，经济增长时期，居民收入水平会随之增加，会增加对乘用车和出行的需求，直接拉动汽油消费。

但同时汽油的消费需求又直接受制于汽车市场景气程度和技术发展，比如新车型的推出、定价政策、新能源汽车的替代需求都会影响汽油消费量。

但综合来看，近几年我国的汽油产、销量增速基本保持同步，但整体呈下
降趋势。

2017年中国汽油表观消费量1.22亿吨，同比上涨2.03%；我国汽
油产量1.33亿吨，同比增长2.66%；出口量1051万吨，同比增长8.47%。

自“供给侧改革”提出以来，我国原油加工行业明显加快淘汰落后产
能的步伐，国内炼油能力增长脚步放缓，由2014年的7.2亿吨增加至2017年的7.72亿吨，年均仅增加2.3%，实际原油加工量则由2014年的5亿吨
增加至2017年的5.57亿吨，年均增长3.8%，炼厂加工率也逐步回升，从2014年的75%增加到2017年的76.7%。

随着“十三五”期间供给侧改革的
深入推进，未来以去产能、降消耗、减排放、补短板、调布局、促安全为
石化产业的指导思想将持续推动石化产业提质增效、转型升级和健康发展。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大
的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、
商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大
的推动作用。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，
经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经
济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我
国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企
业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会
形成新的分配格局。

（五）项目投资估算
项目预计总投资4474.08万元，其中：固定资产投资3297.04万元，
占项目总投资的73.69%；流动资金1177.04万元，占项目总投资的26.31%。

（六）工艺技术
投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所
存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健
全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储
纳入这一体系统一管理。

项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原
料的质量和连续供应。

投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购
集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

所
需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择
最为适合、最经济的原料。

在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据
有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产
品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显
现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

对于项目产
品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合
利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制
整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料
的消耗。

建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产
品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，
多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资2672.17万元，占计划投资的59.73%。

其中：完成固定资产投资1696.65万元，占总投资的63.49%；完成流动资金投资975.52，占总投资的36.51%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积11238.95平方米（折合约16.85亩），其中：净用地面积11238.95平方米（红线范围折合约16.85亩）。

项目规划总建筑面积18881.44平方米，其中：规划建设主体工程11808.04平方米，计容建筑面积18881.44平方米；预计建筑工程投资1525.99万元。

项目计划购置设备共计40台（套），设备购置费1460.10万元。

（九）设备方案
项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计40台（套），设备购置费1460.10万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
“十三五”期间，我国的炼油总体规模将继续扩大，但增速较明显放缓，预计将从“十二五”的3.9%放缓至2.5%。

目前已经获得批准的在建、
拟建及规划的炼油项目约2.5亿吨左右，但是截止到2017年底，真正进行
施工建设的仅有浙江石化一期、恒力石化、中科广东炼化以及盛虹石化几
个项目，而中石化曹妃甸项目、河北一泓石化项目、河北新华联合石油、
中国兵工和沙特合资的炼化一体化项目等都还处在前期可研阶段，乐观估
计真正投产也要在2020年以后。

考虑到大型炼化项目建设周期长，普遍需
要2-3年左右，预计“十三五”期间真正新增炼油产能1亿吨。

未来我国的石化产业布局趋于合理，新建炼化项目全部进入石化基地，形成一批具有国际竞争力的大型企业集团。

而对于那些产能相对过剩、环
境容量已近饱和的地区，将严格限制新建炼油项目。

根据《石化产业规划
布局方案》规划，我国将重点建设七大石化产业基地，包括大连长兴岛(西
中岛)、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建
古雷。

另外，为了引导我国炼油行业的科学发展，良性竞争，国家在环保、
技术创新、油品升级、产业布局等多方面出台政策，以达到支持地炼企业
发展，引导地炼行业整合的目标。

虽然近年来经济增速放缓，加上新能源汽车的兴起对汽油消费有一定
的抑制作用，但是随着人们生活水平的不断提高，汽车保有量的总量增加
依然能够使汽油消费保持增长。

截至2017年底，全国汽车保有量2.17亿辆，其中有53个城市的汽车保有量超过百万辆。

2017年新注册登记的汽车达2813万辆，保有量净增2304万辆，增长11.85%。

2018年我国汽车销量
或将达到2970万辆，增长率为3%左右。

其中，乘用车增速也为3%左右，
销量有望达到2559万辆；商用车增速为2%，销量428万辆左右。

近年来，由于我国炼油能力近年来增长迅猛，2017年随着中石油云南
石化、中海油惠州二期投产及部分地方炼厂扩能，炼油总能力同比增长
4.15%。

在国内市场需求增速同样放缓的背景下，成品油出口继续扩张。

同时，国家对于环保重视程度日益加大，炼油行业环保改革多管齐下，其中
加工贸易出口形式愈加不符合发展趋势。

2016年底，我国成品油一般贸易
出口恢复全额退税，自此一般贸易成品油出口方式再度回归，2017年我国
一般贸易成品油出口配额累计下发1655.1万吨，占全年总出口额度的40%。

2017年中国汽油出口数量为1051万吨，同比增长8.46%，汽油进口数量则
仅为1.64万吨，同比下降92.08%。

2018年第一批成品油一般贸易出口配
额合计1624万吨，较2017年第一批一般贸易配额60万吨增加1564万吨，
增长了2234%，接近2017年的一般贸易出口配额总量1623万吨，其中汽油655万吨、柴油699万吨、航煤270万吨。

因此，可以预见2018年度汽油
净出口将再创新高。

成品油定价机制的制定直接决定炼油企业的利润，特别是在国际油价
出现大幅上涨时，如果成品油价格不能及时向上调整，会导致原料成本增
加毛利减少，甚至出现价格倒挂现象而导致炼油企业出现巨额亏损。

合理
的成品油定价机制需要结合当时的政治、经济、环境等多方面因素考虑，
逐步完善。

我国的成本油定价经历了由计划定价到市场定价的转变。

建国
以后，在计划经济体制下，我国成品油价格一直由政府统一制定与管理。

随着经济体制转为市场经济，成品油定价方式发生转变。

从最初的国家完
全指导定价到成品油价格跟国际原油价格实行联动调整，经历了接近20年
的时间，先后多次出台相关政策。

我们认为随着油气行业改革进程的加快，未来我国成品油价格市场化将是必然趋势。

届时，拥有庞大销售终端和上
下游产业链一体化优势的中石化和中石油将在竞争中受益。

（二）行业分析
随着汽车工业的快速发展，汽车尾气对环境的污染越来越严重，为改
善空气质量，机动车尾气排放标准也越来越严格，车用汽油的标准也越来
越高。

我国车用汽油标准制定一直参照欧盟标准制定。

欧盟是世界上排放
标准最严格的地区，质量升级一直走在国际前列。

2000年欧盟车用汽油硫
质量分数≯150µg/g，从2005年1月1日起汽油执行欧Ⅳ标准。

芬兰、德国、瑞典和英国，从2002年起执行欧Ⅴ标准。

我国车用汽油质量标准起步比较晚，1986年开始采用RON划分汽油牌号，1991年制定无铅汽油标准，SH0041-91，标志着我国无铅汽油的开始。

我国1999年12月28日发布GB17930-1999《车用无铅汽油》国家标准，2000年7月1日在上海、北京、广州实施，2003年1月1日起全国实施。

2006年起要求车用汽油硫质量分数≯500µg/g，2010年1月1日起执行车
用汽油硫质量分数≯150µg/g，烯烃体积分数≯30%，苯体积分数≯1%。

2011年5月12日发布的国标GB17930-2011要求硫质量分数低于50µg/g，烯烃体积分数≯28%。

2017年1月起国Ⅴ车用汽柴油将在全国范围内推广使用，同时国Ⅵ车
用汽柴油标准征求意见稿已颁布，预计2019年1月1日起在全国范围内实施。

根据国家环保部《2017年大气污染防治工作方案》的要求，济南、淄博、济宁等9地市已于2017年10月1日起全面供应国Ⅵ标准车用汽、柴油，比其他地市提前15个月进入国Ⅵ时代。

与国Ⅴ标准相比，国Ⅵ标准更
趋严格，一是加严烯烃含量限值,由国Ⅴ汽油标准下的24%分别降至国Ⅵ标
准a阶段18%、b阶段15%；二是加严芳烃含量限值,由40%降至35%；三是
加严苯含量限值,由1%下降至0.8%,严于欧盟1%的标准；四是加严汽油馏程50%蒸发温度限值,由120℃降至110℃。

这就对国内炼厂的工艺改造和工艺
组合提出更高要求。

未来炼油业面临油品质量进一步升级与产品结构进一
步调整的双重压力。

根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）要求，按照合理补偿成本、优质优价和污染者付费原则，根据油品质量升级成本调查审核结果，在企业适当消化部分升级成本
的基础上，确定车用汽油（标准品，下同）质量标准升级至第四阶段的加
价标准为每吨290元；从第四阶段升级至第五阶段的加价标准为每吨170元。

目前国内的主要炼油企业经过前期投资改造均完成了质量升级任务，
能够生产出符合国Ⅴ标准的汽油。

根据2017年汽油表观消费量1.22亿吨
计算，按照从第四阶段升级至第五阶段的汽油加价标准每吨170元，质量
升级给整个炼油行业带来的效益约207.4亿元。

中石化和中石油作为国家
供应成品油的主题企业均已完成了炼油装置的成品油质量升级改造，产品
价格的提升将直接增加企业的效益。

近年来，越来越多的国家加快了开发绿色可再生能源的步伐。

其中，
生物燃料乙醇以其具有的可再生、环境友好、技术成熟、使用方便、易于
推广等综合优势，成为替代化石燃料的理想汽油组成部分。

乙醇汽油是一
种由粮食及各种植物纤维加工成的燃料乙醇和普通汽油按一定比例混配形
成的新型替代能源，因其制作过程中不产生额外成本，售价与普通汽油基
本一致。

2017年国家发改委等15部门联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》，明确到2020年，全国范围内将
基本实现车用乙醇汽油全覆盖。

到2025年，力争纤维素乙醇实现规模化生产，先进生物液体燃料技术、装备和产业整体达到国际领先水平，形成更。