018环境关联物质稽核计划
环境关连物质管制稽核办法
項目
評估
檢驗方法
評估
(3) 出貨檢查
環境關連物質的確認及實施 工程內中環境關連物質的記載需明確
出貨前最終確認是否有實行?
從部品,材料到製品(從製品到部品,材料)的環境關連物質的記 載 是否明確?
不良品發生時,是否報告給環境責任者?
(4) 倉庫管理
對於工廠出貨以後的物流,防止有不適 合LOT的混入.
為標準)
材料證明書里,部品材料中禁止8物質里含有率的確認,是否滿 足Delta的規定?
部品,材料里使用再利用材料時,不能含有禁止8物質的確認是 否 實行?
測定儀器的精度(檢出範圍)是否適當確實?(本社內自行測定 的場合)
測定儀器是否定期檢查,校正記錄是否保存?
測定儀器是否有委托公家機關或是認定機關測定?(廠外測定 的場合)
是否有BW29-03中限制對象物質地一覽表?
環境管理責任者的責任,權限,職責,是否有明確的規定?
1-3 環境計劃
根據環境方針計劃實行體系化
是否有具有環境關連物質的專門知識的人才/組織?
* 是否有作成有關全,削減物質的削減計劃?
全廢,削減計劃是否在BW29-03指定的全廢目標期限以內?
1-4 監視(內部監查)
(附件一)
項目
1 環境系統 1-1 環境方針
適合要求事項(BW29-03)
1-2 法規制及顧客要求事項
評估
環境關聯物質稽核Check List
檢驗方法
評估
* 是否記載有關環境關連物質的從事內容?
環境方針是否經過責任者的確認? 環境方針的目的,目標,是否定期更新?
* 是否根據法規制顧客要求事項隨時更正?
評估
有關環境關連物質運用的責任,權限,職務,是否明確的制定?
ROHS环境管理内部稽核表3
1.供货商交货是否可进行追溯管理? 2.每次进料供货商是否均有提供《环境物质不使用证明书》. 3.是否有环境关联物之管理规定及抽样判定、标准? 4.环保交货检查记录是否有按要求保存3年? 5.对于所进材料是否也通过检验或送测进行确认不含有环境管理物质? ※6. 是否有对环保材料供应厂商确认关环境物质的有效管理? ※1.是否已编制有关全废,削减物质的削减计划? 2.全废,削减计划是否有规定的全废目标期限内? ※1.有无制定产品的追溯系统?
报告》交由相关权责单位主管或权责人进行原因分析与对策并改善,所有书面回复数据与实际改善动作必须在一周内完成! 谢谢合作!
xxxxx有限公司
环境管理内部稽核表
项目
要求内容
※1.是否有规定环境关联物的管理内容?
2.环境关连物的管理内容是否符合客户要求?
环
3.有无明确之环境保证组织架构及负责人?
境 政
4.环境管理政策是否落实到基层人员?
策
5.环境政策是否明确及定期修改?
与
6.是否有指派环境管理负责人?
管
7.环境负责人是否有明确之权责、责任、作用?
稽核组长:____________________
稽 核 员:_____________________________________________________________ 稽核时间:______________________________
注:此窗体首先由相应稽核员进行填写与记录,后统一交由稽核主办单位进行整理,并对稽核员记录的缺失点开立出《内部稽核缺失改善
1.出货品管是否有对环保产品外箱标示进行确认?
环境管理物质稽核表GP-03-17
评价
SONY稽核重点项目
判定标准及重点方法
评价
稽核结果
Responsible
Targetdate
3.生产管制
-
3-1资材供应
商管理
新供应商/新规原材料的选定
.取得部品，材料的成分表，并在本公司(或外部机构)进行成分测定
*
有无明确供应商的选定基准，有无制订与相关单位联络后的运作系统
要有能满足索尼环境关联要求的基准，引进新交易单位时，按照该内容进行评价、选定满足该基准的交易单位。根据引进新交易单位有关的基准书、评价表进行确认。使用部门不得在公司评价OK之前使
操作员对SONY的要求事项是否完全清楚
通过询问职工确认贯彻的具体方法（例：张贴、研修会等）。
2.业务管理
项目
评价
SONY稽核重点项目
判定标准和重点方法
评价
稽核结果
Responsible
Targetdate
2.业务管理
-
2-1规定标准
适用于SS-00259(
环境关联物质)规定标准类所决定内容
*
*
产品的设计规格书及材料说明书中是否记
对于监察报告书中指出的事项应实施纠正措施，予以适当的处理。以记录确认。
环境责任人是否有向经营责任人提交监察报告书
监察报告书应报给经营负责人（董事会、环境最终责任董事），使计划得以修改。以符合环境品质管理要求(要确认报告对象，报告方法，内容，实际报告，修改的计划等。)
1-5信息
将环境关联物质的信息向相关部门传达
特别注意是否对有可能使用镉的供应商（危险度高的类型遥控器橡胶按键、电线等）进行适当的监察。
2-4异常处理
环境关联物质的异常处理(不良品的处理)
SONY环境管理物质稽核表
应确认给业务单位的要求事项(使用禁止物质,全废物质的明示,使用禁止物质的禁止使用,指定材料的购入义务,自己公司购入情况下的评价和申请,变更申请),是否明,确用监查记录确认有监查琪履行状况及实施对问题点的纠正处置。
对于购入零件的业务单位,是否也通过监察进行了确认?(不包括SONY指定的原材料和零件)
零件,材料中使用了再生材料时是否确认过没有禁止8种物质?
要清楚再生材料的供应商,证明再生材料没有含有使用禁止物质（ICP,成份表等），要通生材料证明书确认使用材料没有变化。
(在自己公司内进行ICP-AES测定时)
确认了测定设器的精确度(检测根度)是否合适了吗?
前处理方法采用硫酸存在下的湿式分解法(如:BS EN 1122/2001分解方法)，硫酸存在下的灰化法,或者密闭容器内的加压酸分解法(Microwave分解法)等,如果能何证镉含有量定量上限为5ppm,则定为良品.标准测定装置为诱导结合等离子发光分光分析装置(ICP-AES)诱导,结合等离子分析装置(ICP-AES)以及原子吸光装置(AAS).
应确立环境关联物质相关的定期的适当的内部监查.
*
是否有内部监察规定标准，监察计划是否制?
应在公司内明确内部监查的规定标准和监查划,并使其内容合理(包括外部订货)
进行内部监察时,有关环境物质的内容是否已作为监察项目被设定,是否定期实施?
应定期实施内部监察(原则上1年1次以上)，并做成和提交监查报告书,此监查报告书的报告事项要对经营责任者是合理充分的.
(2)制程中防止混入、泄漏、污染的发生(镉、铅)
*
是否检定了使用的设备,夹具没有带来污染?( Cd被使用时，需要检定的期间为过去3
对有可能使用镉的业务单位(危险度高的类型,遥控器橡胶按键,电线等),应给予特别的注意,进行适当的监查。
环境有害物质管制计划
制定部門品保部修訂日期頁次11.目的：对危害生活环境有关的物质，采以持續管理以抑制因管制不当的環境有害物质间接或直接地污染到生产环境与产品，期以确保*************所开发之产品能符合美国、欧盟与日本等先进国家标准，进而降低世界环保潮流所带来之冲击。
2.范围：2.1 *************厂内材料管制系统；含生产制造流程,材料、半成品、成品。
2.2 *************供货商之原物料、半成品、成品及其生产制造流程。
3.依據：3. 職責：3.1 品保：品保部应督导所有合格供货商落实環境有害物質管制工作，并监督*************所有生产与储存环境、生产设备与銷售的产品，均能符合GP管制要求。
同时对法规制度及客户所要求的项目予以随时检讨，并传达或指示有关部门采取防患措施3.2 采购：資材部采购課应采购无毒害之材料，并对供货商进行各项品质政策的推展。
3.3 厂务：各厂区工段之物料须标示区分清楚，防止过程中造成污染的可能。
制定部門品保部修訂日期頁次23.4 资材部物管課：各厂区之资材单位负责貨倉GP不合格产品和GP合格产品做有效地隔离与控管。
3.5 制二部技術課：GP產品量產時技術課应制訂相關SOP防治制程中遭受污染、防止非GP料件混入等相关作业准则，并负责定期评估与验证生产所使用的设备、工具是否有污染到产品。
3.6 開發部：对设计开发之产品所使用的材料中不会含有EHS所列举之物质,并对所发行的产品规格书及承认书上能清楚记载禁止物质之种类与标准，以利供应厂商制造与管制之遵循。
3.7 人力資源部：负责有关环境关连物质之管理作法、情报搜集与員工的教育训练。
3.8 業務部：搜集客户对环境关连物质所要求之各项情报，并将此情报传达给GP專案組及有关部门执行。
4.名詞定議:4.1 GP標准:產品中環境有害物的管制標准.5. 流程圖：無制定部門品保部修訂日期頁次36.管理重點：6.1業務管理6.1.1業務部作業時除按<<業務管理程序>>作業外與顧客溝通時還應確認以下事項.6.1.1.1客戶所購之產品是否為GP產品;6.1.1.2若顧客所購產品為GP產品,則確認顧客的GP標准是什麼,同時將相關GP標准轉於GP委員會進行調查確認;當GP專案組回復可以滿足GP要求時,方可向顧客確認可以滿足GP要求.6.1.2 以上6.1確認完畢後開<<工單申請申請單>>時需在GP屬性前劃”V”.以利後續識別.6.2 開發管理開發部收到業務的GP要求標准時需要執行以下動作:6.2.1查核客戶的GP標准.需要控管那些環境有害物質.以E-Mail或書面形式將相關信息傳達於采購等部門,傳達的事項至少應有以下事項6.2.1.1客戶要求產品中不能含有的物質名稱或允許含有物質的含有量;制定部門品保部修訂日期頁次4司所有的產品的開發均按照ISO9001<<設計開發>>實施,同時,對GP產品增加以下確認事項;6.3.1當收到業務開的<<工單申請申單>>的料號後有加-GP字樣,選材料時必須選GP材料並符合公司<<環境有害物質管理標准>>規定的材料.5.1材料承认作业：5.1.1对于新材料之承认，应要求供货商提供公证单位相關環境有害物质检测证明文件，并查核文件内容是否能符合*************<<環境有害物質管理標准>>之规定。
环稽核管理制度
环稽核管理制度一、环境稽核管理制度的概念环境稽核是指对企业环境管理活动进行的全面、独立的评价和审查，以确定企业环境管理体系的有效性和合规性。
环境稽核管理制度是企业组织环境稽核活动的规范化文件，是企业实施环境稽核的依据和指导，是企业管理层对环境稽核活动进行监督和控制的主要工具。
环境稽核管理制度应包括环境稽核的组织架构和责任分工、环境稽核的程序和方法、环境稽核的实施计划和报告、环境稽核结果的跟踪和改进措施等内容。
通过建立健全的环境稽核管理制度，可以加强对环境稽核活动的规范化管理，提高环境稽核的质量和效率，确保环境稽核结果的客观真实和合理可靠。
二、环境稽核管理制度的内容1.环境稽核的组织架构和责任分工环境稽核的组织架构应当明确环境稽核部门的设置和职责分工，确定环境稽核管理委员会的成员和职责，明确环境稽核管理人员和环境稽核员的资格要求和职责，明确部门和岗位之间的协调配合关系，确保环境稽核活动的有序开展和有效落实。
2. 环境稽核的程序和方法环境稽核的程序和方法应当包括环境稽核计划的制定和批准程序、环境稽核程序和方案的编制和审核程序、环境稽核人员的选拔和培训程序、环境稽核过程和结果的记录和报告程序等内容，确保环境稽核活动的科学性和规范性。
3. 环境稽核的实施计划和报告环境稽核的实施计划应当详细说明稽核的时间、地点、范围、对象、内容和人员等，确保环境稽核的全面性和深入性。
环境稽核报告应当真实记录环境稽核的发现、问题和建议，并提出环境稽核结果的评价和改进措施，确保环境稽核结果的客观性和可信度。
4. 环境稽核结果的跟踪和改进措施环境稽核结果的跟踪应当及时追踪环境稽核发现的问题和建议的整改情况，确保环境稽核的效果得到及时反馈和整改。
环境稽核结果的改进措施应当依据环境稽核的发现和问题进行针对性改进，确保环境稽核的效果得到有效改进和提高。
三、环境稽核管理制度的实施步骤1. 确定环境稽核管理制度的编制和批准程序企业应当成立环境稽核管理委员会，确定环境稽核管理制度的编制和批准程序，确保环境稽核管理制度的合理性和有效性。
贰、环境管理系统稽核之规划
依照ISO 14001的定義如下： 環境管理系統稽核 系統化及書面化的驗證過程，係以客觀的獲取及評估證據 而決定組織的環境管理系統是否符合組織所訂環境管理系 統稽核標準，並向管理階層傳達此過程的結果。 ISO 14010及ISO 14011之定義： 環境管理系統稽核：系統化、文件化之驗證過程，客觀地 取得及評估稽核證據以決定一個企業之環境管理系統是否 符合環境管理系統稽核標準，並將過程所得傳遞給客戶。 環境管理系統稽核標準：ISO 14001所規定涵蓋政策、運作 實行、程序或需求，及任何運用之額外EMS要求，稽核採用 並將取得之企業環境管理系統稽核證據，用以做比對。
－103－
3.通知接受稽核單位及負責人員： 年度稽核計劃必須經管理階層簽署後發給 相關單位，予以事先知會，細部之書面稽核排 程一經確定，也應於稽核活動一星期前送達受 稽核單位。
－104－
4.取得與稽核有關之文件： 細部稽核排程一經確定，指定之稽核員可 就受稽核單位之業務予以事先了解，並可要求受稽 核單位提供與稽核有關之文件，以便事先瀏覽及製 作稽核查檢表。與稽核有關之文件包含： (1)先期環境審查報告 (2)環境考量面鑑定記錄 (3)環境法規鑑定記錄 (4)環境管理手冊 (5)環境管理程序書 (6)工作說明書 (7)作業規範 (8)環境目標標的 (9)環境管理方案 (10)上次稽核缺失報告 (11)未結案之矯正措施
－98－
1.排定年度稽核計劃 ●依公司之環境管理系統稽核程序安排年度稽 核計劃。 ●依公司開始執行某一項環境管理方案後，編 排稽核計劃。
－99－
年度稽核計劃包含
(1)稽核目標，如： －確認環境管理系統是否符合ISO 14001標準。 －確認環境管理系統是否適當地執行與維持。 (2)稽核範圍，包含： －哪些區域 －哪些環境考量面
2023年生态环境保护执法稽查工作实施方案
2023年生态环境保护执法稽查工作实施方案一、总体要求随着全球气候变化加剧和生态环境问题日益突出，各国对于生态环境保护的责任感以及执法稽查工作的重要性日益增强。
我国作为全球最大的发展中国家，必须在生态环境保护工作中发挥更大的作用。
为了贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，加强生态文明建设，推动绿色发展，保护生态环境的安全和可持续发展，特制定本实施方案。
二、工作目标1. 加强对生态环境保护执法稽查工作的组织和领导，确保任务完成质量和效果。
2. 完善生态环境法律法规，加强执法法规研究和修订，提高执法效果和权威性。
3. 进一步加强执法稽查力量建设，提升执法人员素质和专业能力。
4. 创新执法稽查方式方法，拓展执法手段，加强科技与执法的融合。
5. 建立健全生态环境保护执法稽查工作的监督机制，确保执法公正和透明。
三、工作重点1. 加大对大气污染的治理力度：加强对工业企业、排污单位和车辆尾气等大气污染源的执法稽查，严厉打击非法排放行为，强化企业环保责任和监管。
2. 加强水环境污染治理：加强对水污染企业、农业面源污染和城市污水处理等方面的执法稽查，推动水环境质量改善和水资源的节约利用。
3. 加大对土壤污染治理力度：开展土壤污染治理行动，加强对土壤污染风险源的监测和管控，严厉打击非法倾倒和污染土壤的行为。
4. 保护生物多样性：加强对自然保护区、野生动植物资源、生态红线等方面的执法稽查，打击非法猎捕、盗采和非法采伐等行为。
5. 推动绿色发展：加大对节能环保、清洁能源、环保产业等方面的执法稽查力度，促进经济的绿色发展和可持续发展。
四、工作措施1. 加强组织和领导：建立健全执法稽查工作领导小组，明确职责和分工，加强协调与指导。
2. 完善法律法规：加强生态环境立法，修订和完善相关法律法规，提高执法能力和专业性。
3. 加强执法人员培训：定期开展执法人员培训，提高执法人员的业务素质和专业技能。
4. 科技应用与创新：加强科技与执法的融合，以大数据、人工智能等技术手段为支撑，提高执法效率和准确度。
环境关联物质培训教材
推广绿色生产技术和清洁生产方 式，提高资源利用效率和污染物 处理效果，减少生产环节的环境
影响。
流通环节的管理与控制
流通环节是连接生产和消费的重要环 节，需要加强产品环保标识和追溯体 系建设，确保产品的环保性能和安全 性能。
推广环保包装和绿色物流，减少产品 在流通环节的环境影响和资源消耗。
建立健全的环保法规和标准体系，加 强环保监管和执法力度，打击非法排 污和假冒伪劣产品。
国内法律法规
中国环境关联物质法规
中国政府制定了一系列法律法规，限制和规范环境关联物质的使用，包括《新化 学物质环境管理办法》和《重点环境管理危险化学品目录》。
地方性法规
各地政府根据国家法律法规制定地方性法规，进一步细化环境关联物质的管理和 使用要求。
行业标准与规范
国际标准化组织（ISO）标准
ISO制定了一系列关于环境关联物质的国际标准，为企业提供了指导，以确保其产品符合相关法规和标准要求。
行业协会规范
各行业协会制定了自己的规范和指南，以指导企业如何管理和使用环境关联物质，如中国电子元件行业协会发布 的《电子元件行业绿色制造标准指南》。
04
环境关联物质的管理与控制
生产环节的管理与控制
生产环节是环境关联物质控制的 重要环节，需要从源头抓起，严 格控制生产过程中的污染排放和
资源消耗。
企业应建立完善的环境管理体系， 加强生产过程中的环境监测和数 据分析，及时发现和解决环境问
环境关联物质培训教材
目录
• 环境关联物质概述 • 环境关联物质的影响 • 环境关联物质的法律法规 • 环境关联物质的管理与控制 • 环境关联物质的监测与检测 • 环境关联物质的风险评估与防范
01环境关联物质概述Fra bibliotek定义与特性
2011年度第一次环境内部稽核计划
2011年度第一次环境内部稽核计划
一、稽核目的：
通过对公司环境的内部稽核活动，验证公司所有与环境有关的活动和结果是否符合已建立的管理体系、法律法规及客户的要求，确认其有效性和改进的机会。
二、稽核范围：
涉及XXXXX内部环境管理体系的所有部门。
三、稽核依据：
1、ISO14001：2004标准；
2、公司环境管理体系文件的要求；
3、法律法规的要求。
四、稽核方式:
A、进行现场审查；
B、利用检查清单和表格；
C、交谈沟通和查阅验证文
件记录。
五、稽核时间：
2011年01月日——01月日
六、稽核小组：
稽核小组组长：副组长：
第一组：
第二组：
第三组：
第四组：
七、稽核日程安排：
首次会议：2011-01-
会议主持：工场长
参加人员：工场长、审核员、各部门部门长或本部门ISO担当、管理部与环境管理相关的人员。
环境体系稽核日程：
末次会议：
会议主持：
参加人员：被稽核部门主管及内审员。
说明：1、审核组长在审核结束后，应召开审核总结会议，向受审核部门传达审核情况、发现的不符合以及纠正预防措施的要求、改善建议等。
并制作《内部审核总结报告》，
提交给管理者代表批准。
2、被审核单位接收《审核不符合及改善记录表》后于2011年1月24前针对缺失项提出改善方案，品证部于2011年2月24前进行验证；
批准：审核：制定：。
QC080000稽核重点说明
3
课堂纪律要求
2011-11-14
积极参与培训课程的全过程学习，不迟到、不 早退和不缺勤，与教师积极配合，不从事与培 训无关的活动 不得携带与学习无关的教材和物品进入教室。 不得录音或录像 关闭所有通讯工具，教室内严禁吸烟
4
2011-11-14
内
第一部分 求 第二部分 内容 第三部分 第四部分
容
有害物质的替代
17
2011-11-14
G.P(Green Partner) —SONY綠色夥伴制度 綠色夥伴制度
为了保护地球环境和实现将 來的梦想,积极地为社会贡献力 量. SONY集团对其合作厂商提 出的绿色环保要求并进行审核 认证的制度.
18
2011-11-14
Sony Technical Standards
24
产品检验项目增加有害物质检测 电子信息产品污染防 治管理办法 所有生产者内部管理
2011-11-14
第二部分
GP、RoHS各部门工作内容 、 各部门工作内容
25
2011-11-14
公司建立GP， 公司建立 ，RoHS指令流程 指令流程
指令导入
供应商管理 制程管理 成品与出货管理
不合格品与一致性管理
部品与材料的适用范围
●半成品 功能单位、模具、零组件等的组装部件等 半成品(功能单位 模具、零组件等的组装部件等) 半成品 功能单位、 电气部件、 ●部件(电气部件、机构部件、半导体设备、印刷电路板、记录介质、包装材料、 部件 电气部件 机构部件、半导体设备、印刷电路板、记录介质、包装材料、 包装部件) 包装部件 ●螺丝 遥控器、 适配器等为设备使用而配套的附属品等) ●附件(遥控器、鼠标、AC适配器等为设备使用而配套的附属品等 附件 遥控器 鼠标、 适配器等为设备使用而配套的附属品等 胶带、 ●产品所使用的附属材料(胶带、焊接材料、黏结剂等 等构成材料 产品所使用的附属材料 胶带 焊接材料、黏结剂等)等构成材料 ●操作说明书 操作说明书 ●服务部件 木框、 ●部件的交货人发送与保护货物所使用的包装材料(木框、扥架、导轨、栏杆、袋、 部件的交货人发送与保护货物所使用的包装材料 木框 扥架、导轨、栏杆、 缓冲材料、固定器具、薄板、绳索、硬纸箱、胶带、捆绑带、卷标、 缓冲材料、固定器具、薄板、绳索、硬纸箱、胶带、捆绑带、卷标、印刷油墨级 涂料等) 涂料等
环保案件稽查实施方案
环保案件稽查实施方案一、背景。
随着社会经济的快速发展，环境污染问题日益严重，环保案件的频发给社会带来了严重的影响。
为了加强对环保案件的稽查和监管，制定和实施一套科学、规范的稽查方案显得尤为重要。
二、目的。
本方案的目的在于规范环保案件的稽查工作，提高环保案件的查处效率，保护环境资源，维护社会公共利益。
三、实施方案。
1. 制定稽查计划。
根据环保案件的类型和分布情况，制定稽查计划，明确稽查的时间、地点、对象和内容，确保全面、有序地开展稽查工作。
2. 配备专业人员。
组建专业的稽查团队，包括环保专家、执法人员和技术人员，确保稽查人员具备专业知识和技能，能够有效地开展稽查工作。
3. 制定稽查标准。
制定环保案件的稽查标准，明确稽查的程序和要求，确保稽查工作的公正、客观和规范。
4. 强化信息采集。
建立健全的信息采集机制，收集环保案件的相关信息和证据，为稽查工作提供有力的支持。
5. 加强协作配合。
加强与相关部门的协作配合，共同开展环保案件的稽查工作，形成合力，提高稽查工作的效果。
6. 加大惩处力度。
对于环保案件中的违法行为，依法依规进行查处，对违法行为者进行严厉的惩处，形成震慑效果，促使企业和个人自觉遵守环保法律法规。
7. 完善稽查报告。
对每次稽查工作进行详细记录和总结，形成稽查报告，对发现的问题和违法行为进行分析和评估，为下一步的稽查工作提供参考依据。
四、总结。
环保案件的稽查工作是一项综合性的工作，需要各方的共同努力和配合。
只有加强环保案件的稽查工作，才能有效地净化环境，保护生态，维护社会的可持续发展。
希望各级环保部门和执法人员牢记使命，严格执行稽查方案，为环保事业做出更大的贡献。
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4．2本公司内部稽核：
4.2.1开始运行时，每月稽核一次，如未发现问题可放宽至每2个月进行一次，如全面导入环保原材料，可放宽至每半年或1年进行一次环境关联物质计划执行状况之内部稽核，以期发现管制计划的不适宜性、确保管控的充分性和有效性。
4.1.2稽核依据：以本公司《环境关联物质供方检查表》为依据。
4.1.3对供应商的要求：
A．各供应商需制订对其上游厂商的定期稽核计划，以确保其上游厂商原材料符合环保要求；
B．依本公司环境关联物质管制办法和技术标准，制订相应的环境关联物质管制办法和技术标准，并付诸实施；
C．制订书面的内部稽核与送检计划并作定期稽核与送检。未完全导入环保产品者，内部稽核频次不得低于每2个月1次，完全导入者不得低于每半年1次；
3.3各相关部门作好本部门内部与环境关联物质有关的原材料、制程、成品的管制，配合内部定期稽核的实施；
3.4管理者代表负责对内部稽核有效性的确认。
4.内容
4．1对供应商（SUPPLIER）的稽核：由业务部主导并组织相关部门实施
4.1.1供应商稽核计划：定期每两个月对相关供应商进行一次环境关联物质制程（PROCESS）管制的稽核。
4.2.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ稽核依据：以《环境关联物质内部管制情况检查表》为依据。
4.2.3稽核内容：主要包括采购管理、材料承认、进料管制、制程管制、成品管制、定期送检、操作人员培训记录及相关可追溯的质量记录等。
4.2.4稽核不合格的处理：对于稽核中发现的问题点，将上报至管理者代表，并要求相关部门对稽核中存在的问题进行分析改善，品保部负责追踪改善结果，管理者代表对改善的有效性进行确认。
D．每个生产批的来料需附相关SGS检测报告，并在外包装上注明本批之生产批号，出厂检查报告上需注明相关原材料生产批号；
E．更换新供应商时，需及时报备本公司，由业务部通知技术部与品保部作相应跟踪处理；
F．本公司对其实施的每次稽核成绩必须高于85分，且不得有重大违背本公司制订的《环境关联物质管理标准规范》或最终客户（例如台达DELTA/10000-0162）所规定之事项。
6．3相关SGS检测报告、环保协约及其它追溯记录
1.目的
通过定期稽核以管控供应商及本公司内部环境关联物质管理办法的有效执行，并适时发现管制办法中存在的漏洞，确保管控的适宜性、充分性和有效性
2.范围
适合于对供应商及本公司内部的定期稽核
3.职责
3.1品保部负责编制供应商定期稽核和内部定期稽核办法，组织相关部门作内部定期稽核并追踪改善结果；
3.2业务部负责组织相关部门对供应商的定期稽核，供应商改善结果的追踪；
4．3关于产品的定期送检要求及其余未尽事宜，按技术部制订的《环境关联物质管制办法》执行。
5．相关文件
5．1《环境关联物质管理标准规范》（文件编号：XOT-031）
5．2《环境关联物质管制办法》（文件编号：XWI-ME-005）
6．质量记录
6．1《环境关联物质供方检查表》（表格编号：SD-017）
6．2《环境关联物质内部管制情况检查表》（表格编号：QA-029）