成本部管理制度
公司成本核算部管理制度
第一章总则第一条为加强公司成本核算工作，提高成本管理水平，确保成本核算的准确性、及时性和合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及成本核算的部门和岗位，包括成本核算部、财务部、采购部、生产部等。
第三条成本核算部是公司成本核算工作的主管部门，负责制定、实施和监督成本核算制度，确保成本核算工作的顺利进行。
第二章成本核算部职责第四条成本核算部的主要职责如下：1. 制定成本核算管理制度，包括成本核算程序、成本核算方法、成本核算指标等；2. 负责公司成本核算数据的收集、整理、分析和报告；3. 对各部门的成本核算工作进行监督和指导，确保成本核算工作的准确性、及时性和合规性；4. 参与成本控制工作，提出降低成本的措施和建议；5. 定期对成本核算工作进行自我检查，确保制度的有效实施。
第三章成本核算程序第五条成本核算程序如下：1. 数据收集：收集各部门的成本费用数据，包括原材料、人工、制造费用、管理费用等；2. 数据整理：对收集到的数据进行分类、汇总，形成成本核算所需的基础数据；3. 成本计算：按照成本核算方法，对各类成本进行计算，得出产品成本、部门成本、公司成本等；4. 成本分析：对成本核算结果进行分析，找出成本差异原因，为成本控制提供依据；5. 成本报告：定期编制成本核算报告，向公司管理层汇报成本核算情况。
第四章成本核算方法第六条成本核算方法主要包括：1. 实际成本法：以实际发生的成本为基础进行核算；2. 标准成本法：以预先制定的标准成本为基础进行核算；3. 成本行为法：根据成本行为对成本进行分类和核算。
第五章成本控制第七条成本控制原则：1. 预算控制：根据公司预算，对成本进行预算管理；2. 目标控制：设定成本控制目标，并采取措施实现目标；3. 持续改进：不断优化成本核算方法，提高成本管理水平。
第六章监督与检查第八条公司审计部门对成本核算工作进行定期和不定期的监督检查，确保成本核算制度的有效实施。
第九条成本核算部对各部门的成本核算工作进行监督，发现问题及时纠正。
成本管理制度（精选7篇）
成本管理制度成本管理制度管理制度的含义管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
管理制度的重要性没有规矩不成方圆，没有制度管理就没有约束。
在实际的管理当中我们发现，当团队在十个人左右的时候，靠的是管理者的人格魅力，只要有一个有能力、有魅力的领导者就可以玩的风生水起。
但是当团队到几十个人、上百人的时候，靠的就是制度管理，只有制度完善才能更好的约束人的行为，规范人的行为，才能管理规范。
成本管理制度（精选7篇）在社会一步步向前发展的今天，制度起到的作用越来越大，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的成本管理制度（精选7篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
成本管理制度1第一章、总则第一条、为加强公司成本费用管理，降低成本费用水平，提高经济效益，促进公司管理水平不断提高，根据《企业会计准则》等有关规定，结合公司的实际情况及管理要求，特制定本制度。
第二条、本制度所称“成本”是指可归属于产品成本、劳务成本的直接材料、直接人工和其他直接费用。
本制度所称“费用”是指公司在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与所有者分配利润无关的、除成本之外的其他经济利益的总流出。
公司应当合理划分期间费用和成本的界限。
期间费用应当直接计入当期损益；成本应当计入所生产产品、提供劳务的成本。
第三条、本制度适用于公司各相关单位。
第二章、成本费用控制的目标和原则第四条、根据成本费用的特点和经济管理对成本费用的要求，成本费用的控制应达到以下目标：（一）保证成本费用业务会计核算资料准确可靠；（二）保证成本费用业务合规合法；（三）保证生产费用计价、产品成本计算准确；（四）保证在产品安全、完整。
标准成本管理规章制度内容
标准成本管理规章制度内容一、总则为了更有效地控制成本，提高企业的效益，制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司所有部门。
三、主要内容1.标准成本的制定（1）确定成本构成：与各项目相关的直接材料、直接人工和制造费用。
（2）规定成本标准：根据历史数据和市场行情确定标准成本。
（3）定期更新标准成本：根据实际情况对标准成本进行调整。
2.成本控制（1）核算成本差异：每月对实际成本和标准成本进行比较，确定差异，并分析原因。
（2）制定成本控制措施：针对差异原因，采取控制措施，防止成本偏离标准。
3.责任制度（1）明确责任部门：各部门的成本控制责任和目标。
（2）设立奖惩制度：对于成本控制表现出色的部门给予奖励，对于成本超支的部门进行惩罚。
4.资料管理（1）建立完善的成本数据管理系统：确保数据的真实性和准确性。
（2）定期进行成本数据分析：对数据分析，找出问题并解决。
5.检查评价（1）定期进行成本控制的检查和评价：确保规章制度的实施情况和效果。
（2）调整规章制度：根据检查评价结果进行调整，不断改进成本控制工作。
6.保密条款公司的成本数据应该严格保密，不得外泄。
四、违反规定处理办法对于违反本规章制度的行为，公司将根据情节轻重，适用不同的处罚措施，包括批评教育、罚款、停职、降级甚至开除。
五、附则本规章制度自发布之日起生效，并统一施行。
公司各部门负责人应当认真执行本规章制度，确保成本控制工作的有效实施。
以上规章制度为公司管理层依据实际情况制定的指导方针，希望各部门员工认真执行，共同努力，提高企业效益，实现可持续发展。
成本部管理规章制度
成本部管理规章制度一、总则为了规范成本部的管理工作，提高成本管理效率，制定本规章制度。
二、职责1. 成本部的主要职责包括：- 开展成本核算工作，确保成本数据准确可靠；- 进行成本控制，提出有效的成本降低方案；- 分析成本结构，为公司决策提供重要依据；- 跟踪成本变化趋势，做好预测和预警工作；- 开展成本管理培训，提高员工成本意识和管理水平。
三、工作流程1. 成本核算流程：- 收集相关成本数据，包括人工、材料、制造费用等；- 核实数据的准确性和完整性；- 按照公司制定的成本核算方法进行核算；- 生成成本报告并上报给上级领导。
2. 成本控制流程：- 分析成本报告，找出成本偏高的项目；- 制定成本控制措施，包括节约用材、降低人工成本等； - 跟踪控制效果，及时调整措施。
3. 成本分析流程：- 对各项成本进行分类和归集；- 分析各项成本占比，找出主要成本构成；- 比较与同行业公司的成本结构，找出差异；- 提出改进建议，优化成本结构。
4. 成本预测和预警流程：- 收集相关市场信息，包括原材料价格、劳动力成本等； - 分析市场趋势和影响因素，预测成本变化；- 根据预测结果提出预警和风险应对措施。
四、工作要求1. 工作纪律：- 严格按照公司相关制度和规定进行工作；- 保密成本数据，防止泄露给外部人员；- 完成上级领导交待的其他工作任务。
2. 工作效率：- 提高工作效率，确保成本报告的及时提交；- 高效处理成本异常情况，减少损失和风险。
3. 团队合作：- 与其他部门积极合作，共同完成公司目标；- 协调内部成员，维护团队稳定和谐。
五、奖惩机制1. 对工作出色、在成本控制和成本分析等方面取得突出贡献的员工，将予以表彰和奖励。
2. 对违反规章制度、泄露成本数据或工作不力的员工，将予以相应的处罚和纪律处分。
六、附则1. 本规章制度由成本部负责解释和修订，经公司领导批准后生效。
2. 若本规章制度与其他部门制定的相关规章制度存在冲突，以公司领导的决定为准。
碧桂园成本部规章制度
碧桂园成本部规章制度第一章总则第一条为规范成本部工作，提高成本管理效率，根据公司相关制度和法律法规，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司成本部门全体员工，员工应严格遵守，并不得有违背行规、违法违纪的行为。
第三条成本部门全体员工应严格遵守公司的核心价值观，遵守职业道德规范，尊重同事，合作共赢。
第四条成本部门全体员工应遵循诚信原则，不得利用职权谋取私利，不得参与腐败、贿赂等违法违规行为。
第五条成本部门全体员工应关注公司的长远发展，勇于担当责任，主动学习，不断提升自我素质，为公司发展做出积极贡献。
第二章组织结构第六条成本部门设立部长一职，由公司领导任命，负责部门的日常管理工作。
第七条部长下设若干副部长，根据部门需要分工协作，共同完成各项工作任务。
第八条成本部门还设立若干岗位，包括成本分析员、成本核算员等，分工协作，确保成本管理工作的顺利进行。
第九条成本部门与其他部门之间应保持密切的沟通和协作，共同推进公司的目标，实现公司整体效益最大化。
第十条成本部门应每月定期召开部门会议，总结工作，分析问题，提出改进措施，确保工作的顺利进行。
第三章工作流程第十一条成本部门应依据公司的经营计划和预算，进行成本核算和分析工作，及时发现问题，提出解决方案。
第十二条成本部门应及时更新各项成本数据，保持数据的准确性和完整性，确保决策的科学性和有效性。
第十三条成本部门在成本管理过程中，应遵循成本控制原则，合理分配资源，降低成本，提高效益。
第十四条成本部门还应加强成本与效益的核算分析，及时发现问题，提出对策，为公司的决策提供参考依据。
第四章岗位职责第十五条成本部门的部长负责部门的日常管理工作，协调各项工作，推动成本管理工作的顺利开展。
第十六条成本部门的副部长根据部门的工作需要，分工负责，协助部长完成各项工作任务。
第十七条成本分析员负责对公司成本进行分析，发现问题，提出解决方案，改善公司的成本管理水平。
第十八条成本核算员负责对公司的各项成本进行核算工作，保证数据准确性和有效性，及时向管理层报告。
公司办公室成本管理制度
公司办公室成本管理制度一、制度目的与原则本制度旨在规范办公室成本的管理，确保各项资源得到合理利用，避免不必要的浪费，同时提高员工的节约意识。
制度遵循公正客观、重点突出的原则，力求实现成本管理的透明化和标准化。
二、成本管理范围办公室成本管理涵盖但不限于以下几个方面：办公用品采购、水电费支出、设备维护与更新、场地租赁费用、员工差旅费用以及其他相关费用。
三、成本预算制定各部门需根据实际工作需要，提前制定详细的月度和年度成本预算计划，并提交至财务部门审核。
财务部门应根据公司的财务状况和预算管理制度，对各部门的预算进行审核和调整，确保成本预算的合理性和可行性。
四、成本控制措施1. 办公用品采购应实行集中采购制度，通过批量购买降低单价，减少库存积压。
2. 鼓励使用节能环保的设备和材料，减少能源消耗，降低水电费用。
3. 对于设备的维护与更新，应制定详细的维护计划和使用年限，避免频繁更换造成不必要的开支。
4. 优化办公空间布局，合理安排员工座位，减少场地租赁成本。
5. 员工差旅费用应严格控制，非必要不出差，出差需提前申请并选择性价比高的交通和住宿方式。
五、成本监督与评估财务部门负责对办公室成本进行定期的监督和审计，确保各项费用的合理性和合规性。
同时，每季度应对成本管理效果进行评估，及时调整不合理的成本支出，优化成本结构。
六、奖惩机制对于有效节约成本、提出创新节约措施的个人或部门，公司将给予一定的奖励。
反之，对于违反成本管理制度，造成资源浪费的个人或部门，将视情况给予相应的处罚。
七、制度修订与完善随着公司的发展和外部环境的变化，本制度应不断进行修订和完善。
相关部门可以根据实际情况提出修改建议，经讨论后由管理层审批实施。
成本部管理制度(五篇)
成本部管理制度一、总则1、为加强档案管理，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，特制定本制度。
2、部门档案，是指部门接收、制作、载录以及其他各项活动直接形成的对部门工作有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。
档案分为受控档案和非受控档案。
3、承办人员应保证档案资料的系统完整。
结案后及时归档。
工作变动或因故离职时应将经办的材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。
二、资料的收集管理1、部门指定专人负责文件的管理。
2、文件的收集由部门经办人员负责整理，交部门负责人审阅后归档。
三、归档内容归档内容1、对外的正式发文与有关单位来往的文书。
2、各种重要的会议材料、工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表等。
3、本部门牵头与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。
4、本部门参与会签的各种文件，包括招投标文件、工程变更、签证、工作联系单等与成本相关的各种文件材料。
5、本部门的各种预结算以及审计材料，与协作单位业务对接的各种材料。
四、归档要求档案质量总的要求是。
遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，分类建立档案目录，便于保管、利用及查阅。
类别归档具体要求合同1、所签订合同的份数及页码应齐全完整；2、与合同相关的资料一起存档；3、按年度建立合同档案；4、按编号排序，便于查找公文公文完整；按年度归档；保留收发凭证并一并归档；与公文有关的资料一并归档预结算资料齐全完整；与合同及各项签证一并归档；按数序编号；按年度归档其他资料齐全完整；关联性资料一并归档；按年度归档；按顺序编号归档五、档案管理人员职责1、按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。
2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。
3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护档案的完整与安全。
六、档案的利用1、部门档案只有内部人员可以借阅，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门负责人批准，受控文档的借阅要由部门负责人签字批准。
成本部管理制度范文（3篇）
成本部管理制度范文第一章总则1.1 目的与依据为了规范成本部的管理工作，提高成本管理水平，提升企业综合竞争力，制定本管理制度。
本管理制度依据公司的战略目标和成本管理的基本原则，结合实际情况制定，用于规范成本管理部门的运行。
1.2 适用范围本管理制度适用于成本部的全体员工，包括管理人员、专业技术人员和行政人员。
成本部全体员工应严格遵守本管理制度的规定。
1.3 定义（1）成本管理：指通过对企业各项成本的计划、控制、核算和分析，实现成本的合理控制和降低，以提高企业经济效益的管理活动。
（2）成本部：指负责企业成本管理工作的部门。
第二章成本管理的目标和原则2.1 目标（1）确保企业的成本控制在合理范围内，不低于预算水平。
（2）提高企业的盈利能力，提高经济效益。
（3）提高企业的竞争力。
2.2 原则（1）全员参与：成本管理是全员参与的工作，每个员工都应对成本的产生和控制负有责任。
（2）科学决策：在制定成本管理策略和计划时，应以科学的方法和数据为依据，避免主观性决策的影响。
（3）持续改进：成本管理是一个不断改进的过程，应以提高效率、降低成本为目标，不断优化成本管理方式和方法。
（4）信息共享：各部门之间、各级管理层之间应共享成本管理信息，保证信息畅通和及时沟通，促进成本管理工作的协作开展。
第三章成本管理职责3.1 部门职责成本部负责以下职责：（1）制定和实施企业的成本管理方针、目标和指标。
（2）组织和管理成本预算的编制与执行工作。
（3）制定和完善成本核算制度和标准，指导和监督成本核算工作。
（4）开展成本分析，为公司提供成本控制和降低的决策支持。
（5）协调各部门间的成本合作，推动成本管理工作的协同开展。
（6）开展成本管理培训，提高员工的成本管理意识和能力。
（7）定期汇报成本管理工作情况。
3.2 员工职责成本部员工的职责包括：（1）认真学习和遵守本管理制度的规定。
（2）按照成本预算和成本核算标准执行工作，并做好记录和报表的填写。
部门成本控制管理制度
部门成本控制管理制度一、总则为了规范部门成本管理，提高成本控制效率，降低成本开支，制定本制度。
二、目的1.规范部门成本管理行为，合理安排成本开支，提高资源利用效率。
2.建立成本控制机制，确保成本控制目标的实现。
3.降低成本开支，提高部门经济效益。
三、内容1.成本控制原则（1）合理性原则：成本控制必须合理、合法、合规，遵循市场公平竞争。
（2）经济性原则：成本控制必须遵循经济合理、效益最大化的原则。
（3）可操作性原则：成本控制必须具有可操作性和实施性，便于实施和评估。
2.成本控制范围（1）人力成本：包括工资、福利、培训等人力资源开支。
（2）物资采购成本：包括设备、办公用品等物资采购开支。
（3）管理费用：包括差旅费、招待费、通讯费等管理费用开支。
（4）其他成本：包括水电费、房租费等其他各类成本开支。
3.成本控制准备（1）制定成本控制计划：明确成本控制目标，合理安排成本开支计划，并进行跟踪和调整。
（2）建立成本控制制度：明确成本控制的职责分工、权限设置、监督管理等制度。
（3）制定成本控制流程：建立成本控制流程，包括申请、审批、执行和监控等整个流程。
4.成本控制实施（1）成本控制申请：各部门需要提出成本控制申请，包括开支类别、金额、用途等。
（2）成本控制审批：经过相关部门审核和领导审批，合理控制成本支出。
（3）成本控制执行：按照成本控制计划执行，做到严格控制成本开支。
5.成本控制监督（1）定期成本分析：定期对成本开支进行分析，查找不合理的地方，并提出改进措施。
（2）成本控制报告：编制成本控制报告，对成本控制情况进行总结和评估。
（3）成本控制奖惩：建立成本控制奖惩制度，对成本控制工作给予奖励或处罚。
6.成本控制总结（1）优化成本控制：总结成本控制经验，不断优化成本控制机制，提高成本控制效率。
（2）完善成本控制：及时完善成本控制制度，不断提高成本控制水平，确保成本控制目标的实现。
四、责任1.部门领导要负责成本控制的工作，明确成本控制目标，确保执行到位。
公司成本归集管理制度内容
公司成本归集管理制度内容一、制度目的与原则制度的核心目的在于确保成本信息的真实性、准确性和完整性，为企业的成本控制和决策提供可靠依据。
在制定成本归集管理制度时，应遵循以下原则：- 公正性：保证成本归集的过程公平无私，避免人为操控。
- 透明性：成本归集的流程和结果应对所有利益相关者开放，以增强信任度。
- 可操作性：制度应简洁明了，易于操作执行。
- 持续改进：根据实际运行情况不断优化制度，提升管理效率。
二、组织结构与责任明确组织架构是成本归集管理制度得以顺利实施的基础。
企业应设立专门的成本管理部门，负责成本归集的全面工作。
该部门的主要职责包括：- 制定和完善成本归集的相关流程和规范。
- 指导和监督各部门按制度要求进行成本归集。
- 定期检查成本归集的准确性和及时性。
- 对成本数据进行分析，为管理层提供决策支持。
三、成本归集流程成本归集流程是管理制度的核心部分，通常包括以下几个步骤：- 确定成本对象：明确哪些项目或活动需要归集成本。
- 成本分类：将成本分为直接成本和间接成本，进一步细分到各个成本中心。
- 收集成本数据：通过财务系统、作业记录等方式收集成本数据。
- 成本分配：根据既定的分配标准和方法，将间接成本分配到相应的成本对象。
- 成本核算：汇总所有成本数据，计算出各成本对象的总成本。
- 成本分析：对成本数据进行分析，找出成本节约的潜在机会。
四、成本控制与监督为了确保成本归集的有效性，企业应建立严格的成本控制和监督机制。
这包括：- 定期审计：通过内部或外部审计，检查成本归集的准确性和合规性。
- 性能评估：评价成本管理部门的工作效果，及时调整管理策略。
- 预算控制：将成本归集与预算管理相结合，实时监控成本支出情况。
- 异常处理：对于成本超支或异常波动，应及时调查原因并采取措施。
五、信息系统的支持随着信息技术的发展，企业应利用先进的信息系统来支持成本归集工作。
这可以包括：- 引入ER系统：集成企业资源规划系统，实现成本数据的自动化收集和处理。
某公司成本管理制度范文
某公司成本管理制度范文一、总则本公司成本管理制度是为了规范成本核算和管理行为，确保成本信息的真实、准确、完整，提高成本管理的科学性和有效性。
本制度依据国家有关财经法规和会计准则，结合公司实际情况制定。
二、成本管理原则1. 全面性原则：成本管理应贯穿于企业生产经营的全过程，涵盖所有成本要素。
2. 经济性原则：在保证产品和服务质量的前提下，力求以最低的成本完成生产和经营活动。
3. 责任性原则：明确各部门、各岗位的成本管理职责，实行成本责任制。
4. 动态管理原则：根据市场变化和企业内部条件的变化，及时调整成本管理策略和方法。
三、成本预算管理1. 预算编制：根据企业的经营目标和计划，结合历史数据和市场分析，编制年度、季度和月度成本预算。
2. 预算审批：成本预算需经过财务部门的审核，并由管理层批准后方可执行。
3. 预算执行：各部门应严格按照预算执行，对超出预算的支出需提出申请并说明理由。
4. 预算调整：因市场或内部条件变化，需要调整预算的，应及时提出调整方案并报批。
四、成本控制1. 标准成本制定：根据产品设计和生产工艺，制定各项原材料、人工和制造费用的标准成本。
2. 成本监控：通过成本会计系统，实时监控实际成本与标准成本的差异，并进行分析。
3. 偏差处理：对于超出控制范围的成本偏差，应立即查明原因并采取措施予以纠正。
五、成本分析与考核1. 定期进行成本分析，包括成本结构分析、成本趋势分析、成本效益分析等。
2. 根据成本分析结果，对相关部门和个人的成本控制情况进行考核，作为绩效评价的重要依据。
六、附则本成本管理制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释和修订。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
成本部管理制度奖罚制度
成本部管理制度奖罚制度第一章总则第一条为规范成本部的管理行为，提高成本控制水平，保障企业经营发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于成本部全体员工的管理行为，包括成本控制、成本管理、成本分析等相关工作。
第三条成本部员工应当遵守本制度的规定，严格执行成本管理制度，同时也应当根据自己的工作情况、工作目标以及工作成效，努力提高自身水平。
第四条成本部应当对员工的工作状况进行评估，对工作出色的员工给予奖励，对工作不力的员工进行惩罚。
第五条成本部应当建立健全的奖励和惩罚机制，以促进员工的积极工作，提高工作效率。
第二章奖励第六条成本部将按照员工的工作表现和贡献，进行奖励，奖励方式包括但不限于以下：1. 绩效奖金：根据员工的工作表现和贡献，给予绩效奖金。
2. 荣誉奖励：对在成本控制、成本管理、成本分析等方面有突出表现的员工进行表彰，给予荣誉证书或奖品。
3. 晋升机会：对表现优秀的员工进行晋升，提升其职业地位和待遇。
4. 学习成长：对参与各类培训和学习的员工进行奖励，提高员工的综合素质和能力。
第七条成本部将对奖励情况进行公示，以激励其他员工的工作积极性。
第八条奖励的具体方式和标准由成本部确定，并报企业管理部门批准后执行。
第三章惩罚第九条成本部将对工作不力或者违反成本管理制度的员工进行惩罚，惩罚方式包括但不限于以下：1. 警告：对轻微违规的员工进行口头或书面警告。
2. 扣减绩效奖金：对工作不力或者违规行为的员工扣减绩效奖金。
3. 损失赔偿：对因员工失误或疏忽造成的经济损失，员工应当承担相应责任，并进行赔偿。
4. 下岗或降职：对严重违规或工作不力的员工进行下岗或职务降低处理。
第十条惩罚的具体方式和标准由成本部确定，并报企业管理部门批准后执行。
第十一条成本部将对惩罚情况进行公示，以警示其他员工，促进员工的规范工作行为。
第四章奖罚程序第十二条成本部对员工的奖励和惩罚应当依法、依规、依纪进行，保证奖罚公正、合理。
第十三条员工的奖罚情况由成本部负责记录，员工有权对奖罚情况提出申诉。
公司生产成本管理制度范本
公司生产成本管理制度范本一、总则为了规范公司的生产成本管理，提高管理水平，降低生产成本，确保公司的发展和利润增长，特制定本制度。
二、生产成本管理组织机构1. 公司设立生产成本管理部门，负责全面监督和管理公司的生产成本。
2. 生产成本管理部门主要职责包括：统筹公司各部门的生产成本管理工作，审核和监督公司各部门的生产成本预算及实际支出情况，为公司领导提供生产成本管理方面的决策依据等。
3. 公司生产成本管理部门下设生产成本管理人员，负责具体的生产成本管理工作，包括生产成本核算、成本控制、成本分析等。
三、生产成本核算1. 生产成本核算主要指对生产过程中的各个环节进行成本核算，包括原材料成本、人工成本、制造费用等。
2. 生产成本核算应当建立合理、科学的成本核算体系，确保核算结果真实可靠。
3. 生产成本核算应当按照国家相关法律法规和会计准则进行。
四、生产成本控制1. 生产成本控制是指对生产过程中的各个环节进行成本控制，以降低生产成本，提高生产效率。
2. 生产成本控制应当建立科学、合理的成本控制标准，对生产过程中的各个环节进行全面控制，确保生产成本的合理性和有效性。
3. 生产成本控制应当依据生产计划、成本预算等进行。
五、生产成本预算1. 公司应当制定生产成本预算，对生产过程中的各个环节进行成本预算，控制生产成本支出。
2. 生产成本预算应当合理、科学，充分考虑生产规模、技术水平等因素。
3. 生产成本预算应当与公司的生产计划和经营计划相衔接，确保公司的生产经营活动顺利进行。
六、生产成本分析1. 生产成本分析是指对生产过程中的各个环节进行成本分析，分析出生产成本的构成和变动规律，为降低生产成本提供依据。
2. 生产成本分析应当定期进行，及时发现成本异常情况，采取措施进行调整。
3. 生产成本分析应当择机进行，结合公司的生产运营情况和市场变化情况，确保分析结果的准确性和有效性。
七、生产成本管理的监督和检查1. 公司生产成本管理部门应当定期对各部门的生产成本管理工作进行监督和检查，发现问题及时提出纠正措施。
成本合约部管理制度
成本合约部管理制度成本合约部管理制度一、引言成本合约部是公司中负责成本控制和管理的关键部门之一。
本文档旨在介绍成本合约部的管理制度，包括职责分工、工作流程、决策机制等内容，以确保成本合约部的高效运行。
二、成本合约部职责1. 制定公司成本管理制度和流程，并监督执行情况。
2. 负责成本数据的收集、整理和分析，为公司管理决策提供支持。
3. 协助制定公司的成本预算和费用控制方案。
4. 跟踪和分析公司的成本支出情况，提出改进建议。
5. 参与公司的项目评估和决策，为公司战略规划提供成本方面的建议。
三、工作流程1. 成本数据收集协调各部门，收集相关成本数据。
2. 成本分析对收集到的数据进行分析，发现成本支出情况。
3. 成本控制根据分析结果，提出成本控制措施，并监督实施情况。
4. 报告与决策汇总成本数据，编制报告并向管理层提出意见和建议。
四、决策机制1. 小额支出成本合约部经理有权自主决定小额支出，但需在日常报告中予以披露。
2. 中高额支出需通过成本合约部门内部会议讨论，或向管理层提交决策建议。
3. 重大支出需向公司高层领导提报，经高层审批后方可实施。
五、绩效考核1. 完成任务质量根据成本合约部门所承担任务的完成情况，进行绩效评估。
2. 工作效率考核成本合约部门的工作效率，提倡高效率工作。
3. 创新能力鼓励成本合约部门提出创新性的成本控制措施和建议。
六、总结成本合约部的管理制度是公司成本管理工作的重要保障，规范的管理制度能够提高部门工作效率，为公司的发展提供有力支持。
通过本文档的介绍，相信成本合约部门能够更好地履行职责，为公司的成本控制和管理做出积极贡献。
工程公司管理成本规章制度
工程公司管理成本规章制度一、总则为规范工程公司管理成本，提高经济效益，维护公司利益，特制定本规章制度。
二、成本管理机构设置1. 设立成本管理部门，负责公司成本核算、管理和监督工作。
2. 成本管理部门指定负责人，直接向公司高层汇报工作。
三、成本核算1. 成本核算应按照规范的财务制度和会计准则执行，确保数据的真实性和准确性。
2. 每个项目应建立独立的成本核算台账，记录项目相关的所有费用支出。
3. 定期进行成本核算汇总，提交给上级领导审核。
四、成本控制1. 对于每个项目，设定预算成本和实际成本，及时进行对比分析，发现问题及时纠正。
2. 严格控制项目费用支出，禁止超支行为。
3. 对于费用支出超出预算情况，需提出书面解释并报公司高层批准。
五、成本监督1. 成本管理部门定期组织成本监督检查，参与项目费用核算和支出情况。
2. 对于存在违规行为或超支情况，立即向公司高层报告并提出处罚建议。
六、成本考核1. 设立成本考核制度，对项目经理和相关部门进行成本绩效考核。
2. 考核指标包括成本控制能力、成本节约情况等。
七、成本经费使用1. 成本经费应按照公司财务制度规定使用，不得私自挪用或转移。
2. 严格控制成本经费使用范围，确保符合项目需求。
八、管理成本节约1. 鼓励员工提出节约成本的建议，给予奖励。
2. 加强对设备、材料等资源的管理，减少浪费，提高利用率。
九、处罚措施1. 对于严重违反成本管理规定的人员，给予相应处罚，包括警告、罚款、降职等。
2. 对于涉及财务犯罪的行为，追究其法律责任。
十、附则本规章制度自发布之日起正式实施，如有需要修改，应经公司高层批准。
以上即为工程公司管理成本规章制度，希望全体员工认真执行，确保公司经济效益和利益。
制定人：成本管理部门批准人：公司高层日期：XXXX年XX月XX日（以上规章制度字数约为623字）。
成本部管理规章制度
成本部管理规章制度第一章总则为了制定规范化的成本控制和管理制度，规范成本管理行为，提高公司成本管理水平，制定本成本部管理规章制度。
本规章制度适用于公司成本部门及相关岗位，包括财务、采购、库存管理等。
第二章成本预算为了规范公司成本预算行为，提高预算质量，本公司将实行年度预算和月度预算。
年度预算是公司一整年的成本支出预估，需在每年底前制定。
月度预算是根据年度预算和当月业务需求进行的具体支出计划，应在每月初制定。
第三章成本核算为了确保公司成本核算的准确性和及时性，各部门应按规定编制成本报表，并由成本部门进行审核和汇总。
成本核算应遵循以下原则：（1）实际成本采用“先进先出”原则。
（2）计算成本时应考虑相关合同和协议，以及稀缺资源的实际使用情况。
（3）计算时应充分考虑间接成本因素。
（4）对于非生产性成本，应采用合理的分摊方法。
第四章成本控制为了保持公司成本良性循环，控制成本支出和优化成本结构，制定以下成本控制措施：（1）制定严格的采购审批制度，加强采购合同管理，控制采购成本。
（2）强化库存管理，控制库存数量和周转天数，降低库存成本。
（3）加强人员考勤管理，合理控制人力成本。
（4）优化设备使用效率，控制折旧和维修成本。
第五章奖惩制度为了规范成本管理行为，提高管理水平，本公司实行奖惩制度。
对于成本管理行为良好，积极参与成本管理的员工，公司将给予表扬、奖励，提高员工的成本管理意识。
对于不遵守成本管理制度、造成公司损失的行为，公司将给予批评、警告等惩罚措施。
情节严重者，公司将进行严肃处理。
第六章附则（1）本规章制度解释权归公司所有。
（2）本规章制度自发布之日起生效。
（3）本规章制度将不断完善和更新，遵守本规章制度是每位成本管理人员应尽的责任。
（4）未尽事宜按照公司相关制度执行。
成本制度管理(汇编5篇)
成本制度管理（汇编5篇）1.成本制度管理第1篇1、目的加强对施工过程中的成本管理，降低施工成本，提高项目经济效益。
2、范围适用于公司各项目部施工过程中的成本管理3、职责3、1工程预算部负责编制施工图预算和成本测算表，为控制成本提供依据。
3、2项目部承担施工成本控制的责任，控制施工成本。
3、3采购供应部负责对项目部超量的材进行采购控制。
4、施工过程中成本管理4、1工程开工前，工程预算部在规定的期限内完成施工图预算和成本测算，并发给项目部、成本部、采购供应部和工程管理总监、财务总监，作为对项目成本控制和考核的依据。
4、2项目要严格按照施工图预算和成本测算表确定的限额进行施工管理。
A、施工准备阶段，项目部要优化施工方案，合理安排施工顺序，为成本控制做好基础；B、项目管理部经理审核施工方案是否符合节约成本的原则；C、项目部要加强现场材料管理，根据预算实行限额领料，减少材料浪费，降低材料消耗成本。
具体内容参见《施工现场材料管理制度》D、项目部严格控制施工过程中对分包单位的签证事项，确实发生的签证要及时办理，做到签证事项清楚、工作量明确，每月日向工程预算部提交当月发生的分包单位签证单。
公司对项目部实施分包单位签证限额制度，控制签证额度，每个项目人工费、机械台班费不超过该分包单位工程费用的xx%。
4、3对超出施工图预算和成本测算范围的材料采购、工作量变更核算，均进行先审核批准，后实施的管理方式。
A、对于超出预算材料的采购，项目部要争取到对公司有利的报价和定价，工程预算部要对超预算的材料进行审核后才可以采购，具体要求参见《工程项目材料业主认价制度》、《施工过程中超预算材料管理制度》；B、对于项目部提出的工程变更事项，必须经过工程预算部的审核，在有利于本公司整体经济利益的前提下才允许。
具体要求参见《工程变更管理制度》C、工程预算部要求项目部每月提交当月工程量统计表和当月发生的签证事项，并在施工过程中对项目部的工程量统计和签证事项进行检查和核实。
成本部工作制度
成本部工作制度一、总则1.1 成本部工作制度是为了规范成本部的工作流程，提高工作效率，确保公司成本控制目标的实现，依据公司相关规定制定的。
1.2 成本部工作制度适用于成本部全体员工，以及与成本部工作相关的其他部门和人员。
1.3 成本部工作制度的内容包括成本管理、成本核算、成本控制、成本分析、成本考核等方面。
二、成本管理2.1 成本部负责制定公司的成本控制策略和成本管理政策，并对成本管理政策进行定期修订和更新。
2.2 成本部负责组织成本管理培训，提高全体员工成本意识，促进成本控制目标的实现。
2.3 成本部负责对各部门的成本控制情况进行监督和检查，确保成本控制策略的执行。
三、成本核算3.1 成本部负责制定成本核算规程，明确成本核算的范围、方法和周期。
3.2 成本部负责对公司的各项成本进行归集、分配和核算，确保成本数据的准确性和及时性。
3.3 成本部负责编制成本报表，向公司领导层提供成本分析和决策依据。
四、成本控制4.1 成本部负责制定成本控制计划，明确成本控制的目标、措施和责任。
4.2 成本部负责监督和检查成本控制计划的执行情况，对成本控制中出现的问题及时进行纠正。
4.3 成本部负责分析成本控制效果，提出改进措施，促进成本控制目标的实现。
五、成本分析5.1 成本部负责定期进行成本分析，分析成本变动的原因，为公司领导层提供决策依据。
5.2 成本部负责对成本进行分析，找出成本控制的潜在问题，提出改进建议。
5.3 成本部负责对成本进行分析，为公司的成本控制策略提供支持。
六、成本考核6.1 成本部负责制定成本考核指标，明确成本考核的目标和标准。
6.2 成本部负责对成本考核结果进行评价和反馈，对成本考核中出现的问题及时进行纠正。
6.3 成本部负责对成本考核结果进行分析，提出改进措施，促进成本控制目标的实现。
七、工作流程7.1 成本核算流程：制定成本核算规程→成本归集、分配和核算→编制成本报表。
7.2 成本控制流程：制定成本控制计划→监督和检查成本控制计划的执行情况→分析成本控制效果，提出改进措施。
成本部档案管理制度
第一章总则第一条为规范成本部档案管理工作，确保成本档案的真实性、完整性、准确性和安全性，提高成本管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司成本部在项目开发、运营过程中产生的各类成本档案的管理。
第三条成本档案管理应遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家有关档案管理的法律法规。
2. 实事求是：确保档案内容的真实性和准确性。
3. 安全保密：加强档案保密工作，防止档案信息泄露。
4. 效率优先：提高档案管理效率，确保档案利用便捷。
第二章档案分类与归档第四条成本档案分为以下类别：1. 可研成本档案：包括可行性研究报告、项目建议书等。
2. 目标成本档案：包括目标成本编制依据、目标成本执行情况等。
3. 动态成本档案：包括成本变化原因、成本控制措施等。
4. 招投标档案：包括招标文件、投标文件、中标通知书等。
5. 预结算档案：包括工程预结算、竣工结算等。
6. 设计变更与现场签证档案：包括设计变更通知单、现场签证单等。
7. 合同档案：包括合同文本、合同附件等。
8. 分析研究成果档案：包括成本分析报告、成本控制建议等。
第五条成本档案归档要求：1. 归档材料必须真实、完整、准确。
2. 归档材料需分类整理，按档案类别建立目录。
3. 归档材料需编号，并注明归档时间、归档人等信息。
第三章档案保管与利用第六条成本档案保管要求：1. 档案库房应保持通风、干燥、防火、防盗、防虫蛀。
2. 档案资料应定期检查，发现问题及时处理。
3. 档案资料应按照档案类别存放，便于查阅。
第七条成本档案利用要求：1. 严格审批制度，确保档案资料安全。
2. 申请人需填写《档案查阅申请表》，经批准后方可查阅。
3. 查阅档案时，需遵守档案保管规定，不得随意涂改、损坏或遗失档案资料。
第四章职责与奖惩第八条成本部档案管理人员职责：1. 负责成本档案的收集、整理、归档、保管、利用等工作。
2. 负责档案资料的保密工作。
3. 定期检查档案保管情况，发现问题及时处理。
成本部档案管理制度
第一章总则第一条为加强成本部档案管理工作，确保档案的完整、准确、安全和有效利用，根据《中华人民共和国档案法》及有关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于成本部所有档案的收集、整理、保管、利用和销毁等工作。
第三条成本部档案管理工作应遵循以下原则：1. 完整性原则：确保档案内容的完整、连续、系统。
2. 准确性原则：档案内容真实、可靠、无误。
3. 安全性原则：采取有效措施，确保档案实体和信息安全。
4. 有效性原则：提高档案利用率，为成本管理工作提供有力支持。
第二章档案分类与归档第四条成本部档案分为以下类别：1. 文书档案：包括各类成本管理文件、报告、通知、会议纪要等。
2. 会计档案：包括成本核算报表、凭证、账簿等。
3. 专项档案：包括成本分析报告、审计报告、项目评估报告等。
4. 其他档案：包括照片、录音、录像等。
第五条档案归档应遵循以下要求：1. 按照档案类别、时间顺序进行归档。
2. 归档文件应完整、清晰、整洁，符合档案规范化要求。
3. 归档文件应附有档案目录，便于检索和管理。
第三章档案整理与保管第六条档案整理应遵循以下程序：1. 检查档案内容，剔除无关、破损、假冒等文件。
2. 按照档案类别、时间顺序进行分类、排序。
3. 对档案进行编号、装订、粘贴标签。
4. 编制档案目录，确保档案检索方便。
第七条档案保管应遵循以下要求：1. 档案库房应保持干燥、通风、防潮、防虫、防火、防盗。
2. 档案存放应按照档案类别、时间顺序进行排列。
3. 定期对档案进行检查、整理、维护。
4. 对重要档案实行专柜保管，并配备必要的防护设施。
第四章档案利用第八条档案利用应遵循以下原则：1. 保密原则：严格按照国家保密规定，确保档案信息安全。
2. 便民原则：为用户提供便捷的档案查询、借阅服务。
3. 优先原则：对成本管理工作急需的档案，优先提供利用。
第九条档案利用方式：1. 查阅：用户可在档案室查阅档案。
2. 借阅：用户需填写借阅单，经批准后方可借阅档案。
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成本部管理制度第一章总则第一条成本管理就是在项目的策划、设计、发包和项目施工阶段，将成本控制在预定的目标之内，以保证项目建设过程中合理使用人力、物力、财力，取得较好的投资效益和经济效益。
为有效控制工程成本特制定本制度。
第二条工作原则：1、事实求实的原则；2、最大限度维护公司利益的原则；3、尽最大可能节约投资成本的原则；4、层层把关、各负其责、公正廉洁、不拘私情的原则。
第二章概算管理第三条参考待开发项目可行性研究报告、以往工程积累的资料、调研搜集的参考资料、设计招投标方案和设备选型、实体研究、环境方案等因素对工程成本做出概算。
第四条配合工程部参与项目的优化设计，提出合理化的建议。
第三章招投标管理第五条负责造价咨询公司的招标计划及文件的编制。
第六条负责编制设计、勘探、工程、监理、材料、设备等的招标文件，并及时修改和补充招标文件内容。
第七条按照招投标管理办法，在保证招标质量要求的前提下，以合理低价选择最满意的投标单位。
第八条负责合同的起草和完善。
主要的合同价款、计价方式、付款方式等经济部分的起草和谈判，使合同文本完整、规范，确保第一时间正确解决问题，并使公司利益最大化。
第九条审核时成本部门须提交下列文件：1、合同文本；2、招标的合同应附上中标通知书；3、没有进行招投标的合同应附成本部门考察报告以及最终合约单位的确定表。
第十条合同过程管理1、成本部依据合同参与指导实施和跟踪监督对方的履约情况管理工作，在合同履行期间，配合经办部门注意收集、记录合作方违约事实的证据，作为向对方进行违约索赔的依据。
2、参与合同的动态管理，跟踪收集、整理、分析合同履行中的信息，合理、及时地进行调整。
对合同履行应进行预测，及早提出和解决影响合同履行的问题，以回避或减少风险。
第十一条合同执行完后，应由预算部牵头，经办部门及相关部门配合，从下列几方面对合同执行情况的进行评估：1、合同订立过程情况评价；2、合同条款的评价；3、合同履行情况评价；4）合同管理工作评价。
第十二条预算计划：工程部应将工程计划转发成本部，由成本部合理安排预算工作。
第十三条预算编制人员：根据预算计划，预算人员实施预算编制，由成本部经理审核。
第十四条预算的划分：1、走建筑市场招标工程的标底（或清单），须委托造价机构进行编制，成本部审核；2、不走建筑市场招标工程的预算（或清单）由成本部进行的编制。
第十五条预算（或清单）的确定：1、走建筑市场招标工程的编制程序及预算（或清单）的确定：第一步：需对预算的编制单位进行招标，签订编制标底（或清单）的合同，进行标底的委托完成。
第二步：各专业预算人员进行专业图纸的核查，由成本部牵头，工程部、采购部配合，确定使用的图纸，材料、设备的甲供和甲控乙控价等，并进行答疑。
第三步：跟踪中介机构编制情况，审查、分析和比较，对清单和综合单价进行调整，确定的合理的标底（或清单）。
第十六条工程量的确定1、按详细的施工图及甲方确定的方案计算；2、根据计算规则及计量单位计算；3、了解现场的实际情况、土壤的种类、运距、放坡坡度、运距等；4、按分部分项的顺序逐项计算及汇总；5、要求计算细致，核对无误。
核对后的差异必须建立记录备忘，便于结算；6、图纸标注不清、前后矛盾、缺项、漏项的问题在标底预算中注明，在确定预算前，预算人员要主动发现及解决，及时落实及调整工程量，以减少或避免设计变更及签证，同时准确掌握工程成本。
第十七条预算价的确定1、单价包干项目按招标确定价结算（已含税金）。
2、选用的预算单价与施工图纸要求的内容相适应。
3、设计中的分项工程做法在定额上既不能换算，又不能套用时，必须编制补充单价。
4、安装部分的甲供材料、设备等不计取税金。
第六章过程中成本管理第十八条工程款支付：1、确保及时、准确。
2、经办人（部门）依据进度、质量状况及合同提出付款书面申请并后附付款依据。
工程付款需提交监理意见、形象结算（完整的结算资料）及审核的甲供材料收料单；材料、设备付款需提供乙方收料单。
3、审算部核实后办理各项付款审核手续。
4、严格按照审批流程进行审批，资料不全有权拒付。
5、台帐管理成本部以单项工程为单位分类建立付款台帐，每月与材料、项目、财， 务进行付款的核对，集团领导随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。
6、成本部每月 25 日提报项目动态成本月报，及时有效控制成本变化情况，并作出预警。
第十九条 经济签证1、现场经济签证的范围及责任（1）因施工现场与设计图纸不符，由设计方造成设计变更，需进行现场经济签证。
由此引起的人、材、机消耗费用，由设计方承担。
（2）因发包方根据项目建设情况提出设计更改或变更（设计方同意）需进行现场经济签证。
由此引起的人、材、机消耗费用，由发包方承担。
（3）施工方应发包方的要求，进行与项目无关的作业活动，需进行签证。
由此引起的人、材、机消耗费用，由发包方承担。
（4）因施工方自身原因造成的经济损失，由施工方自己承担。
2、签证程序（1）现场经济签证按照集团签证流程进行，签证由工程部通知成本部，成本部对工程现场签证落实后办理签证手续。
（2）成本部对工程部权限内已生效的签证汇总上报跟踪检查，并责任到人，发现不合理的签证及时返馈工程部，做到一周内落实解决。
（3）每月将发生的签证汇总，报总经理复审。
当月提出复审意见，并完善落实调整手续。
第七章 结算管理第二十条适用范围:适用于工程项目的结算管理。
第二十一条控制目标工程结算做到透明、公平、科学、严谨、统一标准、控制得当，以最低及准确的成本，准确地反映实际情况。
第二十二条工作程序及内容1、施工项目竣工验收结束后，工程部审核合约单位提交的结算资料。
包括工程竣工图及竣工资料、结算书、甲方供材对账单、甲方材料限价明细表、施工用水、用电明细签证等。
在甲乙方的结算资料传递中，应回避风险，时效内及时规范的回复。
2、工程部将有效的图纸及图纸会审、变更通知单、工程签证单、甲方供材明细单、甲方分包项目明细表、材料限价明细表、合同违约情况、施工用水、用电明细表、涉及造价的会议纪要、工程甩项说明等资料进行整理，办理完善结算手续清单，由工程部进行初审。
3、由工程部对结算进行初审后，将完整资料提交成本部。
4、成本部或造价咨询公司进行全面审核。
5、委托造价咨询公司审核的工程结算，成本部把整套结算资料、竣工图送交造价机构，移交资料时须附资料清单，并做好签收登记。
6、成本部全过程审计跟踪，并进行抽查审核，确定合理结算价款。
成本部相关人员并对其结果负责。
7、办理甲供材料、设备的抵扣。
8、按照集团流程办理结算审批手续。
9、单项工程结算完毕后，成本部根据结算资料对工程项目进行经济指标（尽量细化）分析，做出今后改进的建议，整理归档上报集团。
第二十三条支持条件：因结算审核工作牵涉到工程、材料、财务等专业部门，必要时将组织各专业部门的人员参与审计工作，各部门应予积极配合支持。
土建预算员岗位职责1、协助合同预算部经理做好土建工程的预算工作。
2、熟练掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额费用定额及有关政策规定,为正确编制和审核预算奠定基础。
3、参与土建工程招投标工作，编制或审查标底。
审查投标书中的土建工程预算或报价，并提出审核意见供领导决策参考4、参与图纸会审、技术交底工作，提出问题，根据其记录及时进行预算调整。
5、依据土建工程施工图纸及相关施工方案，编制、审核土建施工图预算，为确定合同价款提供依据。
6、审核土建工程设计变更、洽商、现场签证的必要性，依据现场实际情况做出工程量增加或减少的认定，测算其造价，为领导决策提供科学的依据。
7、掌握土建工程的施工进度，依据合同约定计算完成工程量产值，审核合同履约进度款额。
8、收集并存档土建工程设计变更、洽商、现场签证及材料价格文件。
9、参与工程竣工验收，审查土建工程有无未按图纸施工项目，为决算编制提供依据。
10、土建工程验收合格后，按合同约定，依据变更及材料价格调整文件编制工程决算。
审核施工单位报决算文件，提出审查意见。
11、负责预算、结算资料的整理存档。
12、针对不同类型工程，整理工程造价的经济分析，为后续工程提供经验数据。
安装预算员岗位职责1、协助合同预算部经理做好安装工程的预算工作。
2、熟练掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额费用定额及有关政策规定,为正确编制和审核预算奠定基础。
3、参与安装工程招投标工作，编制或审查标底。
审查投标书中的安装工程预算或报价，并提出审核意见供领导决策参考4、参与图纸会审、技术交底工作，提出问题，根据其记录及时进行预算调整。
5、依据安装工程施工图纸及相关施工方案，编制、审核安装施工图预算，为确定合同价款提供依据。
6、审核安装工程设计变更、洽商、现场签证的必要性，依据现场实际情况做出工程量增加或减少的认定，测算其造价，为领导决策提供科学的依据。
7、掌握安装工程的施工进度，依据合同约定计算完成工程量产值，审核合同履约进度款额。
8、收集并存档安装工程设计变更、洽商、现场签证及材料价格文件。
9、参与工程竣工验收，审查安装工程有无未按图纸施工项目，为决算编制提供依据。
10、安装工程验收合格后，按合同约定，依据变更及材料价格调整文件编制工程决算。
审核施工单位报决算文件，提出审查意见。
11、负责预算、结算资料的整理存档。
12、针对不同类型工程，整理工程造价的经济分析，为后续工程提供经验数据。
采购员岗位职责1.负责甲供材料的数量验收，产品封样，质量监督及相关资料收集。
2.了解各项需用材料市场价，协助上级领导准确的对甲乙供材定价。
3.组织进行市场材料考察，供货单位收集及资质预审，并负责建立完整的材料、设备合格供方信息库；严格按照公司物资采购规定，参与材料设备考察询价、控制工作，对原材料质量、价格审核把关。
4.对进入现场的每一批材料建立台账管理制度；与供货单位做好结算、对账工作。
5.严格把控每月资金使用计划；付款流程办理，确保资金流向正确及时。
6.完成上级领导交办的其他工作。