46--过程质量管理规范全解
生产过程质量管理制度
生产过程质量管理制度一、质量目标公司的质量目标是：确保产品的质量和性能符合客户要求，有效控制生产过程中的不良品率，提高生产效率，降低生产成本。
二、质量管理组织机构1.质量部门：负责公司整体质量管理工作。
2.生产部门：负责具体的生产过程和控制工作。
3.质量管理代表：由生产部门选派一名质量管理代表，负责协调和监督生产过程中的质量管理工作。
三、质量管理职责1.质量部门负责制定和实施质量管理制度，组织和推动公司质量管理工作，负责产品质量评估和质量改进活动。
2.生产部门负责执行公司的质量管理制度，确保生产过程中的质量控制。
3.质量管理代表负责监督生产过程中的质量管理工作，提出改进建议，协调解决质量问题。
四、质量管理程序和方法1.生产工艺规程：制定详细的生产工艺规程，明确各个工序的操作要求和控制点。
2.工艺参数控制：根据产品的设计要求，确定每个工序的关键工艺参数，进行监控和调整。
3.设备维护管理：制定设备维护计划，定期对生产设备进行维护保养，确保设备的正常运行。
4.原材料供应管理：建立严格的原材料供应商管理制度，确保原材料的质量符合要求。
5.工序检验：对每个工序进行检验，确保工序的质量符合要求，及时发现并纠正问题。
6.终检和出厂检验：对成品进行终检和出厂检验，确保产品的质量和性能符合客户要求。
7.不良品处理：制定不良品处理程序，对不良品进行分类、记录和处理，分析不良品的原因，并采取措施防止再次发生。
8.质量培训：对生产人员进行定期的质量培训，提高他们的质量意识和操作技能。
以上是一个关于生产过程质量管理制度的例子，具体的内容根据公司的实际情况进行调整和完善。
通过建立并执行这样一个质量管理制度，可以提高产品的质量和性能，减少不良品率，降低生产成本，提高生产效率，为公司的可持续发展提供支持。
建筑工程项目招投标与合同管理-国家开放大学电大机考网考题目答案
建筑工程项目招投标与合同管理一、单选题1.建设工程项目管理规划的编制应由 (A) 负责。
A 项目经理B 总承包方C 施工方D 设计方2.下列防范土方开挖过程中塌方风险而采取的措施，属于风险转移对策的是 (A)。
A 投保建筑工程险B 进行专题安全教育C 设置警示牌D 设置边坡护壁3.下列组织工具中，能够反映一个组织系统中各工作部门或管理人员之间指令关系的是 (A)A 组织结构模式B 工作流程组织C 项目结构模式D 组织分工4.当补充文件与招标文件内容不一致时，应以 (C) 为准A 招标文件B 答复函件C 补充文件D 会议纪要5.下列有关分包合同说法中，错误的是 (B)。
A 必须经发包人同意B 禁止分包单位再次分C 禁止总承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位D 主体工程可以分包6.某工程停工 1 个月，其机械使用费的索赔计算依据为 (D)A 自有机械窝工费按机械台班上涨费计算B 租赁机械按台班折旧费计算C 租赁机械按机械台班上涨D 自有机械窝工费按台班折旧费索赔7.下列各项内容不属于施工成本计划的依据的是 (A)A 设计概算B 分包合同C 合同报价书D 已签订的工程合同8.以货币形式编制施工项目在施工项目周期内的生产费用、成本水平、成本降低率，以及为降低成本所采取的主要指示和规划的书面方案是指 (D)A 成本预测B 成本核算C 成本考核D 成本计划9.某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是 4 万元，实际成本是 48 万元，因此要分析产量、单价，损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分析方法是 (D)A 比较法B 构成比率法C 动态比率法D 因素分析法10.由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是 (D)。
A 利息B 保函手续费C 现场管理费D 利润11.流水施工中的工艺参数是指 (A)。
A 施工过程数B 流水节拍C 施工段数D 流水步距12.双代号网络图和单代号网络图的最大区别是 (A)A 表示工作的符号不同B 使用范围不同C 参数计算方法不同D 节点编号不同13.工程网络计划工期优化的目的是为了寻求 (B)A 满足要求工期的计划安排B 工程总费用最低的工期安排C 资源使用的合理安排D 资源有限条件下的最短工期安排14.工作 A 有三项紧后工作 B、C、D，其持续时间为：B=5、C=7、D=6，最迟完成时间为 B=13、 C=15、D=13，则工作 A 的最迟完成时间为 (C)。
质量管理体系标准知识题库
质量管理体系标准知识题库一、选择题1、以下不属于质量管理八项原则的是（）。
A 领导作用B 管理的系统方法C 预防为主D 全员参与2、内审员应是（）。
A 企业领导授权的人员。
B 经审核培训合格的人员。
C 与被审核活动无直接责任的人员。
D A＋B＋C3. 系统地识别和管理组织内所使用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为（）。
A 管理的系统方法B 过程方法C 基于事实的决策方法D 系统论4、质量管理体系的评价方法是（）。
A 自我评定B 体系审核C 管理评审D A+B+C5、质量体系审核具有（）的三个特性。
A 系统性、独立性、符合性B 系统性、完整性、及时性C 系统性、逻辑性、符合性D 系统性、独立性、完整性6、以下不属于ISO9000质量管理体系标准条款对文件控制要求的是（）。
A 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；B 每年至少对文件进行一次更新，并再次批准；C 确保外来文件得到识别，并控制其分发；D 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。
7、以下不属于管理者代表职责的是（）。
A 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；C 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。
D 确保体系得到持续改进8、对质量管理体系业绩的测量是通过（）方法获得的。
A 内部审核和顾客满意监视B 产品的监视和测量C 过程的监视和测量D A＋B＋C9、以下“PDCA”的含义正确的是（）。
A 规划、开展、总结、改进B 计划、实施、检查、改进C 计划、开展、总结、改进D 规划、开展、检查、总结10、引起质量波动的原因主要来自（）五方面。
A 人、管理、设备、信息、培训B 人、设备、材料、方法、环境C 管理、工艺、设备、制度、技术D 机器、标准、培训、工序能力、信息11、顾客满意指的是（）。
A 没有顾客抱怨B 要求顾客填写意见表C 顾客对自己的要求已被满足的程度的感受D a+b12、以下对体系管理原则之一“以顾客为关注点”理解正确的是（）。
业务流程梳理与改善
订单交付流程
收款结算管理
收需款求结计算划管流理程 发货流程
客户服务流程 售前咨询服务
技术服务
投诉处理
用户拜访
产品技术流程 新产品开发
水泥产品使用 研究
定制产品
44
独立的流程
物资领用 流程
物资退用流 物资返修流
程
程
分类的流程
从计划到付款： 一般物资采购流程
合同变更流 订单变更流 物资主数据
程
程
管理流程
A
B
出现故障，请求增
援工程师，争取当
晚修好
推迟一天派出工程师
飞机停运一天，损失数十万美元！！
时候已晚，不如明早 再去，可省住宿费几
百美圆
20
作用三：加强协作
把对领导负责变为以 顾客为导向，可以明 确部门在流程中的职
责，减少相互推 委扯皮的现象
21
构建流程驱动型组织
战略
组织
部门 1
价值流失
部门2
部门3
5
12 34 56
什么是流程管理
1、流程管理不是什 么
2、流程管理是什么 3、流程管理的作用
6
1、流程管理不是什么 流程管理-不是-流程图管理 流程管理-不是-某个部门的内部管理 流程管理-不是-孤立的管理方法
7
流程管理-不是-流程图管理
1. 目的 2. 适用范围 3. 术语 4. 分工职责 4.1. XX的职责 4.2. XX的职责 5. 工作程序 6. 相关文件 7. 附录表格
技改工程管理
财务管理
IT管理
人力资源管理
业务 与 管理 部门
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某公司流程总图实例2
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全面质量控制制度
全面质量控制制度标题：全面质量控制制度引言概述：全面质量控制制度是企业在产品生产过程中实施的一种全面的质量管理体系，旨在确保产品质量的稳定性和可靠性。
通过全面质量控制制度，企业可以提高产品质量，降低生产成本，增强市场竞争力，实现可持续发展。
一、质量管理体系建立1.1 制定质量管理手册：明确质量管理的组织结构、职责分工和工作流程，确保质量管理的有效实施。
1.2 设立质量管理部门：负责制定和监督实施全面质量控制制度，提供质量管理技术支持和培训。
1.3 建立质量管理流程：包括产品设计、原材料采购、生产过程控制、成品检验等环节，确保每个环节都符合质量标准。
二、质量控制体系建立2.1 设立质量控制小组：由专业人员组成，定期开会讨论产品质量问题，及时采取措施解决。
2.2 实施全面质量控制：通过质量控制手段如抽样检验、过程控制、统计分析等，确保产品质量符合标准。
2.3 建立质量控制档案：记录产品质量数据、问题和解决方案，为质量改进提供依据。
三、质量标准建立3.1 制定产品质量标准：根据国家标准和市场需求，确定产品的各项质量指标和要求。
3.2 制定工艺流程标准：明确生产工艺流程、操作规范和质量控制要求，确保产品生产过程可控。
3.3 定期评估和修订标准：根据市场反馈和技术进步，及时修订产品质量标准和工艺流程标准。
四、质量监督检查4.1 建立质量监督检查机制：设立专门的质量监督检查部门，定期对产品质量进行检查和评估。
4.2 实施质量监督检查：对产品质量进行抽样检验、外包装检查、生产现场检查等，及时发现和纠正质量问题。
4.3 建立质量监督检查报告：记录检查结果和问题整改情况，为质量改进提供数据支持。
五、质量改进机制5.1 建立质量改进小组：由技术人员和管理人员组成，定期开会讨论产品质量改进方案。
5.2 实施质量改进措施：通过技术改进、设备更新、人员培训等手段，提高产品质量和生产效率。
5.3 定期评估和总结：对质量改进效果进行评估和总结，不断优化全面质量控制制度，实现持续改进。
TS+16949手册-4.0质量管理体系
TS 16949手册-4.0质量管理体系XXX标准件一厂版次:A0 页码: 16/51质量手册文件编号:RB/A01—20044.0 质量管理体系4.1 总要求本公司按ISO/TS16949:2002要求，建立了质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
本公司:a 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用;b 确定过程的顺序相互作用;c 确定过程有效运行和控制所需的准则和方法;d 确保获得必要的资源和信息;e 监视、测量和分析过程;f 实施必要的措施以持续改进过程。
按本标准要求管理这些过程，对过程的识别和分析详见《主要过程汇编》本公司对外包过程进行了识别，如原材料采购、产品生产过程外包、工装生产过程外包及外部实验室服务等，均按采购进行控制，且本公司承担所有外包过程对符合顾客要求的责任。
4.2 文件要求4.2.1 总则本公司编制的文件包括:a 质量方针(见5.3)b 质量目标(见5.4.1)c 质量手册(见4.2.2)d 质量管理体系程序文件和表格(见《程序文件》和《表格汇编》)e 作业指导书、引用文件(见《引用文件》)f 各种记录(见4.2.4)本公司质量管理体系程序文件除按标准要求编制了6个(标准要求的7个中有2个合并为1个)程序文件外，还按本公司的生产类型和规模、过程的复杂程度及其相互作用、以及人员的能力而确定编制了21个程序文件和1个实验室手册。
XXX标准件一厂版次:A0 页码:17/51质量手册文件编号:RB/A01—20044.2.2 质量手册本公司编制了《质量手册》，并按受控文件进行保持、管理，本质量手册包括:a 质量体系的范围，包括删减的细节与合理性说明b 对质量管理体系程序文件的引用c 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
4.2.3 文件控制本公司技术部编制了《文件控制程序》RB/B01—2004，以对质量有关的所有文件予以控制。
办公室负责管理性文件的管理，技术部负责技术性文件的管理，以达到对文件的控制要求:a 文件发布前得到授权人员的批准，以确保文件的充分性与适宜性;b 为了改进的目的，对文件进行评审与更新，包括工程规范，并再次批准;c 为确保文件的有效性，其更改和现行修订状态得到识别，在文件更改、修订时修改人应按规定要求进行标记识别;d 确保需使用文件的地点获得适用的有关版本;e 文件发放、保存、回收得到控制，文件管理人员对文件进行管理，确保文件保持清晰，易于识别;f 确保外来文件得到识别，外来文件管理部门应编制外来文件清单，并按要求进行分发;g 防止作废文件的非预期使用，文件管理人员对作废文件进行标识，若需保留作废文件，应对这些文件进行适当标识。
质量概念与三种质量管理模式
发展必须是科学发展，要坚持以人为本，转 变发展观念，创新发展模式，提高发展质量，落 实“五个统筹”，把经济社会发展切实转入全面协 调可持续发展的轨道。
----国民经济和社会发展
第十一个五年规划
加强军队质量建设，更重要的是，要培养具 有高度政治觉悟和良好军事素质的官兵，发展现 代化武器装备，通过科学编组和严格训练实现人 和武器的最佳结合，最终达到提高军队战斗力的 目的。
4.5 过程管理 4.6 测量、分析与改进
4.7 经营结果
4.5.1 价值创造过程 4.5.2 支持过程 4.6.1 测量与分析 4.6.2 信息和知识的管理 4.6.3 改进 4.7.1 顾客与市场的结果 4.7.2 财务结果 4.7.3 资源结果 4.7.4 过程有效性结果 4.7.5 组织的治理和社会责任结果
--- the 2003 State Report
在加强和改善宏观调控，确保经济平稳较快发展上，要 坚持经济发展以提高质量效益为中心，切实把工作重 点放在经济增长的质量和效益上。 ---- 2004 中央经济工作会议
To improve macro economic structure and ensure a stable and fast economic growth, the economic development must be centered by promoting quality benefits, We must focus on quality and profitability improvement. ---- The 2004 Central government economic conference
突出方面：Elements Emphasized 一是突出了战略； Strategy 二是突出了绩效； Performance 三是突出了社会责任。Social responsibility
紧固件检验程序规则
第七章验收检查7.1 概述由于紧固件的生产批量大，检验项目多，不可能进行百分之百的全数检验，否则要花费很高的检验费用，尤其是破坏性试验，要实施全数检验是根本不可能的。
由于通过小的样本n来判定批量N的产品合格与否，就不可避免地存在两个风险（误判），即生产者风险α和用户风险β，n越小，风险越大，加大样本大小，可以降低风险，然而，从经济性角度来衡量，n越小检验成本也就越小。
紧固件验收检查是一项极为重要的基础标准，是供需双方对交付验收的紧固件产品批是接收或拒收的依据。
国际标准化组织于上世纪80年代初着手制定《紧固件验收检验》标准，现行标准ISO 3269：2000（GB/T 90.1—2002，idt等同采用）。
随着贸易的发展和用户对紧固件质量要求的不断提高，各国的紧固件验收检查标准也在不断的提高和完善。
目前，中国、日本、意大利、澳大利亚和英国等已等效或等同采用ISO 3269制定了国家标准。
美国有自已的紧固件质量检验标准。
7.2 国际紧固件验收检查标准7.2.1 适用范围在订货时，未与紧固件供方协议采用其他验收检查程序时，需方必须遵循本标准规定的验收程序，以确定一批紧固件的验收或拒收。
本标准适用于螺栓、螺钉、螺柱、螺母、销、垫圈、盲铆钉和其他相关的紧固件。
本标准不适用于高速机械装配，以及特殊工程监理的紧固件产品的验收检查。
供方可向其他供货者购买附件、半成品和进行工艺外协作、加工，成品的最终提供者应对紧固件的最终产品质量完全负责。
本标准适用于交货时的紧固件，而不适用接收后的紧固件再加工、处理（镀层）的检验。
7.2.2 验收检查的基本规则7.2.2.1 本抽样方案的生产者风险应不大于5%。
7.2.2.2 在验收过程中应强调，着重考虑产品是否符合预期的功能。
7.2.2.3 对已拒收的紧固件，必须经修整或分类后，才能复检。
7.2.2.4 验收检查中，如有争议应采用直接测量进行判定，但对螺纹检查仍应以螺纹量规的检查结果作为验收依据。
河北省建设工程施工现场质量管理规范
河北省建设工程施工现场质量管理规范（征求意见稿）河北省工程建设质量监督检测管理总站（2013.9.17）目录1 总则2 术语3 基本规定4建设单位质量管理4.1一般规定4.2建设单位项目管理机构4.3建设工程施工准备4.4施工过程质量管理4.5工程验收4.6 工程文件管理5 施工单位质量管理5.1 一般规定5.2施工企业质量管理体系的运行5.3施工现场质量保证体系建立5.4施工项目部关键岗位质量人员管理5.5施工准备阶段质量管理5.6施工组织设计（施工方案）5.7施工图纸会审和设计交底5.8专业分包和劳务分包的管理5.9施工机具的管理5.10施工过程质量管理5.11原材料、构配件和设备管理5.12设计变更和技术洽商的管理5.13施工技术交底的管理5.14工程测量管理5.15工程材料见证取样试验和工程检测5.16成品保护5.17工程质量检查和验收5.18施工技术资料管理6 监理单位质量管理6.1一般规定6.2 监理单位项目监理机构6.3 监理规划和细则的编制与实施6.4施工准备阶段质量监理6.5施工过程质量监理6.6工程竣工验收6.7监理资料管理7 勘察、设计、图纸审查单位质量管理8 检测机构质量管理1总则1.0.1 为了规范参建各方质量行为，落实质量责任，切实提高建设工程施工现场质量管理水平，保证建设工程质量，编制本规范。
条文说明1.0.1 本条是编制本规范的宗旨。
参建各方指建设、勘察、设计、施工、监理单位和检测、图纸审查机构。
1.0.2 本规范适用于本省行政区域内新建、改建、扩建建设工程的施工现场质量管理。
对建设工程质量实施监督管理的，可参照本规范执行。
条文说明1.0.2本条规定了本规范的适用范围。
1.0.3 建设工程施工现场质量管理除遵守本规范外，尚应符合国家、省、市现行的有关法律、法规、规范、标准的规定。
条文说明1.0.3 本规范与其他法律法规的关系。
建设工程施工现场质量管理除应执行本规范外，还应执行国家和河北省的法律法规、规章、规范性文件及相关规范、标准的规定。
《危险化学品企业设备完整性管理导则》
《危险化学品企业设备完整性管理导则》编制说明中国石化安全工程研究院国家安全监管总局化学品登记中心一、标准制定的必要性1、实现危险化学品企业过程安全管理的需要设备完整性管理是过程安全管理（PSM）的核心要素, PSM各管理要素之间相辅相成，共同实现企业危险化学品生产过程安全管理。
因此，有效实施设备完整性管理，提高设备本质安全水平，提高设备管理水平，提高设备安全性、可靠性、经济性运行水平，从而消除设备隐患，避免危险化学品泄漏、中毒、火灾、爆炸等安全事故或环境事故的发生，是实现危化品企业过程安全管理的需要。
2、实现危险化学品企业安全长周期运行的需要我国危化品企业设备趋势大型化、精密化、运行环境苛刻化，为了保市场增效益装置高负荷、超期服役，使得装置安全事故、经济损失时有发生，非计划停工次数明显增多，设备长周期安全运行面临着巨大的挑战。
为了确保装置设备安、稳、长、满、优的运行，一方面是要加强装备制造技术的创新，另外很重要的一方面就是要加强、优化设备管理。
3、紧跟国际先进设备管理水平的需要对标国际先进企业，其纷纷推行设备完整性管理模式，采取技术改进和规范设备管理相结合的方式来保证整个装置运行状态的完好性。
目前，我国危险化学品企业生产任务繁重，经济形势不容乐观，设备管理工作存在诸多矛盾，例如：检维修管理问题；“三基”管理滑坡；设备全过程管理标准不高、把关不严；设备运行维护投力不足、维修费使用不规范；设备更新改造投力不足等，影响着设备安、稳、长、满、优运行水平。
当前，随着企业体制改革的进一步深化，设备管理工作面临新形势、新问题和新挑战，积极探索创新设备管理模式成为新常态，通过模式创新来解决实际矛盾，促进设备管理水平与国际接轨。
总之，本标准的制定是为了指导危险化学品企业建立设备完整性管理体系，实施设备完整性管理模式，从而消除设备隐患，避免危险化学品泄漏、中毒、火灾、爆炸等安全事故或环境事故的发生，是实现危险化学品企业过程安全管理的需要，是实现危险化学品企业安全长周期运行的需要，是紧跟世界先进设备管理水平的需要！二、工作简况根据全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会与中国石化股份有限公司青岛安全工程研究院关于《制修订化学品安全生产技术标准项目的合同》要求，中国石化股份有限公司青岛安全工程研究院承担了中华人民共和国安全行业推荐标准《危险化学品企业设备完整性管理导则》的编制工作。
4.4生产过程的食品安全控制(含清洗与消毒)
食品污染分类46'
一、食品污染概述
定义：指在各种条件下，导致外源性有毒有害物质进入食品，或食物成分本 身发生化学反应而产生有毒有害物质，从而造成食品安全性、营养性和（或） 感官性状发生改变的过程。 分为：生物性污染、化学性污染、物理性污染等。
食品的加工需要经过多个环节，每个环节都可能会对食品造成污染，因 此食品生产中的所有作业都必须严格按照卫生要求进行，并采取一切合 理的预防措施，确保各生产工序不受任何污染。
格品的标识不明。 13. 盛放食品的容器直接接触地面。 14. 物料库内防鼠、防虫设施不足，库内物品与墙壁（30-6Ocm）、地面
（15cm）间隔不符合规定。 15. 仪器设备未按规定定期校准并有记录，如压力表、温度计、湿度计
及自动温度记录仪等。 16. 原辅料、半成品、成品及生产过程卫生监控的检验规程无或未认真
生产过程的食品安全控制
化学、生物、物理污染控制，包装 安全控制
食品生产企业卫生控制
企业选址、内部布局、 设施设备
培训、管理制度及人员、
6
记录及文件管理
5 食品检验、贮运及
召回控制
检验、贮运、召回管理制度
的选择应基于监控指标进行选择。 （5）评判原则 应依据定的监控指标限值进行评判， 监控指标限值可基于微生物控制的
效果以及对产品质量和食品安全性的影响来确定。 （6）微生物监控的不符合情况处理要求 轻微不符合：增加取样频次等措施加强监控 严重不符合：立即纠正，查找原因
食品加工过程微生物监控示例
监控项目
如果容器没有完全密封，有可能导致污染
头发
六、包装安全的控制
1、食品包装应能在正常的贮存、运输、销售条件下最大限度地保护食品的 安全性和食品品质。
cmmi基础知识
项目周例会
原因分析会议
里程碑总结
部门周例会
第M周
项目暂停/终止
项目总结/结束
项目计划、 里程碑总结报告、 项目总结报告 问题管理表 项目周报
财富2库5
Neusoft Co., Ltd.
PCB概念
• 英文全称：Process Capability Baseline
• 英文缩写：PCB
• 中文名称：过程能力基准
定的结构，在过程中一次性使用。
方法 标准 指南
模板
表格
13
Neusoft Co., Ltd.
CMMI实施的目的
• 提高在预算内按期交付高质量软件产品的能力 • 提高对软件开发过程的可视性
14
Neusoft Co., Ltd.
第二章 OSSP介绍
15
项目管理过程
• 项目策划——PP • 项目监控 • 风险管理
CMMI 是美国国防部委托卡内基美隆大学软件工程学院(SEI)开发出来的，作 为采购者评估供应者(开发者)的过程能力度与组织成熟度的标准，也可作为厂 商提升产品(系统、软件、硬件)开发过程管理水平的参考。
4
Neusoft Co., Ltd.
CMMI产生背景
• 软件危机的产生
– 软件开销以高于10%的年增长率持续增长 – 开发预算成倍增长 – 产品交付期极度滞后 – 软件产品质量难以预测
• 结论：管理是影响项目全局的因素，而技术只影响局部。
• 现在CMMI已经被国际软件界公认为软件工程的一项重大成 果，全世界有数千个组织在实施。
5
CMMI发展历史
Neusoft Co., Ltd.
6
Neusoft Co., Ltd.
GSP竞赛试题
1、什么是GSP（药品经营质量管理规范英文是Good Supply Practice,意为良好的供应规范，简称是药品GSP）2、新修《药品经营质量管理规范》施行的时间（2013年6月1日）3、什么是GSP认证？GSP认证证书有效期？（药品经营企业必须达到GSP要求，并通过药品监督管理部门认证取得认证证书。
GSP认证证书有效期5年）4、我公司的质量方针是什么？（质量第一、以诚取信，传递健康、同翔全洲）5、我公司的总的质量目标是什么？（A、实施全员、全过程、全方面的质量管理，逐步达到工作规范化、程序化、制度化。
B、对药品流通过程及现场管理工作中影响药品经营质量的各项要求实施有效监控，确保药品经营质量达到GSP的要求。
）6、记录及凭证应当至少保存几年？（5年）7、我公司仓库总面积？其中阴凉库面积？常温库面积？冷库体积？（仓库总面积：29730㎡，全洲现代医药物流有限公司使用面积：16345㎡；其中阴凉库：10602㎡；常温库：4323㎡，冷库：284㎡,700m3）8、我公司有效调控温湿度及室内外空气交换的设备是什么？（中央空调）9、我公司库房配备自动监测、记录库房温湿度的设备是什么？有多少个探测点？（北京志翔领驭：药品温湿度在线监控系统，共103个探头）10、平面库温湿度监控布点要求？（平面仓库面积在300平方米以下的，至少安装2个测点终端；300平方米以上的，每增加300平方米至少增加1个测点终端，不足300平方米的按300平方米计算）11、高架立体库温湿度监控布点的要求？（高架仓库或全自动立体仓库的货架层高在4.5米至8米之间的，每300平方米面积至少安装4个测点终端，每增加300平方米至少增加2个测点终端，并均匀分布在货架上、下位置；货架层高在8米以上的，每300平方米面积至少安装6个测点终端，每增加300平方米至少增加3个测点终端，并均匀分布在货架的上、中、下位置；不足300平方米的按300平方米计算。
116种质量管理工具及方法
116种质量管理工具及方法质量管理工具和方法是企业用来实现质量控制和改进的关键步骤。
以下是116种常用的质量管理工具和方法：1. 5S方法：一个工作场所管理方法，包括整理、排序、清洁、标准化和自律。
2. 8D问题解决方法：一种用于解决问题的8个步骤。
3. 认知障碍分析：一种分析潜在问题的方法，包括了解认知偏见和错误假设。
4. 故障模式和影响分析（FMEA）：一种分析故障可能性和影响的方法。
5. 事件树分析（ETA）：一种评估事故可能性和影响的方法。
6. 假说测试方法：一种测试假设的分析方法。
7. 交叉功能小组（CFT）：一个多部门小组，共同解决特定问题并改进产品和流程。
8. 优选方案设计（DOE）：一种确定最佳设计条件的方法。
9. 行动标准程序（SOP）：详细描述质量管理流程的文件。
10. 变异原因分析（VCA）：一个评估变异源头的方法，以确定何时需要改进。
11. 变异量图（VV）：一种可视化过程变化的方法。
12. 直方图：一种统计工具，用来描述数据集的分布。
13. 测量系统分析（MSA）：一种确定公差和测量误差的方法。
14. 模型制图（MAC）：一种可视化流程的方法，可以确定流程中的排队和延迟。
15. 多变量七步法（MVA）：一种找出多种因素对质量的影响的方法。
16. 多变量实验设计（MVE）：一种多因素实验设计，可以确定最佳工艺参数。
17. 蒙特卡洛模拟：一种使用随机抽样来预测结果的工具。
18. 核心分析：描述特定问题的核心因素。
19. 非对称图：一种显示过程变异度的方法。
20. 一致化制图（UC）：一种用于维护一致质量的方法。
21. 交互式问题解决（IPS）：一个用于确定问题原因和解决方案的方法。
22. 熔断分析：一种通过模拟故障来识别问题的方法。
23. 简单随机抽样：一种从大型数据集中随机选择样本的方法。
24. 准确性对比分析（ACA）：一种用于比较测试结果的方法。
25. 甘特图：一种图表，用于展示时间表和计划的进展情况。
工程质量管理操作
工程质量管理操作工程质量管理的操作包括以下几个方面：1. 制定质量管理计划在工程项目开始之初，首先需要制定质量管理计划。
质量管理计划是指对工程项目中质量管理工作的总体规划和安排。
在制定质量管理计划时，需要对工程项目的质量目标、组织结构、责任分工、验收标准等进行明确规定，确保质量管理工作有序进行。
2. 设定质量目标在制定质量管理计划的过程中，需要设定明确的质量目标。
质量目标是对工程项目质量要求的具体表述，它应该与相关标准和法规相一致，确保工程项目的质量达到相应的要求。
设定质量目标是保证工程质量管理工作的一个关键步骤。
3. 进行质量控制质量控制是指在工程项目进行过程中，对工程质量进行监督和检查，确保工程质量符合要求的过程。
在施工过程中，需要根据施工进度和质量要求进行检查和监督，及时发现和解决存在的质量问题，保证工程质量符合设计要求。
4. 进行质量保证质量保证是指在工程项目结束后，通过相关验收程序对工程质量进行确认，确保工程质量达到设计要求的过程。
在工程项目验收过程中，需要对工程质量进行全面检查，包括材料质量、施工工艺、工程安全等方面，确保工程质量符合设计标准。
5. 监督工程质量工程项目中质量管理的监督是非常重要的一个环节。
监督工作应该及时发现和解决工程质量问题，确保工程项目的质量达到设计要求。
监督可以通过各种方式进行，包括现场检查、质量检测、质量评估等多种手段，确保工程质量的稳定和可靠。
总的来说，工程质量管理操作涉及到工程项目的各个方面，包括计划制定、目标设定、控制、保证以及监督等过程。
通过严格的质量管理操作，可以确保工程项目的质量达到设计要求，保证工程的安全性和可靠性。
工程质量管理是工程建设中不可或缺的一个环节，需要各方的共同努力，促进工程项目的顺利进行。
2021年质量管理知识竞赛答案
2021年质量管理知识竞赛答案1、在数据分类中，按照数据的属性有计量型和计数型两种类型，下列属于计量型数据的是（A)。
A、顾客响应时间B、不合格零件数C、产品合格率`D、产品上的缺陷数2、开展质量管理活动必须遵循PDCA循环，我们称之为戴明环，请问PDCA是指（A）。
A、计划-实施-检查-处置B、方法-展开-学习-整合C、方法-实施-控制-协调D、计划-组织-指挥-协调3、为达到TPM“零事故”“零不良”“零故障”“零浪费”的目标，以下是必要条件的是（D）。
A、事前维修B、事后维修C、对维修人员培训D、预防4、流程图用（A）符界定了所要研究的过程。
A、开始(终止)B、过程(活动)C、决策D、流程线5、QC小组活动成果发表的作用是（D）。
A、联谊交流，相互启发，共同提高B、展示QC小组活动的技巧和方法，推广应用C、鼓足士气，满足小组成员自我实现的需要D、A+B+C6、下述关于精益管理的陈述，不正确的是（C）。
A、精益管理源自日本丰田生产方式TPSB、消除浪费并使顾客价值最大化是精益管理的核心理念C、实现看板拉动是精益管理的最终目标D、精益管理强调全员参与持续改进7、“样本最大值和最小值之间的差异”，描述的是（D）。
A、样本方差B、样本标准差C、样本误差D、样本极差8、平衡计分卡的四个维度不包括（A）。
A、供应链维度B、财务维度C、客户维度D、内部业务流程维度9、产品在整个寿命周期内的费用方面的质量特征是指（D）。
A、性能B、寿命C、可靠性D、经济性10、自动化是精益生产体系的两大支柱之一，以下关于自�Q化的陈述，不正确的是（D）。
A、自动化的含义是要自律地控制异常情况B、自动化的主要理念是：及时在源头控制质量C、自动化的主要支持工具之一是防错D、自动化一词出自日文，其含义与自动化相同11、张瑞敏在海尔创业初期就提出了“日事日毕、日清日高”，这成为海尔未来成功的基石，这体现了质量管理的（B）思想。
A、预防为主B、PDCA循环C、全员参与D、过程方法12、据史料记载，明朝修建南京城墙使用的砖,为了确保城砖烧造质量，朝廷要求烧造过程所涉官、兵、窑匠等均需在砖上留下姓名，此做法属于（B）。
工艺安全分析管理规范
负责组织和执行新改扩建项目的筛选性PHA。
4.4 设计组织单位
负责组织和执行新改扩建项目前期设计阶段PHA。
4.5 项目实施组织单位
负责组织和执行新改扩建项目施工图设计和项目建设阶段PHA，包括在此阶段发生变更进行的PHA。
4.6 直线领导（指生产单位领导，区域负责人，新改扩建项目领导包括项目建议书阶段、初步设计阶 段、项目实施阶段的主管单位领导）
43项目建议书编制单位负责组织和执行新改扩建项目的筛选性pha44设计组织单位负责组织和执行新改扩建项目前期设计阶段pha45项目实施组织单位负责组织和执行新改扩建项目施工图设计和项目建设阶段pha包括在此阶段发生变更进行的pha46直线领导指生产单位领导区域负责人新改扩建项目领导包括项目建议书阶段初步设计阶段项目实施阶段的主管单位领导461制定pha计划
危害/危险源 hazard 有可能造成人员伤亡、财产损失或破坏环境的物质的性质和状态。 3.2 工艺安全分析 process hazards analysis（简称 PHA） 通过系统的、有条理的方法来识别、评估和控制工艺中的危害，包括后果分析和工艺危害评价，以 预防工艺危害事故的发生。 3.3 工艺危害评价 process hazards assessment 对工艺设施进行系统的、有组织的检查，并使用特定的方法识别危害，评估风险，产生结论和建议 的过程。 3.4 本质安全 Intrinsically safe 采取从根本上消除而不仅是通过控制措施的原则，来处理与工艺有关的工艺物料的基本化学特性 （如毒性、易燃性和反应性）、物料处理的物理条件（如温度和压力）、工艺设备的特性、或是这些因 素的综合作用而带来的危害，从而达到工艺安全的目的。 3.5 高危害工艺 higher-hazard process 任何生产、使用、贮存或处理某些危害性物质的活动和过程。这些危害性物质在释放或点燃时，由 于急性中毒、可燃性、爆炸性、腐蚀性、热不稳定性或压缩，可能造成死亡、不可康复的人员健康影响、
监理资料管理规程
• 监理规划应由总监理工程师组织专业监理工程师编制，总
监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。 • 监理规划应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的工
作目标，确定具体的监理工作制度内容、程序、方法和措
施，并具有指导性和针对性。
四、监理管理文件资料
1.工作指导文件
监理规划
• 监理规划应包括以下主要内容：1）工程概况；2）监理工作的
四、监理管理文件资料
监理管理文 件资料
工作指导文件
工作记录文件
工作成果文件
1、总监理工程师任命书； 2、总监理工程师代表任 命书； 3、监理规划； 4、监理实施细则。
1、监理日志； 2、工作联系单； 3、监理通知单； 4、监理通知回复单； 5、监理会议纪要； 6、工程暂停令； 7、工程复工报审表、 工程复工令
范围、内容、目标；3）监理工作依据；4）监理组织形式、人员配 备及进退场计划、监理人员岗位职责；5）监理工作制度；6）工程 质量控制；7）工程造价控制；8）工程进度控制；9）安全生产管理 的监理工作；10）合同与信息管理；11）组织协调；12）监理工作 设施。
• 在监理工作实施过程中，如实际情况或外围条件发生变化 需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工 程师修改，经工程监理单位技术负责人批准后报建设单位
号；4.监理工程基础文件资料；5.监理管理文件资料；6.进度 控制文件资料；7.质量控制文件资料；8.安全生产管理文件资
料；9.造价控制文件资料；10.合同管理文件资料；11.竣工验
收文件资料；12.组卷、归档、移交。
一、术语
1.监理文件资料
工程监理单位在履行建设工程监理合同过程中形成或获取的，以
理通知单要求的时限和标准进行整 改完毕后向项目监理机构报送的回 复意见。 • 监理通知回复单应包括针对监理通 知单提出问题的整改处理方法（方 案），处理结果、达到的标准，必
IATF16949标准题库(含答案)
IATF16949标准题库一、填空题（每空1分）1、汽车QMS标准唯一允许的删减是ISO_9001第8.3条中的产品设计和开发要求，且允许的删减不包括制造过程设计。
2、组织应识别外包过程并选择控制的类型和程度，用于验证外部提供的产品、过程和服务对_内部要求_和外部顾客要求的符合性。
3、工厂、设施和设备策划的目的是减少浪费，增值使用4、设计和开发确认是确保产品能满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求。
5、组织应为其活跃供应商确定所需供应商开发行动的_优先级_、_类型_、_程度_和时程安排。
6、设计和开发更改应进行适当的_评审、_验证__和_确认_.7、改进包括纠正、纠正措施、持续改进、变革和创新。
8、设计和开发控制包括设计和开发评审、设计和开发验证、设计和开发确认。
9、组织应按照_风险_和_对顾客潜在影响_的优先级，要求供应商为软件开发能力自评估保存形成文件的信息。
10、有效性评价从执行有效和结果有效两方面对过程涉及的文件进行评价。
11、最高管理者应按照策划的时间间隔对组织的质量管理体系进行评审，以确保其持续的_适宜性_、_充分性_和_有效性，并与组织的战略方向一致.12、组织应确保在计划或非计划生产停工后，产品对要求的_符合性_.13、管理评审是从战略高度确保质量管理体系的适宜性_、_充分性_和_有效性。
14、测量系统分析的优先级应当关注关键或特殊产品或过程特性_.15、产品要求包括顾客明示的要求、顾客隐含的要求、企业规定的要求、法律法规要求。
16、质量管理体系要求的适用范围是_汽车产品供应链_，产品要求是特性要求，适用于_特定产品_。
17、预见性维修的手段是_控制图,监控参数变化。
18、组织应在_相关职能_、_层次_和质量管理体系所需的_过程_建立质量目标。
19、组织应确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。
20、检验和试验状态标识的目的是防止不合格品的非预期使用。
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过程质量管理规范
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附表一：质量扣款分难明细表 质量损失费 承担比例 500 元以下 70%~100% 500~2000 元 50%~85% 2000~5000 元 30%~60% 5000~10000 元 20%~50% 10000 元以上 按 10000 元 计算
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过程质量管理规范
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4.4.4 如果是新产品或者是新工艺的的产品,按《新产品开发管理作业办法》执行，在加工 时所产生的调试报废，计入新品调试报废，模具维修后试模造成产品报废，计入模具验证报废。 4.4.5 加工过程存在产品质量异常或不良发生时，责任单位应主动向质控部提报处理，对隐 瞒质量事故不报的现场管理人员或操作人员，每次扣 3 分，同时全额承担相应的成本损失；责 任人与责任单位主管按《质量扣款分摊明细表》承担,承担比例:责任人:责任单位主管=4:6。如 果私自联系其他加工单位直接转序处理的，除责任人加倍处罚外，接受协助的单位/个人一并处 理。 4.4.6 产品遗漏加工 后道发现前道工序的遗漏加工产品，奖惩按《质量奖惩明细表》执行，经过质量墙检验后 的产品发现遗漏加工,对责任人及相关人员按 《品质墙品质管控办法》 执行。 造成批量报废按 《批 量报废及扣款方案》执行, 批量报废质量损失，按《质量扣款分摊明细表》承担, 承担比例:责 任人:直接主管：责任单位主管=6:3:1，直接主管就是单位主管时，按责任人：责任单位主管=6： 4 承担，由质控部以呈文形式提报处理；外协来料遗漏加工按《质量协议》进行处罚,以质量赔 偿单的形式通知采购与财务扣款。 4.4.7 工序间互检 来料产品不符合工艺技术要求的，发现者以制程不良反映单提报奖励, 责任人及责任单位 按《质量奖惩明细表》执行处罚。 4.4.8 不按规定使用材料 （包括材料过有效期、 与工艺图纸不符合、 批次的先进先出等情况） 且没有任何申报审批手续的，按重大质量事故处理，如后续有订单可调配使用,对责任人扣 10 分/次,后续无订单,由质控以呈文形式呈报处罚。 4.4.9 检验员在抽检时发现品质问题，在要求责任部门执行不合格产品全检或返工作业后， 被质控部门再次发现原先的不合格项目没有根本改进，直接处罚单位直接责任主管小过一次。 4.5 制程品质改善达成率考核标准 制程品质改善达成率考核分报废率、不良点、批量报废次数，考核标准见《制程品质改善达 成率考核明细》 ，每月制程改善达成率得分倒数一个单位需提交差异分析报告。 4.5.1 报废率考核 报废率考核基准见《报废率考核基准表》 ，计算按当月实际报废总数量/当月产量。 要求报废率超出基准值单位负责人做差异分析,并处扣 5 分/月。 4.5.2 不良点数考核 不良点计算见《不良点考核标准》 ，产生不良点对责任人扣 1 分/个点，批量报废时按《质量扣 款分摊明细表》承担，不加扣不良点分数。 4.5.2.1 制造单位不良点考核见《不良点考核标准》 。 4.5.3 制造一部制程品质改善达成率考核按硫化快检不合格次数考核,每月快检不合格次数 超过 2 次记制程品质改善达成率为 0。 4.6 客诉考核条例 按《客诉处理控制程序》处理及 KPI 考核表分推考核，客诉考核为部门达成得分，只考核部 门绩效得分，不作个人考核。
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2013.12.9
标
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过程质量管理规范
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1.目的 为提供顾客满意的产品，规范公司质量管理，确保公司相关的质量管理制度能有效实施， 降低质量成本，更好地落实生产过程中各类人员的质量责任，体现奖优罚劣，不断提升作业员 工和技术人员、管理人员的质量意识。 2.适用范围 本办法适用于产品在本公司内部制程加工(炼胶、硫化、压装、包装、物管)至发货全过 程作业及管理活动中的质量考核与奖励（包括客诉） 3.权责 本办法由质控部制订，经相关权责人员核准后，各相关单位照案执行。 4.内容 4.1 设计质量考核条例 4.1.1 产品图纸、生产用信息表等图面技术要求应保证现场操作的可实现性，如果由于技术 标准原因导致产品质量不合格的，由质控部以呈文的形式处理。 4.1.2 工程变更的及时性和完整性 工程变更必须严格按《工程变更控制程序》执行，对于变更不及时、变更文件不完整或变 更错误等造成质量损失,对责任人处罚由质控部以呈文呈相关权责人员核准后交管理部执行。 4.2 现场技术文件管理考核条例 4.2.1 生产现场的工艺技术文件要保证统一、受控，不允许有不受控文件、同一文件两种版 本存在于生产现场，临时工艺技术文件过使用期 3 天内由接收单位文件管理责任人自行处理， 每发现一次不符合，文件管理直接责任人(现场文件管理为现场统计员；质控部文件发放管理责 任人为质控部资料员；公司技术文件发放管理责任人为技术部资料员)扣分 3 分/张。 4.2.2 受控文件应保管完整，清洁，如工艺技术文件丢失直接责任人罚款 20 元/张，无丢失 责任人的，由该单位直接管理责任人承担，文件破损、内容不清晰，由文件管理单位申领更换， 更换文件需归还原文件，申领更换文件不作处罚，未归还原文件按文件丢失处理。 4.2.3 批量生产过程中的工艺文件、图纸必须悬挂于现场工位上，每发现一次不符合项当班 班长处罚 2 分，工位作业员处罚 3 分，并记入部门稽查考核。 4.3 工艺纪律考核条例 4.3.1 不按工艺要求进行首检、自检及特殊工序 SPC 控制图填写的，每发现一次责任人、制 程技术员各扣 1 分，如产生批量报废，按《质量扣款分摊明细表》承担质量损失，承担比：责 任人：制程技术员：7：3，质控部检验员未按要求进行巡检作业的每次处罚 5 分。 4.3.2 所有作业记录必须完整、真实，如查出伪造，每次扣 3 分,当月各项质量记录。 4.3.3 产品在本工序加工完成后,员工要认真填写制程产品标识卡，如果不填写标识卡直接 流入下道工序的作业员、直接主管各处罚 2 分。 4.3.4 产品标识清晰，各状态产品需分开隔离放置，严禁混放，一经查处，责任人每次处罚 5 分。 4.3.5 稽查不符合项整改结果纳入部门 KPI 考核。
平湖铭聚汽车零部件制造有限公司
标题：过程质量管理规范
持用单位: 文件编号 Q-QCD-C-10 核 准 发行日期 2013.12.9 审 核 版 A 制 订 人 序 页 1/14 制订单位 质控部 数
平湖铭聚汽车零部件有限公司
标 题 过程质量管理规范 文 件 变 更 记 录
版 序 A 文 件 编 号 Q-QCD-C-1量管理规范
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4.7 稽核管理考核条例 4.7.1 内部审核 体系审核/过程审核/ 产品审核不符合项,各单位主管应一周内提交审核不符合整改报告, 纠正/预防措施整改不到位计入部门 KPI 考核。 4.7.2 二/三方审核 被审核单位主管应积极配合二/三方审核,做到以礼待人,主动讲解被审核内容,如由于不配 合或态度原因造成审核终止或审核失败,责任单位主管小过一次,审核不符合项纠正/预防措施 由责任单位一周内提交,纠正/预防措施整改不到位计入部门 KPI 考核。 4.7.3 过程纪律检查 过程纪律检查按《过程纪律检查表》执行,过程纪律检查首次不符合不作处罚, 责任单位主 管应 3 天内提交不符合整改措施,纠正/预防措施整改不到位计入部门 KPI 考核。 4.8 质量奖励 4.8.1 除绩效考核加分外， 对存在如下突出表现的， 由各单位主管提报质控部 （次月 5 日前） ， 统一汇总。 4.8.1.1 发现图纸错误并提报,确认属实,每次 20～100 元。 4.8.1.2 提出改进或完善现场质量管理制度、检验与试验规程、检验方法和工具、工位量 检具等质量活动,按提案改善予以奖励。 4.8.1.3 提报他人有违反质量活动或隐瞒质量事故的行为的个人且事实被证明存在的，每 次给予记嘉奖或记小功一次，同时公司为其保密。 4.8.1.4 对质量有突出项献的员工,由其单位主管提报质控部，质控部以呈文形式提报奖 励。 4.9 附则 4.9.1 责任人被处罚后对提报人/质量控制人员辱骂、打击报复等人身攻击行为按公司管理 制度处罚,情节严重的辞退处理。 4.9.2 涉及行政处罚的，直接呈文由总经理核准，交管理部执行。 4.9.3 其他质量考核规定见《质量奖惩明细表》,与本条例有冲突的，一律以本条例为准。 未尽事宜，参照公司其他管理规定执行。 4.9.4 新进员工质量责任处罚，在试用期内由其直接主管承担，扣分项与质量赔偿均按 1：1 承 担，对新进员工转正后开始按本标准执行。 5. 附件 附表一：质量扣款分摊明细表 附表二：质量奖惩明细表 附表三：制程品质改善达成率考核明细 附表四：过程纪律检查表 附表五： 《批量产品报废介定标准》 附表六： 《报废率考核基准》
标
题
过程质量管理规范
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4.3.6 产品出现批量不合格，由责任单位提交“不合格评审单”,质控部根据“不合格评审单” 的意见提列责任单位相应的责任处罚,并由责任单位主管做差异分析报告,如产生批量报废， 按 《质 量扣款分摊明细表》承担质量损失，具体责任人承担比以呈文形式处理。批量报废见《批量产品 报废的介定标准》 注：没有设报废基准的单位产生报废（除工艺报废、测试报废、试模报废）均按按《质量扣款分 摊明细表》承担。 4.3.7 过程“制程不良反映单” 。 制程出现加工不良，由发现单位或个人开具“制程不良反映单” ，不良内容要描述清楚，如： 产品型号、不良数量、产品缺陷状况等，提报质控处理，处理方式如下： 4.3.7.1 报废：直接提报责任人员，产生批量报废按《批量报废扣款标准》执行，报废损失 按《质量扣款分摊明细表》执行，未产生批量报废时，直接记入责任单位不良点与不良率统计中。 4.3.7.2 返工： 由返工单位提报返工费用,质控部以呈文呈总经理核准后,交管理部统一扣款。 4.3.7.3 让步接收：产生让步损失的,由质控以呈文提报,其损失按《质量扣款分摊明细表》 执行,责任单位为外协时,质控部以质量赔偿单的形式通知采购与财务扣款。 注：当进检时做让步处理的产品，与不合格项相关联的报废，由外协全额承担。 4.3.7.4 全检：质控部判定需全检时，由责任单位执行全检，产生不合格损失按《质量扣款 分摊明细表》承担。 4.3.7.5 过品质墙的产品质量按《品质墙品质管控办法》执行。 4.3.7.6 对提报“制程不良反映单”的个人，生产单位人员按加 2 分/张；质控部人员按加 1 分/张，月底由质控部汇总提报管理部。 4.3.8 实际加工结果与工艺文件要求不符合，但没有通报当班主管和质控人员而继续生产的， 没产生报废时，作业员扣 10 分/次，如产生批量报废，报废损失按《质量扣款分摊明细表》承担， 责任人的承担比以呈文形式处理。 4.3.9 当实际加工与技术文件不符时，制程单位以制程不良反映单的形式通知质控人员，当 由于质控或技术人员判定失误导致不能生产或产品交付,由相关单位以 KPI 的形式提报管理部计 入部门 KPI 考核。 4.4 标准作业管理考核条例 4.4.1 操作者需将合格品与不合格品分开放置，不可将合格品与不合格品混放，发生混放按 《质量奖惩明细表》执行。 4.4.2 生产单位明知加工产品质量有问题或与工艺、技术要求不相符合，不听从质控部质量 管理人员的停机要求，强行继续生产的，对责任人小过一次，责任单位主管警告一次，如产生产 品质量损失，责任人与责任单位主管按《质量扣款分摊明细表》承担, 承担比例:责任人:直接主 管：责任单位主管=6:3:1，直接主管就是单位主管时，按责任人：责任单位主管=6：4 承担。 4.4.3 所有生产过程需按工艺要求对产品进行防护：对产品需轻拿轻放，同时按要求对产品 进行存储、摆放、运输，防止产品的划、碰、摔伤，如未按要求防护造成产品质量不良，按《质 量奖惩明细表》执行处罚, 如产生产品质量损失，责任人与责任单位主管按《质量扣款分摊明细 表》承担, 承担比例:责任人:直接主管：责任单位主管=6:3:1，直接主管就是单位主管时，按责 任人：责任单位主管=6：4 承担。