物资管理办法1
物资管理实施细则1
物资管理实施细则1物资管理实施细则一、背景介绍物资管理是指对组织内的物资进行全面管理和监控，确保物资的合理使用和有效管理。
为了规范物资管理工作，提高物资管理效率，制定本物资管理实施细则。
二、目的和范围1. 目的：明确物资管理的具体要求，规范物资管理流程，提高物资管理效率和准确性。
2. 范围：适用于组织内所有物资的管理，包括采购、入库、出库、库存管理、报废等环节。
三、物资管理流程1. 采购管理：a. 制定采购计划：根据业务需求和物资使用情况，制定年度采购计划。
b. 供应商选择：根据组织采购政策和要求，选择合适的供应商。
c. 采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权责和交付期限。
d. 采购执行：按照采购计划和合同要求，进行物资采购。
e. 采购验收：对收到的物资进行验收，确保质量和数量符合合同要求。
2. 入库管理：a. 入库登记：对采购到的物资进行入库登记，记录物资的基本信息和数量。
b. 质量检验：对入库物资进行质量检验，确保物资符合要求。
c. 入库分类：根据物资的性质和用途，进行入库分类管理。
d. 入库存储：将物资按照分类和规范要求进行存储，确保物资的安全和易查找。
3. 出库管理：a. 出库申请：根据业务需求，提交出库申请，明确物资的用途和数量。
b. 出库审批：对出库申请进行审批，确保出库符合组织规定和实际需求。
c. 出库执行：按照批准的出库申请，进行物资的出库操作。
d. 出库登记：对出库的物资进行登记，记录出库的物资信息和数量。
4. 库存管理：a. 库存监控：定期对库存进行盘点，确保库存的准确性和及时性。
b. 库存调整：根据盘点结果，进行库存调整，确保库存数量与实际情况一致。
c. 库存报表：定期生成库存报表，包括库存数量、价值等信息，为决策提供依据。
5. 报废管理：a. 报废申请：对不再使用或损坏的物资进行报废申请，明确报废原因和数量。
b. 报废审批：对报废申请进行审批，确保报废符合组织规定和实际情况。
物资管理实施细则1
物资管理实施细则1物资管理实施细则一、引言物资管理是指对企业或组织内部的物资资源进行有效的计划、采购、存储、分配和使用的管理活动。
物资管理的目标是确保物资的供应充足、质量可靠、成本控制合理，以支持企业或组织的正常运营和发展。
本文旨在制定物资管理的实施细则，明确各项管理要求和流程，以提高物资管理的效率和效果。
二、物资管理的基本原则1. 统一管理：建立统一的物资管理机构，负责全面协调和管理物资资源。
2. 规范流程：建立规范的物资管理流程，确保各项操作符合标准要求。
3. 合理采购：根据实际需求和市场情况，制定合理的采购计划，确保物资的质量和价格合理。
4. 安全保障：确保物资的安全存储和使用，防止损失和浪费。
5. 精细管理：通过信息化手段，加强对物资的监控和管理，提高管理精细化水平。
三、物资管理的组织架构1. 物资管理部门：负责物资管理的制定、执行和监督，包括物资采购、库存管理、分配和报废处理等工作。
2. 物资管理人员：负责具体的物资管理工作，包括采购员、仓库管理员、物资分配员等。
四、物资采购管理1. 采购计划编制：根据企业或组织的实际需求，制定物资采购计划，明确采购的物资种类、数量和时间节点。
2. 供应商评估与选择：对供应商进行评估，选择合格的供应商，确保物资的质量和供应的可靠性。
3. 采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保采购的合法性和合规性。
4. 采购执行与跟踪：按照采购计划执行采购活动，跟踪物资的采购进度，确保按时供应。
五、物资存储管理1. 仓库设施和环境：建立适当的仓库设施，确保物资的安全存储和保护，保持仓库环境整洁和通风良好。
2. 库存管理：建立库存管理制度，定期盘点库存，及时更新库存信息，确保库存准确和充足。
3. 入库验收：对进货物资进行验收，确保物资的质量和数量与采购合同一致。
4. 出库分配：根据需求计划，按照规定的程序和权限进行物资的出库和分配。
5. 库存报废处理：对过期、损坏或不合格的物资进行报废处理，确保库存的及时清理和管理。
物资管理制度1
物资管理制度1一、目的和范围为了规范化和合理管理单位内部的物资，提高资源利用效率，制定本物资管理制度。
本制度适用于单位内部所有的物资管理工作。
二、管理责任1. 财务部门负责编制并执行本单位的物资管理制度，监督并检查物资的使用情况。
2. 相关部门负责根据实际情况编制物资需求计划，并提交给财务部门审核。
3. 物资管理员负责对单位的所有物资进行分类、编号和盘点，确保物资的安全和日常管理工作的有序进行。
三、物资的采购与入库1. 物资采购必须经过财务部门审核，并严格按照采购合同的内容进行采购。
2. 采购人员应及时将采购的物资送达仓库入库，并填写物资入库单。
3. 仓库管理员要对入库的物资进行清点和登记，并将信息录入管理系统中，确保入库信息的准确无误。
四、物资的管理与使用1. 仓库管理员负责对仓库内的物资进行分类存放，并定期进行盘点，确保物资的安全性和完整性。
2. 物资使用人员必须严格按照规定的程序和数量使用物资，不得私自挪用物资。
3. 物资的报废处理必须经过相关部门审核，并按照规定的程序进行处理，不得私自处理报废物资。
五、物资的保管与归还1. 物资的保管责任人应对所保管的物资进行定期检查，及时发现问题并进行处理。
2. 物资借用人员需在规定的时间内将物资归还到仓库，并填写归还单据。
3. 仓库管理员要及时对归还的物资进行检验和登记，确保物资的完好无损和数量一致。
六、物资的责任追究1. 对于因违反物资管理制度而导致的物资丢失或损坏，相关责任人应承担相应的经济赔偿责任。
2. 对于严重违反物资管理制度的行为，单位将对相关责任人进行纪律处分并追究法律责任。
七、监督检查1. 财务部门负责对物资管理工作进行定期检查和督导，确保物资管理工作的有效进行。
2. 相关部门需定期对单位内部的物资使用情况进行检查和评估，提出改进建议。
八、附则1. 本物资管理制度自发布之日起生效，并对全体单位内部人员具有约束力。
2. 对于本物资管理制度中未明确的事项，可以根据实际情况和需要由财务部门进行适当修改和补充。
1.总务物资管理办法
总务物资管理办法G2012060101 为了规范总务管辖的劳保、清洁用品，点心、餐饮食品等常用物资采购、验收、库存等综合管理，制定以下管理办法：一、劳保\清洁用品购置领用（一）日常劳保、清洁用品，维修材料的购置、验收，应根据实际需求，按申购计划购置；入库验收，应确认数量、质量和价格（不允许采购人作为验收人）。
（二）劳保用品的发放：按计划实行总量控制和以旧换新相结合办法，各部门指定专人按计划领取手套、毛巾、劳保眼镜等劳保清洁用品领料人领用时，需确认实际使用情况和旧物数量后再领用发放。
二、劳保用品使用年限和管理1、工作服、雨鞋使用年限二年，应以旧换新；2、电工鞋、劳保皮鞋、劳保眼镜、拖鞋使用年限为一年，应以旧换新；3、手套、口罩按使用频率每人每月三至五双（只）；4、发料人和收料人必须分为二人，按领料单数量与用途发放；5、每月对进出的物品实行盘存，核对入库数和结存数。
6、遇特殊情况的超前领用，需经上级主管部门批准。
三、常用物资日常管理（一）集体宿舍床铺、桌子、凳子、床上用品应登记造册，不得私自借用。
（二）公用自行车、雨衣、雨伞及常用小工具，应登记注册备查并实行借用登记制；（三）耗清洁用品的使用情况，应经常抽查，确定正常耗用数量、防止浪费、挪用和失窃。
四、报废纸箱和废弃物处理各部门的废弃纸箱和废弃垃圾，统一集中到垃圾存放处分别处理。
对确无使用价值，但可作废品出售的，应由清洁工整理后，由值班警卫一起过秤出售给废品收购人员，并登记出售金额，交总务课每月集中分别上缴（行政、财务部门）。
五、点心、快餐（一）点心品种和数量应根据实际需要适量进货，防止霉变和超期存放同时按有关规定发放。
领料人需登记姓名、用途和数量。
月度进行统计汇总分析、部门确认后上报。
（二）工作餐根据各部门申报需求数量，确认预报数发放餐券。
然后根据实际回收餐券数量，确认实际就餐份数，月度列表汇总，确认总数上报。
平常应经常抽查，各部门用餐是否符合公司有关规定，及时纠正不符合规定的使用行为。
物资管理实施细则1
物资管理实施细则1物资管理实施细则一、引言物资管理是指对组织内的物资资源进行有效管理和利用的过程。
物资管理实施细则旨在规范和优化物资管理流程，确保物资的采购、入库、出库、盘点等环节的准确性和高效性。
本文将详细介绍物资管理实施细则的内容和要求。
二、物资管理流程1. 采购1.1 采购需求确认根据各部门的需求，制定物资采购计划，并确认采购数量、规格、质量要求等。
1.2 供应商选择根据采购需求，进行供应商的筛选和评估，选择合适的供应商进行采购。
1.3 采购合同签订与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权责和交付时间。
1.4 采购执行按照采购合同的要求，进行物资的采购和交付，并确保物资的质量和数量与合同一致。
2. 入库管理2.1 入库登记对采购到的物资进行入库登记，包括物资名称、规格、数量、质量等信息的记录。
2.2 入库验收对入库物资进行验收，检查物资的质量、数量和规格是否符合要求，如有问题及时反馈给采购部门。
2.3 入库上架将验收合格的物资进行上架，并按照规定的存储位置进行分类和标识。
3. 出库管理3.1 出库申请各部门根据实际需求，填写出库申请单，并经过相关部门审批后提交给物资管理部门。
3.2 出库审核物资管理部门对出库申请进行审核，确认申请的合理性和可行性。
3.3 出库执行经过审核的出库申请，物资管理部门进行出库操作，并及时更新库存信息。
4. 盘点管理4.1 定期盘点按照规定的时间周期，对库存物资进行盘点，核实库存与实际情况的一致性。
4.2 盘点记录对盘点结果进行记录，包括盘盈、盘亏情况的记录，并及时处理盘盈盘亏的原因。
4.3 盘点调整根据盘点结果，对库存进行调整，确保库存数据的准确性。
5. 库存管理5.1 库存监控定期对库存进行监控，及时发现异常情况并采取相应措施。
5.2 库存报表定期生成库存报表，包括库存数量、金额、周转率等指标，用于管理层的决策参考。
5.3 库存优化根据库存报表和实际需求，优化库存管理策略，降低库存成本和风险。
物资管理实施细则1
物资管理实施细则1物资管理实施细则一、背景介绍物资管理是指对组织内的各类物资进行有效的管理和控制，确保物资的合理利用和安全保管。
为了规范物资管理工作，提高物资利用效率，制定物资管理实施细则是必要的。
二、目的和范围本实施细则的目的是明确物资管理的具体要求和流程，确保物资管理工作的规范性和高效性。
适用范围包括但不限于企事业单位、政府机关等组织。
三、术语定义1. 物资：指组织内用于生产、办公和维护等活动所需的各类物品，包括原材料、设备、工具、办公用品等。
2. 物资管理：指对组织内各类物资进行计划、采购、入库、出库、盘点、报废等工作的管理。
3. 物资管理员：指负责物资管理工作的专职或兼职人员。
四、物资管理的流程1. 计划阶段（1）根据组织的需求和预算，编制物资采购计划。
（2）评估供应商的信誉和能力，选择合适的供应商。
（3）与供应商协商物资的价格、数量、交付时间等细节，并签订采购合同。
2. 采购阶段（1）按照采购计划，向供应商下达采购订单。
（2）监督供应商的交货进度，确保物资按时到达。
（3）验收物资的质量和数量，如有问题及时与供应商沟通解决。
3. 入库阶段（1）将验收合格的物资进行分类、编号，并登记入库记录。
（2）将物资妥善摆放，确保易于查找和保管。
（3）建立物资库存清单，及时更新物资库存信息。
4. 出库阶段（1）根据需求，编制物资出库申请单。
（2）经过审批后，将物资从库存中出库。
（3）记录物资出库信息，包括领用人、出库数量、用途等。
5. 盘点阶段（1）定期对物资库存进行盘点，核对实际库存与系统记录的差异。
（2）发现差异时，及时进行调整和纠正，并记录盘点结果。
6. 报废阶段（1）对无法继续使用的物资进行评估，确定是否报废。
（2）按照规定的程序，将报废物资进行处理，如拍卖、捐赠或销毁等。
（3）记录报废物资的信息，包括报废原因、数量、处理方式等。
五、物资管理的要求1. 严格执行物资管理流程，确保每个环节都得到有效控制。
防汛物资管理办法最新版本全文
防汛物资管理办法最新版本全文防汛物资管理办法最新版本全文第一章总则第一条为了规范防汛物资管理，确保防汛工作的顺利进行，根据国家有关法律法规和政策，制定本办法。
第二条本办法适用于国家、各地方政府组织的防汛物资管理工作。
第三条防汛物资包括但不限于应急调度设备、救援装备、抢险工具、备用电源、雨具、草鞋等与防汛工作直接相关的物资。
第四条防汛物资管理由国家防汛办负责协调和监督，各地方政府负责组织具体的防汛物资的采购、调配、储备和使用。
第二章防汛物资的采购第五条防汛物资采购应按照国家有关规定进行，确保品质合格、价格透明、采购程序公开公正。
第六条防汛物资采购的供应商应具备相关资质和条件，必要时应进行公开招标。
第七条防汛物资的采购应按照实际需要，根据防汛工作的特点和要求，合理确定采购品种和数量。
第八条防汛物资的采购应充分考虑气候和地理条件，确保适用性和耐用性。
第九条防汛物资采购资金应按照财政部门的相关规定执行，并做好预算和决算工作。
第三章防汛物资的调配第十条防汛物资的调配应按照工作需要和应急预案进行，确保及时、准确地满足各地区的防汛需求。
第十一条防汛物资的调配应确保公平、公正、公开，遵循优先保护人民生命安全和财产安全的原则。
第十二条各级防汛机构应建立健全调度机制，根据形势和需求，统筹协调防汛物资的调配工作。
第十三条防汛物资的调配应做到快速响应、灵活机动，确保防汛抢险工作的顺利进行。
第四章防汛物资的储备和保障第十四条防汛物资的储备应有专门的库房或仓库进行统一管理，并配备专职人员负责日常管理和维护。
第十五条防汛物资储备库房或仓库应符合安全、防水、防火等相关要求，确保物资的安全保存和完好无损。
第十六条防汛物资储备库房或仓库的位置应选择地势较高、交通便利、通讯畅通的地点。
第十七条防汛物资储备应根据实际需求和应急预案确定种类和储备数量，并根据物资使用和更新情况进行定期检查和补充。
第五章防汛物资的使用和管理第十八条防汛物资的使用和管理应按照国家有关规定进行，确保正确使用，延长物资的使用寿命。
公司物资采购和存货管理办法
公司物资采购与存货管理办法第一章总则第一条为了规范公司采购管理，进一步降低采购成本，提高物资供应服务质量和存货管理水平，确保生产经营的正常进行,提高整体经济效益,特制定本管理办法。
第二条本办法适用于公司机关各科室、各单位以及各法人单位、公司分支机构，以下简称各单位。
第二章管理机构和职责第三条公司物资采购和存货管理业务在严格遵守国家的有关法律法规,遵循上级各主管部门有关物资采购规程的前提下,大力实施公正、公平、公开、透明的阳光采购工程,严肃采购纪律，严格执行公司有关文件,实行“计划、采购、资金”三个集中管理的原则。
在物资采购与存货管理相关单位和部门分别设置计划、采购、审批、合同管理、验收、保管、稽核等岗位,建立相应的岗位责任制。
不得一人承担两个及以上岗位的工作。
确保办理物资采购与存货管理业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
物资采购与存货管理业务不相容岗位一般包括:(一）请购与审批；(二）采购合同的订立与审批;（三）采购与验收;(四）采购、验收与相关会计记录;(五）发出、领用、处置的审批与保管。
第四条物资供应公司是公司物资供应管理的职能部门，负责公司物资供应管理工作，负责公司各单位所需物资的需求计划审核汇总和采购计划的编制送审；负责所采购物资入库保管以及配送发放等保障工作,提供优质服务;按公司及财务部门要求取得、填制、传递和登记有关凭证和帐簿；执行盘点制度，协助财务部门搞好材料结算与存货核算工作。
经公司批准，部经营单位在物资公司的指导下自行管理存货业务，如燃料销售公司、物流发展公司、商店超市等商贸流通单位及泥浆材料厂、空气分离厂、服装厂等加工销售单位。
公司低值易耗品的管理机构为生活服务公司(相关管理规定按运塔字［2０02］4号文件执行),燃料销售公司自行管理销售油品等进销存业务的同时,也是公司本部各种油品的管理机构。
第五条物资采购办公室是公司物资采购业务的职能部门,物资采购办公室在遵照执行公司相关管理规定的前提下开展物资采购业务,主要负责采购计划的审核；根据供货能力、周期、质量、价格等诸多市场信息对供应商初步选择确定并发送物资采购信息；确定采购方式，组织进行招(议）标或比价的方式开展采购业务；与最终确定的供应商按照采购合同联系供货及退换货事宜，落实和完成物资采购计划，做好到货及退换货记录;逐笔对采购物资的品种、数量及价格等要素进行审核;向供应商索取真实、合法的增值税发票、清单等单据,及时办理传递手续;负责组织建立物资供应商评价体系;负责牵头办理采购资金支付审批手续；在坚持三个集中的同时,实行统放结合的办法，零星、急用料、专用物资或其他特殊情况需自行办理采购业务的,需经物资采购办公室审批同意后,各单位在审批范围内办理。
物资管理制度国标
物资管理制度国标第一章总则第一条为规范和规范化物资管理工作，保障国家和社会公共利益，制定本制度。
第二条组织、单位应当依据本制度，加强对物资管理工作的领导，落实责任，确保物资的合理利用和保障。
第三条物资管理应当遵循统一规划、协调配合、高效利用、安全保障的原则，实行分类管理。
第四条物资管理工作应当依法依规，加强监督，提高物资管理的科学性和规范性。
第五条违反本制度者，依法依规给予相应的处罚。
第二章组织和领导第六条组织、单位应当建立健全物资管理的组织和领导机构，确定分工，明确责任。
第七条物资管理工作的领导机构应当加强对物资管理工作的指导和监督，确保物资的安全、合理使用和保管。
第八条物资管理工作应当按照国家相关规定，依法依规开展，提高物资管理工作的科学性和规范性。
第三章物资管理的规划和采购第九条物资管理机构应当制定物资管理的年度工作计划，确定物资管理的目标和任务，并根据实际情况不断进行调整和完善。
第十条物资管理工作应当按照国家和组织的采购政策和法规进行，采购程序应当公开透明，严格审查，确保采购的合理性和安全性。
第四章物资管理的流通和分配第十一条物资管理应当根据实际需要，合理进行物资的流通和分配，确保物资的正常使用和保障。
第十二条物资的分配应当按照规定的程序进行，遵循公开公平公正的原则，确保各项物资的合理分配。
第五章物资管理的使用和保管第十三条物资的使用应当按照规定的程序进行，实行严格的物资管理制度，确保物资的合理利用和保护。
第十四条物资的保管应当根据实际情况进行，实行严格的保管制度，确保物资的安全使用。
第六章监督和检查第十五条物资管理机构应当加强对物资管理工作的监督和检查，发现问题及时解决，确保物资的安全和合理使用。
第十六条对物资管理工作的监督和检查应当根据实际情况进行，提高监督和检查的科学性和规范性。
第七章处罚和奖励第十七条对违反物资管理制度者，依法依规给予相应的处罚。
第十八条对在物资管理工作中取得成绩的单位和个人，应当给予相应的奖励。
生产物资管理办法 1
风电公司生产物资管理办法（讨论稿）第一章总则第一条为规范公司生产物资采购、保管、领用及回收流程，保障公司生产需要、做好成本控制，建立健全内部监督约束机制，结合本公司实际制定本办法。
第二条本办法所指生产物资，是指设备供货商随主设备提供及公司自行采购一切用于生产运行、设备修理维护等所使用的备品备件、燃料物资、工器具、以及直接用于生产部门的安全劳保用品、用具等物资。
第二章审批及采购第三条生产物资的采购要有计划性、前瞻性、有序性，在年度预算内，根据预计需要物资急需程度、耗用频率、库存结余、采购难易程度等实际情况按季制定确定的采购计划，报财务部备案，实行预算管理。
第四条生产部门为生产物资采购主办部门，负责根据采购计划填制采购申请单，经生产部门负责人签字，分管生产公司领导审核，上报公司总经理签字审批。
第五条采购申请单执行人与批准人不得为同一人，采购过程至少两人全过程参加，采购时应货比三家，确保所购材料、设备质优价廉。
第六条对于量大价低可长期存放的消耗性物资，为避免多次采购成本增加，应根据需要集中采购。
第七条单笔采购在10000元以下的物资，能在本地市场直接采购的，应就近采购、择优购买，由生产部门负责组织人员实地考察市场、进行询价后集中采购，采购必须收集三家以上市场询价单，经分管生产公司领导召开评比会议后确定供货商。
第八条单位价值在10000元及以上的关键材料、设备采购，或涉及金额较大有争议的，由生产部门收集整理采购资料形成报告，经公司总经理办公会通过并形成会议纪要，由总经理或授权副总经理签订采购合同，具备招标采购条件的，原则上进行招标采购。
第九条单次采购金额超过10000元需签订采购合同并由生产部门编制统一合同号，生产部门留复印件备查，原件交综合部归档。
第十条物资采购采取与支付分离的方式，原则上由生产部门负责物资询价、订货、合同签订、采购货款审批手续办理，由财务部根据完整的支付手续直接对供货商付款。
第十一条所有材料的购进都必须开具国家正式发票，涉及增值税抵扣的均要求开具增值税专用发票。
《物资仓储管理办法》
沙材料科技有限责任公司物资仓储管理办法第一章主要负责机构及职责第一条物资仓储管理隶属于商务部，物资保管员职责包括：（一）负责原辅材料及产成品出入库管理和保管工作（二）负责物资的定期盘点工作（三）负责库存物资账目管理工作（四）负责危化品的安全监督管理工作（五）负责物资装卸协调管理工作（六）负责库房环境卫生管理工作（七）负责库房消防监督管理工作第二章物资的保管第二条物资验收合格后库管人员要及时办理入库手续第三条物资出库按照公司规范操作，严格执行材料领用相关制度第四条库房内存储的各类物资应根据物资不同的性质和特点分库存放，袋装物资要“五五”码放，做到帐、卡、物三对口，日清月结永续盘存第五条危险化学品的存储严格执行国家《危险化学品安全管理条例》，专人负责，分类存放第六条同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便第七条严禁已出库物资存放，对不符合条件入库的物资有权拒收第八条空包装物及废旧物资存放于指定地点和位置，并码放整齐第九条物资存储需要根据不同的特性存储，如通风、防潮、控温、采光、防腐、防火、防虫、防鼠等条件，加强维护保养及巡视检查工作第十条库管人员要做到物资存储的“十不”（不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不漏、不爆、不丢、不坏）；“五防”（防火、防盗、防水、防鼠、防事故）第三章物资的盘点第十一条商务部组织财务部、生产部每月对库房进行一次按类抽查盘点工作第十二条商务部组织财务部、生产部每年年终对库房进行一次全面盘点工作第十三条库房盘点结束后，保管员依据盘点结果分别填写盈、亏报表，按规定进行审批，经审批同意后，由财务部做账务处理第四章库房安全第十四条库房巡检时应注意：（一）物资的堆放情况、库房及物资卫生状况（二）物资是否有丢失、有无破损（三）消防器材和安全防护用品是否处于正常备用状态（四）库房状况是否正常，是否有漏雨、积水现象和火灾安全隐患（五）库房内配置的搬运、磅秤等设备和照明系统是否正常（六）每周对库区进行一次全面安全检查，并做检查记录第十五条库房安全负责人要定期组织库房保管人员进行消防演习，培养实际操作能力第十六条库区内应配备适当种类和数量的消防器材，并安排专人保管，定期检查更换第十七条库区内严禁烟火，工作动火应按公司动火管理规定办理有关手续，并做好相应的防火措施第十八条保管员在离开库房时应关掉库内照明、非常开电气设备的电源开关第十九条库内主要通道应有2米以上宽度，并保持畅通第二十条非库房工作人员未经库房保管人员同意，不得随意进出库区，物资出库工作在库房规定开放时间进行第七章附则第二十一条本管理办法商务部负责解释，自下发之日起执行。
物资管理实施细则1
物资管理实施细则1物资管理实施细则一、引言物资管理是指对组织内的各类物资进行全面、科学、有效的管理，确保物资的合理配置、安全使用和减少浪费。
为了规范和提高物资管理工作，制定本细则，以便明确物资管理的具体要求和操作流程。
二、适用范围本细则适用于我公司所有部门和员工，包括但不限于采购、仓储、发放、报废等与物资管理相关的工作。
三、物资分类与编码1. 物资分类根据物资的性质、用途和特点，将物资分为不同的类别，如办公用品、设备器材、原材料等。
每个类别下可以再进行细分，确保物资管理更加精细化。
2. 物资编码为了方便对物资进行标识和管理，对每个物资进行编码。
编码应包含物资的类别、规格、品牌等信息，确保唯一性和可追溯性。
四、物资采购1. 采购计划根据各部门的需求和预算，制定物资采购计划。
采购计划应包括物资名称、规格、数量、采购渠道、预算等信息，并经相关部门审批。
2. 供应商选择根据采购计划，通过比较不同供应商的价格、质量、交货期等因素，选择合适的供应商。
并签订合同，明确双方的权责和交付要求。
3. 采购执行采购部门根据采购计划和合同，按时、按量采购物资。
采购过程中应注意物资的质量检验和验收，确保物资符合要求。
五、物资入库与仓储1. 入库登记采购部门在物资到达时，应及时进行入库登记。
登记内容包括物资名称、规格、数量、供应商等信息，并生成入库单据。
2. 仓库管理仓库负责对物资进行分类、分区、标识和储存。
同时，要定期进行库存盘点，确保库存数量与系统记录一致。
3. 出入库管理仓库根据各部门的需求和申请，按照规定的流程进行物资的出库操作。
出库时要填写出库单据，并及时更新库存记录。
六、物资发放与归还1. 发放申请各部门需要物资时，应填写发放申请单，并经相关负责人审批。
发放申请单应包括物资名称、规格、数量等信息。
2. 物资发放仓库根据发放申请单，按照发放流程进行物资发放。
发放时要核对物资的数量和规格，确保发放准确无误。
3. 物资归还部门使用完毕后，应及时归还物资。
物资管理实施细则1
物资管理实施细则1物资管理实施细则一、背景介绍物资管理是指对组织内的各类物资进行有效的收、发、存、用、报等管理活动，以确保物资的合理利用和提高工作效率。
为了规范物资管理工作，提高物资管理的效率和质量，制定本物资管理实施细则。
二、目的和范围本细则的目的是明确物资管理的具体操作流程和要求，确保物资管理工作的规范性和高效性。
本细则适用于组织内所有物资的管理，包括但不限于办公用品、设备、原材料等。
三、职责和权限1. 物资管理部门负责制定物资管理的制度和流程，并监督执行情况。
2. 各部门负责根据实际需求提出物资申请，并按照规定的流程进行审批。
3. 仓库管理员负责物资的收发存管理，确保物资的安全和完整性。
4. 相关部门负责对物资的使用情况进行监督和评估。
四、流程和要求1. 物资采购1.1 各部门根据实际需求提出物资采购申请，并填写《物资采购申请表》。
1.2 物资管理部门收到申请后，进行审批，并根据实际情况确定采购计划。
1.3 物资管理部门负责与供应商进行洽谈、比价，选择合适的供应商，并签订采购合同。
1.4 物资管理部门将采购计划和合同信息通知仓库管理员，以便后续的收货和入库操作。
2. 物资收发2.1 供应商将物资送达仓库后，仓库管理员进行验收，核对物资的数量和质量，并填写《物资验收记录表》。
2.2 仓库管理员将验收合格的物资进行分类、编号，并按照规定的位置进行储存。
2.3 物资管理部门和相关部门负责对物资的出库进行审批，并填写《物资出库申请表》。
2.4 仓库管理员根据出库申请进行物资的出库操作，并填写《物资出库记录表》。
3. 物资存储3.1 仓库管理员负责对物资的存储管理，确保物资的安全和完整性。
3.2 仓库管理员定期进行物资的盘点，核对库存数量与实际数量是否一致，并填写《物资盘点表》。
3.3 物资管理部门负责对库存物资进行分类、整理，并及时更新物资信息。
4. 物资使用和报废4.1 各部门负责根据实际需要申请物资，并填写《物资领用申请表》。
部门物资管理制度
部门物资管理制度第一章总则第一条为了规范和加强部门的物资管理工作，保障物资的合理利用和安全管理，提高物资利用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于本部门所有职工，包括全体员工、领导和管理人员，必须严格遵守并执行。
第三条部门物资管理应坚持科学合理、规范有序、综合平衡的原则，遵循经济、合理、安全、有效的原则，确保物资的合理使用。
第四条部门应当建立健全物资管理制度和工作程序，规范物资的采购、使用、保管、清点和报废等相关工作，并不断完善和提升管理水平。
第五条物资管理人员应当具备一定的专业知识和管理能力，能够熟练操作相关的管理系统和工具，确保物资管理工作的顺利进行。
第六条相关部门应当加强对物资管理工作的监督检查，及时发现和解决管理中存在的问题，确保严格执行相关规定。
第二章采购管理第七条部门物资采购应当根据实际需要，经过充分的调查研究和招标采购程序，确定供应商并签订采购合同。
第八条采购管理人员应当严格履行采购程序，确保采购流程的合法合规，杜绝违规采购行为。
第九条采购管理人员应当对供应商进行定期的评估，确保供应商的信誉和产品质量，及时更换不合格的供应商。
第十条采购管理人员应当认真核对采购文件和相关发票，确保采购资金的安全和合理使用。
第三章入库管理第十一条物资的入库管理应当严格按照入库程序进行，确保物资的准确数量和品质。
第十二条入库管理人员应当认真填写入库单据，并将相关信息录入管理系统，确保入库资料的完整和准确。
第十三条入库管理人员应当对入库物资进行分类、编号和标识，确保物资的清晰可辨认。
第十四条入库管理人员应当定期清点库存物资，确保库存数量的准确和安全。
第十五条物资的入库应当按照不同的品种和特性进行分类存放，避免损坏和交叉污染。
第四章出库管理第十六条物资的出库管理应当根据实际需求，严格按照出库程序进行，确保物资的合理使用和安全出库。
第十七条出库管理人员应当核对出库申请和相关文件，确保出库手续的合法合规。
第十八条出库管理人员应当根据出库申请，及时调配和发放物资，并做好出库记录。
事业单位仓库物资管理制度
第一章总则第一条为规范本事业单位仓库物资管理，提高物资使用效率，确保物资安全，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本事业单位所有仓库，包括但不限于办公设备、日常用品、实验材料、后勤服务物品等。
第三条物资管理应遵循“节约、高效、安全、规范”的原则，确保物资合理使用，减少浪费。
第二章物资采购第四条物资采购应严格按照预算计划和审批程序进行，未经批准不得采购。
第五条物资采购应优先选择质量可靠、价格合理、售后服务良好的供应商。
第六条采购流程：（一）编制采购计划，包括物资名称、规格、数量、预算金额等；（二）经相关部门审核后报主管领导审批；（三）通过公开招标、询价等方式确定供应商；（四）签订采购合同，明确双方权利义务；（五）物资到货后进行验收，确认无误后入库。
第三章物资入库第七条物资入库应严格执行以下程序：（一）物资到达仓库后，由保管员进行验收，核对物资名称、规格、数量、质量等；（二）验收合格后，填写入库单，登记库存账目；（三）对不合格物资，及时通知采购部门处理。
第八条物资入库后，保管员应及时将信息录入库存管理系统，确保信息准确无误。
第四章物资领用第九条物资领用应填写领用单，经部门负责人审批后，由保管员核实无误后发放。
第十条物资领用应遵循以下原则：（一）按需领用，避免浪费；（二）领用手续齐全，审批程序规范；（三）定期盘点，确保库存与账目相符。
第五章库存管理第十一条仓库应定期进行盘点，确保库存物资数量准确，账实相符。
第十二条仓库应保持整洁、有序，合理规划存储空间，确保物资安全。
第十三条库存物资应分类存放，标识清晰，便于查找。
第十四条仓库应配备必要的安全设施，如消防器材、防盗设备等，确保物资安全。
第六章责任与奖惩第十五条仓库管理人员应认真履行职责，严格执行本制度，确保物资管理规范、高效。
第十六条对违反本制度，造成物资损失、浪费或安全事故的，将按相关规定追究责任。
第十七条对在物资管理工作中表现突出的个人或集体，给予表彰和奖励。
1、物资管理办法
中电投阜新卧凤沟一期10MWp光伏发电项目物资管理办法编写人：_________________审核人：_________________批准人：_________________上海斯耐迪工程咨询有限公司为了规范物资供应管理的业务行为，加强现场物资管理和责任成本核算工作，提高项目部整体管理水平，根据公司《工程物资管理办法》的要求，结合项目实际，制定本方法。
项目物资管理的主要任务是，贯彻落实国家和企业的有关政策、法规及各项规章制度，严格执行质量、环境和职业健康与安全管理体系标准。
根据施工生产的需要，合理组织物资资源，以最佳方式、最低成本保障施工生产的物资需求。
工程项目物资管理工作要以优质服务为宗旨，以保障供应为中心，以强化管理为重点，以提高效益为目标，遵守职业道德、严守物资纪律。
做到采购供应制度化、业务程序规范化、现场管理标准化、管理手段科学化，强化业务行为制约，更好地为施工生产服务。
工程项目物资管理业务主要包括物资计划管理、、物资合同管理、物资供应管理、物资现场管理、物资核算管理等基本内容：一、物资计划管理1、物资需求计划要根据生产任务、生产需求，按照市场经济规律，结合实际，统筹安排，准确编制物资计划。
2、物资需求计划的编制必须从生产实际出发，坚持科学性、预见性、可行性。
物资计划主要以设备、材料为主；3、设备需求计划：首先根据项目自身的需求，设计部门出具设备的技术规范书，经过相应的专业组长以及项目经理、总工对技术方案、设备的性能审核无误后，上报物资管理部，由物资管理部统一发送到物资采购部，并要求对已审核的设备技术规范书，进行设备招投标。
招投标可以分为：公开招标、邀请招标；4、材料需求计划：由施工技术人员或分包方根据项目施工图纸和进度分期分批编制，需用计划要准确反映物资属性和需用时间，对于需要用图形的描述还要附图，提交物资需用计划必须留足材料的采购周期，并提前一周。
对于分包方编制的用料计划，必须先交由施工技术人员审核。
物资管理实施细则1
物资管理实施细则1物资管理实施细则一、引言物资管理是指对企业或组织所拥有的物资资源进行有效的计划、采购、储存、分配和使用的全过程管理。
物资管理的实施细则旨在规范和优化物资管理工作，确保物资的合理利用和高效运作。
本文将详细介绍物资管理的实施细则。
二、物资管理的目标1. 提高物资管理的效率和效益；2. 保证物资的及时供应和合理分配；3. 实现物资的合理储存和保管；4. 最大限度地减少物资的浪费和损耗；5. 提升物资管理人员的专业素养和工作质量。
三、物资管理的基本原则1. 统一管理：建立统一的物资管理体系，统筹协调各类物资的采购、储存和分配工作。
2. 规范操作：制定明确的工作流程和操作规范，确保物资管理工作的有序进行。
3. 合理配置：根据实际需求和预算限制，合理配置物资资源，避免过度或不足。
4. 安全保障：确保物资的安全储存和保管，防止损失和盗窃。
5. 审计监控：建立健全的审计和监控机制，对物资管理过程进行监督和评估。
四、物资管理的具体步骤1. 物资需求计划根据业务需求和预算限制，编制物资需求计划。
需求计划应包括物资名称、数量、规格、质量要求等详细信息，并经过相关部门的审核和批准。
2. 物资采购根据需求计划，组织物资采购工作。
采购人员应根据规定的采购程序，选择合适的供应商，并签订合同或采购协议。
采购过程中应注意物资的质量、价格和交货期等因素。
3. 物资入库采购完成后，将物资送至仓库进行验收和入库。
验收人员应仔细核对物资的数量、规格和质量，并填写相应的入库记录。
入库后，应按照规定的存放要求，妥善保管物资。
4. 物资分配和使用根据各部门的实际需求，将物资进行合理分配。
分配过程中应注意物资的合理利用和节约使用。
物资使用人员应按照规定的程序和要求使用物资，并做好相应的记录。
5. 物资盘点和报废定期进行物资盘点，核对物资的数量和质量，并更新库存记录。
发现物资过期、损坏或无法使用时，应及时报废，并填写相应的报废记录。
公司的物资管理制度
公司的物资管理制度第一章总则第一条为规范公司的物资管理，保证公司生产经营活动的顺利开展，维护公司的正常运营秩序，特制订本制度。
第二条公司物资管理制度适用于公司内所有部门的物资管理工作，全体员工须严格遵守。
第三条公司物资管理应遵循“统一管理、分类管理、安全管理、节约使用、合理配置”的原则。
第四条公司物资管理制度的内容包括但不限于物资采购、入库管理、出库管理、资产盘点、报废处理等。
第五条公司物资管理工作由公司设立的物资管理部门负责具体实施，各部门要全力配合物资管理部门的工作。
第六条公司领导对物资管理工作负有最终责任，应当定期对物资管理工作进行检查，确保制度执行情况。
第二章物资采购管理第七条公司的物资采购应当严格遵循国家法律法规，不得侵犯他人合法权益。
第八条公司的物资采购应当按照公司的采购程序进行，必须经过采购审批程序。
第九条物资采购应当注重价格、质量、耗用情况等因素，以确保公司利益最大化。
第十条物资采购过程中必须签订合同，明确供货商、交付时间、价格等关键信息，保障公司合法权益。
第十一条物资采购实行“谁采购、谁负责”的原则，采购人员必须对所采购物资负责。
第三章入库管理第十二条公司的入库管理应当根据采购合同和物资清单进行验收，确保所收物资与合同一致。
第十三条公司的入库物资应当做好登记工作，记录清楚物资的名称、规格、数量、生产厂家等信息。
第十四条入库的物资应当分类摆放，便于查找和管理。
第十五条入库的物资应当进行质量检验，发现问题及时处理，确保物资质量符合公司要求。
第四章出库管理第十六条公司的出库申请应当通过公司设立的出库审批程序进行，未经批准不得私自取用物资。
第十七条出库物资必须经过验收，确认无误后才能出库。
第十八条出库的物资应当做好登记工作，记录清楚物资的名称、规格、数量、领用人等信息。
第十九条出库的物资应当按照领用部门、数量分类进行管理，便于查找和核查。
第二十条出库后的物资必须及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
物资部管理规章制度
物资部管理规章制度第一章总则第一条为了规范物资管理工作，提高物资的利用效率，保障企业正常生产经营活动的顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业物资部门，主要内容包括物资采购、存储、分发、使用和报废等一系列工作。
第三条物资部门是企业的重要部门之一，其任务是负责企业内部的各类物资的采购和管理工作。
第四条物资部门必须遵守国家相关的法律法规，做好物资管理工作。
第五条物资部门必须遵守企业的有关规定，服从企业的领导，按照企业的发展战略开展工作。
第六条物资部门的工作人员必须具备相关的专业知识和工作经验，遵守职业操守，忠实执行工作任务。
第七条物资部门必须做好工作记录，定期向企业领导汇报工作情况，接受监督检查。
第八条物资部门必须保障物资存储的安全，做好物资的清点、保管、出入库等工作。
第二章物资采购第九条物资部门在采购物资时必须严格遵守企业的采购制度，按照采购计划和采购合同的要求进行采购。
第十条物资部门采购物资必须尊重市场规律，选择性价比高的供应商，保障物资的质量和价格合理。
第十一条物资部门在采购时必须实行多方比较、多方论证，确保采购物资的合理性和合法性。
第十二条物资部门在签订采购合同时必须谨慎审查，避免漏洞，保护企业的利益。
第十三条物资部门在采购后必须及时确认货物的数量和质量，及时报告给企业领导，做好物资的入库工作。
第十四条物资部门必须做好采购资料的整理和归档，留存有关的证据和凭证，以备查询和检验。
第三章物资存储第十五条物资部门必须建立完善的物资存储制度，做好物资的保管和管理工作。
第十六条物资部门必须确保存储场所的安全性和干净卫生，做好仓库的日常巡视和维护工作。
第十七条物资部门必须按照物资种类和属性分类存放，确保物资的有序管理和便捷调取。
第十八条物资部门必须严格控制物资的出入库流程，按照规定的程序和要求办理物资的出入库手续。
第十九条物资部门必须做好物资的清点和盘点工作，定期对仓储货物进行核对和比对，保证物资的准确性。
公司物资领用管理制度
公司物资领用管理制度第一章总则第一条为了规范公司物资领用行为，健全物资管理制度，保障公司物资的安全和合理使用，根据《公司管理办法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于全公司范围内的物资领用管理工作。
第三条公司物资领用应遵循合理、公正、便利的原则。
第四条公司物资领用管理应坚持严格节约用水、用电、用纸等原则。
第五条物资领用应遵循报销审批程序。
第六条物资领用应按照先进先出、保质保量，不得浪费。
第七条若已领用的物资发生损坏或丢失，应当及时报告经办人员，并履行相应的赔偿手续。
第八条所有领用人员应当爱护物资设备，做到节约用、安全用、合理用。
第九条物资领用应按照公司的需求进行，禁止私自领用公司物资。
第二章领用流程第一条公司物资领用的申请人应当填写物资领用申请单，明确申请的物品、数量、用途和领用人。
第二条领用申请单需由部门负责人审批，并交由财务部门审核。
第三条财务部门审核通过后，方可领用物资。
第四条领用人员领用物资后，应在领用单上填写相关信息并签字确认。
第五条领用完毕后，领用人员应当将领用单交回财务部门做进一步的记录和核算。
第六条确认签字后，将领用单存档。
第七条领用人员携带物资出公司使用时，应向保安处登记，凭通行证出公司门。
第三章领用管理第一条物资领用申请应根据实际需要，避免浪费。
第二条物资领用应按照领用单发放，一人一单，不得以口头或其他形式领用。
第三条不得私自领用公司物资，如有违反者，将作相应处理。
第四条领用完毕后应当及时归还领用单，未及时归还者将做相应处理。
第五条大额物资领用，应当提前报备，经部门负责人审批。
领用人员带出公司使用时，须向保安处登记。
第六条物资领用人员不得以私用为名领用公司物资。
第四章监督管理第一条财务部门对物资领用的审批程序、领用数量、领用用途、领用时间进行监督和管理。
第二条资产管理部门对公司的固定资产进行盘点管理，确保资产的安全和合理使用。
第三条公司领导对物资领用进行监督和检查，加强对领用人员的教育和培训。
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物资管理办法
作者：admin 文章来源：本站原创
为加强学校物资管理，规范物资的计划、请购、采购、验收、保管、使用等业务流程，落实管理责任，提高管理效果，制定本办法。
一、适用范围
本办法所称的物资包括学校行政办公和教学所需的一切物资。
物资管理的具体环节包括行政办公和实验室、计算机房、多媒体教室、语音室、学生自备计算机室、校园网络、教育技术等仪器设备设施以及与此相关的工量器具、用品、消耗材料的管理。
二、管理部门及职责
（一）、管理部门
1、实验中心负责统筹全校物资的使用和管理，指导、监督、考核各使用部门物资使用和管理，落实管理责任。
2、本着谁使用、谁管理、谁负责的原则，使用部门承担本部门物资的管理责任，负责所需物资计划申报、请购、领用与日常使用管理，部门负责人为所管物资第一责任人。
3、实验中心承担全院教育技术设备的管理责任，负责指导、监督、考核各部门所属教育技术设备。
（二）、职责
1、实验中心代表学校落实物资管理办法，指导、检查、考核各部门的物资使用和管理，配合集团物资管理与采购部进行年度物资大检查工作。
2、使用部门负责制定本部门的物资需求计划和物资管理实施细则，落实本部门物资管理人员，明确责任人，做到账、卡、物相符，建立设备使用、维修、保养工作档案，确保设备利用率与请购时一致。
三、物资申购
（一）、物资申购依据（符合下列条件之一）
①已经批准的实验室及教学装备建设方案；②已经批准的仪器设备、工量器具购置申请报告；③日常实验（训）教学需要；④经批准的科研立项及学生科技创新等专项活动方案；⑤教具制作和设备设施维护保养等需要；⑥部门管理工作需要；
⑦经费预算或批准的追加经费。
（二）、物资申购程序
1、物资申购程序
①使用部门填写《固定资产请购单》或《低值易耗品请购单》（均需附申购依据材料或说明）；②实验中心审核；③财务经费审批；④学校领导审批；⑤董事会领导审批；⑥物资管理与采购部采购
实验室及教学物资申购程序流程图：
2、物资申购有关说明
①、请购逐级审批制度。
申购程序中各经办部门应按请购单上的审批（核）流程逐级送交审批，不得越级审批，审批手续不完全，采购部门不得进行采购。
②、物资请购单。
物资请购单分为《固定资产请购单》和《低值易耗品请购单》两种，请购单共一式四联，完成审批手续后，一联交物资仓管员存查；一联由采购员转交财务部作为请领款依据；一联由采购员用于采购；一联由实验中心存查。
③、做好物资购置论证。
请购部门请购时，要认真做好可行性和必要性的论证，既要考虑切合学校使用的档次水平和质量要求，又要考虑使用效率和经济效益，避免造成不适用和积压浪费。
④、实行请购责任制。
凡因请购部门的原因造成所购物资不符合要求或积压浪费，按学院《行政事故认定与处理办法》追究请购部门负责人责任。
若采购部门造
成的，则由采购部门负责。
⑤、请购计划时间要求。
请购固定资产，应按使用时间要求提前25个工作日将审批手续齐全的请购单送到采购部门，请购耗材每学期一次。
⑥、因不可预测原因，需临时请购的物资按特殊情况处理。
四、固定资产的验收、资产登记
1、固定资产购回后，直接送往使用部门，由实验中心依据采购合同和建设计划组织使用部门、施工单位、供货厂商、物资管理与采购部门验收。
验收时，要认真核对《固定资产请购单》，检查固定资产外观、附件、资料、数量、规格、技术性能等项目，验收合格由参与人员签字后办理资产登记手续。
验收不合格的，采购部应及时办理退换手续。
2、对已办理验收资产登记的固定资产，使用部门、实验中心与物资管理与采购部分别记入本部门的《固定资产登记薄》，各方签名认可，物资管理与采购部打出固定资产条行码。
3、各部门对已到位的固定资产，应尽快投入安装、调试、检测，认真填写“固定资产技术检验单”，使用部门应及时办理领用手续。
在索赔期内发现有质量问题应及时报实验中心，超过索赔期不报者，由使用部门负责。
4、集团物资管理与采购部每月对新购固定资产汇总一次，从计算机调出并打印成符合教育部规定的“一台一账”，“一卡一物”的计算机统计表，提供给实验中心备查。
5、实验中心与使用部门建立两级台账，落实管理责任人，配上设备铭牌，操作、安全规程上墙，建立仪器设备使用、维修、保养记录，大型精密仪器设备使用、管理档案。
五、固定资产盘点
1、每年底对全校固定资产进行一次全面盘点，检查固定资产使用、保养、维护情况，确保账物卡相符，状态良好；盘点后各部门填写《固定资产盘点情况表》，报实验中心备查。
2、盘盈、盘亏、毁损的固定资产，由使用部门会同实验中心查明原因写出书面报告，经院长批准并报董事会领导后处理，并依次办理固定资产增减手续。
六、固定资产的调拨
1、使用部门内部固定资产调拨，由使用部门报实验中心备案，相应调整各级分类或分部门台账。
2、使用部门之间固定资产调拨，由调出部门填写《资产内部调动审批表》，调入部门对固定资产验收，双方在调拨单上签字，经实验中心主任审核，物资管理与采购部备案后报院领导审批，并相应调整各级分类或分部门台账。
七、设施、设备的维护保养、报修维修
（一）设施、设备的维护保养
1、使用部门负责落实设施、设备的正常使用、安全防范、规范操作和维护保养等日常管理责任，定期进行维护保养，设立仪器、设备的维护保养档案，记录设备维护情况。
实验中心负责指导、检查并考核使用部门设施、设备的维护保养工作。
2、对于精密仪器、设备，使用部门不能维护保养的，由使用部门报实验中心，组织发外进行维护保养。
（二）设施、设备的报修维修
1、设施、设备的维修实行分类分级管理，由使用部门、实验中心、物资管理与采购部分级负责。
2、设施、设备保修期内需要维修，由使用部门报实验中心办理维修。
3、设施、设备保修期外需要维修，如不能自行修复，由使用部门提供维修记录卡，填写《仪器设备报修单》，一式四联，经实验中心审核后办理。
4、对于贵重精密的仪器、设备在使用中出现问题，在没有查清原因之前，使用部门不得擅自拆修，否则，由此引起的责任事故由责任人负责。
八、固定资产的损失
1、各级管理部门要严格执行各项管理制度，落实管理人员和责任，对责任心不强，管理不善导致财产被盗、遗失、损坏等事故者，由实验中心查清原因，提交报告，根据损失情况，确定赔偿金额，并依据《行政事故处理办法》进行处理。
2、因固定资产被盗、遗失和损坏所收赔偿费上交财务部。
九、物资财产报废、积压闲置处置
（一）、物资财产报废原则
1、仪器设备未达到国家计量标准，严重影响使用又不能继续改造的。
2、超过使用年限、自然损耗造成性能降低、精度下降或主要部件损坏，无法继续使用且无法修复的。
3、原产品质量低劣，不能正常运转，又无法改造利用的。
4、因事故或自然灾害造成损坏，难以修复或无修理价值的。
5、多次修理，费用超过设备原值50％以上，且存在安全隐患的。
6、仪器设备属淘汰产品，不能满足正常教学、科研需要的。
（二）、物资财产报废程序
1、固定资产报废程序
①、提出申请报告，落实处置方案
使用部门在固定资产报废前，提出申请报告，填报《固定资产报废申请单》（见附件），并附《设备登记卡》、《仪器设备报修单》等相关佐证及鉴定资料，交实验中心审核。
②、专家鉴定
实验中心给出相关处理意见，如再次维修、挪作它用或者是报废，若实验中心初步同意报废，再组织专家鉴定，与集团物资管理与采购部协商，提出相应处理办法。
③、领导审批
将相关资料和处理办法集中交学院领导审查，经学院分管副院长、财务总监和院长审核后，报董事会批准，审批通过后，报物资管理与采购部组织对报废物资财产实地清查。
④、实地清点
经批准报废后，物资管理与采购部负责通知有关报废资产的申请部门和相关部门，商定实地清点办法。
清点核对结束后，申报单位、实验中心配合物资管理与采购部负责根据《固定资产报废申请单》调整部门固定资产实物账目；财务部负责监督报废资产价值的变更情况，调整有关资产账目，留用配件材料计入保管使用部门记账。
2、低值易耗品报废
①、以旧换新物品：
a、办公及教学使用的鼠标、键盘、订书机、计算器、U盘、电源插座、电池、电瓶、电热水瓶可保持原貌的须以旧换新，旧物品由物资管理与采购部处理；
b、维修更换的灯炮、光管、各种开关插座、设备维修更换出来的零配件可保持
原貌的须以旧换新，旧物品由物资管理与采购部处理。
②、旧报纸及旧试卷：
a、各系、职能部门、办公室、图书馆等部门所订报纸使用后，不作为资料的部分由专人收集，每月上旬第一个周的星期五下午由物资管理与采购部组织统一收购；
b、各教学单位及教务处考试使用达到存档期限需要报废的试卷及各种资料，在办理好手续后由物资管理与采购部统一处理。
（三）、报废物资财产的回收处理
1、凡经批准报废的仪器设备，使用单位不得自行处理，由物资管理与采购部统一办理。
2、各部门交回的报废仪器设备，要保持完整不得私自拆卸挪作它用。
3、报废的仪器设备，各单位因教学科研需要，可以拆件使用的，由使用部门提出申请，实验中心审核、学校领导批准后交物资管理与采购部执行。
本办法自发布之日起执行。
之前有关办法与本办法有冲突的，以本办法为准。