QA项目管理过程检查表
CMMI QA检查单
验收检查单
1) 转产资料是否完整、正确 2）转产资料是否已顺利交接给供应链 3）是否有转产资料清单 4）转产评审记录检查
1）工程施工启动会议 2）工程施工计划 3）工程文件 4）勘测计划 5）工程勘测报告 7）施工方案 8）验货签收单 9）工程进度计划 10）工程问题记录表 11）工程初验报告 12）工程总结报告
配置管理检查单
2）质量检查结果是否有做记录 3）质量问题是否被处理并做记录，
质量保证检查单
41） ）是 是否 否编 做制 度质 量量 计报 划告
2）度量数据收集记录
3）是否做度量分析，度量分析的问题是否做处 理
度量分析检查单
1）是否按决策时机启动决策分析过程
2）是否召开决策分析会议
3) 编制决策分析报告
1）风险识别是否合理 2）是否进行风险评估 3）是否进行风险缓解 4）是否进行风险监控
项目监督与控制检查单 变更管理检查单 风险管理检查单
关键管控点
1）项目需求规格书是否进行评审 2）需求规格书是否能够涵盖客户所需的所有要 求 3）需求规格书功能参数是否符合相关规范及要 求（参考用户要求、国军标等） 4）是否建立需求跟踪矩阵 1）项目总体方案及各分方案是否进行评审 2）总体方案编制是否按需求规格书中的要求 3）各分方案设计是否明确， 能够顺利执行 4）方案评审后需发布
1）变更申请 2）变更评估 3）变更通知 4）变更实施 5）变更验证 6）变更发布
1）项目风险跟踪表 2）项目风险管理报告
研发过程检查（依项目策划
调整）
项目研制阶段
建议检查频度
内容
需求
每节点、里程碑检查，至少一次
1）项目需求规格说明书 2）需求评审
方案设计
工程项目qa部门管理制度
工程项目qa部门管理制度第一章总则第一条为规范工程项目QA工作，提高质量管理的效率和水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司各类工程项目QA部门的组织、管理和运行。
第三条工程项目QA部门是负责对工程项目过程和结果进行质量控制和质量保证的专门部门，其职责为确保工程项目符合设计要求、施工规范和相关标准，达到预期效果。
第四条工程项目QA部门应当与其他相关部门密切合作，形成完善的质量管理体系，共同为工程项目的顺利实施提供支持和保障。
第五条工程项目QA部门的管理原则是依法合规、科学管理、持续改进、客户导向。
第二章组织架构第六条工程项目QA部门设立QA主管，直接接受项目经理的领导和管理。
第七条 QA主管应当具有良好的技术背景和管理经验，负责制定和实施工程项目QA部门的管理制度和工作计划。
第八条 QA主管应当对下属人员进行培训和指导，提高他们的业务水平和工作效率。
第九条工程项目QA部门设立质量控制组和质量保证组，分别负责工程项目的质量监控和质量评估工作。
第十条质量控制组由质量监理工程师、检测员等人员组成，负责对施工现场进行实时监测和检验，及时处理发现的质量问题。
第十一条质量保证组由质量保证工程师、审核员等人员组成，负责对工程项目的整体质量进行评估和审核，确保项目质量符合标准要求。
第十二条工程项目QA部门应当建立健全的绩效考核机制，根据个人和团队的工作表现，采取奖惩措施激励和约束人员。
第三章工作流程第十三条工程项目QA部门在项目启动阶段，应当参与项目定位、规划及设计，提出质量控制和保证的建议和要求。
第十四条工程项目QA部门在施工阶段，应当加强与项目管理部门、监理单位、施工单位等相关部门的协作与沟通，及时发现和解决质量问题。
第十五条工程项目QA部门在项目竣工阶段，应当对工程项目的整体质量进行评估，编制质量报告，并提交给项目经理和相关部门。
第四章质量管理第十六条工程项目QA部门应当坚持以顾客为中心的理念，不断提高质量管理水平，满足客户需求和期望。
QA检查表
是否定义了软件生命周期模型（查看项目开发计划中相关内容）
项目特定培训需求是否有陈述（查看项目开发计划中相关内容） 每个活动的完成日期是否确定（查看项目开发计划中相关内容、Project表）
项目开发计划是否得到评审和批准（查看项目开发计划、核查报告） 配置管理计划是否得到评审和批准（查看项目开发计划、配置管理计划的批准签字）
RD
技术方案 产品集成 验证
确认 组织培训
TS PI VER
VAL OT
集成项目管理 风险管理
IPM RSKM
说明
说明
Maintenance) 说明
说明
说明 说明
是否记录QA的度量数据（查看质量保证报告、QA人员个人周报）
是否定期对QA活动进行评审（QA工作评审表）
QA活动的相应文档是否缺失（查看QA目录）
5.OT过程域及工作成果检查表
Training目录
主要检查项
状态
是否制定组织的培训计划（查看培训需求表里的培训计划表）
是否评价、跟踪培训效果（查看培训需求表里的培训总结表）
项目组的工作进度和软件工作产品是否和计划相符合。（查看配置管理库、周报、 Project表）
是否实施纠正措施，当实际情况与计划发生偏离时，是否跟进。（查看项目计划Project 表、项目进度情况表）
是否有度量数据的采集和分析（查看完成报告） 项目开发计划中是否识别风险（查看风险跟踪表） 是否定期跟踪项目的风险情况（查看风险跟踪表）
4.QA过程域及工作成果检查表
QA目录
主要检查项
状态
是否制定并评审QA计划（查看QA计划）
QA人员是否按照QA计划定期对软件项目的过程和相关产品进行客观的审核、评价，对发现的问题 形成报告，并向相关负责人报告审核结果（查看QA评审表、质量保证报告、QA工作评审表）
工程质量管理资料检查表模板
b.实体检测项目、数量不够，扣5分；
c.无见证检验，扣3分；
d.检验不合格或无确定结论，扣10分。
20
质量缺陷、事故处理方案和验收记录
a.质量缺陷无处理方案，扣10分；方案未审批，
扣5分；
b.处理无记录，扣5分；
C.处理后无验收，扣5分。
20
合计（缺项不计分）
15
混凝土、砂浆试件及钢筋接头的试验报告
a.检验数量不够，少1次扣1分，未注明使用部位，每份扣2分；
b.接头缺工艺检验报告，扣2分按要求留置标养、同养试件，扣2~5分；
d・碎试件强度不合格，扣2分：
e.试件制作日期与浇灌记录不符，扣10分。
混凝土、砂浆、预应力筋安装、张拉及灌浆等施工记录
a.混凝土和砂浆的配合比资料不全，扣1分：
b.各种记录内容不全，扣1~5分；
c∙无碎浇灌令，扣5分。
10
检验批（工序）、分项、分部工程验收记录
a.记录不全，有关人员没签字，扣2分；
b.资料凌乱、填写不准确，扣1~5分；
c.未及时收集、整理、归档资料，资料与施工进度不同步，扣1~5分
10
结构实体检验记录
工程质量管理资料检查表模板
工程名称:
检查项目
检查内容与扣分标准
应得分
实得分
1
管
理
资
料
项目管理机构
a.项目未设置质量管理机构，扣15分；b.岗位责任制不明晰，扣5分；
C岗位责任制不落实，扣5分。
20
现场质量管理制度
a.制度不健全，缺一项扣2分；b.现场管理差，扣1〜5分。
10
施工组织设计、施工方案及审批
项目法人施工质量管理监督检查表
项目法人施工质量管理监督检查表1. 项目概况
•项目名称：
•工程编号：
•建设单位：
•施工单位：
•管理监理单位：
•建设地点：
•工程性质：
•开工日期：
•竣工日期：
2. 检查时间及地点
•检查时间：
•检查地点：
3. 检查人员
•检查人员：
•职务：
•工号：
4. 检查内容与要求
检查内
容检查要求单
位
检查
结果
基础工程地基的基础承载力符合设计要求；地基开挖、处理、回填
符合规范标准；基坑防护符合安全规范要求。
%
主体结构结构尺寸、位置符合设计要求；构件制作、连接、安装符
合设计和规范标准；工程质量符合验收要求。
%
给水排水工程水表、水管、疏通管等符合安装标准；排水管道的坡度、
弯头、三通、排水管、检查井、地漏的安装应符合规范标
准等。
%
通风与空调工程设备安放位置符合规范；通风管道的布置、连接、密封、
支吊架安装符合规范标准。
%
电气工配电用电线路及设施安装符合规范要求，电器设备合格，%
程电气线路的安全负荷运行符合规范。
清理卫生工地周边环境干净整洁，工地内部也应保持干净、整洁、
安全，并有垃圾收集、运输等设施。
%
5. 检查
检查结果建议措施负责人填表人合格无需补救
一般限期整改
不合格要求立即整改
6. 备注
（此处可填写其他相关信息）。
施工现场质量管理检查表
施工现场质量管理检查表
一、人员管理
1. 现场管理人员是否持有有效证件上岗，证件是否在有效期内。
2. 现场施工人员是否经过培训，是否熟悉施工工艺和操作规程。
3. 现场管理人员和施工人员是否遵守安全生产规定，佩戴安全防护用品。
二、材料管理
1. 材料进场时是否有合格证明，是否符合设计要求。
2. 材料存放是否符合要求，是否有防潮、防尘、防锈等措施。
3. 材料使用是否符合设计要求，是否有浪费和违规使用情况。
三、设备管理
1. 设备是否符合设计要求，是否有合格证明。
2. 设备安装是否牢固，安全防护装置是否齐全有效。
3. 设备使用是否符合操作规程，是否有定期维护和保养。
四、工艺管理
1. 施工工艺是否符合设计要求，是否有工艺流程图和操作规程。
2. 施工过程是否按照工艺要求进行，是否有质量检测和控制。
3. 对于隐蔽工程，是否有验收记录和签字手续。
五、安全管理
1. 施工现场是否有安全管理制度和安全责任制。
2. 安全设施是否齐全有效，是否存在安全隐患。
3. 是否有定期进行安全检查和整改记录。
六、环境管理
1. 施工现场是否整洁有序，是否有扬尘、噪音等污染。
2. 施工废弃物是否按规定处理，是否有环保措施。
3. 是否存在违反环保规定的情况。
项目部质量管理检查表
工程施工所需的工程技术规范、标准配备齐全且为有效版本（按施工图纸总说明要求）
2
2
质量监督（40分）
未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底无、交底未履行有效签字手续
2
建立重要工序旁站监控制度，重要工序旁站监控记录；混凝土浇灌全过程，有管理人员旁站监控，以施工日志、旁站记录抽查为证
工程资料的整理是否规范，是否与工程同步（每发现1处分项工程的资料整理不规范或不能与工程同步，则扣5分，分部工程的资料不规范则扣10分）
5
4
成品保护
成品保护计划与措施
2
成品保护的记录与资料
2
成品保护问题的整改与记录
1
5
纠正和预防措施
对各级检查发现的问题的纠正情况（每发现一项缺陷或不合格不能按程序纠正并预防，则扣5分，发现重复发生的错误则扣10分）
2
砼：是否有气泡、蜂窝麻面，烂根夹渣现象；是否有涨模爆模，错台现象；是否有冷缝、裂缝、裂纹现象；表面是否二次压光扫毛、平整、无脚印，是否有起砂现象；养护措施是否到位；不符合扣5分
2
砌体：砌体是否横平竖直；砌体拉结筋是否规范；灰缝是否饱满以及是否出现通缝、假缝；砖上墙前是否湿润以及砖龄期是否达到；转角处、交接处是否留槎、留槎是否规范；砌筑砂浆是否有配合比以及是否上墙标示；砌筑时是否使用皮数杆、砌筑前基层是否清理、抄平；过梁、腰梁、构造柱是否留置规范；不符合扣5分；砌体及抹灰阶段必须工完场清，有残留物或垃圾，扣1分
2
抹灰：抹灰前是否拉毛、挂网，补洞、打灰饼、湿水；超过2cm的是否采用分层施工；门窗塞缝是否密实；滴水线槽是否平顺；不符合扣5分；在装修抹灰阶段，窗边、门边、栏杆周边，有抹灰、腻子、涂料等污染，扣2分
QA点检表
淋浴房QA日常点检记录表
日期： 工序 检验项目 检验 数量 不符合 项数 不符合问题描述 不符合项 处理检验标准和作业指 导书 2.检验员是否按标准检验 3.每个月检验一次量具是否有校验、校验是否过期 进料 4.每周检验一次报表填写是否规范 5.每日检验不合格品处理和改善跟进情况 6.每日检验不良品问题反馈的及时性 7.每日检验现场5S管理 1.每日根据《休闲产品进料检验标准》检验物料外观 制程 2.每日根据清单要求测量物料各项尺寸 3.每日跟进日常改善方案在实际操作是否执行到位 1.每日根据清单要求检验配件是否齐全 配件 2.每日检验配件标签是否与清单内容一致 3.每日检验配件外观质量情况 1.每日检验物料数量是否与清单一致 2.每日检验物料外观质量情况 3.每日检验物料尺寸是否与清单要求一致 成品 4.每日检验标签是否与清单一致 5.每周检验OQC报表填写是否规范 6.每日检验OQC品质问题反馈情况及改善效果跟进情况 7.每月检验一次OQC量具是否校验及校验是否过期 1.每日检验产品外包装是否合格 成品 2.每日检验产品摆放及搬运情况 库存 3.每周检验一次产品的具体物料外观质量情况 制表： 审核：
QA项目管理评分规则
各位：
上次部门会议中齐经理要求继续启用评分制度，具体规则如下（初步定义的规则，若有疑问发邮件给我）：
1.项目计划和日报未按照要求时间发出，第一次提醒，第二次扣一分，以后每增
加一次分数也增加一分，一个月无任何问题，增加2分，分数涉及人员：
项目经理或组长，扣分规则如下表：
2.项目计划和日报内容不满足要求，每两个问题扣一分，分数涉及人员：
项目经理或组长；一个月无任何问题，增加2分。
3.技术业务分享培训：附件为最新的时间表，时间范围可以自己控制但需在下一
次培训前完成，若出现特殊情况请在培训前一周说明情况并给出明确的培训时
间，若超出培训时间且不提前说明情况，主讲人扣2分，完全按照
培训要求且培训较好者增加2分（依据部门人员评价），其它规则要求
不变（PPT需齐经理通过、提前发出邀请和定会议室等）。
4.《项目管理节点》中“重要程度=1”文档，缺少一个扣2分；“重要
程度=1”文档都按照要求具备且有“重要程度=2或3”的文档，
“重要程度=2或3”的文档每两个文档加1分。
5.质保人员检查有疏漏和文档更新不及时，一次扣一分，一个月无任何问题，
增加2分。
6.其它：《数据度量》&《阶段审计检查表》&需求、计划不及时更新等等，视
情况酌情考虑。
变更控制与管理过程检查单
项目名称 项目编号 项目级别 项目经理 检 查人 检查日期 说明
总项数
符合项数 不符合项
数 NA项数 符合度
序号 检查大类
检查项
1
提出变更申请
2
确定评审方式
3
确定评审负责人
4
确定评审成员
5
如不同意变更是否与变更申请者沟通
6 过程检查 如变更更改方案不通过是否修改方案CCB批准变更方案 Nhomakorabea7
实施变更
8
验证更改结果
9
提交完整报告单
10
发布变更
11
变更申请表--是否存在？遵循模板？是否完 整？是否评审？是否放到配置库？
12 13
项目/产品变更统计表--是否存在？遵循模
产品检查
板？是否完整？是否评审？是否放到配置 更改方案--是否存在？遵循模板？是否完
整？是否评审？是否放到配置库？
14
变更通知--是否存在？遵循模板？是否完 整？是否评审？是否放到配置库？
结果
0 0
备注
说
明
： 1、本检查单由QA定期（如在里程碑处）对项目变更过程进行检查时使用。 2、检查“结果”栏的内容有三种：“是”、“否”，“免”。“是”表示符合，“否”表示
项目管理文档及过程检查清单QA
项目经理
必选
审计内容： 1、系统设计方案实现系统子系统与功能模块的划分，明确子系统模块 之间的职责分配（如果只有一个子系统，这个活动可不做）。 2、系统设计方案实现子系统间通讯协议的设计。 3、系统设计方案实现系统的整体架构（应用架构、领域模型、类结构 层次模型）设计。 4、系统设计方案实现系统工具与开发规范的建立。 5、系统设计方案能够指导具体设计工作。 6、通过了公司的系统设计方案评审。 7、及时将系统设计方案上传至配置管理库。 审计方式： 1、访谈项目PM/SA讲述设计方案如何指导设计情况。 2、检查配置管理库中存在最新的系统设计方案。
项目经理/系 统分析员
项目经理
必选 必选
审计内容： 1、在开始测试计划之前先进行测试工作量估算。 2、使用统一的测试计划模版。 3、测试计划明确了测试目的。 4、测试计划明确了功能、性能、安全、兼容性、可用性测试范围。 5、测试计划明确了测试方法、策略。 6、测试计划明确了需要的资源。 7、测试计划明确了里程碑计划。 8、测试计划明确了需要达到的质量目标。 9、测试计划列出了风险清单。 10、能够指导测试设计、测试执行工作。 11、测试计划评审通过。 12、及时将测试计划上传至配置库。 审计方式： 1、访谈项目干系人对测试范围的了解。 2、访谈项目干系人对测试里程碑计划的了解。 3、访谈项目测试人员对自己各阶段测试任务的了解。 审计内容： 1、使用统一的测试用例模版。 2、测试用例本身的描述清晰，不存在二义性。 3、测试用例覆盖了所有的软件需求。 4、测试用例业务逻辑正确、测试用例与软件规格要求一致。 5、用例设计包含了正面、反面的用例。 6、测试用例已区分优先级。 7、及时提出存在的风险。 8、测试用例可以指导后续测试执行。 9、通过了项目组的测试用例评审。 10、及时将最新的测试用例上传至配置管理库。 审计方式： 1、访谈测试组长、测试人员、开发对测试功能检查点理解的一致性。 2、检查配置管理库中存在最新的测试用例。
质量管理体系项目检查记录表
校对不能相同，每人签署均有签署日期；
□编号建议由几个字段组成；编号规则要统一，编号要唯一，基本保证与其他项目组不
重复；
□保存良好，交给甲方的材料必须留存复印件及交接记录；
□清晰且易于识别和检索，保留了记录的原始性；
文件记 录要求
7.5
所有类型 □与产品寿命相适应； 均适用 □文件的发放、回收、作废和销毁都应有记录； □图样及技术文件发布前应审签、工艺和质量会签、标准化检查；
GJB 900、GJB 4239、GJB 1909；
□数据收集和分析要求；
□ 试验类项 技术状态管理包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技
技术状 态管理
计划
8.1
公 开 □ 内
目依据实 术状态审核；其中技术状态项目的更改包括技术状态文件更改、技术 际情况适 状态偏离和超差； 用，其余 □技术状态管理：参见GJB3206《技术状态管理》，要具体展开； 类型均适
□依据NUAA（CX1.4）、该项目风险管理计划
□
转阶段
公 开
风险分 析和评
8.3.4
□ 内
试验类项 □依据GJB1362、NUAA（CX2.3）、该项目风险管理计划 目依据实 1. 际情况适 2. 用，其余 3.
估报告
部 类型均适
□M
用
研制任 务书
□ 公
（非顾
8.3.3
开 □
客提
内
供）
部
试验类项 研制任务书：在设计开发（脑力劳动）活动开始前，确定所需的“原 目依据实 料”。 际情况适
□运用优化设计和可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境
适应性等专业工程技术进行产品设计和开发；
□对产品进行特性分析；
01 Topic 1_项目日常QA活动
产品论证阶段QA活动活动描述咨询/指导/培训无QA计划无过程审核无工作产品评估无度量分析度量该产品线其他商用版本的质量表现情况及研发过程数据(如研发周期)等供版本规划用。
沟通/汇报1)参加事业部组织的各产品季度技术规划，了解产品的中长期技术规划2)参加产品质量和经营例会，了解产品经营信息;项目系统需求阶段QA活动活动描述咨询/指导/培训组织需求工程相关培训[工具、方法、过程规范]及实施指导QA计划开始制定初始的QA计划，并且需求阶段的QA工作被细化过程审核1)至少执行一次需求过程的审核2)可能执行项目管理、变更控制、评审、技术决策方面的过程审核工作产品评估1)敦促项目组初始化项目需求追踪矩阵，抓入用户需求和项目需求并建立追踪关系;2)参加需求评审，并利用追踪矩阵抽查项目需求和用户需求的一致性; [需求和设计文档被规格化条目化、需求追踪关系的建立是开展前提，也是工作产品一致性审核的前提。
度量分析1) 度量需求评审速率、缺陷密度等，并运用9象限法敦促整改。
2) 度量需求变更次数，分析项目需求稳定度。
沟通/汇报1)参加事业部组织的各产品季度技术规划，了解产品的中长期技术规划2)参加产品质量和经营例会，了解产品经营信息;3)参加项目例会，应邀参加业务部门例会;4)参加CCB会议并监控CCB过程规范性;项目项目计划阶段QA活动活动描述咨询/指导/培训组织项目管理(估算、风险、过程定义、计划技术)相关培训[工具、方法、过程规范]及实施指导QA计划依据项目计划制定QA计划并组织评审过程审核1)见证估算活动和计划评审活动2)参与过程定义、里程碑评审，执行项目计划和跟踪监控审核3)可能执行风险管理、变更控制、评审、管理决策方面的过程审核工作产品评估1)敦促项目组定制项目过程，组织估算，排定计划并进行计划评审;2)审核需求与计划的一致性;度量分析1)风险费效比(贯穿全生命周期，后续环节不再单独提及)2)计划的里程碑进展(贯穿全生命周期，后不再提及)3)周期内任务完成百分比，周期内任务延误分步[对实际工时和计划工时的挣值分析做的比较弱。
QAS监察表091207(3次项目)
质量保证监察（QAS-2次）质量保证监察（QAS-2次）QAS-２次品质保证监察报告质量保证监察（QAS-2次）QAS-２次品质保证监察报告质量保证监察（QAS-2次）QAS-２次品质保证监察报告质量保证监察(QAS-3次)质量保证监察(QAS-3次)QAS-３次品质保证监察报告质量保证监察(QAS-3次)QAS-３次品质保证监察报告质量保证监察(QAS-4次)QAS-４次品质保证监察报告质量保证监察(QAS-4次)QAS-４次品质保证监察报告质量保证监察(QAS-4次)QAS-４次品质保证监察报告质量保证监察(QAS-4次)质量保证监察(QAS-5次)QAS-５次品质保证监察报告质量保证监察(QAS-5次)QAS-５次品质保证监察报告质量保证监察(QAS-5次)QAS-５次品质保证监察报告质量保证监察(QAS-5次)质量保证监察（随時监査）QAS附表1.10-2序号QAS2QAS3QAS41.GAMC大日程把握（投产计划）1．制造管理计划/品质保证展开计划、进展状1．了解25项保证计划推进状况2.零件状况把握（重要度、难易度、模具周 况事先确认,明确问题点2．过往缺陷帐票类确认期、变化点、没有经验的部品/工序等）2．生产设备、模具、夹具、检具完成情况/验证数据3．生产设备、模具、夹具、检具完成情况/验证数据3.过往缺陷整理出来3．PQCT、过往缺陷验证表、FMEA表收集4．PQCT收集/事先确认4.品质基准书作成/事先确认5．零件检验标准确定5.供应商制造管理计划事先取得4．材料/部品的构成事先明确6．零件检测（厂家/GAMC）数据样件取得，明确出问6.25项品质保证要求项目预先提出5．设变内容把握题点（包括可靠性试验）7.可追朔管理指示书准备6．延迟的项目事先明确出来。
7．变化点/没有经验的项目作重点项目事先明确出来7．KD样品取得/分析(有可能)1．新厂家的企业背景、概况1．制造管理计划、品质保证展开计划、进展1．现场确认25项完成情况2．供应商的生产经验（相同或类似产品） 状况确认，延迟的项目/对策2．过往缺陷在工序上的反映3．供应商制造管理计划确认2．过往缺陷/FMEA在PQCT上反映结果确认3．生产设备、模具、检具、QA设备现场确认4．25项品质保证事项说明/提交进展状况确认3．生产设备、模具、检具、QA设备现场确认4．制造条件设定确认5．过往缺陷提出4．品质基准书整合5．生产设备、夹具保证品质的能力确认（在设备和6．重要管理部品和可追朔管理指示。
邵逸夫医院检验科QA检查表
邵逸夫医院检验科QA检查表项目得分得分科室业务学习科室管理2 次 /月有记录54321备注54321备注科内固定资产每 1 次/清点并登记制度和操作规程保持有效并定点放置部门员工档案并包括：1）工作职责2）继续教育和岗前培训完成情况3）试用期、年度和临时工作评价4）部门内培训记录5）岗位所需的特定资格证书有科室服务范围有外送项目清单有实验室安全程检验科有每项检查标准和参考范围送外院检查的项目也必须提供每项检查标准和参考范围开展项目均有室内质控措施并有记录临床用血管理保持制度和操作规程有效并定点放置有临床用血计划有临床用血统计并按规定上报保持最佳库存量（为周用血量的50%）所有用血按规定登记每周消毒冰箱一次有记录每月定期除霜一次有记录每月对冰箱内壁进行生物学监测感染病人自体采集的血液应隔离储存，并设明显标记发血留样保持七天实验室环境地面不滑窗户紧闭，新风机开放吸烟制度落实所有筒状气体固定放置，不可独立放置员工身份牌佩戴正确应急灯处于工作状态电源延长线沿一侧放置所有门、把手及锁功能完好实验室各个工作区域保持整洁其他辅助用房保持清洁墙壁完整、清洁，无剥落或腐蚀痕迹天花板、地面、窗户洁净通风口及附近区域保持清洁每日清洁桌面、地面，用规定消毒液消毒被污染的台面邵逸夫医院检验科QA 检查表项目得分得分有害物质管理 5 4321备注5 4 321备注不同种类的废物按规定分开放置锐利容器放置妥当，不超过3/4 满工作区域放置的化学危险品的量以满足每日工作需要为宜洗眼和淋浴设备每月检查一次并有记录按规定配置消毒液进修常规地面和桌面消毒冰箱管理冷藏室温度保持 1— 6℃，冷冻室 -14— -30℃冰箱内外清洁无私人物品每月定期清洁除霜无过期物品打开的试剂标明打开日期和有效日期冰箱内标本标识清楚（病人姓名、病历号、采集日期）仓库管理有基本试剂盒供应品清单并保证满足日常工作需要化学危险品和常规物品分开放置定期评价所有试剂的准确性和结果所有试剂和液体标签清楚无过期、失效试剂试剂进货渠道正规，无三无产品普通化学试剂和有害、危险化学品分开放置货价上试剂标识明显，所有试剂均标明有效期和失效期打开的试剂标明开启日期和失效期所有货物不能直接放在地上货架清洁无积灰试剂按照购入先后合理安排使用有温湿度监测消防喷淋下 50cm 内无物品放置配备灭火器灭火器处于工作状态员工可及时获得下列参考资料制度和工作流程手册部门安全计划突发紧急事件处预案化学危险品安全使用手册感染控制程序部门负责人能提供如下记录所有员工接受年度安全培训新员工在聘用后 30天内完成岗前培训员工受到工作相关的安全培训部门负责人按规定进行有害物质监督检查邵逸夫医院检验科QA检查表项目得分得分54321备注54321备注有特殊诊断领域的专家名单和联系方法员工能说出或描述禁止和允许吸烟的区域火灾发生时医用气体阀门的紧急关闭如何参与消防安全培训和疏散预案演习紧急事件发生时承担的角色和责任火灾发生包括处于火灾现场或远离火灾现场时承担的角色和责任限制火势和烟雾蔓延灾难发生时紧急通报和信息交流紧急状况发生时补给和设备的获取灾难发生时疏散设备的放置位置和使用应急开关 / 阀门的位置和正确关闭（根据部门拥有的设施而定）应急电力和供水系统的适用范围医疗设备清单和维修记录保存的地点提供常规检查、测试和维修服务的部门医疗设备使用和安全方面的培训员工能说出以下事件发生时的报告程序安全意外事件炸弹威胁医院员工受到攻击致伤工作时受伤或因病不能工作病人或来访者意外事件化学危险品外溢、员工暴露于有害物质或放射辐射医疗设备故障公用设施系统故障由于设备故障而造成病人伤害的意外事件消防安全所在部门有紧急事件疏散预案安全疏散路线图张贴于醒目、合适的位置储存物品堆放高度至少低于消防50 厘米走廊通道和防火门五任何障碍物阻挡，走廊门和防火门都能关紧紧急出口标志清晰完好、无任何障碍物遮挡灭火器、消防栓、报警装置处无障碍物堆放灭火器定位放置并有效医疗设备按规定进行检查、测试并有记录定期进行预防性维护，并在设备上粘贴标记，该标记注明下次维护日期设备清洁无灰尘操作设备的员工接受培训并有培训记录邵逸夫医院康复理疗科QA 检查表项目得分得分科室管理 5 4321备注54321备注科室业务学习 2 次 /月有记录科内固定资产每 1 次/清点并登记制度和操作规程保持有效并定点放置有员工档案并包括：1）工作职责2）继续教育和岗前培训完成情况3）试用期、年度和临时工作评价4）部门内培训记录5）岗位所需的特定资格证书意外事件登记、讨论、记录并及时上报各级康复理疗师职责明确有康复理疗服务范围接到康复会诊后24 小时内完成病人评估康复评估包括病人生理、认识、情感和社会状况有康复计划相关科室协作完成康复计划康复计划包括：1）康复治疗的短期和长期目标2）测量方法3）预期时间4）其他影响因素每 7 日或根据病情对病人再次评估给病人 / 家属提供教育鼓励病人 /家属参与康复计划的制订鼓励病人家属参与康复治疗过程康复病人出院计划应在初次治疗时制订并根据再次评估结果修改根据病人的年龄、残障程度等制订出院计划康复计划应提供给病人基本技能、支持、康复教育、自我锻炼机会和治疗康复器械定期检查、预防性维护保养布局合理、满足病人需要对已知感染病人的用物应先消毒后清洗治疗时病人隐私、安全得到保护根据规定转运病人药品管理根据医院制度员工素质员工知道紧急情况下自己的角色员工知道怎么处理和报告意外事件员工知道怎么查阅制度和操作规程员工知道火灾发生时的应对员工佩带身份牌，仪表符合着装制度无迟到、早退、离岗、窜岗质量改进员工接受持续质量改进基本知识培训并有记录员工知道科室目前正在做的质量改进项目员工参与科室质量监测和改进活动项目得分得分科室业务学习科室管理2 次 /月有记录54321备注54321备注科内固定资产每 1 次/清点并登记制度和操作规程保持有效并定点放置有员工档案并包括：1）工作职责2）继续教育和岗前培训完成情况3）试用期、年度和临时工作评价4）部门内培训记录5）岗位所需的特定资格证书意外事件登记、讨论、记录并及时上报血压计袖带、动态心电图背包清洁无污渍病人隐私得到保护已知传染病人的用物根据院感规定处理各种辅助用品可及时获得检查注意事项有宣教科室环境地面不滑、无积水地面清洁、打蜡时，有“小心地滑”的牌子病房窗户关紧锁好、新风机开放吸烟制度落实员工可及时获得下列参考资料制度和工作流程手册部门安全计划突发紧急事件处理预案化学危险品安全使用手册感染控制程序部门负责人能提供如下记录所有员工接受年度安全培训新员工在聘用后30 天内完成岗前培训员工受到工作相关的安全培训员工能说出或描述禁止和允许吸烟的区域火灾发生时医用气体阀门的紧急关闭如何参与消防安全培训和疏散预案演习紧急事件发生时承担的角色和责任火灾发生包括处于火灾现场或远离火灾现场时承担的角色和责任限制火势和烟雾蔓延项目得分得分54321备注54321备注灾难发生时的紧急通报和信息交流紧急状况发生时补给和设备的获取灾难发生时疏散设备的放置位置和使用应急开关 / 阀门的位置和正确关闭（根据部门拥有的设施而定）应急电力和供水系统的适用范围医疗设备清单和维修记录保存的地点提供常规检查、测试和维修服务的部门医疗设备使用和安全方面的培训员工能说出以下事件发生时的报告程序安全意外事件炸弹威胁医院员工受到攻击并致伤工作时受伤或因病不能工作病人或来访者意外事件化学危险品外溢、员工暴露于有害物质或放射辐射医疗设备故障公共设施系统故障由于设备故障而造成病人伤害的意外事件消防安全所在部门有紧急事件疏散预案安全疏散路线图张贴于醒目、合适的位置储存物品堆放高度至少低于消防喷淋50 厘米走廊通道和防火门五任何障碍物阻挡，走廊门和防火门都能关紧紧急出口标志清晰完好、无任何障碍物遮挡灭火器、消防栓、报警装置处无障碍物堆放灭火器定位放置并有效有害物质处理盛放有害废物的容器标志清楚，不同废物分开放置锐利容器放置妥当，内容物不超过3/4危险物品储存和使用符合要求医疗设备按规定进行检查、测试并有记录定期进行预防性维护，并在设备上粘贴标记，该标记注明下次维护日期设备清洁无灰尘操作设备的员工接受培训并有培训记录员工具有质量改进活动的基本知识员工知道科内正在开展的质量改进活动科内有定期开展的质量改进活动项目得分得分科室管理54321备注54321备注科主任科内专项检查 1 周/次有记录和处置措施科室业务学习 2 次 /月有记录科内固定资产每 1 次/清点并登记制度和操作规程保持有效并定点放置有员工档案并包括：1）工作职责2）继续教育和岗前培训完成情况3）试用期、年度和临时工作评价4）部门内培训记录5）岗位所需的特定资格证书有基本用药目录和处方手册每三年一次修订基本用药目录和处方手册意外事件登记、讨论、记录并及时上报药库管理根据医院基本用药目录和医院动态制定药品采购计划单药品采购计划单由科主任审批药品采购时验证药品供应单位的经营许可证和营业执照进口药品采购时加验进口药注册证和口岸药检所检查报告及质检报告新药采购按医院新药采购制度执行有入库验收并记录化学药品和中成药分别存储，分类定位每天检查药库仓储条件并记录（温、湿度记录，储存药物离地≥20 厘米）库存药品定期进行检查并记录过期、失效、淘汰、霉烂、变质药品的处理记录化学危险品单独存放化学危险品仓库符合仓储条件化学危险品仓库标记醒目灭火器定点放置并保持有效化学危险品标签清楚配方管理配药室光线充足严格“三查、七对” ，并双签名内服、外用、注射药物标签清楚货架上无过期、变质、无标签药品拆零分装药品须有两人核对、签名和登记项目得分得分54321备注54321备注有处方配伍禁忌登记，记录处理措施病区药房按时送药至楼层与楼层护士当面核对签收楼层储备药物每二月检查一次并记录贵重药品每天交接并记录毒、麻、Ⅰ类精神药品专人保管，每班交接并记录冰箱清洁、无霜，每月一次清洁除霜并记录冰箱内无私人物品，药品无过期、变质冰箱温度监测每班 1 次（冷藏室温度控制在2℃— 8℃，冷冻室 -18℃— -24℃）药房环境环境整洁、药柜清洁无尘药柜存放药品离地20 厘米洗手池下无杂物放置TPN 和化疗药应在专门的房间内配置TPN 配制室有层流装置，符合无菌要求每月一次空气培养并有记录每月一次院感检查有记录医用废物按规定处置化疗药物配制室有生物安全柜科室有配制人员安全防护培训记录及配置人员定期轮换名单配制人员有安全防护措施化疗药物用专用袋包好并有醒目标记化疗药物、 TPN 用专车送至相应病区并由病区护士核对后签收化疗药物运送专车上备化疗溢出包药剂师宣教病人服药注意事项药房及时提供药物与营养相互作用信息给病区员工素质员工知道紧急情况下自己的角色员工知道怎么处理和报告意外事件员工知道怎么查阅制度和操作规程员工知道火灾发生时的应对员工佩带身份牌，仪表符合着装制度无迟到、早退、离岗、窜岗质量改进员工接受持续质量改进基本知识培训并有记录员工知道科室目前正在做的质量改进项目员工参与科室质量监测和改进活动邵逸夫医院营养科QA 检查表项目得分得分制度落实 5 4321备注54321备注科主任科内专项检查次/有记录和处置措施科室业务学习 2 次 /月有记录科内固定资产每半年清点并登记保持制度、操作规程有效并定点放置有部门员工档案并包括：1）工作职责2）有效的食品从业人员上岗证3）岗前培训及培训后技术考核4）完成医院规定的继续教育项目5）完成医院规定的安全培训要求6）年度工作能力评估7）员工健康档案有饮食手册并定期修改有新营养疗法登记本有意外事件登记、讨论、报告、处理情况登记本整体环境地面清洁无明显积水，墙面、门、货架清洁餐车表面和内部清洁无明显污迹餐具干净并消毒食品采购、验收、入库采购的瓜果、蔬菜新鲜肉类、豆制品从正规厂家进货由专人验货定期检查仓储条件并有记录定期检查库存食品（有效期，有无腐烂、变质等）并有记录冰箱管理冰箱外观洁净无污渍冰箱内部无结霜，无工作人员私人物品生食、熟食分开放置有温度检测并记录食品的准备环境整洁、干净、无四害厨房工作人员指甲不能超过规定的长度仪表整洁，干净，符合着装制度餐具每餐清洗后消毒生食、熟食、板分开放置厨师在营养师的指导下按医嘱配制病人饮食和点心。
QA项目管理过程检查表
1、类型说明 CS：Consistency，Do right things!一致性，是否按公司的标准过程实施。 CT：Correctness，Do things right!正确性，实施的细节是否正确，表单填写是否正确。 PF：Performance，绩效性，过程实施是否有价值，对项目是否有帮助。 2、检查结论 F：代表不通过，Failure P：代表通过，Pass N：代表不适用，Not Applicable
3、 项目跟踪与监控 、
序号 1 2 3 类型 CS CS CS 检查项 每天是否有召开站立会议？ 每周末项目组是否有召开周会？ PM是否有提交项目周报？ 模板版本：V1.0 检查结 论 检查记录
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CS CS CS CS PF PF
执行风险缓解计划是否得到执行？ 风险发生时，风险应急计划是否执行？ 风险应急计划是否有效？ 对于已发生的风险，是否有维护风险事件列 表？ 项目风险是否得到了控制？ 项目风险的影响是否控制在风险储备之内？
7、 项目估算 、
序号 1 2 3 4 5 类型 CS CS CS CT PF 检查项 是否采用了合适的估算方法？ 是否规定的估算表进行估算？ 估算结果是否作为项目计划的依据？ 是否进行了有效的估算？估算结果是否可靠？ 估算结果对项目计划是否有帮助？ 检查结 论 检查记录
69411645.xls/QA
模板版本：V1.0
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2、 项目计划 、
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 类型 CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CT PF 检查项 是否按要求选择了LC模型？ 是否进行了项目过程裁剪？ 制定项目计划前，是否作了项目估算？ 项目估算是否合理？ 需求分析完成之后，是否有再次进行估算？ PM是否制定了项目管理计划？ PM是否制定了项目进度计划？ CC是否制定了配置管理计划？ PQE是否制定了质量保证计划？ 项目计划是否通过了评审？ 是否在一周内完成计划撰写及评审？ 项目计划是否经过核准？ 项目管理计划内容是否完整合理？ 项目组成员是否都清楚自己的职责和任务？ 检查结 论 检查记录
QA检验记录表
QA检验记录表品管部日期：年月日客户名称名称/规格序号范围S/N NO：入库单产品料号制造通知单入库数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点MIL—STD—105DAQLAc/Re主要检查项目1 62 73 84 95 10检查记录备注判定品管主管：检验者：示例7：检验通知单日期：年月日厂商名称名称/规格处理速度订货单进货日期验收单交货数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点AQLAc/Re检查记录备注品管主管：检验者：示例8：产品最终检验控制程序（2）1目的通过对将要进入成品进行抽样检验，确保符合质量要求的成品才能进入成品库，并提供产品符合规定要求的检测记录。
2适用范围本公司生产的各型号成品及向外购入直接用于销售的其它产品。
3相关责任单位技术品保部——最终检验组，生产部——生产组、仓储组。
4工作程序4．1生产成品检验4．1．1最终检验组在接到生产组的《生产命令》通知后（参见《过程检验控过程序》），即安排人员到成口若悬河待检区，按照《成品检验抽样计划》抽取部分样品。
4．1．2对抽取样品按照《成品检验办法》进行检验，按照《现有成品一览表》进行判断，并将结果填入《QA检验报告》和《生产命令》相应栏位。
4．1．3检验合格之成品还须核对产品的型号、包装方式、数量等与《生产命令》是否相符，包装是否完好，标签是否完好和正确，并填入相应栏位。
4．1．4核对无误后，在每个已包装的成品外贴上“合格”标签，以《生产命令》通知生产组办理入库手续。
4．1．5核对有误后，立即用《生产命令》通知生产组改正后再按4。
1。
3和4。
1。
4执行，直至合格。
4．1．6检验不合格的产品，按照《检验和试验状态的控过程序》贴上“不合格”标签后，按照《不合格品控过程序》予以处理。
4．1．7生产线将《生产命令》交回生管驵归档，将《QA 检测报告》交技术品保部经理审批后归档。
4．1．8最终检验组将每次检验结果填入《生产成品月合格率统计表》，并保存一年，作为过程能力评估的依据。
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CS CS CS CS CS CS CS CS PF PF CS CS PF PF PF
每周末个人是否有提交个人周报？ 每周末PM是否有提交项目EV报告？ PM是否提交月状态评估报告？ PM是否提交里程碑分析报告？并组织里程碑 的评审？ 业务部经理是否有召开项目月会？ 项目成员是否每天有填写时间记录表？ 项目协调员是否每周收集项目度量数据，并产 生软件项目度量表？ 与客户往来的记录是否有保存？ 项目主要干系人对项目状况是否了解？ 项目管理计划对项目是否有指导作用？ 对项目估算是否进行跟踪？ 实际执行情况与计划是否有进行比较和跟踪？ 是否能及时了解项目执行情况与项目计划的背 离程度，以决定是否采取纠正措施？ 组间协调的问题是否能有效解决？ 项目是否能按计划完成？
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模板版本：V1.0
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4、 项目变更控制 、
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 类型 CS CS CS CS CS CS CT PF 检查项 项目控制的阈值是否有定义？ 对项目出现的偏差/问题是否有记录并分析？ 对出现的偏差/问题是否有修改计划？ 规模、工作量、进度等是否进行重新估算？ 修改后的计划是否有经验评审及核准？ 对偏差/问题是否有采取纠正措施？ 纠正措施是否有纳入修改后的项目计划中？ 项目是否能按计划完成？项目计划是否能得到 保证？ 检查结 论 检查结 论 检查记录
CS CS CS CS PF PF
执行风险缓解计划是否得到执行？ 风险发生时，风险应急计划是否执行？ 风险应急计划是否有效？ 对于已发生的风险，是否有维护风险事件列 表？ 项目风险是否得到了控制？ 项目风险的影响是否控制在风险储备之内？
7、 项目估算 、
序号 1 2 3 4 5 类型 CS CS CS CT PF 检查项 是否采用了合适的估算方法？ 是否规定的估算表进行估算？ 估算结果是否作为项目计划的依据？ 是否进行了有效的估算？估算结果是否可靠？ 估算结果对项目计划是否有帮助？ 检查结 论 检查记录
1、类型说明 CS：Consistency，Do right things!一致性，是否按公司的标准过程实施。 CT：Correctness，Do things right!正确性，实施的细节是否正确，表单填写是否正确。 PF：Performance，绩效性，过程实施是否有价值，对项目是否有帮助。 2、检查结论 F：代表不通过，Failure P：代表通过，Pass N：代表不适用，Not Applicable
6、 项目风险管理 、
序号 1 2 3 类型 CS CS CS 检查项 是否有维护10大风险清单？ 是否有每周识别新的风险？ 是否有对风险进行量化分析？并制定风险缓解 计划及风险应急计划？ 模板版本：V1.0 Page 2 of 3 检查结 论 5 6 7 8 9
3、 项目跟踪与监控 、
序号 1 2 3 类型 CS CS CS 检查项 每天是否有召开站立会议？ 每周末项目组是否有召开周会？ PM是否有提交项目周报？ 模板版本：V1.0 检查结 论 检查记录
69411645.xls/QA
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质量保证检查表
过程名称： 过程名称：项目管理
项目名称： 项目名称： 项目代号： 项目代号： PM: PQE:
1、 项目启动 、
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 类型 CS CS CS CS CS CS CS CT PF 检查项 是否撰写项目启动报告？ 是否任命了项目经理？ 是否申请了项目编号？ 是否指定了质量保证人员？ 项目启动是否按要求经过核准？ 是否与申请初期资源，并与相关部门协商？ 是否召开了项目启动会议？ 启动报告撰写是否正确？ 项目干系人对项目是否都有正确的认识？ 检查结 论 检查记录
5、 项目结案 、
序号 1 2 3 4 5 6 类型 CS CS CS CS CS PF 检查项 是否有取得客户的验收认可？ 是否有按要求进行结案总结？ 项目结案是否按要求经过核准？ 是否有召开结案会议？ 项目文档是否有归档，提交给质量保证部？ 项目数据及资料是否有纳入公司过程财富库？ 是否作出较大贡献？ 检查记录
2、 项目计划 、
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 类型 CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CT PF 检查项 是否按要求选择了LC模型？ 是否进行了项目过程裁剪？ 制定项目计划前，是否作了项目估算？ 项目估算是否合理？ 需求分析完成之后，是否有再次进行估算？ PM是否制定了项目管理计划？ PM是否制定了项目进度计划？ CC是否制定了配置管理计划？ PQE是否制定了质量保证计划？ 项目计划是否通过了评审？ 是否在一周内完成计划撰写及评审？ 项目计划是否经过核准？ 项目管理计划内容是否完整合理？ 项目组成员是否都清楚自己的职责和任务？ 检查结 论 检查记录