通信公司供应商勘查流程图
集客专线勘察流程图(售前)
受理勘察申请并派发给铁 通分局现场查看 红线内是否有光缆、 室分及分纤箱资源 铁通分局 设计红线外光缆及分纤箱 图纸 设计院 否 设计分纤箱位置 铁通分局 审核并派发光缆分纤箱图 纸 专线管理员、传输中心、 客响中心 发预覆盖申请 客户经理
是
反馈开通时间 铁通分局
审核预覆盖申请 分公司政企管理员
派设计院设计红线外光缆 及分纤箱图纸 专线管理员 进行集客预覆盖施工 专线管理员
确认开通总时间 专线管理员 集客预覆盖施工并拍箱 属地化施工队
验收预覆盖分纤箱并确认 开通时间 铁通分局
接收勘查结果 客户经理
供应商审核流程图
供应商审核程序Supplier Audit Procedure版次Issue Status: 01页数Page:生效日期Effective Date:1.0 目的Object对供应商的管理水平进行测评，以确定其符合我公司管理程度。
对**公司的供应商的质量管理体系和过程控制能力进行评估，以确保供应商提供的产品和服务满足我司的要求。
2.0 范围Scope适用于**公司新供应商开发和现有供应商的常规质量管体系审核和过程审核管控,包括从接到审核需求到策划、实施和审核发现关闭的全过程。
3.0 定义DefinitionsNA4.0 职责ResponsibilitiesCE,SQE是本过程的负责人SE负责与供应商沟通，主要协调审核时间和参与审核的其中一部分。
QSE ,QE,RD,PE是这个过程的支持者[Type here]5.0过程概要General Process职责Responsibility过程概要General Process接口文件connection Doc.战略采购和供应商质量工程师战略采购和供应商质量工程师相关支持部门战略采购和供应商质量工程师6.0 操作流程Operation process职责Responsibility相关部门人员Relative departmentperson供应商质量工程师Supplier QualityEngineerAudit Team OR Boss供应商质量工程师Supplier QualityEngineer战略采购工程师Sourcing Engineer N/A年度审核计划供应商审核记录表纠正及预防措施报告接口文件Injection Doc.相关记录N/A年度审核计划Annual Audit plan审核日程表Audit Agenda与供应商沟通审核时间______ 备注4______审核日程表职责供应商质量工程师 Supplier QualityEngineer供应商质量工程师 Supplier QualityEngineer 材料工程师 Commodity Engineer供应商质量工程师 Supplier QualityEngineer 材料工程师 Commodity Engineer供应商质量工程师 Supplier QualityEngineer 材料工程师 Commodity Engineer备注 Comments ： 1 .审核需求如下：1.1 新项目的导入，Sourcing 部门提出新供应商审核要求 1.2 年度审核1.3 如果需要的话，特殊产品的过程和产品审核，质量投诉的现场审核。
供应商评审程序流程图
★供应部
供应部把该供应商列入合格供 应商档案，品管部建立供应商 ★品管部☆供应部 质量档案。
合格供应商 日常管理及
年度考核
转入合格供应商日常管理及年 度考核流程
备注
★技术部★品管部 ★生产部
不符合 不符合
A 类物料
是
现场审核
否
符合
会议评审 符合
合格供应商名单
管理者代表审核
总经理审批
合格供应商名录
根据物料供应商分类是否为 A 类物料。
★品管部★供应部
由供应部、品管部、技术人员 对供应商现场审核。评审通过 成为该供应商进行下一步；否 则暂不考虑该厂商资格，相关 资料由供应部存档。
职责
★责任部门/人 ☆配合部门/人
★供应部
供应部向进有合作意向的供应 商发送供应商发《供应商调查 表》。
☆相关供应商
供应部门组织相关部门进行评 ★供应部★生产部
审填写的《供应商能力评估报
告》
★品管应部★生产部 求，不满足不考虑该厂商资格。 ★品管部★技术部
供应部组织生产部、品管部和 ★供应部☆品管部 技术部根据《供应商能力评估 报告》确定供应商初选名单。 ☆技术部☆生产部
供应商评审流程图
不考虑该 厂商资格
工作流程图
供应部根据《供应商准入准则》
供应商基本资料表 供应商评估
否
满足要求
是
确定初选名单
是 提供样品
否 是否合格
是 A 类物料
是
类
提供两次小批量试产 类
物
料
否 是否合格
是 准合格供应商
BC
工作内容简述
供应部人员根据公司制定的 《供应商准入准则》。进行相应 供应商的资料搜集
供应商考察流程图
阶段
技术能力调研
项目或业务拓展需 要
寻找多家供应商家 供筛选
技术能力及背景 调研报告
符合
Face to Face 交流
符合
不符合
生产能力调研
工厂实地考察
相关生产资质
符合
产品质量认证
符合
产能及供货期
符合
生产能力调研
不符合
不符合
生产能力调研 报告
结束考察 样板工程调研
样板工程实地 考察
产品质量交流 及观察
符合
节能效果交流 及检查
符合
售后服务交流 及检查
符合
样板工程调研
不符合
不符合
样板工程调研 报告
结束考察 解决方案能力 调研
确定工程案例数 据
提交数据并明确 方案细节要求及 完成时限
按时完成
审核方案完成 质量
符合
解决方案能力调研
重复考察
超时完成
不符合
1.方案内容丰富、完整 2.节能量计算精细、准确 3.设备及材料数量明细、清楚
超时或未完成
未完成 符合公司要求， 技术部考察结束
结束考察
பைடு நூலகம்
供应商勘查流程
供应商勘查
1范围
适用于对初选合格的固定资产等大型设备、主要原辅材料、燃料、关键备件的供应商进行现场勘查、评估
2控制目标
2.1确保对供应商的生产供货能力、资金实力、设备及技术能力、质量管理水平进行全
面的考察。
2.2确保合理控制供应商选择成本
3主要控制点
3.1采购部经理判断是否有必要进行供应商勘察
3.2采购部经理审核勘察小组编制的勘察计划和勘察清单
3.3采购部经理审核各相关部门审核过的勘察报告和勘察项目清单
4特定政策
4.1对不熟悉供应商可采用不事先通知勘查
4.2供应商勘察可包括对其用户进行勘察等其他方式
4.3采购部经理勘察计划的审批权限为：勘察时间（含路途占用时间）在5天以内且年
采购金额在60万以内的供应商勘察，其余须由主管副总审批
4.4勘察小组人员构成：备件供应商－采购部、设备能源部、使用部门；材料供应商－
采购部、生产厂或质量管理部、技术部
5勘查流程流程说明。
通信公司看样标准流程图
5.2.2
采购部采购员
否则，返还样品，剔除本次选择旳供应商，更新供应商档案
6
采购部采购员
采购部总经理审核看样报告，与否批准
6.1
采购部采购员
批准，交采购员解决
6.2
采购部采购员
不批准，交采购员重新拟制看样报告
东方通信公司
环节
波及部门
环节阐明
系ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ操作
1
采购部采购员
采购员与有关部门协调确认与否要提供图纸加工
1.1
采购部采购员
按图纸加工，则采购员告知有关需求部门
1.1.1
有关需求部门
业务人员向研发或生产部门领用图纸进行确认并转交采购部
1.1.2
采购部采购员
采购员收取图纸，并填写图纸签收单，由采购部和图纸提供部门保存
3
采购部采购员
采购员收取样品，并填写样品签收单，由采购部和图纸提供部门保存
4
质检员
采购员将样品送交质量部并跟踪质检进程，转样品检查流程
5
采购部采购员
采购员收到质量部抄送旳样品检测报告，并判断与否合格
5.1
采购部采购员
合格则拟制看样报告
5.2
采购部采购员
不合格，则判断与否第一次不合格
5.2.1
采购部采购员
1.1.3
采购部采购员
采购员与供应商洽谈签订保密合同和样品合同并存档，参见商务谈判流程和合同编制及审核流程
1.1.4
采购部采购员
采购员将样品图纸送供应商
1.1.5
采购部采购员
采购员监控样品加工流程，转供应商生产过程监控流程，再转到3
某通信公司供应商勘查流程图
4 物流副总裁 是否同意勘查小组成员的组成
4.1 物流副总裁 同意，则由物流副总裁指定小组组长
4.2 物流副总 不同意，则同各相关部门负责人协调并调整人选， 裁、各相关 返回 3 部门
5
勘查小组 小组组长对勘查小组成员进行分工，并一起制定详
组长
细的勘查计划与勘查清单
步骤 涉及部门
步骤说明
系统操作
6
东方通信公司供应商勘查流程
步骤 涉及部门
步骤说明
系统操作
1
采购部总 采购部总经理提出勘查小组成员的需求标准，并将
经理
标准交各相关部门（包括生产、整理、技术等）负
责人
2 各相关部门 各相关部门负责人按标准选派人员参加勘查小组
3
采购部总 采购部总经理汇总各部门选派人员，提出初步的意
经理
见，并送物流副总裁审批
14 勘查小组 勘查小组审阅报告，是否同意 组长
14.1 勘查小组 同意，则送采购部总经理审批，是否同意 组长
14.1.1 采购部总 同意，将勘查总结报告交各主管部门负责人审核 经理
14.2 采购部总 否则返回修改 经理
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ精美文档
步骤 涉及部门
步骤说明
系统操作
15 相关部门 各主管部门人员提出意见，并对各部门所负责的内 容作出判断后，送回采购部
16 采购部总 采购部总经理汇总各部门意见，并判断勘查结果是
经理
否符合合格供应商标准
16.1 采购部总 符合，则确认通过现场勘查，进入合同的谈判，转
经理
合同商务谈判流程，并将供应商信息更新存档
16.2 采购部总 不符合，则采购部总经理判断该供应商在改进后是
经理
S32H8供应商现场审核管理办法流程图及5大表单
B XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司企业标准S32G4A20代替：无供应商现场审核管理办法20XX - 00 - 00发布 20XX - 00 - 00 实施XXXXXX公司发布目录1 目的 (3)2 范围 (3)3 术语 (3)3.1 备选供应商 (3)3.2 合作开发供应商 (3)3.3 合格供应商 (3)4 职责 (3)4.1 采购部 (3)4.2 研发技术部 (3)4.3 工艺规划部 (3)4.4 生产制造部 (4)4.5 品质保证部 (4)4.6 经营管理部 (4)5 工作程序 (4)5.1 审核确定 (4)5.2 审核准备 (4)5.3 实施审核 (5)5.4 评分和定级 (6)5.5 质量能力审核报告 (8)5.6 验证纠正措施及其有效性 (8)5.7 审核结果处理 (8)6 流程图 (8)7 记录表单 (10)供应商审核计划 (11)供应商过程审核表 (12)供应商审核记录 (15)供应商过程能力审查报告 (16)问题改进措施及实施计划 (20)文件更改状态记录 (21)供应商现场审核管理办法1 目的规范供应商过程控制流程，正确有效的验证供应商的过程能力是否稳定、受控。
2 范围适用于对备选供应商、设计开发供应商、批量供货供应商的评价审核。
3 术语3.1 备选供应商列入公司供应商预选资源库，具备一定的优势，作为公司项目合作的潜在供应商、优选对象。
3.2 合作开发供应商通过公司对供应商初步考核要求，具备一定的产品设计开发或过程设计开发制造能力，评为潜在合格供应商，可开展相关的业务。
3.3 合格供应商通过公司的供应商考核要求，具备相关产品的批量生产制造能力，评为公司合格供应商，可进行批量供货。
4 职责4.1 采购部负责供应商的整体评价管理、过程控制。
负责组织对备选供应商预选的审核策划、实施、纠正措施的跟踪验证。
4.2 研发技术部负责组织对产品设计开发过程中潜在合格供应商的控制、纠正措施的跟踪验证。
勘察内控流程图及说明
总工办审核
技术质量部门
总工办
总工办审核一级项目勘察作业大纲。
07
总工程师审批
技术质量部门
总工程师
总工程师审批一级项目勘察作业大纲。
08
视公司资质情况组织自行勘察或公开招标外部勘察单位
生产部门
生产部门视公司资质情况组织自行勘察或公开招标外部勘察单位。
09-1
编制勘察报告
生产部门
自行勘察项目，生产部门编制勘察报告。
C101
经营计划部门依据合同或客户需求下达任务通知书。任务通知书是公司安排项目生产的依据，应明确承担部门、主要工作内容、技术要求、成果提交要求及其他注意事项等。
一般处理
不定期(每年<20次)
生产任务书
经营计划部门
C102
生产部门搜集内外部勘察业务信息，接受勘察业务。
一般处理
不定期(每年<20次)
勘察业务需求
审批
不定期(每年<20次)
审核审批意见·勘察报告
技术质量部门
总工程师
C205
总工程师审定后，经营计划部门履行勘察文件用印程序，将勘察报告提交常务副经理及总经理审签。
一般处理
不定期(每年<20次)
勘察文件审签单
经营计划部门
C206
经营计划部门向客户交付勘察报告。
一般处理
不定期(每年<20次)
勘察报告
经营计划部门
03
编制技术指导书
技术质量部门
总工办
若为一级项目，由总工办编制技术指导书，提交总工程师审批。
04
总工程师审批
相关人员
总工程师
总工程师审批一级项目技术指导书。
某通信公司供应商管理流程图
采购部采购协理员
否则，转采购信息反馈与分析流程
9
使用部门
准备有关的资料，参与年度供应商评审
101
质量部
准备有关的资料，参与年度供应商评审
111
采购部采购协理员
采购部总采购协理员根据供应商档案对供应商进行年度分析，并报采购部总经理（参照年度评审特定政策）
12
采购部总经理
采购部总经理组织年度供应商评审，邀请质量部和使用部门参加
13
采购部总经理
采购部总经理宣布被淘汰的供应商名单，通知使用部门，并报物流副总裁
14
采购部总经理
采购部总经理助理通知供应商，信息管理员根据年度评审结部总经理组织年度供应商大会，回顾成功经验，促进相互交流，巩固合作关系
供应商在采购部、质量部及使用部门帮助下解决问题
6
采购部采购员
采购员跟踪供应商改进过程
7
采购部采购协理员
采购部采购协理员将供应商改进信息加入供应商档案
8
采购部
判断是否违反供应商管理制度（参照供应商管理制度）
8.1
采购部采购协理员
是，采购部总经理按照供应商管理制度通知供应商调整采购的份额和采购条款，转订单下达流程
否则采购部总经理助理向公司内部分布合格供应商名单，转采购信息反馈与分析流程
3
采购部
采购员每月将采购总结交采购部经理
4
采购部采购经理
采购部采购经理分析供应商情况，并送一联供应商情况分析报告给供应商
5
采购部采购员
采购员将异常信息反馈给供应商
5.1
采购部采购员
采购员敦促供应商改进供应质量
5.2
采购部采购员
东方通信公司
供应商现场审核流程+审核三要素
供应商质量审核步骤1丨审核准备1、在审核前的一个月要求供应商进行全项目检查，并将检查报告反馈给公司质保部。
2、整理公司对该供应商的各类要求。
3、通过相关部门整理有关供应商产品质量、交付表现、价格水平的数据和不符合内容的详细描述。
同时整理第二配套商或潜在的第二配套商（供应商的假想敌）优势的内容和有关数据。
4、下发调查表，必须简洁、实用。
5、根据供应商回复的调查表，组织结构图，制定审核日程安排。
6、下发供应商审核通知、审核日程安排，联系后确定审核期间供应商提供的产品生产数量。
2丨审核实施1、通常在审核开始前审核员一般要用30～40分钟的时间和供应商的负责人进行交流，了解供应商的发展背景、发展方向、公司的主营业务、以往的业绩、为公司配套的经历，同时在交流的过程中最好把审核的目的及准备的第一阶段的内容反馈给供应商负责人（在这一阶段的动机只是增进双方的了解，让负责人了解审核的目的和供应商的表现，至于不符合的解决方案就在审核负责部门时关注）。
2、审核时的首次会议，与会人员必须包括供应商负责人、各部门负责人。
3、首次会议结束后，质量能力审核正式开始，首先审核人员召集各部门负责人询问他们都了解审核人员所在公司的哪些特殊要求，是通过哪些途径、哪些资料中获悉的，如果有偏差审核人员应及时提供准备好的有关资料，并进行解释，然后要求负责人员确定履行审核人员所在公司要求的日期。
4、质量能力审核，首先进行产品审核，由供应商检验员执行，审核人员做监督，审核过程中审核员要重点关注公司搜集的不合格内容，并对照供应商提供的全项目检查报告检查测量、试验产品的符合性和适宜性。
如果产品审核发现了不合格，自然就是过程审核关注的焦点咯。
5、过程审核，按照供应商质量能力评定准则过程审核部分，结合ISO9001的要求，并考虑TS2适用的要求进行，在审核时审核员应结合供应商质量方针、各部门的经营目标，关注公司搜集的各类不合格的纠正措施、产品审核中发现的不合格源头。
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步骤
涉及部门
步骤讲明
系统操作
1
采购部总经理
采购部总经理提出勘查小组成员的需求标准，并将标准交各相关部门（包括生产、整理、技术等）负责人
2
各相关部门
各相关部门负责人按标准选派人员参加勘查小组
3
采购部总经理
采购部总经理汇总各部门选派人员，提出初步的意见，并送物流副总裁审批
4
物流副总裁
是否同意勘查小组成员的组成
物流副总裁
同意，则将勘查打算与勘查清单返回勘查小组
7.2定
8
勘查小组组长
勘查项目组组长通知供应商勘查事宜
9
勘查小组
勘查小组赴供应商生产所在地，依照勘查打算考查供应商
10
勘查小组组长
勘查小组填写现场勘查清单
11
勘查小组组长
勘查小组组长召开小组会议讨论、整理、汇总勘查情况
采购部总经理
不符合，则采购部总经理推断该供应商在改进后是否能够达到合格供应商的标准
16.2.1
采购部采购员
能够，则向供应商提出改进意见，过一定时刻后再次组织勘查小组对该供应商进行勘查
16.2.2
采购部采购员
不行，则将该供应商淘汰并更新供应商信息库，重新选择新的供应商，转供应商初步评估流程
14.2
采购部总经理
否则返回修改
15
相关部门
各主管部门人员提出意见，并对各部门所负责的内容作出推断后，送回采购部
16
采购部总经理
采购部总经理汇总各部门意见，并推断勘查结果是否符合合格供应商标准
16.1
采购部总经理
符合，则确认通过现场勘查，进入合同的谈判，转合同商务谈判流程，并将供应商信息更新存档
16.2
4.1
物流副总裁
同意，则由物流副总裁指定小组组长
4.2
物流副总裁、各相关部门
不同意，则同各相关部门负责人协调并调整人选，返回3
5
勘查小组组长
小组组长对勘查小组成员进行分工，并一起制定详细的勘查打算与勘查清单
6
采购部总经理
采购部总经理批阅后，送物流副总裁审批
7
物流副总裁
物流副总裁进行审批，是否同意
7.1
12
勘查小组组长
勘查小组组长推断是否完成勘查打算
12.1
勘查小组组长
完成，则写总结报告
12.2
勘查小组组长
否则接着勘查
13
勘查小组组长
勘查小组组长指定人员编写勘查总结报告
14
勘查小组组长
勘查小组批阅报告，是否同意
14.1
勘查小组组长
同意，则送采购部总经理审批，是否同意
14.1.1
采购部总经理
同意，将勘查总结报告交各主管部门负责人审核