中国中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册
中国中车供应链管理电子平台-供应商操作手册
中车供应链管理采购电子平台操作说明书（供应商）中国中车2019年10月目录1概述 (3)2登录 (3)3企业信息维护 (5)3.1基本信息维护 (5)3.2企业信息管理 (5)4询比价报价 (6)5竞价 (8)6投标 (10)6.1招标公告 (10)6.2资格预审结果 (11)6.3投标报价 (12)6.3.1澄清 (12)6.3.2报价 (13)6.3.3召回 (13)6.3.4多轮报价 (14)6.4候选人公示 (15)6.5中标结果公示 (15)6.6投标结果 (15)7寻源结果管理 (16)8合同 (16)1概述中车供应链管理电子采购平台（简称中车采购平台或EC平台）是中国中车集团统一的电子采购平台，供应商在平台上的主要操作有查看招标公告、投标、询比价报价、竞价、查询寻源结果、供应商信息维护等，同时可以对询价书、报价书、合同等进行业务查询。
2登录第一步，在浏览器地址栏，输入网址/（如下图1处），点击“登录”按钮，进入登录页面（如下图2处）。
注：浏览器要求IE10以上版本或谷歌浏览器。
第二步，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”按钮，成功登录中车购首页。
第三步，成功登录之后，页面右上角（如下图1处）显示企业名称和用户名；点击“会员中心”按钮（如下图2处），进入会员中心页面。
第四步，在“会员中心”页面点击红色字体“我去报价”按钮，进入中车采购平台。
进入中车采购平台后，可以点击页面左侧一级菜单进行操作（如下图1处）,也可以点击页面右侧待办事项,进入相关菜单操作（如下图2处），招标公告可及时看到相关招标公告信息（如下图3处）。
3企业信息维护3.1基本信息维护第一步，在中车采购平台页面右上角点击“个人设置”，可以进行用户基本信息维护。
第二步，点击“编辑资料”可对个人基本信息进行完善和修改，点击“保存”可保存编辑后信息。
注意：中车采购业务员进行发送询价书、招标文件、招标变更、多轮报价等业务操作时，系统会发出电子邮件和短信提醒，请完善个人设置中的电子邮件地址和手机。
电子商务平台供应商合同确认操作流程
电子商务平台供应商合同确认操作流程
1. 登录电子商务平台
打开电子商务平台的网站，输入用户名和密码，登录进入账户。
2. 导航到供应商合同页面
在电子商务平台的主页上，找到供应商合同相关的或菜单。
进
入供应商合同页面。
3. 查看待确认的合同
在供应商合同页面，可以看到待确认的合同列表。
合同编号或
相关，进入合同详情页面。
4. 阅读合同内容
在合同详情页面，仔细阅读合同的条款和条件。
确保自己理解
合同的内容和要求。
5. 确认合同
如果对合同的内容没有异议，确认合同按钮。
系统会弹出确认
合同的提示框。
6. 确认合同条款
在确认合同提示框中，核对合同条款和条件。
确保无误后，勾
选确认合同条款的复选框。
7. 提交确认
确认按钮，提交合同确认操作。
系统会弹出确认提交的提示窗口。
8. 确认提交
在确认提交提示窗口中，核对合同内容和确认操作。
确保无误后，确认提交按钮。
9. 确认成功
系统会显示合同确认成功的提示信息，并确认合同的相关日志记录。
10. 印刷合同
如有需要，可以在合同详情页面中并打印已确认的合同副本。
保存好合同副本作为备份。
以上是电子商务平台供应商合同确认操作的基本流程。
根据具体平台的不同，可能会有一些细节上的差异，请根据实际情况进行操作。
务必注意确认合同之前仔细阅读内容，并确保无误后再进行确认操作。
电子商务平台用户手册
电子商务平台用户手册目录• 1. 介绍• 2. 注册与登录• 3. 浏览商品• 4. 购买商品• 5. 支付与配送• 6. 申请售后•7. 管理个人信息•8. 安全与隐私1. 介绍欢迎使用我们的电子商务平台！我们为用户提供了一个便捷的购物体验，方便用户浏览、购买和管理自己的订单。
本手册将帮助您快速了解和使用我们的平台，并提供了一些有用的技巧和建议。
2. 注册与登录在使用我们的电子商务平台之前，您需要注册一个账户。
请按照以下步骤进行注册：1.打开我们的网站或手机应用。
2.点击注册按钮，填写必要的信息，如用户名、密码和联系方式。
3.阅读并同意用户协议和隐私政策。
4.点击注册完成注册。
已注册用户可以使用注册时提供的用户名和密码进行登录。
如果忘记密码，可以通过找回密码功能来重置密码。
3. 浏览商品登录后，您可以浏览电子商务平台上的各类商品。
在首页或分类页面上，您可以看到商品的缩略图、名称、价格和评价等信息。
您可以按照以下方式进行商品浏览：•在首页上查看推荐商品。
•在分类页面上浏览特定类别的商品。
•使用搜索功能查找特定的商品。
您可以点击商品的缩略图或名称来查看更详细的信息，如商品描述、图片库、用户评价等。
如果您对某个商品感兴趣，可以将其加入购物车或收藏以便以后查找。
4. 购买商品当您决定购买某个商品时，您可以按照以下步骤进行操作：1.点击商品详情页上的“加入购物车”按钮。
2.在购物车页面上确认商品数量。
3.点击结算按钮，进入订单确认页面。
4.在订单确认页面上，填写收货地址和联系方式等信息。
5.选择支付方式。
6.确认订单并完成支付。
完成支付后，您将收到订单确认信息，并可以在用户中心页面上查看订单状态。
5. 支付与配送我们的电子商务平台支持多种支付方式，如在线支付、货到付款等。
通过支付接口，您可以使用信用卡、支付宝、微信支付等进行支付。
配送方式根据您的选择和商品的性质而定，包括快递、物流等。
您可以在订单详情页上查看相应的配送信息。
中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册
中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】中国中铁采购电子商务平台合格供应商管理操作手册版本号：CREC-HGGYSGL-201406二〇一四年六月目录1供应商审批1.1合格供应商准入审批供应商在供方交易系统提交合格供应商准入申请后，需管理单位在GS系统中审批。
操作步骤:【供应商审批】→【合格供应商准入审批】操作：（1）在【合格供应商准入审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息；也可加【所属地区】、【供应商类型】、【公司名称】的过滤条件，进行详细条件过滤查询。
如下图：字段说明：【所属地区】：供应商注册所在的区域【供应商类型】：分为制造商、代理商、贸易商【审批状态】：按状态查询信息，分为全部、待审、驳回。
全部状态包含待审和驳回；待审状态指供应商提交申请等待管理单位审批的信息；驳回状态指管理单位驳回供应商提交申请的信息。
【公司名称】：支持模糊查询，输入公司名称。
（2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商填制的信息。
如下图：（3）选择供应商后，点击【供货目录】，可查看供应商供货的类别。
如下图：（4）选择供应商后，点击【审核通过】，供应商即为管理单位的合格供应商。
（5）选择供应商后，点击【驳回】，输入驳回意见并【确定】。
如下图：（6）点击【审批意见】，查看审批状态为驳回的供应商的审批意见。
如下图：1.2供货类别变更审批供应商在供方交易系统提交供货类别变更申请后，需管理单位在GS系统中审批。
操作步骤:【供应商审批】→【供货类别变更审批】操作：（1）在【供货类别变更审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息。
如下图：（2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商的基本信息。
中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册
中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）中国中铁采购电子商务平台合格供应商管理操作手册版本号：CREC-HGGYSGL-201406二〇一四年六月目录1供应商审批合格供应商准入审批供应商在供方交易系统提交合格供应商准入申请后，需管理单位在GS 系统中审批。
操作步骤:【供应商审批】→【合格供应商准入审批】操作：（1）在【合格供应商准入审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息；也可加【所属地区】、【供应商类型】、【公司名称】的过滤条件，进行详细条件过滤查询。
如下图：字段说明：【所属地区】：供应商注册所在的区域【供应商类型】：分为制造商、代理商、贸易商【审批状态】：按状态查询信息，分为全部、待审、驳回。
全部状态包含待审和驳回；待审状态指供应商提交申请等待管理单位审批的信息；驳回状态指管理单位驳回供应商提交申请的信息。
【公司名称】：支持模糊查询，输入公司名称。
（2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商填制的信息。
如下图：（3）选择供应商后，点击【供货目录】，可查看供应商供货的类别。
如下图：（4）选择供应商后，点击【审核通过】，供应商即为管理单位的合格供应商。
（5）选择供应商后，点击【驳回】，输入驳回意见并【确定】。
如下图：（6）点击【审批意见】，查看审批状态为驳回的供应商的审批意见。
如下图：供货类别变更审批供应商在供方交易系统提交供货类别变更申请后，需管理单位在GS 系统中审批。
操作步骤:【供应商审批】→【供货类别变更审批】操作：（1）在【供货类别变更审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息。
如下图：（2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商的基本信息。
（3）选择供应商后，点击【查看】，可对比查询变更前和变更后的供货类别。
最新中国铁塔在线商务平台操作手册_供应商版V1.0 (1)
中国铁塔在线商务平台用户手册---供应商文件修改历史目录用户手册---认证平台 (1)1.简介 (3)1.1.目的 (3)1.2.适用范围 (4)1.3.引用文件 (4)1.4.术语表 (4)1.5.参考资料 (4)1.6.系统登陆 (4)2.安装 (5)2.1.运行环境安装 (5)2.2.系统安装 (5)2.3.系统卸载 (5)3.操作详解 (5)3.1.结算管理 (5)3.1.1.项目信息 (6)3.1.2.收票人信息 (7)3.1.3.订单收货 (8)3.1.4.结算单 (8)3.1.5.回填发票 (9)3.1.5.1.京东发票回填 (9)3.1.5.2.运营类发票回填 (10)3.1.5.3.发票寄出 (12)3.1.5.4.发票审核 (13)3.1.6.结算 (14)1.简介本手册是指对中国铁塔在线商务平台-认证平台的操作使用详细手册。
1.1.目的本文是专为供应商编写的系统使用手册。
1.2.适用范围本文主要涉及内容为：供应商基础数据填报、配套综合柜认证申请、单管塔认证申请、非单管塔认证申请等。
1.3.引用文件无。
1.4.术语表1.5.参考资料《铁塔在线商务平台(定制开发功能)用户需求说明书V6.doc》1.6.系统登陆登陆地址：登陆方式：需提前向铁塔公司申请供应商账号，用该账号进行登陆，并进行操作。
2.安装2.1.运行环境安装1.数据库软件：Mysql2.web服务器：EOS-Tomcat 6.x3.操作系统：Windows4.浏览器：IE8及以上、Firefox10以上2.2.系统安装本系统采用B/S模式架构，服务端启动后，在客户端可直接使用浏览器访问，无须安装任何软件。
注：客户端允许跨浏览器访问3.操作详解3.1.登陆1、打开IE浏览器，地址栏输入http://123.126.34.174/default/，点击回车，进入如下界面：2、用户名、密码处输入产品经理申请的用户名和密码，并输入验证码，如下图所示：3、点击登录，进入系统界面，如下图所示：4、登陆成功后，必须先进入【供应商管理】->【基础数据填报】进行数据填报后，才可进行具体产品的认证申请操作，具体操作流程如下。
关于供应商开放注册及申请成为合格供应商准入的通知(电商平台)
关于供应商开放注册及申请成为合格供应商的通知
为了供应商能更好的了解中国中铁采购电子商务平台，享受更多平台提供的服务，按照中国中铁股份公司物资采购管理中心的要求，电子商务平台对供应商进行开放注册，欢迎广大供应商积极参与。
已注册并完成缴费的供应商可以申请合格供应商准入，望早日加入中国中铁合格供应商的队伍。
中国中铁采购电子商务平台对供应商实施开放注册，供应商向电子商务平台提交注册资料并激活邮箱，使用用户名和密码登录后，查看门户网站相关信息，包括所有的招标公告、竞争性谈判等交易信息及评标结果公示、登录官方论坛等，如要参与交易活动，为保证交易的安全性，需与平台签订平台服务合同并交纳相关费用后，登录供方交易系统进行交易。
合格供应商申请准入的步骤：
登录供方交易系统，完善供货类别、完善信息后，提交申请，经管理单位审核通过后，方可申请成为相关管理单位的合格供应商。
具体操作如下：
1. 登录供方交易系统。
2. 点击【供应商门户】
3. 在【供应商信息】功能组里点击【合格供应商准入申请】。
4. 点击【完善供货类别】添加供货类别。
5. 点击【完善信息】完善相关信息。
6. 点击【提交申请】后，供应商参照所提供物资的重要性及可实
行集中采购的范围分为A类供应商和B类供应商，A类供应商选择“中国中铁采购管理中心”作为管理单位；B类供应商选择各集团公司作为管理单位，然后确认提交。
（供应商类别划分见附表）申请提交后，等待管理单位的审核。
管理单位审核通过后，申请企业即成为中国中铁的合格供应商。
附表：
A、B类供应商采购物资目录。
电子商务服务平台用户操作手册V1
系统同意用户根据实际需要自定义工作流，并能动态的对审批流程进行动态调整操纵。
不一致的单据类型、不一致的部门对应不一致审批层次。审批工单根据单据发起人选择的单据业务类型、部门，根据系统已设定的审批层次，自动进行下一审批人的流转。
1.6.3
该模块用于对公司组织、部门、人员等基本信息的查询、保护，要紧功能包含：部门保护、人员保护、用户保护、角色保护等。
否
手工录入
2
提交人
查询条件，默认为空。
否
LOV选择
3
单据类型
查询条件，默认为空，单据所属的类型，比如：
需求计划、采购计划、招标文件
否
下拉框选择
4
业务类型
查询条件，默认为空，所属业务类型，比如差旅费、探亲费、员工借款、日常及其他费用等
否
下拉框选择
5
所属部门
查询条件，默认为空，假如选择部门，可查询与所属部门匹配的单据
采购计划审批流：提交后-->物资部主管-->项目经理，如今推断该项目是否有局指，假如有局指-->局指物资部长-->子公司物资部业务人员-->子公司部长-->子公司分管领导-->集团公司业务员-->集团公司部长。假如没有局指-->子公司物资部业务人员-->子公司部长-->子公司分管领导-->集团公司业务员-->集团公司部长
招标文件审批流：
(1)假如招标文件里的采购物资的采购主体是子分公司，则招标审批的流程为：提交后-->物资部主管-->项目经理-->子公司物资部业务人员-->子公司部长-->子公司分管领导（采购计划到集团业务审批时要选择招标文件是否到集团审批，假如选择了是，则招标文件审批时要到集团）-->集团公司业务员-->集团公司部长
电子商务平台操作手册供应商用户
中国冶金科工集团有限公司电子商务平台供应商用户-操作手册审批签字:文档说明本文档是北京三维天地科技有限公司为中国冶金科工集团有限公司（简称：中冶集团）电子商务平台项目专门撰写的供应商用户操作手册。
本文档主要用于指导供应商用户全面了解电子商务平台系统功能，规范使用系统。
文档控制文档作者：创建日期：2013年07月10 日确认日期：控制编码：MCC-B2B-CZSC-02当前版本：1.0更改记录：文件归档:1.1整体业务流程 (6)1.2功能菜单 (6)1.3操作说明 (6)1.3.1档案查询 (6)1.3.1.1业务流程 (6)1.3.1.2功能描述 (6)1.3.1.3操作步骤 (6)2供应商注册 (9)2.1整体业务流程 (9)2.2功能菜单 (10)2.3操作说明 (10)2.3.1供应商注册 (10)2.3.1.1业务流程 (10)2.3.1.2功能描述 (10)2.3.1.3操作步骤 (11)3供应商管理 (20)3.1整体业务流程 (20)3.2功能菜单 (20)3.3操作说明 (21)3.3.1一般信息维护 (21)3.3.1.1业务流程 (21)3.3.1.2功能描述 (21)3.3.1.3操作步骤 (21)3.3.2关键信息变更申请 (23)3.3.2.1业务流程 (23)3.3.2.2功能描述 (23)3.3.2.3操作步骤 (23)3.3.3服务关系申请 (25)3.3.3.1业务流程 (25)3.3.3.2功能描述 (25)3.3.3.3操作步骤 (26)3.3.4新增准入目录申请 (28)3.3.4.1业务流程 (28)3.3.4.2功能描述 (28)3.3.4.3操作步骤 (28)3.3.5减少准入目录申请 (31)3.3.5.1业务流程 (31)3.3.5.2功能描述 (31)3.3.5.3操作步骤 (31)3.3.6新产品申请 (33)3.3.6.1业务流程 (33)3.3.6.2功能描述 (33)3.3.6.3操作步骤 (34)3.3.7认证产品信息维护 (35)3.3.7.1业务流程 (35)3.3.7.2功能描述 (35)3.3.7.3操作步骤 (36)3.3.8认证产品信息查询 (37)3.3.8.1业务流程 (37)4.1整体业务流程 (38)4.2功能菜单 (38)4.3操作说明 (39)4.3.1询价书报价 (39)4.3.1.1业务流程 (39)4.3.1.2功能描述 (39)4.3.1.3操作步骤 (39)4.3.2报价书提交 (41)4.3.2.1业务流程 (41)4.3.2.2功能描述 (41)4.3.2.3操作步骤 (41)4.3.3报价书回退 (42)4.3.3.1业务流程 (42)4.3.3.2功能描述 (42)4.3.3.3操作步骤 (42)4.3.4已提交报价书查询 (43)4.3.4.1业务流程 (43)4.3.4.2功能描述 (43)4.3.4.3操作步骤 (43)4.3.5竞价 (44)4.3.5.1业务流程 (44)4.3.5.2功能描述 (44)4.3.5.3操作步骤 (44)4.3.6采购结果通知书接收 (45)4.3.6.1业务流程 (45)4.3.6.2功能描述 (45)4.3.6.3操作步骤 (46)4.3.7采购结果通知书查询 (46)4.3.7.1业务流程 (46)4.3.7.2功能描述 (46)4.3.7.3操作步骤 (46)5投标管理 (48)5.1整体业务流程 (48)5.2功能菜单 (48)5.3操作说明 (49)5.3.1资格预审申请 (49)5.3.1.1业务流程 (49)5.3.1.2功能描述 (49)5.3.1.3操作步骤 (49)5.3.2资格预审回退 (51)5.3.2.1业务流程 (51)5.3.2.2功能描述 (51)5.3.2.3操作步骤 (51)5.3.3预审结果通知书接收 (52)5.3.3.1业务流程 (52)5.3.3.2功能描述 (52)5.3.3.3操作步骤 (52)5.3.4预审结果通知书查询 (53)5.3.4.1业务流程 (53)5.3.5公开招标投标报名 (53)5.3.5.1业务流程 (53)5.3.5.2功能描述 (54)5.3.5.3操作步骤 (54)5.3.6投标报名回退 (55)5.3.6.1业务流程 (55)5.3.6.2功能描述 (55)5.3.6.3操作步骤 (56)5.3.7标书费录入 (56)5.3.7.1业务流程 (56)5.3.7.2功能描述 (56)5.3.7.3操作步骤 (56)5.3.8投标保证金录入 (58)5.3.8.1业务流程 (58)5.3.8.2功能描述 (58)5.3.8.3操作步骤 (58)5.3.9投标 (59)5.3.9.1业务流程 (59)5.3.9.2功能描述 (59)5.3.9.3操作步骤 (60)5.3.10未提交投标书查询 (62)5.3.10.1业务流程 (62)5.3.10.2功能描述 (62)5.3.10.3操作步骤 (62)5.3.11已提交投标书查询 (62)5.3.11.1业务流程 (62)5.3.11.2功能描述 (63)5.3.11.3操作步骤 (63)5.3.12投标书回退 (63)5.3.12.1业务流程 (63)5.3.12.2功能描述 (63)5.3.12.3操作步骤 (63)5.3.13开标大厅 (64)5.3.13.1业务流程 (64)5.3.13.2功能描述 (64)5.3.13.3操作步骤 (64)5.3.14评标通知书接收 (65)5.3.14.1业务流程 (65)5.3.14.2功能描述 (65)5.3.14.3操作步骤 (65)5.3.15评标通知书查询 (66)5.3.15.1业务流程 (66)5.3.15.2功能描述 (66)5.3.15.3操作步骤 (66)1综合查询1.1整体业务流程无1.2功能菜单1.3操作说明1.3.1档案查询1.3.1.1业务流程无1.3.1.2功能描述供应商查询自身档案信息，包括基本信息、服务关系、准入目录、认证产品、资质文件、供应商用户、关联单位。
中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册
中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]中国中铁采购电子商务平台合格供应商管理操作手册版本号：CREC-HGGYSGL-201406二〇一四年六月目录1供应商审批合格供应商准入审批供应商在供方交易系统提交合格供应商准入申请后，需管理单位在GS系统中审批。
操作步骤:【供应商审批】→【合格供应商准入审批】操作：（1）在【合格供应商准入审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息；也可加【所属地区】、【供应商类型】、【公司名称】的过滤条件，进行详细条件过滤查询。
如下图：字段说明：【所属地区】：供应商注册所在的区域【供应商类型】：分为制造商、代理商、贸易商【审批状态】：按状态查询信息，分为全部、待审、驳回。
全部状态包含待审和驳回；待审状态指供应商提交申请等待管理单位审批的信息；驳回状态指管理单位驳回供应商提交申请的信息。
【公司名称】：支持模糊查询，输入公司名称。
（2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商填制的信息。
如下图：（3）选择供应商后，点击【供货目录】，可查看供应商供货的类别。
如下图：（4）选择供应商后，点击【审核通过】，供应商即为管理单位的合格供应商。
（5）选择供应商后，点击【驳回】，输入驳回意见并【确定】。
如下图：（6）点击【审批意见】，查看审批状态为驳回的供应商的审批意见。
如下图：供货类别变更审批供应商在供方交易系统提交供货类别变更申请后，需管理单位在GS系统中审批。
操作步骤:【供应商审批】→【供货类别变更审批】操作：（1）在【供货类别变更审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息。
如下图：（2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商的基本信息。
（3）选择供应商后，点击【查看】，可对比查询变更前和变更后的供货类别。
供应商管理平台任务管理使用必备手册(doc 10页)(正式版)
供应商管理平台_任务管理操作手册目录1 文档内容简介本操作手册主要是供应商管理平台_任务管理所涉及的系统操作。
主要包括：-我的文件；-拟发文件；-待阅文件；-已发文件；-已阅文件；-所有公告；2 版本控制3 系统操作说明登陆路径：http://172.30.198.90:8080/hntsrmportal/每个供应商在中联都有个对应的代码为用户名，输入密码即可看的以下屏幕：3.1我的文件3.1.2系统操作步骤1）点击“任务管理”，再点击“我的文件”即可弹出以下界面（图3.1.1），将会显示所有的文件；也可输入关键字点，点按钮，快速查找出想要的资料。
3.2拟发文件3.2.2系统操作步骤1），点击按钮，选择对应的账号，并输入主题及文字说明。
若有附件需要上传，可按按钮找到相应路径的文件，上载成功后再点按钮，可见（图3.2.1）3.3待阅文件3.3.2系统操作步骤1），点击按钮，即可显示所有未阅读的信息。
双击“消息主题”内容，就可阅读此信息了。
可以看到发送人账号，主题及内容。
可进行信息回复，及转发给相关人员进行阅读。
见图3.3.13.4已发文件3.4.2系统操作步骤1），点按钮，即可显示所有已发出的文件；双击“消息主题”内容，就可重新阅读此信息了。
可以看到发送人账号，主题及内容。
同样也可以输入关键字，进行快速查找相应的文件。
同样也可以进行再次回复和转发。
见图3.4.13.5已阅文件3.5.2系统操作步骤1），点按钮，即可显示所有已阅读完的文件；双击“消息主题”内容，就可重新阅读此信息了。
可以看到发送人账号，主题及内容。
同样也可以输入关键字，进行快速查找相应的文件。
同样也可以进行再次回复和转发。
见图3.5.13.6所有公告3.6.2系统操作步骤1），点按钮，即可显示所有已发布的文件；双击“公告标题”内容，就可阅读此管理制度、通知公告及上线计划。
同样也可以输入关键字，进行快速查找相应的文件。
见图3.6.1-------------------------------完毕-----------------------------------。
电子商务平台供应商合同确认操作流程
电子商务平台供应商合同确认操作流程电子商务平台供应商合同确认操作流程
1. 登录电子商务平台账户
在浏览器中打开电子商务平台，并输入正确的账户名和密码进行登录。
2. 进入供应商管理界面
在电子商务平台的主页或导航栏中找到供应商管理相关选项，并进入。
3. 查看待确认的合同
在供应商管理界面中，找到并待确认合同的选项。
平台会列出所有待您确认的合同。
4. 确认合同细节
待确认合同列表中的特定合同，以查看其详细信息。
请仔细阅读合同的条款、条件和其他重要信息。
5. 确认合同是否符合要求
根据合同的内容和您对合同的理解，判断是否符合您的要求和利益。
如果有任何疑问或需要修改，请与平台管理员联系。
6. 确认合同
如果合同符合您的要求并且没有需要更改的内容，您可以选择确认合同。
确认合同意味着您同意并接受合同中的条件和条款。
7. 签署合同
根据平台的要求，您可能需要电子签名或其他合同签署方式来完成合同的签署过程。
请按照平台的指引进行操作。
8. 完成合同确认
一旦合同签署完成，您需要等待平台管理员确认合同并进行后续处理。
在此过程中，您可能会受到平台的自动或人工通知。
9. 跟踪合同状态
在供应商管理界面中，您可以随时查看合同状态的更新。
如果有任何变更或进展，您将及时收到通知。
以上是电子商务平台供应商合同确认操作的一般流程。
具体操作步骤可能会因平台而异，建议参考平台提供的详细指南或与平台管理员联系，以获取更准确的信息和指导。
中国中铁电子商务平台供应商门户操作手册
中国中铁电子商务平台供应商门户操作手册版本号：CREC-GYSMH-201406二〇一四年六月供应商门户操作手册目录1登录供方交易系统 (3)2在线投标 (4)2．1采购信息 (4)3供应商自助 (8)4供应商信息 (8)4.1合格供应商准入申请 (8)4.2供应商信息变更 (13)4.3供货类别变更 (16)4.4账户管理 (18)4.5账户信息 (22)4.6供应商年审申请 (22)5采购协同 (23)5.1采购合同确认 (23)5.2供货计划确认 (23)5.3发货记录生成 (25)5.4验收信息查询 (26)供应商门户操作手册1登录供方交易系统1.1打开网页浏览器，在地址栏中输入中国中铁采购电子商务平台地址在【首页】页面左上角找到【用户登录】，输入用户名、密码，点击【登录】按钮，界面截图如下：1.2登录后，可以查看用户的身份、状态，并浏览相关交易信息、查看招标公告、中标公示等内容，如要进行在线投标、合格供应商准入申请、供应商信息变更、供货协同等工作，需点击【用户登录】下方的【供方交易系统登录】按钮，直接进入供应商操作系统。
此时点击【供应商门户】按纽，进入供应商门户功能组。
界面截图如下：界面说明：界面左侧【所有功能】处显示供应商所拥有的功能组；右侧显示当前所选功能组下的功能菜单；右上方显示当前登录的供应商用户名及退出按钮。
备注：供应商日常操作主要使用【供应商门户】功能，在右侧分四部分，分别是在线投标、供应商自助、供应商信息、供货协同。
供应商门户操作手册2在线投标2．1采购信息（1）首先供应商登录供应商门户选择【电子采购】---【供应商门户】---【采购信息】进入，选择需要参与的项目响应公告，同时在缴纳标书费用后进行澄清提问、文件补遗、报价及投标文件上传工作。
图（1）（图2）（1）选择需要进行投标包件的包件后双击包件打开界面进行网上报价、上传标书。
供方联系人：维护联系人姓名、联系方式、输入密码以确保报价信息以及投标文件保密，同时开标后只有供应商在开标记录单上输入密码才能看到报价信息以及下载投标文件，然后保存。
电子商务平台供应商合同确认操作流程简洁范本
电子商务平台供应商合同确认操作流程
电子商务平台供应商合同确认操作流程
1. 操作背景
2. 操作步骤
以下是电子商务平台供应商合同确认的操作步骤：
步骤一：登录电子商务平台
，供应商需要打开电子商务平台的登录页面，并输入正确的用
户名和密码进行登录。
步骤二：进入合同确认页面
登录成功后，供应商需要在电子商务平台的主页或相关菜单中
找到合同确认页面，进入。
步骤三：查看合同内容
在合同确认页面，供应商可以查看待确认的合同内容。
合同内
容应包括但不限于商品名称、价格、数量、付款方式、交货期限等。
步骤四：确认合同内容
供应商需要仔细核对合同内容，确保与实际签订的合同一致。
如果合同内容有误或不符合实际情况，供应商可以联系电子商务平
台的客服部门进行更正或调整。
步骤五：确认按钮
确认无误后，供应商需要在合同确认页面确认按钮，表示同意
并确认合同内容。
步骤六：保存确认记录
电子商务平台会自动保存供应商的合同确认记录。
供应商可以
在合同确认页面或相关记录查询页面查看自己的确认记录。
3. 注意事项
在确认合同前，供应商应仔细阅读合同条款，并确保自己具备
合同项下的履约能力。
如有任何疑问或异议，供应商应及时与电子商务平台沟通，以
便解决问题并确保合同的准确性和合法性。
合同确认一旦完成，将被视为供应商对合同条款的同意和接受，供应商应按合同约定履行义务。
以上即是电子商务平台供应商合同确认的操作流程。
供应商在
确认合同前应认真阅读合同条款，并与电子商务平台保持良好的沟通，以确保合同的准确性和合法性。
CRCCB2BTRN030804电子商务平台管理员使用手册应用管理流程设置
图26业务审核页面-节点功能
【指派值类型】：是指该流程节点最终是由角色或人员来进行审批的，指派值类型分为“类”、“角色”和“人员”三类，如下图所示：
【指派值】：若之前选择指派值类型为“人员”时，对应选择指派值为组织机构下的具体人员信息，如下图所示：
【单位名称】：是系统中组织机构的名称，与组织机构编码一一对应。
【节点描述】：表示工作流中某一个审核节点的名称，各单位可根据自身实际情况定义节点描述。如：“分管领导审核”、“工程公司审核”或“股份公司审核”。
【角色编码】：模板中它的书写规则是r+角色编码，如“r1”，其中“r”是“角色”的英文role的首字母，1是系统中实际的角色编码。
【中标通知书待审核】；
涉及询价采购业务流程包括：
【询价方案待审核】、【询价文件时间变更待审核】、【评选表待审核】；
涉及合同业务流程包括：
【合同备案审核】、【合同变更审核】；
涉及供应商日常业务流程包括：
【供应商考评审核】、【供应商问题反馈待审核】；
1.
工作流设置的方式有两种：
第一种：通过点击流程列表中的“复制”链接，进行流程的复制创建；
涉及计划业务的流程包括：
【计划待审核】；
涉及招标采购业务流程包括：
【技术交流待审核】、【文件送审待审核】、【预审文件待审核】、【资格预审报告待审核】、
【招标文件(方案)待审核】、【公告/邀请函待审核】、【公告/邀请函变更待审核】、【招评标安排待审核】、
【招标公告澄清待审核】、【专家抽取待审核】、【定标待审核】、【中标公告待审核】、
(8)【流程描述】流程描述建议按照系统中提供的描述方式进行填写，可从流程设置页面中“流程描述”列进行查询并复制粘贴到模板，如下图所示：
中国铁建电子商务平台 供应商注册指南
中国铁建电子商务平台供应商注册指南文档说明本文档是中国铁建股份有限公司（简称：中国铁建）电子商务平台之供应商自助注册指南。
目录目录 (I)1主要术语定义 (2)2供应商注册流程 (4)3注册步骤说明 (5)3.1供应商注册 (5)3.2阅读声明 (7)3.3保廉合同 (8)3.4注册用户 (9)3.5基本信息 (9)3.6推荐单位 (12)3.7申请入网产品 (12)3.8BBS (13)3.9上传资质文件 (16)3.10提交注册 (16)I1主要术语定义供应商：是指向中国铁建提供物资、设备或服务的企业及其分支机构、个体工商户，包括生产商、经销商和其他中介商。
或称为“厂商”，个人或法人。
供应商准入：对潜在供应商进行的资格、资质审查过程，审查通过的供应商进入潜在供应商资源库，作为参与企业采购过程的备用资源。
供应商档案：对供应商所有属性的统称，包括供应商的名称、地址、联系方式、开户行等内容，同时也包括供应商的资质文件、许可证等可上传的电子文件、文档。
身份标识：根据供应商经营性质的不同进行划分，如：生产商，经销商、咨询商、服务商等。
企业性质：将企业按照所有制进行划分。
包括国有经济，集体经济，有限责任公司等。
供应商级别分类：根据中国铁建电子商务平台的应用，对供应商实行资源市场授权范围的管理，根据应用的范围划分供应商为股份公司类、集团公司类、工程公司类、项目部类。
¾股份公司类：可参与股份公司集中采购目录中的设备、物资、服务的招投标业务。
该类供应商要经过股份公司供应商管理部门相关的认证和授权。
¾集团公司类：可参与各集团公司采购目录中的设备、物资、服务的招投标业务。
该类供应商要经过各集团公司供应商管理部门相关的认证和授权。
2¾工程公司类：可参与各工程公司管理范围内设备物资的招投标业务。
该类供应商要经过各工程公司供应商管理部门相关的认证和授权。
¾项目部类：可参与各项目部管理范围内设备物资的招投标业务。
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中国中铁采购电子商务平台合格供应商管理操作手册
版本号：CREC-HGGYSGL-201406
二〇一四年六月
目录
1供应商审批 (2)
1.1合格供应商准入审批 (2)
1.2供货类别变更审批 (4)
2供应商管理 (5)
2.1合格供应商电商管理 (5)
2.2合格供应商黑名单管理 (7)
1供应商审批
1.1合格供应商准入审批
供应商在供方交易系统提交合格供应商准入申请后，需管理单位在GS系统中审批。
操作步骤:
【供应商审批】→【合格供应商准入审批】
操作：
（1）在【合格供应商准入审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息；也可加【所属地区】、【供应商类型】、【公司名称】的过滤条件，进行详细条件过滤查询。
如下图：
字段说明：
【所属地区】：供应商注册所在的区域
【供应商类型】：分为制造商、代理商、贸易商
【审批状态】：按状态查询信息，分为全部、待审、驳回。
全部状态包含待审和驳回；待审状态指供应商提交申请等待管理单位审批的信息；驳回状态指管理单位驳回供应商提交申请的信息。
【公司名称】：支持模糊查询，输入公司名称。
（2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商填制的信息。
如下图：
（3）选择供应商后，点击【供货目录】，可查看供应商供货的类别。
如下图：
（4）选择供应商后，点击【审核通过】，供应商即为管理单位的合格供应商。
（5）选择供应商后，点击【驳回】，输入驳回意见并【确定】。
如下图：
（6）点击【审批意见】，查看审批状态为驳回的供应商的审批意见。
如下图：
1.2供货类别变更审批
供应商在供方交易系统提交供货类别变更申请后，需管理单位在GS系统中审批。
操作步骤:
【供应商审批】→【供货类别变更审批】
操作：
（1）在【供货类别变更审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息。
如下图：
（2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商的基本信息。
（3）选择供应商后，点击【查看】，可对比查询变更前和变更后的供货类别。
如下图：
（4）选择供应商后，点击【审批通过】，该供应商申请变更的供货类别即通过。
（5）选择供应商后，点击【驳回】，输入驳回的意见并【确定】。
2供应商管理
2.1合格供应商单位管理
管理单位可查询管理范围内的合格供应商，可划入黑名单。
此部分为各管理单位单独管理，不影响其他管理单位对合格供应商的管理。
操作步骤:
【供应商管理】→【合格供应商单位管理】
操作：
（1）在【合格供应商单位管理】中选择【管理单位】，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商。
如下图：
字段说明：
【所属地区】：供应商注册所在的区域
【供应商类型】：分为制造商、代理商、贸易商
【供应商名称】：支持模糊查询，输入供应商名称
（2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商填制的信息。
如下图：
（3）选择供应商后，点击【供货目录】，可查看供应商供货的类别。
如下图：
（4）选择供应商后，点击【划入黑名单】，可将供应商划分为此管理单位的黑名单。
如下图：
2.2合格供应商黑名单管理
管理单位可查询管理范围内的黑名单供应商，可恢复成为合格供应商。
此部分为各管理单位单独管理，不影响其他管理单位对黑名单供应商的管理。
操作步骤:
【供应商管理】→【合格供应商黑名单管理】
操作：
（1）在【合格供应商黑名单管理】，选择管理单位，查询出属于此管理单位的黑名单供应商
（2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商填制的信息。
如下图：
（3）选择供应商后，点击【供货目录】，可查看供应商供货的类别。
如下图：
（4）选择供应商后，点击【划入合格供应商】，可将黑名单供应商恢复成为合格供应商。