JYYH-HB-01-RC-05-管理目标检查报告
质量环境 职业健康安全管理自检报告
2、公司工业废水排放符合国家和相关方要求。
金车公司成立至今与相关方（齐车集团）共用同一下水管网，排污口监测由齐车集团委托市环保监测站进行监测。同时，为更好验证其环境绩效，委托市环境监测中心站，对公司废水排放并口化学需氧量（CODcr）和石油类（SS）指标实施监测，多年来公司未接到相关方投诉和市环保部门处罚。
b）在特殊控制方面：
1、特殊过程的识别及确认：
技术开发部根据公司产品情况，2009年制定了5个特殊过程，即组合式制动梁热处理、交叉杆端头热处理、表面处理（磷化）、达克罗表面处理和工件表面油漆喷涂。在此基础上，今年又增加了缓冲器箱体热处理特殊过程。
2、制定特殊过程评定标准：
评定标准的内容包括4个方面：评定范围；特殊过程的确定；评定项目及要求；判定标准；
f)在作业环境改善方面：
2010年公司根据铁路货车配件供需市场发展需要，先期投入近2143万元，对公司生产基础设施实施整体改造。新建铁路货车配件生产基地12443.7万平方米，新购通用机械加工设备18台，非标设备28台，在提高公司产品加工能力和质量的同时，有效改善了职工现场作业环境与条件，为进一步深化公司环境/职业健康安全管理体系运行效果提供保障。
4、上一年度管理评审输出的后续措施与改进情况：
2009年质量/环境/职业健康安全管理体系评审输出3项改进措施，通过办班培训、专项检查等手段进行了跟踪与确认，3项改进措施以全部整改完毕，实施有效。
军标质量环境职业健康安全体系指标目标完成情况表
军标质量环境职业健康安全体系指标目标完成情况表1. 引言军标质量环境职业健康安全体系是一种用于衡量和管理军事标准下的质量、环境、职业健康安全指标的体系。
通过建立和实施该体系，可以有效提高军事标准的执行力和执行效果，保障军事标准的质量和安全。
本文将对军标质量环境职业健康安全体系指标目标的完成情况进行详细分析和总结。
2. 指标目标一：质量2.1 完成情况根据军事标准的要求，我们制定了一系列质量指标目标，并在实施过程中进行了跟踪和评估。
在质量方面，我们实施了以下措施： - 建立质量管理体系，包括质量目标、质量计划、质量控制和质量评估等； - 制定质量标准和规范，确保产品和服务的质量符合要求； - 建立质量监控机制，及时发现和纠正质量问题； - 加强质量培训，提高员工的质量意识和技能。
2.2 结果分析通过以上的措施，我们取得了一定的成果： - 质量问题的发生率明显下降； - 产品和服务的质量得到了有效控制； - 员工的质量意识和技能得到了提升。
然而，还存在一些问题： - 质量管理体系的完善程度有待提高； - 对质量标准和规范的理解和执行还不够到位； - 质量监控机制还需要进一步加强。
2.3 改进措施为了进一步提高质量管理水平，我们将采取以下措施： - 完善质量管理体系，明确质量目标和责任； - 加强对质量标准和规范的培训和执行； - 建立健全的质量监控机制，及时发现和纠正问题。
3. 指标目标二：环境3.1 完成情况在环境方面，我们制定了一系列环境指标目标，并采取了相应的措施。
在环境保护方面，我们实施了以下措施： - 制定环境管理计划，明确环境目标和措施； - 加强环境监测和评估，及时发现和解决环境问题； - 推广节能减排技术，降低资源消耗和污染排放； - 提高员工的环境保护意识和技能。
3.2 结果分析通过以上措施，我们取得了一些成果： - 环境问题的发生率有所下降； - 环境污染和资源消耗得到了一定的控制； - 员工的环境保护意识和技能得到了提高。
耳鼻喉科患者十大安全目标检查分析2月报告
耳鼻喉科患者十大安全目标检查分析2月报告第一篇：耳鼻喉科患者十大安全目标检查分析2月报告耳鼻喉科患者2月十大安全目标检查分析报告时间：2014年2月27日分析人：杨蓉耳鼻喉科患者十大安全目标检查分析月报告时间：2014年2月1日分析人：杨蓉第二篇：患者十大安全目标患者十大安全目标一、确认查对制度，识别患者身份（一）目标要求1.对就诊患者实行唯一标识（医保卡、新型农村合作医疗卡编号、身份证号码、病历号等）管理。
2.在诊疗活动中，严格执行“查对”制度，至少同时使用姓名、年龄两项核对患者身份，确保对正确的患者实施正确的操作。
3.完善关键流程（急诊、病房、手术室、ICU、产房、新生儿室之间流程）的患者识别措施，建全转科交接登记制度。
4.使用“腕带”作为识别患者身份的标识，重点是ICU、新生儿室、手术室、急诊室等部门，以及意识不清、抢救、输血、不同语种语言交流障碍的患者等；对传染病、药物过敏等特殊患者有识别标志（腕带与床头卡）。
（二）实施要点1.在同一个医疗机构使用唯一号进行管理:如病历号或就诊的卡号。
2.鼓励使用至少两个标识符（例如姓名和出生日期），以便在入院、转科以及在实施治疗前核实患者的身份。
两个标示符都不得是患者的病房号或者床号。
指定有对暂时无识别标记的患者进行识别；有区分同名患者的标准方案。
关注昏迷或神志不清患者的非语言识别方式。
3.强调医务工作者的首要职责是在进行治疗前查验患者身份，使正确的患者与正确的诊疗护理活动匹配（如穿刺、化验结果、标本等）。
4.鼓励患者参与程序的所有阶段，如在患者在场的情况下核对需要输注的血液标本或者对抽取的血样标本外贴识别标签。
鼓励患者参与，要使患者了解有关患者识别错误带来的风险；要求患者或家属核实身份资料是否准确；要求患者在接受任何药物前及在任何诊断或治疗干预前确认自己的身份；鼓励患者及其家属或代理人积极参与身份识别，表达对安全和潜在错误的关心，以及询问对其治疗的正确性。
关键装置、重点部位安全检查书面报告制度范文（三篇）
关键装置、重点部位安全检查书面报告制度范文一、引言本报告旨在对关键装置及重点部位进行安全检查，并根据检查结果提出改进建议，确保关键装置的安全运行，预防事故发生，保障人员生命财产安全。
二、检查对象本次检查主要针对公司内关键装置及重点部位，包括但不限于电力设备、车间机械设备、化学品储存区、高温区域等。
三、检查内容1. 保护装置是否正常运行：检查关键装置的保护装置是否完好，是否具备及时发出警报、切断电源等功能。
2. 设备是否存在潜在危险：检查关键装置的设备是否存在漏电、短路、过载等潜在危险，特别关注老化设备、破损设备等。
3. 环境因素是否符合安全要求：检查关键装置所处环境的通风、温度、湿度等因素是否符合安全要求，确保设备正常运行。
4. 紧急救援措施是否完备：检查关键装置周边是否设有紧急救援设施，如灭火器、消防栓、安全通道等，以应对突发情况。
5. 人员素质及培训情况：检查关键装置使用人员的安全意识、职业技能及培训情况，确保人员能够正确操作设备，应对事故。
四、检查结果及改进建议1. 设备保护装置存在问题：经检查发现，关键装置的部分保护装置运行不正常，存在较大安全隐患。
建议对保护装置进行维修或更换，并加强对保护装置的定期检修和维护，确保其正常运行。
2. 设备潜在危险较多：检查中发现，关键装置的设备存在漏电、过载等潜在危险，需要立即进行整改。
建议公司组织专业技术人员对设备进行全面检修，并对操作人员进行培训，加强安全意识。
3. 环境因素不符合安全要求：部分关键装置的工作环境通风不良，温度过高，湿度过大，有可能对设备造成损害。
建议改善工作环境，加强通风设施的维护和管理，确保设备正常运行。
4. 紧急救援设施不完备：部分关键装置周边缺乏灭火器等紧急救援设施，一旦发生事故将无法及时应对。
建议加强紧急救援设施的配置，培训相关人员的灭火技能，确保事故发生时能够及时应对。
5. 人员培训不到位：部分关键装置使用人员缺乏安全意识，职业技能较低，需要加强培训。
安全管理目标评估报告
安全管理目标评估报告尊敬的领导：根据安全管理目标评估的要求，我们现将评估结果报告如下：1. 目标评估结论：通过对安全管理目标进行全面评估，我们得出如下结论：目前安全管理目标的制定和实施情况存在一些问题和不足，需要进一步改进和完善。
2. 目标评估指标：为了评估安全管理目标的达成情况，我们制定了以下指标：- 目标的具体性：目标是否具体明确，是否能够衡量和评估；- 目标的可操作性：目标是否可以实际操作，是否能够解决实际问题；- 目标的适应性：目标是否能够适应不同的环境和要求；- 目标的可衡量性：目标是否可以被具体的指标和数据来衡量和评估；- 目标的可持续性：目标是否能够长期保持有效。
3. 目标评估结果：根据对目标的评估指标进行测评，我们得出如下结果：- 目标的具体性：目标在制定时较为具体明确，但在实施过程中存在一些偏差和模糊性；- 目标的可操作性：目标在理论上可操作，但在实际实施中存在一些困难和障碍；- 目标的适应性：目标在一定程度上适应了环境和要求，但还需要进一步优化和完善；- 目标的可衡量性：目标的衡量指标和数据存在一些问题和不足，需要进一步明确和完善；- 目标的可持续性：目标在初期实施时比较有效，但还需要进一步加强和巩固。
4. 改进建议：根据以上评估结果，我们给出以下改进建议：- 清晰明确目标：进一步明确和具体化安全管理目标，避免模糊性和偏差；- 强化实施力度：加大对目标的宣传和培训力度，增强目标的可操作性；- 完善评估指标：进一步完善目标的评估指标和数据，确保目标的可衡量性；- 持续改进和巩固：定期评估和监控目标的实施情况，不断进行改进和巩固；5. 总结：通过本次评估，我们对现有的安全管理目标进行了全面评估，并提出了改进的建议。
希望领导能够重视这些问题和建议，并在实施中加以改进和落实。
感谢领导对安全管理的关注和支持！此致敬礼XXX。
某某项目“五项管理”落实情况自查报告
某某项目“五项管理”落实情况自查报告1. 引言本报告旨在对某某项目的“五项管理”落实情况进行自查，并提供相关数据和分析。
2. 项目概况某某项目是一个重要的大型工程项目，旨在XXX。
项目启动于XXXX年，计划于XXXX年完成。
3. “五项管理”落实情况3.1 安全管理安全是本项目的首要任务。
通过严格遵守相关安全规范和管理制度，项目安全管理得到了有效落实。
在报告期间，未发生任何重大安全事故。
3.2 质量管理质量是本项目的核心要素之一。
项目团队积极采取措施，确保施工符合相关质量标准和要求。
在报告期间，项目未收到任何关于施工质量问题的投诉。
3.3 进度管理按照项目计划，项目进度得到合理控制和管理。
根据数据统计，项目整体进度与计划进度基本一致。
其中，部分任务存在轻微延迟，但不会对项目整体进度造成大的影响。
3.4 成本管理项目团队切实控制项目成本，合理使用资源。
根据财务数据，项目实际成本与预算成本基本相符。
部分成本略有超支，但在可接受范围内。
3.5 风险管理项目风险管理工作得到有效推进。
团队制定了详细的风险管理计划，并加强对潜在风险的监测和应对措施的实施。
目前，项目风险得到有效控制，未发生重大风险事件。
4. 结论综合分析，某某项目的“五项管理”在报告期间得到了较好的落实。
安全、质量、进度、成本和风险管理工作取得了一定成绩，为项目的顺利推进奠定了基础。
5. 建议为进一步提升“五项管理”的水平和效果，建议项目团队在以下方面加强努力：- 继续加强安全培训和宣传，确保员工的安全意识和行为。
- 加强质量监管，定期进行质量检查和评估。
- 加强进度控制，合理安排工作任务，充分考虑不可控因素。
- 进一步压缩成本，提高资源利用效率。
- 持续跟踪项目风险，及时调整应对措施。
以上为某某项目“五项管理”落实情况的自查报告。
感谢各位领导和团队成员对该报告的关注和配合！。
安全标准化文件1-05安全生产目标实施情况检查、监测记录表
******有限公司编号：WZKEN-1-05安全生产目标实施情况检查、监测记录（1-4季度）2018年制安全生产目标实施情况检查、监测记录表第一季度检查、监测时间：年月日部门目标指标完成情况分析和改进措施备注办公室1、因工死亡率、重伤率为0；2、无轻伤事故发生；3、火灾事故为0；4.全员安全培训合格率100%；采供部1.因工死亡率、重伤率为0；2.火灾事故为0；3.全员安全培训合格率100%；4.劳动防护设施、器具配备合格率100%；财务部1.因工死亡率、重伤率为0；2.火灾事故为0；3.全员安全培训合格率100%；4.各项安全资金到位率100%生产计划部1.因工死亡率、重伤率为0；2.因工轻伤人数为不超过3人；3.火灾事故为0；4.全员安全培训合格率100%；5.设备完好率≥95%；6.特种设备定期检验率100%；7.岗位操作人员的持证率100% ；8.劳动防护设施、器具配备率100%；9.有毒有害工种职业病危害体检率100%；10.事故隐患及时整改合格率100%。
人力资源部1、因工死亡率、重伤率为0；2、无轻伤事故发生；3、火灾事故为0；4.全员安全培训合格率100%；安全科1.因工死亡率、重伤率为0；2.因工轻伤人数为不超过3人；3.火灾事故为0；4.全员安全培训合格率100%；5.设备完好率≥95%；6.特种设备定期检验率100%；7.岗位操作人员的持证率100% ；8.劳动防护设施、器具配备率100%；9. 有毒有害工种职业病发病率为零；10.事故隐患及时整改合格率100%。
工程部1、因工死亡率、重伤率为0；2、无轻伤事故发生；3、无火灾事故、设备事故发生；4、全员安全培训合格率100%；5、特种作业持证上岗100%；营销部1、因工死亡率、重伤率为0；2、无交通责任事故发生；3、火灾事故为0；4.全员安全培训合格率100%；品质部1、因工死亡率、重伤率为0；2、无轻伤事故发生；3、火灾事故为0；4.全员安全培训合格率100%；技术部1、因工死亡率、重伤率为0；2、无轻伤事故发生；3、火灾事故为0；4、全员安全培训合格率100%；仓库1、因工死亡率、重伤率为0；2、无轻伤事故发生；3、无重大火灾事故发生；4、全员安全培训合格率100%；5、消防器材合格率100%；镍氢PMC车间镍氢包装车间镍氢化成车间镍氢装配车间镍氢极片车间1.因工死亡率、重伤率为0；2.因工轻伤人数不超过1人；3.火灾事故为0；4.全员安全培训率100%；5.设备完好率≥96%；6.特种设备定期检验率100%；7.岗位操作人员的持证率100% ；8.劳动防护设施、器具配备率100%；9.有毒有害工种职业病危害体检率100%。
定检方案报告
关于对部分起重、安全工器具规范管理实施方案的报告
公司领导：
为了对2011年安全性评价检查中发现的公司现有起重工具、安全带存在的不合格项进行整改，进一步规范管理公司内部起重、安全工器具的定检管理，现提出以下方案：
1、设备情况：
公司目前所辖手动葫芦最大载荷为20T，钢丝绳最粗为52 mm（最大载荷为36T）,千斤顶最大载荷为100T。
2、方案实施方式：
通过购买检验范围为0-20 T的电子式万能试验机，可对安全带，手动葫芦及载荷20 T以内的千斤顶，承重20 T以内（4米长以内）钢丝绳进行定检，卡环作为钢丝绳附件随钢丝绳进行检验；购买检验范围为0-100T压力机可对超过载荷20T的千斤顶进行定检；以上定检工作归口到锅炉综合班进行；承重超过20T或长度超过4米的钢丝绳平时做外观检查，定期由设备部组织人员对其进行探伤检测。
检验设备购回后，建议将全厂存在以上隐患的起重工具、安全带进行一次统一的普检，再次检验时间均以此次检验为基准，按相关规程规定的定检时限进行；新购起重工具、安全工器具的第一次自检时间靠当年最近的普检时间。
平时在使用以上起重工具、安全带前，使用部门应做外观检查，发现问题可随时提出报废或报修。
每次检验合格的起重工具、安全带，应贴合格证，并标注下次到期期限，不合格的应出具报废或报修依据，由所辖部门提请报废或报
修。
定期检验工作及合格证填写张贴由检验部门（锅炉综合班）进行；起重工具、安全带定检台账由起重工具、安全带所辖部门建立，台账上需有设名称、编号、载荷、购买时间、检验时间、到期时间、是否合格等内容。
请公司领导批示！
安全监察部
2011年12月29日。
环境管理体系运行检查报告NO
部门:检查日期：检查人：
表号：RE-141
版本/修订：A/0
记录编号：
序号
因素
检查内容
检查结果
不符合
1
有毒有害废弃物
一、有毒有害废弃物包括废电池、废灯管、废胶、废油、废PPE、废油墨容器、废胶桶/壶、废刮刀、废刷子/毛笔、沾有油墨的胶板/木棍、废墨盒、吸附的油污材料在现场和回收中心是否分开存放.
二、沾染化学品的物品是否存入在密闭的收集桶中.员工在收集时是否佩戴相应的PPE，是否有加盖的收集桶，标识是否清晰，收集桶是否保持密闭。
三、收集废弃化学品是否使用防泄漏盘，存放是否远离易燃、易爆物体或过冷过热的地方，并远离下水道。
四、废油是否有收集桶收集,是否有废油的标识,废油的收集时是否使用防泄漏盘，收集废油是否及时送危险仓。
2
主要固体废物（鸡
4
化学品管理
一、化学品是否储存在安全的条件下，是否存于化学品柜内,是否符合限量规定，容器是否密闭。储存柜是否远离物料区,过冷过热的地方，是否有易燃禁烟禁食标识。
二、化学品容器在不用时是否保持密闭，有无放在地面上。
三、是否有正确的标签和MSDS, MSDS有无按要求检查。
四、化学品管理人员是否有受到培训并持操作证。
三、地面是否有通向紧急出口的逃生标识，并保持清晰；紧急出口指示灯是否正常；
四、出口、安全通道是否阻塞；
五、灭火器/消防栓/电掣箱下是否存放物料，对应的地面上有无清晰的标识，灭火器高底是否在0.1~1.5米之间.
六、物料摆放是否杂乱,物料框是否符合储存的高度
10
废料回收
一、回收材料是否按回收要求在收集。
二、员工是否了解与岗位相关的目标、指标、使用的法律法规及主要管理的环境因素。
201X年X月内控检查报告
201X年X月内控检查报告第一篇：201X年X月内控检查报告长沙传化公路港日常工作检查报告编号：2016-001号检查时间：201X年X月X日-X月X日检查人员：XXX、XXX、XXX 报告整理：XXXXXX检查组近日完成了对公司日常工作检查，检查期间为201X年X月至201X年X月，检查内容为日常经营工作中的制度执行情况，现就检查情况汇报如下：XX公司201X年X月至今在日常经营管理方面存在较多违规现象，整体工作较差。
XX管理团队，缺乏团队协作精神、执行力较差，互相推诿扯皮现象较多，造成各项工作存在问题。
XX财务团队比前次检查有所进步，财务基础工作有了明显提高，但其他各项工作仍需改进。
三、存在问题（一）.XXXX1.截止XX月XX日XXXXX（见下表）。
2.截止XX月XX日XXXXX（见下表）。
3.截止XX月XX日XXXXXX（见下表）/ 12（二）.多种经营问题：1.多种经营未按制度规定签订合同，部分合同中没有履约保证金、质量保证金的收取条款(见下表)。
2.ATM机点位（农行、工行）合同于11月4日到期，目前未续签合同。
3.部分点位免费提供给商户使用，流程已审批完毕，但未签订免费使用合同（见下表）。
4.地下停车场灯箱宣传点位共25组100个，与撒木广告签订合同20个，实际使用53个（见下表），与合同审批不符；其余灯箱中部分提供给主力店免费使用，未签订免费合同。
/ 125.地下美车堂在地下车库设立LED广告屏，未签订合同（见下图）。
（三）.停车场管控存在问题：1.空白停车卡台账混乱，不符合台账要求，未对空白卡按进销存管控，实际盘点时，财务部有300余张空白停车卡。
/ 122.停车场收费系统用户设置不符合要求，未按收费员真实姓名设置用户名，目前系统内存在“收费员1-6”的用户名，责任划分不清（见下图）。
经查询，收费员1为曾玲玲，收费员2为陈小龙、刘秀丽两人，收费员3为赵军军，收费员4为张晶，收费员5为刘宇飞，收费员6为张成林。
hh质量管理体系运行报告
hh质量管理体系运行报告第一篇：hh质量管理体系运行报告质量管理体系运行实施报告公司自2010年12月贯彻执行CNAS-CL01(ISO/IEC17025：2005)检测和校准实验室能力认可准则，通过一年的运行，健全了自我完善机制，实现了持续改进。
现将一年多来质量管理体系运行情况报告如下：一、运行情况1.质量方针和各部门质量目标执行情况：由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。
公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。
经过一年来的运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。
我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。
至今为止，公司质量目标已基本实现。
合同履约率已达到100%、顾客满意率达到95 %以上，各部门质量指标也圆满完成，并对职工进行了综合考核。
2.文件管理和执行情况一年来，根据文件控制程序开展公司内外部文件的收集、制定、发放记录归档工作，基本完成了本年度新员工人员技术档案的建立、已有人员技术档案的补充工作，完善了本年度仪器设备档案管理工作，对存档技术记录报告进行了抽查；全年的全部质量记录完成归档工作已接近尾声；根据评审、认可准则、和实际工作需要对质量手册和程序文件进行了拟修订；制定了分配激励、报告检查、仪器设备管理、员工手册等制度，用以提高员工的积极主动性和责任心，也使得各项管理工作逐步向责任到岗责任到人靠拢。
3.合同评审工作业务室在检测合同起草时和合同签订前，公司相关职能部门，包括检测室、技术部、业务室等部门共同评审后由主管领导签字后实施。
分析合同产品中可能存在的各种风险，尽最大努力降低合同风险、完善合同条款、平衡双方的权利和义务，确保合同真正达到公平、公正、诚实信用的原则，使之具备可操作性强的特点，最终成为约束双方的法律依据，确保按照合同各项约定保质、保量、如期完成检测任务。
调度自动化系统定检报告模版
设备出厂技术资料。
2.定检设备
设备名称
设备厂家
投运时间
是否更换
更换时间
3.设备检验
1．所有稳压电源和不间断电源工作正确性及可靠性的检验
序号
定检项目
定检方法
检测结果
备注
1.1
切换正确性检查
分别断开交流输入和直流输入，观察交流输出的情况
1.2
不间断电源备用容量检查
核对负载容量与电源容量的数据，备用容量必须大于30%
1.3
电池充放电
断开交流输入，让电池带负载，定时测量电池电压及容量，电池应能运行2小时左右
1.4
是否为双电源
观察并测试电压
1.5
检查接线是否可靠
不影响业务的情况下对插线和布线进行检验
2．Moden板检验
序号
定检项目
定检方法
检测结果
备注
2.1
Moden板收发检验
进行环网测试，观察有无收发数据
2.2
Moden板数据正确性检验检验数据报表详细息，报文是否正常2.3
Moden板接线和电源检验
观察是否合理，有无隐患
3.PCM设备检验
序号
定检项目
定检方法
检测结果
备注
3.1
pcm设备信号灯检查
观察信号灯有无报警，是否有现实不正常的情况
3.2
pcm板卡接触松紧检查
检查板卡插槽有无松动
3.3
pcm电源及接线布线检查
观察是否合理，有无隐患
3.4
pcm收发检测
进行环网测试，观察有无收发数据
4.SDH设备检查
序号
定检项目
定检方法
检测结果
重点疾病质量与安全控制指标检查反馈意见
存在问题和/或原因分析
1、数据登记，统计不及时，不准确。有编造成分。
2、没有指定专门人员统计，主任科室管理不到位。
3、科室对重点疾病的药品使用及住院天数没有规范，导致平均住院日及费用下降不明显。
4、 无法开展信息化数据统计。
3、部分安全类指标（如压疮）没有申报。
改进计划
预期目标：增强医务人员尤其是新进人员的技术水平及对质量与安全控制指标的正确认识。提高统计的准确性，减少平均住院日。提高救治率。
整改方案：1.对医务人员尤其是新进人员进行18种重点疾病的质量与安全控制指标监控理论培训。
2.开展业务学习提高医务人员的技术水平并考核。
类别
具体内容
改进项目或拟解决问题
18种重点疾病的质量与安全控制指标的监控（抽查相关科室运行，终末病历各10份）
存在问题和/或原因分析
1、科室对重点疾病的药品使用及住院天数没有规范，导致平均住院日及费用下降不明显。
2、无法开展信息化数据统计。
3、部分医务人员没有按照医院要求规范抗生素使用，导致费用超标。
类别
具体内容
改进项目或拟解决问题
18种重点疾病的质量与安全控制指标的监控（抽查相关科室运行，终末病历各10份）
存在问题和/或原因分析
1、数据登记，统计不及时，不准确。有编造成分。
2、没有指定专门人员统计，主任管理不到位。
3、科室对重点疾病的药品使用及住院天数没有规范，导致平均住院日及费用下降不明显。
3、加强同相关科室的沟通，及时解决工作中遇到的问题。
4、加强资金投入，提高信息化程度。
项目负责人：整改时间：2012-4-2至2012-6-1
企业方针、目标及HSE体系适宜性报告(word版)
方针、目标及体系适宜性报告本公司的HSE方针确定为“节能降耗，保护环境，防止污染，遵守法规；以人为本，关爱员工，安全作业，杜绝事故”方针体现了公司遵守法律法规、以人为本、确保员工的身心健康、预防污染保护环境、持续改进环境、安全绩效的承诺。
我们的HSE管理方针既满足了顾客和相关方要求和持续改进的承诺，又为HSE管理目标提供了框架，经过系统有效的宣传，目前公司上下都形成了共识，说明我们HSE方针、目标的适宜性。
公司的HSE目标、指标为：1.节能降耗，计划用水用电；固体废弃物分类处理。
2.火灾事故为零，触电事故为零，轻伤率小于百分之一。
我公司制定的HSE管理方针和目标指标为我们在产品研发、生产和销售过程中对重要环境因素和危险源进行全过程控制；在实施HSE管理体系运行时我们按照HSE管理方针目标，首先考虑如何减少职业风险和环境污染采取有效控制措施和管理方案。
自2018年1月公司导入Q/SY1002.1-2013、Q/SHS0001.1-2001管理体系以来，特别是HSE管理手册颁布实施以来，公司以HSE标准要求、HSE管理体系文件及相应的法律法规为准绳，持续加强HSE 管理力度；采用PDCA循环方法实施过程管理；在产品研发、生产和销售服务过程中规范作业、消灭违章、防止生产、销售服务过程中的随意性，提高作业人员职业健康安全、环保意识和素质，有效地规避职业风险和职业伤害、降低环境影响，目前我公司特种作业人员持证上岗率达100％；固体废物百分之百分类处置；无环境污染事件发生，有害气体泄漏事故为零；火灾爆炸事故为零，触电事故为零，轻伤率为零。
为实现HSE管理方针目标，公司将总目标分解到各个部门，从公司各职能部门到生产车间；一切工作紧紧围绕以遵守法规和顾客、相关方的要求及期望来开展工作，因此，通过下半年的统计数据分析，全年的HSE管理目标能够实现。
综上所述，公司制定的HSE管理方针、目标无论是对内，还是对外来说都是适宜的；建立的HSE管理体系是适宜的、充分的和有效的；HSE管理方针、目标和HSE管理体系与本公司经营战略、目标是适宜的；但需要提出的是，随着公司的发展和顾客及相关方的需求，公司应适当投资，对生产工作环境进行改造。
环境、职业健康安全目标、指标、方案实施检查记录
4、模具旁配备风扇，对模具进行降低温度处理。
办公室
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1500元/年
2017-9-30
2017-12-31
8
车辆伤害
无车辆伤害事故发生
车辆伤害事故发生率为零
1、驾驶员必须取得驾驶证持证上岗，不得违章驾驶。
2、车辆必须通过年审后使用，并做好日常维护和保养，不得带病行驶。
3、驾驶员不得疲劳、超速及酒后驾驶；
办公室
***
1500元/年
2017-9-30
2017-12-31
9
噪声排放
控制噪声排放，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》
噪声排放达标
1、对生产设备进行保养维护，保证设备处于完好状态，防止产生异常噪声；
2、编制《噪音控制规定》，由办公室组织贯彻学习；
3、加强人员培训，加强操作技能
办公室
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1500元/年
3、电工持证上岗，穿戴防护用品。
4、禁止乱私拉，乱接电线和电器设备。
5、每月定期检查与日常巡查相结合，及时发现和排除隐患。
6、加强安全用电教育。
办公室
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2000元/年
2017-9-30
2017-12-31
2
机械伤害
无伤亡事故的发生
事故发生率为零，人员伤亡率为零，事故隐患处理率100%
1、生产人员需经作业培训，并考核合格后方可上岗。
3、食堂应经过当地卫生部门审查、批准、取得卫生许可证。
办公室
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1500元/年
2017-9-30
2017-12-31
5
高温中暑
无高温中暑发生
高温中暑事故发生率为零
1、生产车间及办公室配备空调电风扇。
2.年度安全工作报告模板-公司安环版
300
小1.0
700
0.0033
1.5
0.12-0.41
3
0.27-0.52
8
0.57
2
0.011-0.19
2
0
0.24
合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格
1. 超标工位合理安排作息时间， 监督OP正确佩戴PPE
2.op操作时，开启相应防护设 施并定期检查维护，保证其正 常
3.加强op职业卫生健康教育， 针性开展防护培训，自觉、正 确、效佩戴PPE
经析得出，所发 生事故主因素缺 乏安全防护措施 员工安全意识足 。若作业前做好 安全防护措施并 员工培训位，些 事故基本都可避 免。
P4
20XX度8G工作总结-安全
三、减少事故策
指标1：事 故
1.集团内（各智能事业部）
设备设施方面：
通过加设安全防护设施提高设备本质化安全。 新购或改造设备投入使前需经过风险评估，可采本安型设备。 设备进行定期检查维护，延长设备使寿命。
P3
20XX度8G工作总结-安全
二、20XX事故发生原因析
直接伤害
事故原因
智能标 识事业 部
轻伤1：左脚踝部骨折
轻伤2：左脚踝部骨折 轻伤3：头部划伤
1.搬运、装卸方式； 2.无防护措施； 3.员工安全意识淡薄。
智能工 程事业 部
轻伤1：右脚骨折。 轻伤2：左手2指及 掌电伤
1.无安全监护； 2.作业防范措施落实位； 3.缺失作业环境安全风险识别
1）PH值：7.25 2）悬浮物：63mg/L 3）氨氮：3.65mg/L 4）化学需氧量：252mg/L 5）动植物油：9.80mg/L
【符合标准】
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孙佩
2016-02-03
一年
资金财务部
所有文件材料无外泄
检查运行记录
孙佩
2016-02-03
一年
技术管理部
所有敏感文件无外泄
检查运行记录
孙佩
2016-02-03
一年
各事业部
1、各工程项目文档无失窃、泄漏；
2.、服务项目内维护对象MTTR不高于4小时；
3、年内重大服务事件零发生；
4、所有服务项目年累计出现服务降级运营的次数不超过3次；
5、高用户满意度，每个项目全年用户满意度均不低于95%；
检查运行记录
孙佩
2016-02-03
一年
研发中心
源代码及相Leabharlann 重要开发文档无泄漏检查运行记录
孙佩
2016-02-03
一年
创新中心
所有敏感文件无外泄
检查运行记录
孙佩
2016-02-03
一年
总经办
档案及合同无外泄
检查运行记录
孙佩
2016-02-03
一年
结论：
1、当前未发生信息安全事件、严重信息安全事件；
2、当前秘密信息保护妥当，无外泄事件；
3、设备可用性高于99%；
4、用户满意度高于90%
5、无用户投诉与重大服务事故。
部门
部门信息安全目标
检查措施
检查人
签字
日期
结论
运营管理中心
1、所有敏感文件无外泄
2、无不良从业背景人员
检查背景鉴别记录
孙佩
2016-02-03
2.3所有服务项目年累计出现服务降级运营的次数不超过3次；
2.4.提高用户满意度，每个项目全年用户满意度均不低于95%；
检查方法及结论：
方法：1、调取信息安全事件记录、人员处罚记录、设备可用性记录、客户满意度记录、客户抱怨投诉记录；
2、查阅各部门秘密信息台账，核对秘密信息，访谈秘密信息保管人，检查秘密信息保存情况
总裁：连春华
管理者代表：孙佩
四川久远银海软件股份有限公司
2016年02月03日
一年
企业技术中心
1、各投标文档无失窃、泄漏；
2、各投标方案符合相关法律法规要求；
检查运行记录
孙佩
2016-02-03
一年
企业战略部
所有敏感文件无外泄
检查运行记录
孙佩
2016-02-03
一年
行政管理部
1、所有敏感文件无外泄
2、无不良从业背景人员
检查运行记录
孙佩
2016-02-03
一年
采购部
所有采购合同无外泄
管理目标检查报告
文件编号：JYYH-HB-01-RC-05序号：01密级：普通
公司管理目标：1.信息安全目标
1.1.全年信息安全事件发生数量不超过10次，全年严重信息安全事故为零；
1.2全年内秘密信息无外泄；
2.IT服务目标
2.1.服务项目内维护对象MTTR不高于4小时；
2.2年内重大服务事件零发生；