物资管理办法(3)
物资管理办法
物资管理办法物资管理办法一、引言本旨在规范和管理物资的采购、存储、使用和报废等全过程，建立高效、规范、科学的物资管理制度，提高物资管理水平，确保物资的正常使用和安全保管。
二、定义与范围1. 物资：指组织或个人拥有并使用的各类实物资产，包括但不限于原材料、备件、设备等。
2. 采购：指组织或个人通过购买、租赁、委托等方式获取物资的过程。
3. 存储：指将物资储存在指定的库房、仓库或其他存放地点进行管理和保管。
4. 使用：指根据需要将存储的物资提供给相关部门或个人使用。
5. 报废：指因物资老化、损坏或其他原因导致无法继续使用的物资进行处理。
三、物资采购1. 采购计划1.1 根据实际需求制定物资采购计划，包括物资种类、数量、质量要求、采购周期等。
1.2 采购计划应提前编制，并报经相关部门审核批准后执行。
1.3 采购计划应考虑物资的供应渠道、价格变动等因素，确保采购的合理性和经济效益。
2. 供应商选择2.1 根据采购需求，制定供应商选取标准，包括供应商的信誉、资质、产品质量等要求。
2.2 通过招标、竞争性谈判等方式选择供应商，并与供应商签订合同。
2.3 与供应商建立长期合作关系，加强供应商评估和监督，确保供应商的稳定性和可靠性。
3. 采购过程管理3.1 制定采购管理流程，包括审批、采购订单的发放、供应商履约情况的监督等。
3.2 采购订单应详细列明物资的名称、规格、数量、价格等信息，确保采购过程的透明性和准确性。
3.3 采购过程中应及时与供应商沟通，解决采购中的问题和风险。
四、物资存储1. 存储设施1.1 根据不同类型的物资，建立相应的存储设施，包括库房、仓库、冷库等。
1.2 存储设施应具备防火、防潮、防盗、通风等基本条件，并定期进行设施检查和维护。
2. 物资分类与标识2.1 根据物资属性和用途，进行分类管理，建立相应的库存档案。
2.2 为每个物资设立唯一的编号，进行标识和追踪管理，确保物资的准确性和及时性。
物资管理办法
物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理，完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程，降低物料消耗成本，根据公司实际情况，制定本办法。
第二章物资范围第二条本办法所称物资就是指除固定资产与工程物资以外得各种物资，包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其她低值易耗品。
第三条固定资产就是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上得物资，工程物资就是指基建工程项目中得采购物资，工程项目竣工并投入运营后得维护保养用物资适用本办法。
第四条按照物资就是否必须入库管理，分为仓存物资与直拨物资。
除了酒店厨房用得食材原料，以及其她有证据表明不能储存在仓库得物资外，其她物资均为仓存物资。
第三章物资申购第五条直拨物资得申购部门为物资使用部门，仓存物资得申购部门为财务部管理得总仓。
第六条根据业务实际需要与物资库存实际情况，业务部门可以设立二级仓，二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。
第七条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。
二、联系采购中心询价，填写预估价格及预算金额。
三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。
四、经审批得《物资申购单》一式二联，第一联由申请部门自存，第二联交采购中心购货。
第八条申请时限一、对于仓存物资中得常用物资，仓库至少提前7个工作日将审批完成得《物资申购单》交采购中心。
每周递交时间为2次，第一次时间为周一下午4：00之前，第二次时间为周四下午4：00之前。
二、仓存物资中得特定物资，申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。
三、直拨物资中得厨房食材按以下规定时间请购：(一)干货类，申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。
(二)鲜货类，申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。
(三)直拨物资中得其她专用物资，申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。
第九条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下（含1000元）由部门经理核准；二、单批次请购预算在1000元以上，10000元以下（含10000元），除部门经理签批外，还应由分管副总及总会计师核批；三、单批次请购预算在10000元以上，50000元以下（含50000元），或超出当期请购预算得，除以上签批外，须经总经理审批。
物资管理办法
物资管理办法引言物资管理是指对组织或企业所拥有的各类物资进行有效的监管、调配和利用的一项重要工作。
良好的物资管理可以提高工作效率，优化资源利用，减少浪费，从而为组织带来更大的经济效益。
本文将介绍物资管理办法，包括物资管理的目的、原则、组织架构以及具体的管理流程。
目的物资管理办法的目的是确保组织内部物资的安全保管和有效利用，提高工作效率，减少浪费，降低成本。
通过科学的物资管理，可以实现以下目标：1.确保物资的有效利用和合理分配，避免过量采购和积压物资的浪费。
2.确保物资的安全保管，防止物资丢失、损坏或被盗。
3.提高供应链管理效率，确保物资的及时供应，避免因物资短缺而造成生产中断或延误。
4.提高工作效率，减少物资管理过程中的手工操作，加快物资出入库速度。
5.便于统计分析和决策支持，为组织提供准确的物资信息，帮助管理层做出科学决策。
原则物资管理应遵循以下原则：1.合理规划：根据组织的需求和预算，制定物资采购计划，合理确定物资种类、数量和采购时间。
2.安全保管：确保物资的安全保管，制定相关安全管理制度和措施，防止物资遭受损失、损坏或被盗。
3.准确记录：对物资的出入库情况进行准确记录，包括物资种类、数量、来源、去向等信息，确保物资信息的准确性。
4.审核监控：建立物资审核和监控机制，对采购、使用和报废等环节进行审核，确保物资使用符合规定，并发现并纠正问题。
5.经济高效：在保证物资质量的前提下，寻求物资采购和使用的经济性和高效性，尽量减少浪费，优化资源利用。
6.配置合理：根据业务需求，合理配置物资存储和管理设施，确保物资的容量和空间利用率符合实际需要。
组织架构物资管理部门是负责组织和实施物资管理的专门部门，通常隶属于企业的后勤部门或采购部门。
物资管理部门的职责包括：•制定和完善物资管理制度和流程。
•负责物资的采购计划和采购工作。
•负责物资的接收、入库和出库等工作。
•监督和审核各部门物资的使用情况。
•统计分析物资使用情况，提供决策支持信息等。
物资管理制度办法
物资管理制度办法第一章总则第一条为了规范和加强物资管理工作，提高物资利用效率，制定本制度。
第二条物资管理制度适用于单位内部各部门、各单位的物资管理工作。
第三条物资管理应坚持节约和优化使用的原则，做到合理配置、合理使用、合理保管。
第四条物资管理应实行分类管理，建立健全现代化的物资管理制度。
第五条物资管理应遵循“用户需求、财务管理、供应保障、信息技术”四大原则，实行物资一体化管理。
第六条物资管理应建立健全的责任制度，明确各级物资管理人员和使用人员的职责和权利。
第七条物资管理应加强安全保障，保证物资使用过程中不发生事故。
第八条物资管理应重视信息化建设，建立健全的物资信息系统，实现物资的全程可视化管理。
第二章物资统一采购管理第九条单位应设立统一的采购管理机构，统一负责单位的物资采购工作。
第十条对重要的物资采购项目，需经过严格的招标程序，确保采购活动的公开、公平、公正。
第十一条在采购过程中，必须遵循节约和效益最大化的原则，确保物资采购合理、合法。
第十二条对存在大额投资或战略性重要的物资采购项目，需经过领导审批，并做好相关决策的文书材料。
第十三条对采购过程中出现的违规行为，应当进行严肃查处，并追究相关人员的法律责任。
第十四条单位应建立健全的物资供应商数据库，定期对供应商进行绩效评价，维护优质的供货渠道。
第十五条单位应注重对采购人员的培训和考核，确保采购工作的规范进行。
第三章物资库存管理第十六条单位应根据工作需要合理确定物资库存的数量，确保库存物资能够满足使用需求。
第十七条对库存物资应建立定期盘点制度，确保库存物资账务的准确性。
第十八条对过期或损坏的库存物资应及时处理，避免造成不必要的浪费。
第十九条对高价值、易损耗的库存物资需加强监管，确保库存物资的安全。
第二十条对库存物资的入库、出库须建立健全的审批流程，杜绝滥用职权。
第二十一条对库存物资的储存场所，需进行定期的清洁和消毒，保证库存物资的卫生。
第四章物资使用管理第二十二条单位应建立健全物资使用申请流程，确保物资使用的合理、有序。
物资管理办法
物资管理办法物资管理办法1.引言物资管理是一个组织内部的重要部分，它涉及到存储、分配和使用各种物资资源。
良好的物资管理可以提高工作效率，降低成本，并确保组织的正常运转。
为了规范物资管理的行为，本文档旨在制定一套完善的物资管理办法。
2.目的本物资管理办法的主要目的是确保物资的合理调配和高效利用，以满足组织工作的需求。
通过建立统一的物资管理制度和流程，提高物资管理的规范化水平，减少不必要的浪费和资源闲置。
3.责任与权限3.1 责任物资管理部门负责编制、执行和监督物资管理办法；各部门负责根据实际需求提出物资申请，并负责物资的使用和归还。
3.2 权限物资管理部门有权制定物资管理的具体流程和规范；各部门负责人有权决定物资的采购和分配。
4.物资管理流程4.1 采购4.1.1 采购需求评估根据各部门提出的物资申请，物资管理部门进行评估，判断是否需要采购。
4.1.2 供应商选择物资管理部门根据采购需求，挑选合适的供应商，并与之进行谈判和合作。
4.1.3 采购合同签订物资管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
4.2 入库4.2.1 收货检验采购的物资到达后，物资管理部门进行收货检验，确保物资的数量和质量符合要求。
4.2.2 入库登记合格的物资进行入库登记，包括物资的名称、规格、数量、生产日期等信息。
4.3 分配和使用4.3.1 物资申请各部门根据工作需要，向物资管理部门提出物资申请，明确申请物资的种类和数量。
4.3.2 物资分配物资管理部门根据申请需求，负责将物资按照合理的比例分配给各部门。
4.3.3 物资使用各部门在使用物资时，需要按照规定进行登记和报备，并确保物资的合理使用和保管。
4.4 盘点与报废4.4.1 定期盘点物资管理部门定期进行物资盘点，核对物资的数量和质量，并与账面进行对比。
4.4.2 报废处理对于质量受损或过期的物资，物资管理部门进行及时处理，包括报废处理或退还供应商。
5.违规与处罚5.1 违规行为超出授权擅自处理物资；盗窃、挪用或浪费物资；不按规定登记和使用物资。
物资管理办法
物资管理办法物资管理办法第一章总则第一节目的与1. 为了规范和加强物资管理工作，提高物资利用效率，保障物资安全，制定本办法。
2. 本办法适合于单位内部的物资管理工作。
第二节职责与权限1. 物资管理部门负责制定物资管理政策、规定和办法，监督物资的采购、入库、出库等流程，并负责物资的分类、计量与统计工作。
2. 各部门负责制定物资需求计划，提出采购申请，并负责物资的使用、保管、维修和报废工作。
3. 领导班子成员对物资管理工作负有最终责任，并为物资管理工作提供必要的支持和配合。
第二章物资采购管理第一节采购计划编制1. 各部门根据实际需要编制物资采购计划，包括物资名称、规格、数量、用途等信息。
2. 采购计划应经相关部门审核，并报物资管理部门备案。
第二节供应商选择与评估1. 物资管理部门应建立供应商数据库，并定期对供应商进行评估和分类。
2. 采购人员应根据物资品质、价格、交货期等因素选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
第三节采购流程管理1. 采购人员应按照批准的采购计划进行采购，及时与供应商连系，保证采购进度和质量。
2. 采购人员应及时将采购情况报告给物资管理部门，并做好采购记录和档案管理。
第三章物资入库管理第一节入库凭证管理1. 物资管理部门应制定入库凭证的格式和使用规范，包括入库单、验收单等。
2. 物资的入库必须经过物资管理部门的验收，验收合格后方可入库。
第二节入库登记与标识1. 物资管理部门应对入库物资进行登记，包括物资名称、规格、数量、质量等信息。
2. 入库物资应在明显位置标明标识，方便存放和查找。
第三节入库存储管理1. 入库物资应按照规定的存储位置有序摆放，防止混淆和损坏。
2. 物资管理部门应定期进行库存盘点，及时发现和解决物资存储问题。
第四章物资出库管理第一节出库审批与登记1. 部门申请物资出库时，应填库申请表，并提交相关部门审批。
2. 物资管理部门根据审批结果签发出库凭证，并进行登记和备案。
物资管理办法(最新)
物资管理办法第一章总则第一条为适应现代企业市场化发展，做好施工企业后勤保障工作，使物资管理工作制度化、规范化、科学化，充分发挥物资工作在生产中的作用，指导项目物资部门的物资计划、采购供应、仓储、定额管理、物资核算、统计分析等管理工作。
确保项目物资管理工作程序化、规范化；确保物资供应工作符合工程质量、社会环保和职业健康安全管理的要求，依据集团公司《物资管理办法》、《工程项目管理规范》的要求，制定本办法。
第二条物资管理是基本建设和施工生产管理的重要组成部分，是保证工程质量的重要环节，基本任务是保障施工生产的顺利进行，实行科学管理，降低材料消耗，提高经济效益。
第三条物资管理业务主要计划管理、采购管理、供应管理、物资消耗管理、仓储管理、物资统计分析和物资核算等基本内容。
第四条重视物资管理工作，坚持“以施工生产为中心，为施工生产服务”的原则，技术监控、考核等措施，加强管理，合理使用，充分发挥物尽其用，以较少的材料消耗获得较大的经济效益的重要途径。
第二章物资管理体制第五条公司的物资管理实行公司、所属分公司（项目部）、分公司（项目部）所属各劳务队、专业工班分级管理，上下物资部门之间为监督、检查、业务指导关系。
第六条物资采购、供应与管理是物资部门的专业职责和责任,其它部门和人员，可就所需物资提出技术质量要求及信息引导，按职责分工，参与招标采购和合同评审过程，但不得直接或间接参与物资购销业务。
第七条公司各单位要加强和充实物资部门的力量，按编制和定员配齐本专业物资人员，从思想上、业务上把好关，要保持物资人员的相对稳定。
第八条公司所属各单位在选配物资工作人员时，应选派物资系统有经验、懂业务、懂管理、思想觉悟高的人员。
第九条公司各单位要重视人才培养，积极参加集团公司和公司组织的业务培训活动。
公司定期对分公司（项目）定期人员业务培训。
第十条坚持培训上岗制度，不经业务培训不允许从事物资工作。
第十一条项目物资工作的重要岗位不得使用外部劳务人员。
物资管理办法
15.物资管理办法第一章总则第一条为了规范集团公司的物资管理工作,提高物资供应质量和管理水平,更好地为施工生产服务,•根据上级有关物资管理的要求,结合集团公司的实际情况,制定本办法。
第二条物资管理的基本任务是保障施工生产的顺利进行,实行科学管理，降低材料消耗，提高经济效益。
第三条物资管理业务主要有计划管理、•采购管理、供应管理、物资消耗管理、仓储管理、物资统计分析等基本内容。
第四条物资管理部门是企业的职能部门,•各级领导要重视和支持物资管理工作 ,有关业务部门应积极配合,通力合作。
第二章物资管理体制第五条按照统一领导、分级管理的原则,集团公司的物资管理实行集团公司、子(分)公司及所属公司（项目部）、队四级管理，上级物资部门负责对下级物资部门进行监督、检查、业务指导。
第六条各级物资部门是物资采购、供应与管理的专业归口部门,是物资采购、供应与管理工作的专业职能的具体执行者。
物资部门以外的单位和人员，可就所需物资提出技术质量要求及信息引导,•但不得直接或间接参与物资购销业务。
第七条各级领导要充分认识到物资工作的重要地位和作用,规范物资流通秩序,•净化物资采购渠道,加强物资行业管理。
第八条集团公司各级物资部门应根据需要配备适当的专业工作人员,部门领导要由物资系统有经验、懂业务、会管理、品质好、责任心强的专业人员担任。
第三章物资部门工作职责第九条集团公司设备物资部物资科工作职责1.贯彻执行国家和上级有关物资管理的方针、政策、法规和标准。
制定集团公司物资管理质量体系运行标准及物资采购、供应与管理工作的规章制度，并监督实施。
2.监督、检查和指导集团公司、子（分）公司项目部的物资采购、供应与管理工作。
参与集团公司直辖工程项目的物资招标采购工作。
3.坚持宏观调控、重点保障相结合的原则。
对国家专营物资及重要产品在集团公司范围内进行调配，确保重点施工项目的供应。
4.负责集团公司节能降耗管理工作。
推广节能新技术、新材料和新工艺。
物资管理制度办法
物资管理制度办法一、总则1.为规范物资管理工作，提高物资利用效率，保障物资安全和合理利用，特制定本物资管理制度办法。
2.本办法适用于所有相关部门和人员，包括物资采购、领用、使用和报废等各个环节。
3.物资管理应遵守国家有关法律法规以及本单位的相关规章制度。
二、物资采购1.物资采购应按照实际需求进行，采购申请必须经过主管部门审核并获得批准后方可进行采购。
2.采购过程中应进行适当的竞争性招标，确保采购的价格合理、质量可靠。
3.采购合同必须明确货物的规格、数量、价格、交货期等具体内容，并经过实际验收后方可支付采购款项。
4.物资采购应建立采购档案，包括采购合同、发票、验收记录等。
三、物资领用和使用1.领用物资必须经过领用人提出申请，并经过主管部门审核后方可发放。
2.领用人必须妥善保存和使用物资，严禁私自转借他人或挪用物资。
3.物资领用后应及时做好登记记录，包括领用日期、领用数量、领用人等信息。
4.使用物资时应注意合理使用，避免浪费和滥用物资。
四、物资报废1.物资报废必须经过主管部门审核并获得批准后方可进行。
2.报废物资应尽可能进行回收利用或安全处理，严禁私自丢弃或销售。
3.报废物资必须做好彻底注销，并在相关档案中进行记录。
五、物资管理责任1.各相关部门应制定具体的物资管理责任制度，并明确具体的责任人。
2.物资管理人员要认真履行职责，确保物资管理工作的规范进行。
3.物资管理人员必须保护好物资的安全，并采取必要的措施防止物资遗失和损坏。
六、物资管理监督1.物资管理部门或相关部门应加强对物资管理工作的监督和检查，确保各项制度的执行。
2.发现物资管理不合规的行为，应及时采取纠正措施，并做好相关记录和处理。
七、附则1.本办法由物资管理部门负责解释和修订。
2.本办法自发布之日起正式实施，以前的相关制度不符合本办法的部分自行废止。
3.本办法相关事项的具体执行办法可由各部门根据实际情况另行制定。
物资管理办法
工程物资管理办法为了加强工程物资管理，减少浪费和损失，保证项目建设顺利进行，特制订本办法。
一、计划合作单位在接到项目部派单任务后，报送符合实际使用数量的物资需求计划和前期物资使用记录至项目部，项目部收到此物资需求计划和前期物资使用记录后对此进行审批处理，经项目部审批通过方可允许合作单位按照需求计划所示物资种类和数量申领材料。
对于不能提供或者提供使用记录与前期领用量不符的情况，项目部将暂停该合作单位物资领取，直至该合作单位将使用记录与前期领用量修改一致。
针对异常材料使用站点，项目部将有针对性地对这些修改物资使用量的站点进行物资使用情况检查、核对。
由此导致施工进度不能满足要求的，项目部会将该合作单位已分配站点重新分派给其他合作单位。
二、领用（一）物资领用方式主要包含以下两种方式：1、直发类物资厂家——工程总仓库——合作单位仓库——施工现场2、入移动仓库类物资厂家——移动仓库——工程总仓库——合作单位仓库——施工现场（二）物资领用流程1、方式一由移动管理员开具直发类物资领料单并签字，项目部仓库管理员领取领料单后，联系物流公司将物资运抵工程总仓库，再由工程总仓库分派至各合作单位，合作单位各自运至各自仓库并登记，再经合作单位仓库出库运抵施工现场。
2、方式二由移动管理员开具常规材料领料单并签字，项目部仓库管理员领取物资领料单至阡陌山仓库提取物资，装车后运抵工程总仓库，再由工程总仓库分派至各合作单位，合作单位各自运至各自仓库并登记，再经合作单位仓库出库运抵施工现场。
（三）物资领用要求1、在工程项目部仓库领用物资均应入合作单位仓库，并做好出入登记，不可直接运至现场；2、合作单位需做好对物资的存储和管理；3、合作单位仓库应设置专人进行妥善保管并建立台账；4、在领用物资前均应对所领用物资做好检查和测试，核实类型、品牌、规格、型号、数量等信息，做好相应的光电测试项目，检查和测试合格方可签字领用，不合格品应及时或者现场报备移动；5、运输过程中应注意对物资进行保护措施，防止对物资、车辆和人员造成损伤；6、物资存放应符合相关规定，具体参照仓库管理办法；7、设备安装过程中应注意设备安全和人员安全；8、物资吊装应检查是否绑扎牢固、是否超负荷，塔下人员应尽快撤离危险区域；9、对于合作单位责任造成物资损坏的，应自行接受赔偿。
2023修正版物资管理办法
物资管理办法物资管理办法1. 引言本物资管理办法旨在规范和管理组织机构的物资采购、入库、出库、盘点和报废等环节，以确保物资的有效管理和合理利用。
2. 负责人每个部门或项目组设立物资管理负责人，负责监督和执行本办法。
3. 物资采购3.1 物资采购应按需求计划进行，负责人应及时编制采购计划，并提交相关部门审批。
3.2 采购计划应明确物资的名称、型号、数量、品牌、质量标准等要求，并制定合理的采购预算。
3.3 采购需通过招标、询价或协议供货等方式进行，必须遵守法律法规和组织机构的采购规定。
3.4 采购过程中，应建立采购文件，包括采购申请、询价记录、合同文件等，并及时归档。
4. 物资入库4.1 物资到货后，负责人应进行验收，确认物资的数量、质量和规格，并填写入库单据。
4.2 入库单据应包括物资名称、数量、计量单位、供应商信息等内容，并由负责人和仓库管理员签字确认。
4.3 入库后，负责人应及时将物资存放到指定的库房或货架上，并做好相应的标记和分类管理。
5. 物资出库5.1 物资出库需提供出库申请单，申请单应包括物资名称、数量、领用人员、领用日期等信息，并经相关人员审批。
5.2 出库前应核对物资的库存余量，确保库存充足并合理使用。
5.3 出库后，负责人应将出库记录及时反馈给仓库管理员，更新库存信息。
6. 物资盘点6.1 定期进行物资盘点，以核实库存的准确性和完整性。
6.2 盘点前应制定详细的盘点计划和流程，并通知相关人员参与。
6.3 盘点过程中，应逐一检查和记录物资的名称、数量、规格，发现异常情况应及时报告，并进行合理处理。
7. 物资报废7.1 物资报废应有明确的程序和规定，必须经过审批和记录。
7.2 报废物资应进行标识，以避免混淆，并尽快安排进行处置，防止影响其他物资的正常使用。
8. 附则8.1 物资管理办法的制定和修订应经过相关部门的审批和批准。
8.2 物资管理的具体操作流程和要求可根据实际情况进行适当调整和完善，但必须保证合规性和有效性。
物资管理办法
物资管理办法物资管理办法第一章总则第一条为规范物资管理工作，促进物资采购、保管、使用和管理的科学化、规范化和有效性，制定本办法。
第二条物资管理应当遵循公开、公平、公正、廉洁的原则，确保物资采购、保管、使用和管理的合法性、透明度、公正性和规范性。
第三条本办法适用于本单位所有物资的采购、保管、使用和管理，包括但不限于生产资料、办公用品、劳保用品、设备材料等。
第二章采购管理第四条采购程序(一) 本单位采购物资，应当按照采购管理法律法规和本单位有关规定，严格按照采购程序进行采购。
(二) 采购程序应当包括确定采购需求、编制采购方案、发布采购公告、开展竞争性谈判或竞争性磋商、编制采购合同、履行采购合同等环节。
(三) 采购需求应当实事求是，符合本单位业务需要，采用集中采购、品牌采购、框架协议采购等方式，确保最大限度地维护本单位利益。
第五条采购方式(一) 本单位采购物资，应当采用公开招标或者竞争性磋商、竞争性谈判等方式采购，特殊情况下可以采用单一来源采购、询价采购等符合法律法规要求的方式采购。
(二) 采购前，应当评估不同采购方式的优缺点，根据实际情况选用最合适的采购方式。
(三) 采购过程中，应当加强监管，确保采购结果公正、公平、公开，禁止搞一手公告、一手采购等陷阱，禁止以所谓的“中间人费用”、所谓的“询价费用”等名义圈钱。
第六条采购文件(一) 采购文件应当明确采购的物资名称、品种、规格、数量、质量标准、技术要求、交货期限、采购价格等，同时注明采购方式、时间和地点，确保采购信息真实、准确、完整。
(二) 采购文件应当发放公开透明，确保所有获得采购文件的潜在供应商具有平等竞争的机会。
第三章保管管理第七条物资分类(一) 本单位的物资按照用途、性质、规格、品种等因素进行分类管理，建立完善的分类目录。
(二) 物资分类应当符合本单位业务需求，符合国家相关法律法规和行业标准，便于物资管理和统计分析。
第八条入库管理(一) 本单位的物资入库前，应当对物资进行清点和检验，确保物资质量合格、数量准确，填写入库单，经有关部门审批后方可入库。
应急物资管理办法
应急物资管理办法为了加强应急物资管理，提高调配和保障能力，需要制定并实施相应的管理制度。
店铺今天为你整理了应急物资仓库管理办法范文，欢迎阅读!!应急物资管理办法篇一一、总则为保证现场应急抢险物资库房管理规范化、标准化，保证应急物资齐全、有效、满足应急抢险的需要，根据现场情况制定本管理制度。
二、仓库管理具体办法1、应急物资库日常管理由安监部负责，相关部门及工区做好配合、协助工作;2、应急物资实行专项使用，除经项目负责人、安全经理、安监部长同意后方可使用;3、仓库管理实行专人负责，库管员要有责任感，提高安全意识，保持仓库整洁有序;4、安监部负责对库管理员进行教育培训，并做好记录;5、安监部负责：库管理制度的编制及上墙、标识牌的制作及上墙、抢险物资及灭火器材的配备、登记台帐的建立等工作。
以上物品安监部配备后由库管员进行保管、维护;6、物资入库：库管员要严把质量关，做好物资的验收、登记建档工作。
建档内容包括：品名、规格型号、数量、入库日期、失效日期等。
库管员发现入库物资存在不满足要求情况时，有权拒绝入库，并及时向上反映;7、物资出库：做好领取记录，内容包括：品名、规格型号、数量、领取日期、归还日期、领取人等。
8、安监部、库管员要定期进行对库房进行全面检查，发现损坏、失效现象时及时更新或维修，问题严重超出处理权时及时向有关领导反映;9、库管员每月底要进行一次物料盘点，发现短少、残损等现场时要做好记录、查明原因，并报有关领导处理;10、库房内严禁以下行为：吸烟、私拉乱接、堆放杂物、私人物品、无关人员入库;库管员严禁涂改帐目;11、对违反本管理制度的人员依据项目部奖惩制度进行处罚。
三、本管理制度自20XX年4月1日执行。
应急物资管理办法篇二为做好我院应急处置工作，指导应急抢救，及时、有序、高效、妥善地处置事故、排除隐患，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响维护社会稳定。
为建立健全突发公共事件应急物资保障体系，根据有关法律、法规制定本制度。
物资管理办法
物资管理办法物资管理办法一、引言物资管理是指对组织内的各种物资资源进行规范、高效地管理和调配的一套工作方法和流程。
良好的物资管理可以确保组织正常运转，提高工作效率，最大限度地减少资源浪费和成本支出。
本文档旨在制定一套可行性高、操作简便的物资管理办法，以便于有效管理和调配组织内的物资资源。
二、背景物资管理是任何组织都必须面对的一个重要环节。
在组织内部，有各种各样的物资资源，如办公用品、设备设施、原材料等。
合理管理这些物资资源可以提高工作效率，减少资源浪费，从而为组织的发展提供保障。
因此，制定一套科学、规范的物资管理办法对组织的正常运转至关重要。
三、物资管理流程1. 物资需求提出：各部门根据工作需要，提出对物资的需求申请。
2. 物资需求审批：物资管理部门对物资需求进行审批，审核申请的合理性和必要性。
3. 物资采购计划编制：根据物资需求审批结果，物资管理部门编制物资采购计划，明确采购的物资名称、数量和预算。
4. 物资采购：物资管理部门根据采购计划，进行物资的采购工作。
在选择供应商时，应进行多方比较，确保物资质量和价格的优势。
5. 物资入库管理：物资采购到位后，物资管理部门对物资进行入库管理，包括验收、登记和存放等工作。
6. 物资领用申请：各部门根据自身工作需求，提出对物资的领用申请。
7. 物资领用审批：物资管理部门对物资领用申请进行审批，审核领用的合理性和必要性。
8. 物资领用出库：物资管理部门根据领用审批结果，对物资进行出库，将物资交付给申请领用的部门。
9. 物资使用和维护：各部门在使用物资时应注意合理使用和妥善保管，定期进行维护和检查。
10. 物资报废处理：对于已经达到使用寿命或者无法继续使用的物资，物资管理部门应及时进行报废处理，并做好相应的登记和记录工作。
11. 物资盘点和管理：定期进行物资盘点，确保物资数量的准确性和完整性。
同时，加强物资管理，制定相应的规章制度，确保物资的安全和保管。
四、物资管理的原则1. 合理使用：根据实际需求合理使用物资资源，避免浪费。
物资管理办法
物资管理办法一、前言物资管理是指对企业内所需物品的采购、库存、使用、报废等活动的全面管理，既涵盖了物资的供应和需求，也包括了库存管理以及物资的预算、核算和管理。
对企业来说，物资管理的好坏与否直接影响着企业的生产效率和经济效益，因此，研究和规范企业的物资管理办法具有十分重要的现实意义。
二、物资管理的目的、作用和原则物资管理的目的是为了确保企业所需物资品质达标、数量充足、使用安全、费用合理，并且以最小的投入获得最大的效益。
物资管理的作用体现在以下方面:1、能有效消减存货，避免过多的资本潜伏；2、能对库存进行全面的控制、管理，减少资金的亏损，比如降低仓库运行成本和库房设计成本；3、使物资运作的整个流程变得更好保存和监控，可以更好的降低库存风险；4、优化资产管理，加强资金的动态管理和控制，助力企业发展。
物资管理的原则如下:1、经济原则：物资管理应该遵循经济原则，即以最少的成本获得最大的效益。
2、科学原则：物资管理应该遵循科学原则，优化物资的流通方式和规划，做到运作高效、流通顺畅。
3、规范原则：物资管理应该遵循规范原则，制定规范的管理制度和流程，实现物资全程监管和高效管理。
4、安全原则：物资管理应该遵循安全原则，确保物品的保存安全、运输安全、使用安全以及环境卫生安全。
三、具体办法为了更好地开展物资管理，以下具体办法供参考：1、物资分类管理在对物资进行管理时，首先应进行分类，依据物品性质、用途、规格等要素划分物资分类，美其名曰“有序入库”，让每件物品都有自己的归属，更好的管理各类物资。
分类包括原材料、半成品、成品等，根据不同的物品特性进行不同的存储方式，利于物资的分类管理。
2、制订物资管理规定制订物资管理规定需要依据具体企业情况，明确各级物资管理部门的职责、权限、义务，加强行之有效的管理制度，强化对物资的全程监控，规范各项操作流程，确保物资管理的高效和顺畅。
3、执行严格的物资采购制度对物资采购须有严格的管理程序，对入账控制、质量检验、验收、签字确认等环节要审慎把握。
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局集团荆州市普通公路建养一体化（第三中铁批）项目经理部八分部物资管理规定第一章总则第一条物资管理是项目管理的重要组成部分，是保证施工生产持续进行、满足顾客要求、降低工程成本、提高效益的关键环节。
本着深化改革与强化管理、市场调控与内部控制相结合，统一采购、统一发放的原则，制定本规定。
第二章管理机构及相关人员职责第二条项目部成立设备物资管理领导小组，负责项目物资采购、监督管理工作。
相关人员职责：一、项目经理的职责：项目经理是项目物资管理的第一责任人，应准确掌握工程进度与物资消耗的情况，监督检查物资管理工作中存在的问题并及时提出整改意见。
二、项目主管物资部长职责：负责制定项目物资管理规定、管理流程；负责拟定物资采购方案；负责掌握物资的市场信息并及时调整有利于我方的物资采购价格；负责组织对进场物资（包括甲方组织采购供应的物资）的验收；准确掌握工程进度和物资消耗情况，负责组织物资人员每月月底对物资收支进行盘点清查并及时公布其清查情况; 负责物资台帐的建立和物资需求计划的编报。
三、物资保管人员职责：严格执行项目物资管理制度。
负责入库物资的点验，确保其数量、质量、标识及相关资料准确完整；认真做好库存物资台帐；负责库存物资的验收、保管、标识、发放供应和定期盘点清查管理。
第三章物资分类管理第四条为了便于管理，将物资按A类、B类、C类、周转材料划分一、A 类物资：钢材、水泥、砂、石、圆管涵、植被、盖板等，对工程质量有重大影响的建筑材料。
二、B 类物资：用于路基，建安工程相关材料，木材、沥青、金属制品、有色金属、招牌、石灰、装饰材料等。
三、C类物资：A类和B类物资以外的，转化生产产品的物资（非金属材料、建筑材料、化工材料、电工材料、土工布、土工膜、给排水管路、各类阀门管件等）。
四、周转材料：是施工过程中能够多次周转使用，并能逐渐转移其价值的材料。
有模板（平面模板、盖梁模板、圆柱模、预制梁模板等）、钢管、钢管扣件等。
第四章物资管理程序第五条物资计划的编制。
编制物资计划要遵循经济合理，厉行节约，先利库、后订货采购的原则。
一、物资计划由各级物资部门负责编制。
物资计划由封面、编制说明、采购计划数量表（包括名称、型号、规格、技术标准、包装规范、标准、图样、检验规格等）三部分组成，并有项目经理、项目总工、工程主管、物资主管共同签字。
二、物资需求计划的编制应以整个工程或年度下达的施工计划为准，依据施工技术部门提供的数量和物资消耗定额核算出物资总需用量、工期较长且用量较大的物资需考虑一定的周转储备量、扣除节约代用及利库并将整个计划按分部分项工程编制分部分项工程物资需用量计划，同时，根据分包合同编制各施工单位承担的分部分项工程物资需用量计划。
此计划是实行限额发料的依据。
三、物资采购计划由物资部门根据项目部月或季度施工进度计划、分部分项工程物资需用量编制计划。
四、物资部门要按照上级规定的物资统计报表要求，认真做好物资统计报表的上报工作，建立健全原始记录和台帐，确保统计数字的真实性。
第六条物资采购程序。
1、采购前物资部门组织对供应商进行调查评价，不少于三家。
掌握收集采购物资的资源、质量、价格、资质等信息，筛选供应商。
2、招标或询价比较采购。
设备物资管理领导小组对经筛选的供应商进行综合评价，确定合格供应商。
3、签订合同。
在物资管理领导小组确定合格供应商后，由项目经理签订采购合同。
设备物资部保存合同复印件。
合同签定后由物资工程师组织实施。
4、合同执行记录。
物资部负责人必须对合同执行中有关协调、变更、督促等情况的文稿、电函、信件和电话记录要妥善保管，以备发生纠纷时提供依据。
单价在1000 元以上，批量3000 元以上的材料采购，采购人员必须公开采购渠道和供应商联系方式。
第七条物资的进货验收。
一、物资到货后，物资部门必须及时组织物资管理人员负责对进购物资的品种、型号、规格、数量和质量进行验收。
进货验收时认真进行数量和质量验收并在验收凭证上签名确认，保证数量准确，质量良好，技术证件齐全。
严禁采购者验收自己所采购的物资材料。
二、进货物资的数量应采取与供应方一致的计量方法。
验收过程中发现数量短缺、质量不合格、损坏、证件不全或错发的物资，应做好点验记录，单独存放，物资工程师必须及时与供应商取得联系，查明原因，妥善处理。
严禁不合格品入库或进场使用。
第八条物资保管。
一、物资保管人员对采购的物资必须点验入库，凭点验单登记入账。
建立《物资明细账》，认真做好帐物管理。
二、物资入库后，物资保管人员应根据物资的物理、化学以及工艺性能分类保管并树立标识牌。
存放物资要做到正确、整齐、安全稳固、合理苫垫、过目知数、查点方便、料签齐全、标志明显。
固定货位存放的物资应实行“四号定位”、“五五堆码”。
三、物资保管人员必须坚持日清月结的原则，经常盘点，确保库存材料数量、质量、标识及相关资料准确完整；准确掌握库存物资的动态变化。
四、物资保管人员必须加强安全保管措施：防浪费、防变质、防盗窃，妥善保管。
五、物资保管人员每月月底前协助物资工程师对收支及库存进行盘点清查。
发现帐、物不符，查明原因，及时上报，及时纠正。
六、危险品的管理。
工地使用的易燃易爆、腐蚀性等危险品应按规定分隔存放，并遵循相应的安全防护措施。
第九条物资发放。
一、物资工程师根据经审批后的物资需求计划办理发放手续。
特殊情况经批准后可先发料后办理发放手续。
二、发料时应按先进先发、推陈储新的原则，确保物资的循环周转。
三、物资发放的计量方法应与进货验收的方法一致。
四、发料时严格执行按审批计划定额、限额发料制度，做到发料有依据。
凡需要检验试验物资经检验合格后，方可进入发料程序。
五、施工单位物资发放必须详细登记物资的用量和用处。
第十条物资现场管理。
一、施工现场必须设立料场或存料设施，其位置的选择需考虑物资进出方便、防火、防盗和防洪涝灾害，物资堆码场地要硬化。
二、物资发放后，施工单位必须及时组织数量和质量验收并安排人力物力卸车，否则，造成的滞留费用和其他损失一律由接收单位承担。
三、施工单位物资保管人员必须及时对发放的物资数量、质量验收登记，妥善保管，做到日清月结。
四、施工单位物资保管人员必须依据现场技术人员提供的物资型号、规格、数量严格限额发料，做到发料有依据，核算有定额，销料有去向。
五、施工队领料人员，要指定专人负责管理，并持有施工队负责人书面授权委托书。
六、防止超耗和杜绝浪费，保持施工现场整洁，做到工完料尽帐明场地清。
七、地材管理地材的采购要严格执行采购计划，实行总量控制，定期核查进货、消耗结存情况，发现问题查明原因及时处理。
地材管理实行下列管理机制：1、统一管理，不得多头采购。
拌和站地材采购由物质管理领导小组确定供应商，确定价格。
拌和站不得单独进行这项工作。
2、拌和站根据项目部核定的需用量负责数量、质量验收。
地材数量的确认以方为准，其他以重量为准。
3、项目部根据拌和站签认的收料凭证，在核定的数量范围内统一结算。
规定每月底至少确认一次。
4、拌和站在地材进货验收时必须有二人（含以上）共同进行。
据实检查数量，二人（含以上）在验收凭证上签名确认，做好流水记录，详细记录日期、车号、送料人等。
5、验收地材时，应逐批（车）填制《地材验收单》，当验收数量达到试验部门规定的最大检验批量时，按首批《地材验收单》日期填写《物资检验试验报告单》及时检验试验。
八、周转材料管理1、项目部需用周转材料必须上报计划，周转材料的采购必须经公司同意。
2、物资部门必须建立周转材料台帐，认真记录各种材料名称、规格、型号、价格、数量以及质量等情况。
5、施工单位不得任意改装破坏周转材料，如切割模板。
要有优化后的改装方案且要有项目经理的书面批示。
6、工程完工后要及时回收，清除施工时粘附在周转性材料上的残留物，进行校正、除污、除锈、防锈处理、上油，整齐堆码，精心维修和保养，配齐损坏丢失的配件，确保周转材料的完整性。
严防野蛮拆卸搬运、胡乱存放堆码，随意改造挪用等。
7、工程完工后要及时造册上报公司物资部门，任何单位和个人不得处理周转材料。
第十一条物资核算核销。
一、物资《点验单》是财务记账凭证和结算附件。
点验时应依供方提供的运输费发票和材料费发票填制《点验单》，同时建立《物资明细台帐》和《分项工程物资台帐》。
如上级、业主转账不及时或拖欠款时，仍正常点验核销，可由财务部门设应付款往来科目。
点验单一般为四联、存根联、财务记账联、业务记账联、保管记账联。
二、各单位应建立有领导参加的核算组织，坚持计划限额发料、分工点、工号限额发料、要记载清楚，完整准确，有领料人签章。
坚持每月核算制度和工班项目核算制度，定期公布节超情况，建立物资核算分析制度及时总结和分析节超原因，不仅分析数量，还要分析金额，并将分析情况上报领导和上级业务部门，做到材料齐全、依据可靠，数量准确，定额合理，计算无误，使所有材料消耗有项目，核算有去向。
三、物资核销实行发料核销制度1、物资核销、核算、统计、账卡等依发料单据实现。
发料单是物资核销、核算、出库、调拨和转账结算的依据，是记录追溯物流过程的唯一凭证，发料的依据靠需求计划、限额卡、台帐、报表来实现。
2、填制发料单和各类单据时，要使用物资专业名称、型号规格和标准计算单位。
各项数据、单价、金额、差价要计算准确，收、发签字手续齐全，不同类别的产品不准在同一单据上填写，防止混点混发现象。
供应单位栏应填写供方名称，严禁填写“自购”或采购人员姓名。
发放可追溯性物资时，必须根据检验或试验后的日期填制《发料单》。
3、发料单共六联，存根联由发料经办人记账，发料单位财务记账联、收料单位财务记账联分检后分别交发料单位财务记账，并向收料单位转账，发料单位业务联由保管员发料后转发料主管单位核对，收料单位业务记账联交领料单位登记核对记账，发料单位保管记账联由保管员发料后记账。
第五章 物资管理纪律第十一条 严格执行物资纪律。
严禁以物谋私、以权谋私；严禁私自 处理材料；严禁在物资发放中以次充好。
对下列违纪违法行为要严肃查 处。
情节严重的送交司法机关处理。
1 、物资采购以谋私利的； 2、管理不善造成材料损坏、浪费、丢失的； 3、材料采购人员采购材料与要求不相符、以次充好、以少充多的； 4、私自批拨发放材料的；5、施工单位不及时安排卸车造成滞留损失的；6、倒买倒卖或变相倒买倒卖材料的；以上行为给单位造成直接经济损失 1000 元（含）以内，给予负主要 责任的当事人警告处分，没收非法所得并罚款损失的 10%；给单位造成直接经济损失 5000 元（含）以内，给予负主要责任的当 事人严重警告处分，没收非法所得并罚款损失的 10%；给单位造成直接经济损失 10000 元（含）以内，给予负主要责任的当 事人待岗处分，没收非法所得并罚款损失的 10%；给单位造成直接经济损失 10000 元（含）以上，给予负主要责任的当 事人送司法机关追究刑事责任的处罚。