WI-PQC-007特采管理规定A1

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文件名称 页次 附页：流程一（社内） ： 流 提出特采申请
建立特采部
特采管理规定 /3
程
责任者 生产部门
说
明
由生产部门提出特采申请 品管建立特采部品管理表 品管课长、工程担当、工 程课长审核 必要时召开检讨会议 品管部经理核准
源自文库
品管、工程
品管理表 特采会议 （必要时）
品管、工程 相关单位 品管最高主管
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特采管理规定 4/4
5.2.1.1 不合格品特采须则符合上述⑴、⑵、⑹或⑷之原则。 5.2.1.2 紧急免验特采须同时符合上述⑴、⑵、⑶或⑸之原则。 5.2.1.3 来料判不合格品特采须同时符合上述⑴、⑵、⑹、⑺、⑻之原则。 5.2.2 特采核准之权限： a. 不合格品之特采须经品管经理核准。 b. 紧急免验特采须经品管课长以上核准。 c. 来料不合格判退品特采须经品管课长以上核准。 5.2.3 特采之提出程序： a. （社外）不合格品特采、紧急免验特采及来料判不合格品特采由工程向客户提出依 5.2.1.1、5.2.1.2 或 5.2.1.3 之规定处理。 b. （社内）生产出不合格品由生产部门依 4.2.1.1 提出特采申请，经品管课长、工程课 长及品质部经理以上核准。必要时召集相关部门检讨。 c. 紧急免检特采执行时，必须遵守两个条件：①必须从免检特采批中留下足够检查的数 量以供品管检查。②免检投入的物料出货前要免检品检查合格后才能出货。 5.2.4 特采之标示： 经核准特采之物品，品管须依《检验标示管理规定》处理。 5.2.5 特采之记录及管理： 经核准特采之物品，品管须记录于《特采记录表》上，记录并注明此批产品去向，方便 后续追踪确认。 5.2.6 特采品的改善： 特采产品在使用过程中以及完成时收集相关资料，对相应的问题点参《品质异常处理 流程》进行原因析分析及再发防止。 6.0 相关文件： 《检验标示管理规定》-----SJ/WI-PQC-006 《品质异常处理流程》-----SJ/WI-PQE-001 7.0 记录： 《特采申请单》---- SJ/FM-PQC-020A 《特采记录表》---- SJ/FM-PQC-021A 《特采管理表》----SJ/FM-PQC-106A
工程 品管及相关单位
品管及相关部门做好相应准
备
品管及相关 部门
特采标示 出货
原因分析及改善
品管 仓库/工程
品管依《检验标示管理规定》 做相应标示
依《品质异常处理流程》
（6） 特采不能放宽或改变现有之规格或规定。 （7） 采用单位负责重工，并计算工时费用，通知业务。 （8） 品管加严检验。 （通常Ⅱ级→通常Ⅲ级） 其中：
核
准
特采标示 投放生产 流程二（社外） 流 提出特采申请 客户审核 核 工 准 程 程
原因分析及改善
品管 相关单位
依《检验标示管理规定》 依《品质异常处理流程》
责任者 工程
说
明
由工程课向客户提出特采申 请
经客户相关部门审核 客户最高主管核准，客户担
当回复工程 工程接客户之回复结果通知 相关部门
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文 件 修 改 履 历 表
■ISO 体系文件
SIP、SOP 作业基准书
文 件 编 号 ：
其它
文件名称: 特采管理规定 SJ/WJ-PQC-007 序 号 1 修改日期 2010-06-10 内容概要 修订 5.2.5，追加 5.2.6
作成日期： 2009 年 08 月 01 日
机密等级 文件编号 文件名称 1.0 目的： 特采管理规定 版 次
□机密
□一般 √
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为对应本公司紧急生产而放行之进料品、半成品、成品或虽不合格，但因特殊状况仍可以采用 之规定。 2.0 适用范围： 所有本程序规定之进料品、半成品或成品均属之。 3.0 职责： 工程课：负责（客户）特采申请提出及客户相关信息的反溃， （内部）特采申请之审核； 品管部：负责建立特采部品管理表，特采申请内容审核，相应信息传达及特采标示对应； 生产部：特采申请之提出，相关信息传达及特采品的跟进； 仓管部：特采品的区分及数量管理； 4.0 定义： 4.1 不合格品：在标准范围外，不符合规格之产品。 4.2 特采： 4.2.1 不合格品特采：虽为不合格品，但经一定程序核准后，仍予以特别采用。 4.2.2 紧急免验特采：因紧急生产之需，对于应验而来不及检验之物品予以紧急免验特采。 4.2.3 来料不良判退品特采：因生产需要，对于来料不良判退品，经一定程序核准后，予以特 别采用。 4.2.4 若向客户提出特采，客户有要求以客户提供之特采申请单向客户提出申请，若无要求使 用内部特采申请单。 5.0 内容： 5.1 流程： （见附页） 5.2 说明： 5.2.1 特采提出之原则： （1） 无安全伤害。 （2） 不影响机能品质。 （3） 生产紧急需要有影响客户交期之处。 （4） 事先取得客户同意放宽允收。 （5） 检验结果无法立即产生，有停产误期之虑。 核 准 审 核 主 办 制订日期： 2009 年 08 月 01 日 修订日期：