工程订单流程1 - 360文档中心

企业接工程单制度

企业接工程单制度一、目的和原则制定接工程单制度的目的是为了规范企业内部管理，确保工程项目的顺利实施，提高工作效率，防范风险。

在执行过程中，应坚持公开、公平、公正的原则，确保每一步操作都透明化、标准化。

二、适用范围本制度适用于本企业所有承接的工程项目，包括但不限于建筑工程、装修工程、市政工程等。

所有相关部门及员工在进行工程项目接洽、投标、签订合同、施工管理等各个环节时，均需遵守本制度。

三、接工程单流程1. 项目信息收集与评估- 收集项目的基本信息，包括项目性质、规模、投资方、设计要求等。

- 对项目进行初步评估，分析项目的可行性、利润空间、潜在风险等。

2. 项目决策- 根据评估结果，由决策层决定是否参与项目投标或直接承接项目。

- 对于需要投标的项目，成立项目组，准备投标文件。

3. 投标与合同签订- 按照招标文件要求，准备投标资料，参与投标活动。

- 中标后，与甲方进行合同谈判，明确双方的权利和义务。

- 签订正式工程合同，并按合同约定执行。

4. 施工准备- 组织人员、设备、材料等资源，做好施工前的准备工作。

- 制定详细的施工计划和进度安排。

5. 施工管理- 严格按照工程质量标准和安全生产规定进行施工。

- 定期召开项目会议，及时解决施工过程中的问题。

- 做好现场管理，确保工程质量和进度。

6. 工程验收与结算- 工程完成后，组织内部验收，确保各项指标达到要求。

- 配合甲方或第三方机构进行工程验收。

- 验收合格后，进行工程款项的结算。

四、责任与考核- 明确各部门及个人的责任，确保每个环节都有人负责。

- 定期对项目进展情况进行考核，对表现优秀的团队和个人给予奖励。

- 对于违反制度规定，导致工程质量问题或安全事故的，要追究相关人员的责任。

五、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以最新制度为准。

对于本制度未尽事宜，由公司管理层根据具体情况制定补充规定。

公司项目订单管理制度

公司项目订单管理制度为了规范公司的项目订单管理流程，提高订单执行效率，确保项目顺利完成，制定以下项目订单管理制度。

一、订单录入流程1. 项目经理将接到的项目订单信息及时录入公司系统中，并派发给相关部门；2. 订单信息包括项目名称、客户信息、订单金额、交付期限等内容，必须准确无误；3. 销售人员在录入订单信息时必须与客户确认无误，并签署确认文件。

二、订单执行流程1. 项目经理根据订单信息制定项目计划，明确项目目标和执行路径；2. 各部门按照项目计划分工合作，确保项目按时交付；3. 项目经理负责项目进度跟踪和风险管理，及时调整项目计划。

三、订单变更流程1. 若客户要求变更订单内容，销售人员必须及时与客户沟通，并获取书面确认；2. 销售人员将变更信息通知项目经理和相关部门，重新制定项目计划；3. 若变更导致成本增加或交付期限延迟，必须与客户协商并签订变更协议。

四、订单完成流程1. 项目完成后，项目经理将项目结果交付客户，并征求客户意见；2. 销售人员负责与客户确认项目验收，并获取满意反馈；3. 销售人员将项目完成情况记录在订单系统中，归档保存。

五、订单评估流程1. 项目完成后，项目经理和相关部门负责进行项目总结和评估；2. 根据项目执行过程中的问题和不足，提出改进建议；3. 销售部门根据项目评估结果制定改进措施，提高订单管理效率。

六、异常处理流程1. 若项目遇到重大问题或延误情况，项目经理必须及时向公司领导汇报，并提出解决方案；2. 公司领导根据情况调配资源，协助解决问题并确保项目恢复正常进行；3. 项目经理负责协调相关部门，确保异常事件得到解决并及时整改。

七、责任追究流程1. 若订单管理中出现严重失误或影响项目交付，将对责任人进行追究；2. 公司领导将组织评审会议，确定责任人并提出处理意见；3. 对失误影响较大的责任人给予相应处罚，确保类似问题不再发生。

以上为公司项目订单管理制度，所有员工必须遵守执行。

家具厂工程订单管理制度内容

家具厂工程订单管理制度内容一、总则为了规范家具厂工程订单管理，提高订单执行效率，保证订单质量，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于家具厂所有工程订单的管理，包括设计、生产、安装、验收等环节。

三、订单流程1. 接受订单：销售部门接受客户订单后，将订单信息汇总后传达给生产部门。

2. 设计方案制定：生产部门根据客户要求制定家具设计方案，经客户确认后进行生产计划。

3. 生产过程：生产部门按照设计方案进行生产，确保产品质量。

4. 安装调试：安装部门接受生产部门制作的家具进行安装和调试。

5. 验收交付：客户对家具进行验收，确认无误后进行交付。

四、订单管理要求1. 接受订单：销售部门负责接受客户订单，要求订单信息准确、完整。

2. 设计方案制定：生产部门制定设计方案时，要求与客户充分沟通，确保将客户的需求充分考虑进去。

3. 生产过程：生产部门要进行严格的质量控制，确保产品符合设计要求。

4. 安装调试：安装部门要按照设计方案进行安装，确保家具安装质量。

5. 验收交付：客户对家具进行验收时，要求与生产部门一起进行，确认无误后进行交付。

五、订单管理措施1. 设立订单管理团队，负责全面监督订单执行情况，及时发现问题并加以解决。

2. 设立订单管理制度，明确每个环节的责任与操作流程，确保订单执行顺利进行。

3. 建立订单执行档案，记录每个订单的执行过程，包括设计方案、生产过程、安装调试、验收交付等环节，便于查询和监督。

4. 定期进行订单管理评估，对订单执行情况进行总结，发现问题并制定改进方案。

六、订单管理责任1. 销售部门负责接受客户订单，并准确传达给生产部门。

2. 生产部门负责制定设计方案，并确保生产过程顺利进行。

3. 安装部门负责按照设计方案进行安装以及调试工作。

4. 管理部门负责监督订单执行情况，并对问题进行处理。

七、总结家具厂工程订单管理制度的建立是为了规范订单执行流程，提高订单执行效率和质量，确保客户满意度。

通过严格执行本制度，家具厂可以更好地管理订单，提升企业整体竞争力。

(JTTY-GK-019)欧派家居工程与零售订单责任划分及下单管理办法

欧派家居工程与零售订单责任划分及下单管理办法JTTY-GK-0191.目的：为了规范管理工程单及零售单的下单流程及责任划分，特制定本办法。

2.适用范围：适用于集团全部产品事业线的工程与零售订单责任划分。

3.主要内容：3.1定义：3.1.1工程业务：项目交付前集中采购的工程批量项目订单。

①合同签订主体：简称为“甲方”，是指房地产商、大型企事业单位、房地产公司旗下子公司或分公司、总包方或装修装饰公司、房地产旗下材料公司、设计公司等。

②工程合同：合同签约主体为甲方签订的产品采购合同，单位统一回款并统一开具发票。

③工程地点：必须是同一个房地产楼盘（或单位住宅区）内；④工程数量：项目套数应不少于50套（含50套）或合同金额30万元以上（且数量不少于10套）；3.1.2工程样板房：指房地产商、大型企事业单位、装饰、设计公司等为楼盘销售认购对外开放的样板展示区。

3.2工程关系户订单及工程样板房下单管理规定：3.2.1工程关系户订单下单管理规定：3.2.1.1工程关系户订单：对推进工程项目具有积极意义的关键人的个人订单3.2.1.2工程关系户订单每年度可申请的数量≦当年度曾交过备案保证金的新增备案项目数量。

3.2.1.3工程项目关系户订单，由工程经销商填报《工程关系户购买需求任务单》（附表一）并提供名片作为附件，由工程管理员接单转零售经销部内务主管与当地商场落实是否由当地商场下单后，两个工作日内签复意见给到工程管理员。

工程关系户订单不计入工程经销商及工程经销部的业绩，计入当地零售经销商的业绩。

结合零售3.2.2凡以工程样板房下单的订单，下单时必须同时具备以下条件：①该样板房订单为已签订购销合同或已提交《样板房下单承诺函》的；②该样板房订单在集团工程经销部帐户上有全额货款的。

3.3零售商场转让管理规定：3.3.1为了加强零售商场转让时的风险控制，对零售商场转让管理及工程项目订单下单作如下规定：3.3.1.1招商部定期向工程经销部提供招商（或转让）的零售商场信息；3.3.1.2零售商场转让招商前，相关的清算文件必须经工程经销部负责人、工程销售服务部负责人核查并签字确认是否有工程欠款或未履约的工程项目等相关情况；3.3.1.3零售商场转让前已做样板房的项目实行单项目6个月保护，对已签订工程合同的项目由其负责履约完毕，执行全款下单。

工程进度款支付的审批流程(1)

工程进度款支付审批流程一、审批流程：1、施工单位一监理公司f建设单位：①现场主管工程师②现场预算人员③建设单位项目部f公司预算部二、所用的表格和资料：1、施工单位：①施工单位应填写工程款支付申请表。

（附件一）②附工程量清单。

相对应已完工程量的预算书。

③所报的表格和资料一式四份。

2、监理公司：①审核已完工程量是否属实。

②根据审核的已完工程量填写《工程款支付证书》。

（附件二）3、建设单位：①首先由现场工程师（水电工程师签署水电扣款金额）在《项目部工程款支付审批表》上签署意见。

②公司核算部在现场的预算人员再次对已完成的工程量进行审核，并在《项目部工程款支付审批表》上签署意见。

③项目经理在《项目部工程款支付审批表》中填写拟办意见。

④填写完的《项目部工程进度款支付审批表》及附件转交公司核算部。

三、所用表格的名称：1、工程款支付申请表。

（附件一，施工方用表）。

2、工程款支付证书。

（附件二，监理用表）。

3、项目部工程进度款支付审批表。

（附件三，建设方用表）。

四、用表附后：附件三：项目部工程进度款支付审批表2016年月曰所属公司:支付：年月日一-年月日月份工程款合同名称：工程名称：编号：承包单位（章）：项目经理:日期:附件二：工程款支付证书工程名称：编号：本表一式三份，建设单位、承包单位、监理单位各存一份食堂工作人员培训资料从业人员实用操作规范:A、学校及幼儿园食堂必须遵循《中华人民共和国食品安全法》及《学校集体用餐管理规定》等相关条款进行操作；B、餐饮服务捉供者的法定代农人是食品安全的第-贵任人，即校长或园长资任制，负责承担所有与食品安全有关的法律责任；C、学校及幼儿园食堂供餐人数达500人以上的必须配备专职的食品安全监管员，达不到500人的妥配备兼职的食品安全监管员，专管员本身应具有•定的食品安全意识和常识，经常自学或定期接受培训，校方或园方应与专管员、采购员、仓库保管员、人射等从业人员分别签订责任书，明确其职责，形成•级抓•级，层层抓落实的监替机制；D、把好食品及原材料（含食品添加剂）的进货关。

项目工程采购报销流程制度

项目工程采购报销流程制度一、总则为规范项目工程采购报销流程，加强对项目经费的管理，保证项目经费使用的合法性和透明性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有项目工程的采购报销行为，包括但不限于设备采购、材料采购、劳务采购等。

三、报销申请1. 项目工程的采购报销必须经过相关人员审核后方可提交报销申请。

2. 报销人员应将采购发票、采购合同等相关文件整理齐全，并填写报销申请表格。

3. 报销申请应注明报销金额、发票号码、报销事由等基本信息。

同时需要注明经费来源和支出范围。

四、审核流程1. 报销人员需将报销申请提交给项目负责人审核，项目负责人需核查报销事由、报销金额是否合规。

2. 项目负责人审核通过后，报销申请提交给财务部门进行复核，财务部门需核对报销发票和报销金额是否匹配，是否符合财务规定。

3. 财务部门复核无误后，将报销申请提交给项目监督部门进行审批。

五、审批流程1. 项目监督部门需对报销事由、报销金额、报销文件等进行审查，确保报销行为合规。

2. 项目监督部门审批通过后，将报销申请提交给公司领导进行最终审批。

3. 公司领导审批通过后，财务部门将款项支付给报销人员，并将相关报销记录归档。

六、付款方式1. 项目工程采购报销款项可通过银行转账、支票等方式支付给报销人员。

2. 支付时需要填写付款领取单，并由报销人员签字确认收款。

七、报销核算1. 每月结束时，财务部门将对当月项目工程采购报销进行核算汇总，出具报销报表。

2. 报销报表需包括报销款项、报销人员、报销事由、报销金额等基本信息，并进行月度归档。

八、违规处理1. 若发现项目工程采购报销中存在虚假报销、重复报销、非法报销等行为，将按公司相关规定进行违规处理。

2. 违规行为严重者，将会面临公司内部纪律处分，甚至追究法律责任。

九、附则1. 本制度由公司相关部门共同监督执行，如有违反情况，需及时上报并进行处理。

2. 对于制度内容的修改或调整，需经过公司领导的批准后方可执行。

一、工程建设事项(一)小型工程建设流程图〔20万元以下

一、工程建设事项
（一）小型工程建设流程图〔20万元以下（不含20万元）〕。

（二）中型工程建设流程图〔20万元—100万元以下（不含100万元）工程建设项目、20万元（含）以上的与新建、改建扩建工程无关的装修工程、货物采购、勘察、设计监理费用〕。

（三）大型工程建设流程图〔100万元（含）以上的建设工程，与工程建设相关的50万元（含）以上的装修工程、货物采购，30万元（含）以上的勘察、设计、监理费用〕。

二、“三资”管理事项（四）财务开支流程图。

（五）现金支取流程图。

（六）集体资产资源处置（承包、出租、转让、出让）流程图。

三、社会救助救济、补偿补贴事项
（七）城乡低保（五保、贫困户）申请流程图。

（八）住房保障申请流程图。

（九）被征地农民养老保险补偿流程图。

（十）耕地地力保护补贴发放流程图。

（十一）集体土地征收补偿款发放流程图。

—11—
（十二）危房改造项目审批流程图。

报：部领导，全国普法办。

送：部内各司局，办公厅信息处。

本期打印50份。

—12—。

施工一日作业标准流程

施工一日作业标准流程一、概述施工一日作业标准流程是建筑施工过程中的一项重要管理工作，它规定了每个工作日施工现场的标准作业流程以及相关安全措施，旨在保障施工现场的安全和进度。

本文将以建筑施工为例，介绍施工一日作业标准流程的具体内容。

二、准备工作1. 施工日历确定：施工一日作业标准流程的第一步是确定施工日历，根据项目进度计划和实际情况安排施工任务和工作时间。

2. 施工人员和设备安排：根据施工任务和工作内容，确定所需的施工人员和设备，并安排其到位。

3. 安全交底和检查：在施工开始前，进行安全交底，明确施工现场的安全注意事项，进行相关检查确保施工现场的安全。

三、施工作业1. 上班时间：根据施工日历的安排，准时到达施工现场，按照施工作业流程进行工作。

2. 施工区域准备：根据施工任务，提前对施工区域进行准备工作，如清理杂物，确保施工区域的整洁和安全。

3. 施工作业过程：按照施工任务和工作内容进行作业，保证施工质量和进度，确保施工现场的安全。

4. 定时检查和整改：在施工过程中，定期进行施工现场的检查，并及时处理发现的问题和隐患，确保施工现场的安全和顺利进行。

5. 留下记录：每天施工结束前，留下施工记录，包括当天的工作内容、完成情况、存在的问题和隐患等，为下一天的作业提供参考。

四、清场收尾1. 施工结束：按照施工日历的安排，结束当天的施工作业，做好收尾工作。

2. 施工区域清理：对施工区域进行清理，包括整理工具、材料和设备，清理施工现场的垃圾和杂物，确保施工现场的整洁和安全。

3. 安全交底：在施工结束前，进行安全交底，明确下一天的作业安全注意事项，确保施工现场的安全。

4. 汇报和总结：对当天的施工作业进行汇报和总结，包括工作完成情况、存在的问题和隐患等，为下一天的作业提供参考。

五、安全管理1. 安全督导：在施工过程中进行安全督导，及时发现和处理施工现场的安全隐患，确保施工现场的安全。

2. 安全培训：对施工现场的工作人员进行安全培训，提高其安全意识和安全技能，确保施工现场的安全。

FA事业部采购流程-内部订单(1)

FA事业部采购流程-内部订单（1）修改履历1.目的指引本部门采购作业流程，规范内部订单采购作业程序。

2.适用范围FA事业部内部订单采购。

3.适用人员FA采购员（2011年12月31日前为现有供应商开发工程师）。

4.流程示意：4.1采购-入库流程4.1.1 使用部门提出物料采购申请，经采购主管确认产品的类别、属性下达给各采购员执行采购职能；4.1.2 采购员自接到询价指令后向现有供应商发出询价，报价有效时间为下达询价指令后的4个工作小时。

供应商报价要求：4.1.2.1 发票：供应商报价内容为含17%增值税发票价格，如无法开出增值税发票则协商解决；4.1.2.2 运费：原则上运费应包含在报价当中，不得额外收取运费；4.1.2.3 付款方式：无法开小额增值税发票的以累计货款的方式月结，其他则货到转账或支票方式进行结算，无特殊情况不得做快递代收；4.1.3 将外部报价单转为内部报价单格式，交由采购主管审核签字；4.1.4 确认报价信息准确之后转发给使用部门，由使用部门经理确认报价信息之后生成采购订单； 4.1.5 生成订单由采购主管审核后交由部门经理签字方为有效订单。

4.1.6 供应商签章回传；4.1.7 根据发货周期进行跟催，确保货物准时到达；4.1.8 提供给仓库供应商发货单及相关单据（ERP系统内完成采购订单-收料通知流程）；4.1.9 制作报销单据（报销单据内应粘贴采购申请单、采购订单、入库单、发票，如需月结则根据供应商对账单及送货单于次月1日进行对账）；4.1.10 供应商开发工程师填写《新产品试用调查表》。

4.2 退料流程4.2.1 品质检验部门出具检测证明，确定产品不合格原因；4.2.2 同供应商沟通退/换货办法，将检验报告发给供应商，请其出具书面证明以示解决办法；4.2.3 ERP系统内生成退料单据，经审核之后到仓库领取货物，返还给供应商；4.2.4 确定是否重新生成采购订单。

4.3 表单流4.3.1 FA事业部内部表单流为防止供应商信息泄露，询价单生成之后应转为内部报价单，由使用部门签字确认之后再行下单。

工程部工作流程图 (1)

项目工程部标准
工
程
部
工
作
流
程
图
工程部工作流程图目录●岗位工作流程类
一、工程部主管岗位工作流程图
二、工程部监理及业工作流程图
●采购控制管理流程类
三、施工单位招标作业流程图
四、甲供材料采购控制流程图
●施工现场管理流程类
五、现场签证工作流程图
六、工程变更流程图
1、工程设计变更流程图
2、工程技术核定流程图
3、办理客户工程变更相关手续流程图
七、施工组织设计（或方案）评审流程图
八、施工图会审流程图
九、施工现场巡场管理流程图
十、单位工程基础分部结构验收流程图
十一、单位工程主体部分验收流程图
十二、单位工程竣工验收流程图
一、工程部主管岗位工作流程图
二、工程部员工岗位管理流程图
三、施工单位招标作业流程图
四、甲供材料采购流程图
注：零星材料计划施工单位提前7-10天报至工程部，经工程部、预算部根据进度及预算量评审后由工程部安排供应。

五、现场签证工作流程图
六、工程变更流程图
（主要包括：工程设计变更、技术核定和客户变更）
1、工程设计变更流程图
2、工程技术核定流程图
3、办理客户工程变更流程图
七、施工组织设计（或方案）评审流程图
八、施工图会审流程图
九、施工现场巡场管理流程图
十、单位工程基础分部结构验收流程图
十一、单位工程主体部分验收流程图
十二、单位工程竣工验收流程图。

工程合同类付款流程

工程合同类付款流程1. 合同签订前的准备工作在正式签订合同之前，甲方（业主）和乙方（承包商）应充分沟通，明确工程项目的规模、质量要求、工期等关键信息，并基于此制定出合理的预算和付款计划。

2. 合同金额与付款方式的确定合同中应明确规定总金额、预付款比例、进度款支付条件、结算方式等。

通常，预付款不超过合同总额的30%，并根据工程进度分阶段支付剩余款项。

3. 预付款的支付合同生效后，乙方根据约定提交预付款申请，甲方在核实无误后，按照合同约定的比例支付预付款。

预付款通常用于工程前期的物资采购和人员动员。

4. 进度款的支付根据合同约定的工程进度节点，乙方需按时完成相应工作，并向甲方提交进度报告和付款申请。

甲方在验收合格后，按照合同规定的时间和比例支付进度款。

5. 材料及设备款的支付对于特定的材料和设备采购，乙方需提供采购合同、发票等相关证明文件，甲方审核无误后，依据实际采购金额支付相应款项。

6. 完工款的支付工程项目完工后，乙方提交完整的竣工报告和结算文件，甲方组织验收。

验收合格并解决所有遗留问题后，甲方支付剩余的完工款项。

7. 质保金的留存与退还合同中应约定一定比例的质保金，通常为合同总额的5%-10%。

在质保期内，如无质量问题，质保期满后甲方应无条件退还质保金给乙方。

8. 违约责任的承担若任何一方未能履行合同中的付款义务，应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于违约金的支付、损失的赔偿等。

9. 争议解决机制合同应明确争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等，以及适用的法律和管辖法院。

10. 附件和补充协议所有与付款相关的附件和补充协议都应作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

FSC运作流程说明

编制：
日期：
填写FSC表单
备注
<生产指令单>
是否符合我司的FSC 证书声明、FSCCOC产品组清单
依据业务<生产指令单>上要求的FSC产品类型，明确本批产品的产品组，安排设计排版并提出物料需求，开具<材料申购单>。
<材料申购单>
审核生产指令加盖FSC 章
1.供应商从已有的《FSC合格供应商名录》或FSC官网上进行查找，需确认供方认证证书的有效性和认证范围符合采购需求； 2.向新供应商采购时，需在FSC官网上打印出此次供应商的FSC档案用于留档。并根据供应商实际情况填写<供应商实况调查书>及<供应商管理体系评估表>。 3.下采购订单前，需上FSC官网查核供应商证书是否过期。 4.根据<材料申购单>开立的<采购单>上要清楚完整的注明拟采购的FSC物料名称、FSC声明（FSC 100% /FSC MIX xx% / FSC Recycled）。 5.在采购完成后将本次采购的信息登记在《年度采购汇总表》。 6.供应商开的商业发票（或增值税发票），采购要核对其COC证书号、FSC声明（FSC 100% /FSC MIX xx% / FSC Recycled）、产品重量等是否正确。
文件编号：FSC-F014 版本:A0
序号
使用时机
责任单位
流程
1
下单
业务部
客户需求
2
接单
工程部
产品组清单
3
采购
采购组/ 财务部
原材料采购
4
物料入库
仓储组/品检组
原材料入库
FSC 运作流程说明
关键控制点

1工程款支付流程图

工程款申请支付流程
工程款申请支付流程图：工Fra bibliotek款申请支付流程图
责任岗位
流程说明
Y
N
Y
N
Y
N
Y
经办人员
经办人负责提供齐全合规的票据申请工程款（详见附件一）。若单据包含专票，须核实专票是否符合税局发票管理相关规定。若不符，应当及时退票重开。
项目部负责人
负责核实：工程是否发生此笔交易，交易是否真实及合理；是否签订合同；付款累计是否超出合同签订价款；是否符合工程人材机比例；及其他注意事项。
董事长
根据已复核通过的付款审批单、支付申请、借支单等单据进行最后的审核，决定是否可支付、报销。
出纳
根据领导审批完成并同意付款的单据，进行支付款项。
财务部
负责审核付款申请票据：《付款审批单》的合计金额与其对应的原始票据金额之和是否相符；相关票据是否齐全；票据是否符合财务制度；部分单据是否依工程实际进度付款等。
对不符合财务要求的票据，按财务规定处理。
分公司经理
分公司经理对财务部提供的付款单据，进行拟支付的审核，同意支付并签名。
分管领导
根据财务部、分公司经理复核通过的付款审批单、支付申请、借支单等单据进行审核，若同意付款、报销的单据，将签署拟同意意见。

工程跟单流程图一

序号
流程图
责任部门
责任人

Y N
业务部
业务员
业务员将出货信息告知跟单员
2
业务部
跟单员
将已报过价物品制作清单发业务确认，未报过价物品将信息汇总以电子档方式反馈至采购负责主管
2H
3
采购部财务部
采购员报价负责人
有固定合同协议价供货商则按约定价格填写采购成本单据发财务审验，无固定合同协议价供货商及产品的需走询价比价报价审批流程后下推报价负责人制作客户销售价格，连同采购签字的成本报价单据给总经理签字确认
4H
4
业务部
跟单员
见报价负责人及总经理同时签字的客户销售价格后汇总报价信息并反馈至业务员
1H
5
业务部
业务员
业务员将汇总报价信息再次与报价负责人确认后发与客户确认，需客户文字签字或微信确认图片为依据
4H
6
业务部
跟单员
业务员告知价格确认后，跟单员确认合同及授信外审批，如暂时无合同或超出授信额度规则的需见审批并确认出货时间及出货价格，所有手续无误后告知库存不足部分给采购并下达物料申购单执行物料申购流程，库存足产品下达发货通知单
核实送货数量，跟进送货品质及客户签单，完成配送及共享保存影像资料
10
业务部
跟单员
随时关注群里客户反馈的信息，如4小时内无法处理或重大争议向主管领导反馈
11
业务部仓储部
跟单员仓管员
跟单员将已送达到工地信息与业务员进行共享，仓管员将收货方签收回单后上交主管会计存档对账
到货后48H内
跟单流程图一
1H
7
仓储部
仓管员
对已有报价并库存有产品时依跟单员的发货通知单进行出库作业

工程施工施工订单

工程施工施工订单施工单位：地址：联系人：电话：甲方（业主）：地址：联系人：电话：一、项目概述1. 项目名称：2. 项目地点：3. 项目简介：本项目为甲方委托乙方进行的建筑工程施工项目，具体施工内容包括设计、施工、材料采购、设备安装等相关工作。

二、工程规模及内容1. 施工范围：本项目施工范围包括建筑主体结构、室内装修、排水、电气设施等。

2. 工程规模：总建筑面积XXX平方米，共XX层。

3. 施工内容：具体施工内容详见施工图纸，乙方应严格按照设计要求进行施工。

三、工程质量要求1. 施工标准：本项目应符合相关建筑工程施工规范要求，确保施工质量达到设计标准。

2. 施工周期：乙方应严格按照施工计划进行施工，保证工程进度及时，不得拖延工期。

3. 安全保障：施工现场应严格遵守相关安全规定，确保施工人员及周边居民的安全。

四、施工流程及支付方式1. 施工进度：乙方应制定详细的施工计划，并每周向甲方提供施工进度报告。

2. 验收标准：每完成一个阶段的施工，乙方应邀请甲方进行验收，验收合格后方可进行下一阶段施工。

3. 付款方式：乙方应根据工程进度及质量完成情况，按阶段性付款方式进行结算。

五、施工责任及保修1. 施工保证：乙方应承担本项目的施工责任，确保施工质量符合设计标准。

2. 保修期限：施工完成后，乙方应提供一定期限的免费保修服务，包括建筑结构、设备等的维修。

六、合同变更及解除1. 合同变更：如遇工程变更，需经双方协商确定后，签订变更合同。

2. 合同解除：如双方因故无法继续履行合同，应协商解除合同事宜，解除合同应经双方书面确认。

七、其他约定事项1. 未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2. 合同生效：本合同自双方盖章后生效。

3. 合同解释权：本合同解释权归双方共同所有。

以上为本工程施工合同的详细内容，请各位务必遵守合同约定，共同维护工程施工的顺利进行。

祝本项目顺利完成！感谢各位的合作！甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。

工程派单制度模板

工程派单制度模板一、概述为了更好地管理和控制工程项目的进度和质量，公司制定了工程派单制度。

本制度的目的是规范化、标准化和系统化工程派单的流程，确保项目能够按时按质完成。

二、适用范围本制度适用于公司所有的工程项目，包括但不限于建筑工程、机电工程、装修工程等。

三、工程派单流程1. 收到项目需求项目经理收到项目需求后，首先要对需求进行评估，确定项目的可行性和实施方案。

2. 制定工程计划项目经理根据项目需求制定工程计划，确定项目的时间表、人力资源和物资需求等。

3. 派单项目经理根据工程计划，将任务分配给各个部门或个人，明确任务的内容、时间节点和责任人。

4. 监督和跟踪项目经理负责监督和跟踪工程的进度和质量，确保任务能够按时按质完成。

5. 完成工程任务完成后，项目经理会对工程进行验收，确保符合需求和要求。

6. 结算工程项目经理负责工程的结算工作，包括核对费用、支付工程款等。

7. 形成总结报告项目经理会根据工程项目的实施情况，形成总结报告，总结经验教训，为下一次项目的实施提供参考。

四、责任和义务1. 项目经理项目经理是工程派单的主要责任人，负责制定工程计划、派单、监督和跟踪工程进度和质量等。

2. 执行人员执行人员要认真执行项目经理的指令，按时按质完成任务。

3. 其他相关人员其他相关人员要积极配合项目经理的工作，确保工程项目的顺利进行。

五、工程派单的原则1. 确定性原则工程派单需要明确任务的内容、时间节点和责任人，确保每个人都知道自己的任务。

2. 合理性原则工程派单需要根据项目需求和实际情况制定合理的工程计划，确保项目能够按时按质完成。

3. 监督性原则项目经理要对工程项目进行监督和跟踪，确保任务的顺利进行。

4. 经济性原则工程派单要合理控制成本，确保项目的高效进行。

六、工程派单的注意事项1. 确保项目需求清楚明确，避免出现误解和纠纷。

2. 制定合理的工程计划，合理安排人力资源和物资需求。

3. 严格执行工程派单的流程和制度，确保项目能够按时按质完成。

一层房屋施工流程和时间

一层房屋施工流程和时间
1.土地准备：这是工程的第一步，包括清理和平整土地，确保地基稳固。

2.基础施工：这一步是为了建造房屋的基础结构，包括基础墙和地板的施工。

通常需要2-4周的时间。

3.结构施工：结构施工是建造房屋的骨架，包括立柱、梁、楼板等。

根据房屋的结构类型和面积大小，通常需要4-8周的时间。

4.外墙施工：这一步是为了给房屋加装外墙，保护房屋的结构，并提供外观效果。

通常需要2-4周的时间。

5.室内施工：室内施工包括墙面砌筑、地面铺设、天花板施工等。

根据房屋的面积和装修需求，通常需要4-8周的时间。

6.门窗安装：在房屋的施工过程中，需要安装门窗来保证房屋的安全性和通风性。

通常需要1-2周的时间。

7.水电安装：水电安装是房屋装修的关键步骤，包括给房屋供水和供电，以及安装卫浴、厨房等设备。

根据房屋的面积和配置要求，通常需要2-4周的时间。

8.内外装修：内外装修是给房屋增添美观和舒适度的步骤，包括油漆涂料、地板铺设、吊顶安装等。

根据装修的要求和材料的选择，通常需要4-8周的时间。

9.清洁和检查：完成房屋的施工和装修后，需要进行清洁和终检，确保房屋的质量和功能正常。

这一步需要1-2周的时间。

总体而言，一层房屋的施工流程和时间取决于房屋的大小、结构和装
修要求等因素，通常需要3-6个月的时间。

当然，施工时间也会受到天气、工人数量和施工管理等因素的影响。

因此，在进行房屋施工时，精确评估
时间并制定合理的工期计划非常重要，以确保工程能够按时完成。

工程接单制度

工程接单制度一、总则为规范工程接单流程，提高工程执行效率，保障工程质量，特制定本工程接单制度。

二、适用范围本工程接单制度适用于公司所有工程项目，包括市政工程、建筑工程、设备安装工程等。

三、接单流程1. 接单申请：工程部负责人根据项目情况确定接单需求，填写工程接单申请表，包括项目名称、项目地点、项目规模、项目预算等信息。

2. 部门审批：工程部负责人将工程接单申请表提交给公司领导，经公司领导审批通过后，方可继续工程接单流程。

3. 招标投标：工程部负责人根据公司招标投标制度，确定工程项目招标方案，进行招标投标工作。

4. 签订合同：确定中标单位后，工程部负责人与中标单位签订工程合同，明确双方义务和责任。

5. 安排施工：工程部负责人根据工程合同内容，制定施工计划，安排施工人员，监督施工进度。

6. 完工验收：工程部负责人组织工程验收，包括质量验收、安全验收、环保验收等，确保工程质量合格。

7. 竣工结算：工程部负责人按照工程合同约定，与中标单位进行竣工结算，确保双方权益。

8. 归档备案：工程部负责人将工程项目相关资料整理归档，做好工程项目档案管理工作。

四、接单注意事项1. 工程接单需根据公司实际情况确定，不得盲目接单，以免影响公司利益。

2. 工程接单需遵守国家法律法规和相关规定，确保工程合法合规。

3. 工程项目招标投标需严格按照公司招标投标制度执行，确保公平公正。

4. 工程施工过程中，需注意安全生产，保障施工人员生命安全。

5. 工程完成后需及时进行验收，确保工程质量达标。

六、附则1. 本工程接单制度由公司工程部负责解释。

2. 本工程接单制度自颁布之日起正式执行。

以上为工程接单制度内容，希望各部门严格遵守，确保工程质量和进度，提高公司整体竞争力。

一级流程

编写作业计划

生产作业流程
生产支持员
生产厂负责人
生产作业计划,包括人员安排计划, 设备和工艺装备计划，原材料领用计划；一般每日或每个工班都需编写质检员
验收单

入库
西
北
实
业
6
流程
采购订单流程
流程文件编号：总责任人: 采购部经理
本流程共2页之第 1 页制订人:
西北实业关键流程
2000年11月
1
流程
季(月)度计划主流程流程文件编号：
本流程共2页之第 1 页制订人:
生效日期: 审核: 签署:
流程协调控制部门: 生产作业中心
总责任人: 生产作业中心主任
营销中心
订单及预测区域机构库存年度销售计划
生产作业中心
付总/总裁
总裁办
责任人
备注
制订营销计划
是取回油样业务员
油样检测排序
调整
审核不调整
销售内勤销售部经理
油样检测排序单
西
北
实
业
20
流程
样品检测和配方调整流程
流程文件编号：总责任人: 销售部经理
本流程共3页之第 2 页制订人: 审核:
生效日期: 签署:
流程协调控制部门: 销售部
销售部
送检反馈
技术中心检测室技术开发部技术管理部
西
北
实
业
18
流程
大宗设备采购流程
流程文件编号：总责任人: 技术中心主任
本流程共2页之第 2 页制订人:
生效日期: 审核: 签署:
流程协调控制部门: 技术中心
技术中心