23商管收货作业流程
商业卖场的现场收货流程
商业卖场的现场收货流程
1.接货准备：在货物到达前，收货人员需要提前做好接货准备工作。
包括准备接货所需的设备，如叉车、手动搬运工具等，检查货物清单和订单的准确性，确保货物的数量和规格与订单一致。
3.卸货操作：一般情况下，货物会被卸载到指定的收货区域，收货人员需要根据收货单上的信息将货物安排到相应的区域或货架上，确保放置整齐，并且易于后续分拣和存储。
在卸货的过程中，需要根据货物的性质和重量使用合适的设备进行操作，保证安全。
4.货物验收：收货人员需要使用收货清单和订单，对收到的货物进行逐项确认和验收。
包括货物的数量、品牌、型号、规格等信息。
如果有损坏、缺货或其他问题，需要及时记录，并与供应商协商解决。
5.货物记录：在验收完毕后，收货人员需要将货物的相关信息记录下来，包括收货时间、数量、供应商信息等。
这些信息有助于后续的库存管理和采购分析。
6.入库操作：验收合格的货物会被安排进入仓库进行存储。
根据商业卖场的实际情况，货物可能会被存放到不同的区域或者货架上，并且需要进行标记和归类，以便后续的分拣和销售。
除了以上的基本步骤，商业卖场的现场收货流程还要考虑到特定货物的处理方式，如对易碎品、危险品和温控品的特殊处理要求。
同时，还需要考虑到安全和卫生要求，如合理摆放货物、清扫收货区域、遵守相关操作规范等。
在整个现场收货流程中，与供应商之间的沟通和协调也是非常重要的。
及时反馈问题和解决方案，可以有效减少潜在的损失和风险，同时也能建
立起良好的合作关系。
收货管理制度及流程规范范文
收货管理制度及流程规范范文收货管理是一个企业供应链管理中非常重要的环节，直接影响到企业的运营效率和客户满意度。
一套科学、规范的收货管理制度与流程对于提高仓库运作效率和减少错误率至关重要。
下面详细介绍一套收货管理制度及流程规范的文档，帮助企业建立和优化收货管理流程。
一、制度概述收货管理制度是为规范企业收货流程、确保物料、产品顺利流入企业仓库，减少货物损坏、错发、漏发等问题的制度。
制度内容包括收货时各环节的责任分工、保障货物的完整性、准确性、规范化操作等，旨在提高企业的物资管理效率和客户满意度。
二、制度内容1. 收货工作组织a. 收货负责人：负责整个收货工作的安排、指导和监督。
b. 收货员：负责具体的收货操作，包括验货、核对物料清单、记录货物信息等。
c. 仓库管理员：负责接收并储存货物，确保货物的安全和有效管理。
2. 收货准备a. 提前准备收货相关文档，包括物料清单、收货单、报告表等。
b. 准备收货工具和设备，如托盘、货架、电子扫描枪等。
3. 收货流程a. 到货登记：收货员核对货物数量、型号、规格等信息，并录入系统中。
b. 货物验收：收货员按照物料清单和收货单核对实际货物，并检查货物外包装是否完好无损。
c. 货物分拣：根据货物的类别和区域进行分拣，确保货物放置有序。
d. 货物入库：仓库管理员按照规定的仓位进行货物入库，同时记录货物的具体位置和数量。
e. 数据处理：将收货信息录入系统，并更新库存信息。
4. 质量问题处理a. 当发现货物存在质量问题时，立即通知采购部门或供应商，并按照公司内部的处理流程进行处理。
b. 将质量问题的货物重新分拣、标记，并通知相关部门做好记录。
5. 相关记录和报告a. 每一批次的货物收货和入库信息需要进行详细的记录，包括货物名称、规格、产地、数量、供应商等。
b. 定期进行库存盘点，并生成相关报告，及时发现和处理库存差异。
三、制度实施1. 制度宣贯：将收货管理制度向所有相关人员进行宣传和培训，确保每个人都清楚制度的要求和流程。
商管验收作业规范及流程
商管验收作业规范及流程目的：1、为快速准确的验收货物，保证工作顺畅地有序进行。
2、保证公私和消费者权益，加强商品管理，确保商品进货数量和质量，减少差异。
3、保正商品进销存数量的正确。
4、为公司和供应商提供最基本的财务依据。
适用范围：适用于大卖场各店商管管理。
职责：负责工商商品验收工作。
验收的定义：对公司购进的商品进行数量的点检和质量的检查。
到货途径：1、物流中心到货一、作业流程：（一、）物流中心到货：一般是自购商品即公司已将货款全部付清或货到付款的商品，此时要和配送做好交接。
1、配送到车后，卸车时先依“配货发车单”点验总件数，卸完后在“发车单”上注明实物件数，一联店内存档，另一联交司机带回物流中心。
2、车走后，由商管验收员、营业理货员共同以配货单验收。
3、验货完毕，如单据数量与实货不符时，24小时内将商品差异输入电脑（分店附加程序，大卖场运送商品差异维护），通过系统报给物流中心并电话通知，验货完毕双方共同签字确认。
4、验货完毕，单据送电脑处做电脑入库处理，（分店同级系统进货管理进货处理，验货录入）5、验收完的商品，由后场提货组直接送入仓库（需直接提入卖场的除外））注：物流中心到货时应注意事项：1、验证车上铅封2、做好对点交接，也就是在卸车过程中，配送司机不得离开作业现场，在清点发生差异时。
3、配送司机必须将发生差异的商品件数复点核对，在商品来验交接清楚前，不允许任何一件商品移动。
4、在验货过程中，，门店应把物流中心视为供应商，每一箱都要认真核对、检查生鲜商品要按实事求是的原则去皮称重。
（二、）厂家送货：是指门店或采购补货，供应商收到网上订单后，持单按订单数量在规定的日期送到门店的商品1、供应商送货到门店后，先持订单和厂商出库单到预检处预检（目的是由公司财务部门检验数量是否异常，价格是否真实）。
2、如有退货需先退货，再预检3、打印预检单以后，由商管验收员、营业理货员、厂商送货人员共同点检商品的条码、名称、保质期、规格、数量。
收货工作流程
收货工作流程
1、收货时，根据物品的类别按照相应的标准检验数量、质量。
入库必须具有随货凭证，
如自购需持采购单、供货商入库持货主出库单或收据；仓库管理员确认货物品名与采购计划是否一致。
2、收货时,先通知品保人员对货品进行检验. 品保部人员对货物进行质量和规格的检
验（含包装的货物可抽检、鲜货冻货全检）、筛选，保留符合标准的正品。
品保签署意见后方可入库。
3、验收合格，开据相应的入库单并签字。
清点货物数量，签收随货凭证，需签收货品
名、数量、收货人；货主凭入库单到财务结账。
4、将票据交于送货人员（供货商、采购）。
仓库管理员凭入库单下账并标注库位。
随
货凭证作为原始凭证由财务保存；入库单仓库保留一联、返送货人一联，仓库凭证月底按类别封存。
并需及时与计划部门确认入库货物信息。
5、将货品搬运到相应的存放地进行存放，搬运时轻拿轻放，不得将物品损坏。
按照下
重上轻，收发批量大的货置于下层、量小的置于上层的原则将货物摆放在指定库位。
6、在收货的时候，要注意箱内上面和下面的质量是否一样，要进行翻筐处理，将质量
不合格的产品挑选出来。
《商超收货作业流程》课件
03
CATALOGUE
收货作业的管理和控制
收货计划的制定和实施
收货计划的制定
制定收货计划是确保商超收货作业顺利进行的关键。在制定计划时，应充分考 虑商品种类、数量、供应商、运输方式等因素，以确保计划的合理性和可行性 。
收货计划的实施
实施收货计划时，应严格按照计划进行，确保商品按时、按量、按质到达商超 。同时，应与供应商保持密切沟通，及时处理突发问题，确保收货作业的顺利 进行。
05
CATALOGUE
商超收货作业的案例分析
某大型超市的收货作业流程
总结词
标准化、严格把控
详细描述
该大型超市拥有完善的收货作业流程，包括商品验收、数量核对、质量检查等环节。每个环节都有严格的操作标 准和规范，确保商品质量与数量的准确性。同时，超市采用先进的收货管理系统，实现商品信息的快速录入与更 新，提高工作效率。
优化仓储布局
合理规划货物存放区域，减少搬运距离和时间。
引入快速识别技术
如RFID、条形码等，加快货物信息的录入速度。
收货作业的信息化和智能化发展
信息系统升级
更新和完善收货作业相关的信息系统，实现数据实时共享和分析 。
智能化设备应用
引入自动化分拣、智能搬运等设备，提升作业智能化水平。
数据分析与优化
通过对历史数据的分析，发现作业瓶颈并进行针对性优化。
THANKS
感谢观看
某便利店的收货作业流程
总结词
简单、快速
详细描述
该便利店的收货作业流程相对简单，主要是为了快速完成收货工作。在商品验收环节，便利店通常采 用抽检方式，对部分商品进行检查。在数量核对环节，员工通过简单的手工操作完成。质量检查则依 赖于员工的经验判断。这种流程适用于商品种类较少、数量较小的便利店。
超市收货完整流程手册
超市收货完整流程手册一、商品收货程序1、直送商品的收货（1）采购向供应商下达永续订单，只有商品的名称、规格、价格而无具体的数量。
（2）供应商按照永续订单上的商品要求，每日给各门店定时送货（通常要求早上送货）。
（3）门店根据永续订单上的商品名称、规格、价格，验收供应商送来的商品质量，清点数量。
（4）门店要重点检查直送商品的质量，确保商品的质量关。
（5）门店主管根据实际送货商品的名称、规格、价格与数量，填写空白的《门店直送商品验收单》。
（6）门店主管将手写的《门店直送商品验收单》交给门店录入员，录入员做直送商品的收货录入，并打印出一式四联的《门店直送商品验收单》。
（7）收货人、主管及供应商在《门店直送商品验收单》上签字，门店主管加盖门店收货章，门店及供应商各留一联，一联交财务部，一联交电脑部。
2、直供商品的收货（1）各门店根据本店实际情况，向总部采购提交《门店要货计划表》，采购进行汇总后，向供应商发放各门店订单。
（2）供应商严格按照订单上的商品名称、规格、数量、时间送货。
（3）门店按照订单号打印与订单一一对应的《订单验收单》，严格按照订单上的商品名称、规格、数量收货，清点数量，检查质量，同时把实收商品数量填在《订单验收单》上，收货员与供应商共同签字确认。
（4）关于商品质量：门店应严格遵守《门店收货商品标准》进行收货。
如有任何问题，需请示店长，并与采购及时取得联系。
（5）收货员将已签字的《订单验收单》交给门店录入员，录入员在电脑中进行收货录入，并打印出一式四联的《订单验收单》，门店收货员与供应商分别签字，门店主管加盖门店收货章，门店及供应商各留一联，余下两联由出纳分别交给电脑部和财务部，以备供应商结帐时用。
3、配送商品的收货（1）根据各门店的《门店要货计划表》，配送商品由配送中心配送给各门店。
（2）新商品如属配送商品，则根据采购的《门店配送商品配送单》，配送中心将商品配送给各门店。
（3）配送中心配送的商品，门店可清点整件数量，开箱抽查30%商品。
收货部工作流程
收货部工作流程（暂行）
1．人员出勤：7:55到达商厦、打卡、清洁办公室及周转区卫生。
按规范统一着装，做到干净整齐，必须佩戴胸卡。
2．单据交接：与财务交接单据。
把办公室钥匙放到钥匙盘上。
3．收货验货：提前做好验货办公用品准备（A4纸、红笔、蓝笔、板夹、计算器）严格按照收货、验货标准进行货物验收。
验收合格后及时机打华亿商厦验收单，督促部组及时将货物入库码放整齐。
4．负责、监督：严格按照库房卫生标准管理库房及周转区卫生，发现卫生问题及时与所在区域负责人联系，监督其把负责区域卫生做好。
5．交接班：与晚班同事做好工作交接（验收单、未处理单据、外卖活动）共同做好办公室及周转区卫生。
6．电梯，库房开关管理责任到人，如未及时按管理时间施行视情况处以每次50元考核。
7．晚班：同早班同事一样规范做好日常工作。
13:55到达商厦。
8．九点半下班之前做好卫生，按规定时间锁好卷帘门、货梯、及各库房门锁（地下室库房、二楼洗化库房、银台前库房）带好办公室钥匙。
9．考核：（1）上班期间玩手机罚款10元。
（2）库房、电梯门未及时开关，责任到每班人员，罚款
10元。
（3）监督各部组员工扔废纸箱，未扔到栅栏里面的责罚
本部组员工及超市、商场员工10元。
以上条例，一次警告，二次罚款，如有不服从管理者交予人事处理。
2014年10月11日。
收货管理流程与规定
收货管理流程与规定第一章总则第一条目的为规范收货流程操作，保证入库数量的准确性，严格区分责任，特拟定本规定。
第二条适用范围本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货第三条职责1.、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作；2.、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码（防伪标）张贴及二次包装的管理工作；3.、供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认、来货退货及相关协调处理工作；4.、总经理负责审核、审批本规定。
第二章收货工作流程及规定第四条收货依据1、收货依据为《采购订单》和《送货清单》、《提货单》2、采购人员下《采购订单》后，将《采购订单》打印并签字，提交一份给仓储物流中心各仓收货组，以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作；第五条卸货标准及规范1、时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员卸货，并在1小时内卸货完毕，不得拖延。
2、卸货原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放整齐平稳，不得倒置，标签朝外，确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放。
3、卸车标准：需遵循先上后下、先外后里顺序，卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板，严禁翻滚货物，货物搬运要轻拿轻放。
4、适合托盘摆放的，应用托盘码垛摆放，摆放时，要根据货物的实际情况按标准码垛。
对于一些贵重物品、易碎物品，码放不太稳定的托盘货物，按规范码货后，还应该用5、卸货完毕，作业现场应清扫干净，货物摆放整齐。
第六条清点件数及单据签收1、卸货后，收货组根据《送货单》或《提货单》等，对件数进行清点，核对相关单据和件数是否一致，不一致的，在单据上按实收件数签收。
并认真核对客户、货运部、运费等信息。
2、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在《司机提货登记表》上签收。
第七条验收1、经签收并经仓管员检验后，由收货组对货物进行验收入库。
2、首先核对《送货单》与《采购订单》是否齐全、一致。
收货主管培训之商品收(验)货作业流程
应商商品票据与宽广商品票据（验收单）对应相符。
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商品验收规范
1/6/2020
四、程序内容
（一）工作原则
4、准确及时
收货部须保证经手的商品实物在品种、规格、 销售单位、进价、数量等方面的准确性，不 得发生因误检、错检、免检等不当行为造成 商品差错事故。
收货部应保证经手商品票据在受理、制作、
四、程序内容
（五）商品验收相关规定
商品实物最终由营业部管控。商品实物检验无误 后应予放行。任何情况下，收货部都不得留存商 品实物，否则，视为违规操作，须追究当事人责 任。
商品实物因故发生非正常变动（看样、借调、借 出、暂存等），又不必由收货部进行变动检验的， 相关人员必须履行登记或单方开具书面证明等记 载手续。
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1/6/2020
商品验收规范
四、程序内容 （四）验货过程及票据处理
供应商票据与宽广票据的对应审核
收货员首先以制式订货/验收单与供应商的送货票 （或配送中心送货票）做对应审核。只有票票相 符后，方可进行下一步的物票对应检验流程。
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商品验收规范
四、程序内容 （四）验货过程及票据处理
出现失误、差错的，由收货主管按次记录在 案，进入该收货员月份、季度考核评比结果。 28
1/6/2020
商品验收规范
四、程序内容
（七）收货部作业注意事项
收货部成员利用职务之便，发生与供应商 建立不当经济关系，或向供应商索取物品， 或收受供应商物品，或压价向供应商购买 物品，或违规处置商品（含赠品），或违 规修改票据，或因私欲有意刁难供应商等 严重违规情况的，不论金额多少，一经发 现，即刻调离本岗位，直至除名处理，违 反法律的，移交司法机关处理。
超市部商品订收货工作流程图
一、超市部商品订收货工作流程本流程操作规定：1、以上流程所涉及的人员要严格执行，不得私自找人代替、代传、代写，违者重处。
2、单据的流程以文字登记交接为准，出现未交接的单据丢失，以收货组为第一责任人，承担相应责任。
3、单据的流程是超市部商品管理的重要组成部分，全体员工须严格遵照执行。
.WORD专业..WORD 专业.二、超市部商品退货（厂商）工作流程本流程操作规定：1、以上流程所涉及的人员要严格执行，不得私自找人代替、代传、代写，违者重处。
2、单据的流程以文字登记交接为准，出现未交接的单据丢失，以收货组为第一责任人，承担相应责任。
3、换货的处理不需要进行单据使用，可在防损员及收货员的监督下进行直接交换，但柜组主任承担换货流程的责任。
.WORD 专业.三、超市部商品报损工作流程本流程操作规定：1、损耗的定义：非人为因素导致的商品不能正常销售的可以报损处理，规定损耗率不得超过5‰（含盘点损耗），超出部分由本柜组人员承担。
2、生鲜商品按日进行报损工作处理，非生鲜商品按月进行报损处理。
.WORD 专业.四、超市部商品盘点工作流程本流程操作规定：1、盘点的意义在于检验上一周期的经营效益，并以此作为各柜组业绩考核的重要指标。
2、盘点工作需在闭店后进行，需各部门配合。
五、超市部顾客退换货工作流程本流程操作规定：1、顾客退换货处理是服务性重要工作，要切实维护顾客利益，并降低公司运营损耗。
2、“不满意就退货’将成为我店服务理念的重要组成部分。
.WORD专业..WORD 专业.六、超市部供应商结算工作流程本流程操作规定：1、厂商结算工作是最后一项商品流转工作，是最重要业务环节，柜组主任、商品部经理对单据负责，财务部人员对金额负责。
2、结算工作也是体现我店诚信经营的窗口工作，如时如数结算是我店应当遵循的守则。
.WORD 专业.七、超市部供应商（新品）进店工作流程本流程操作规定：1、新商家、新品的快速进店是保持我店商品新鲜度的有效办法，各柜组要不断努力开发、寻找新品上架。
收货管理制度及流程表范文
收货管理制度及流程表范文收货管理制度及流程表范1.0 收货管理制度1.1 目的本制度的目的是建立一套完善的收货管理制度，以确保公司的收货过程能够高效、准确地进行，并遵守相关的法律法规和内部规定。
1.2 适用范围本制度适用于公司的所有收货环节，包括采购、仓库和配送等环节。
1.3 责任部门- 采购部门负责与供应商进行收货确认和验收。
- 仓库部门负责对收到的货物进行质量检查和入库操作。
- 配送部门负责对已入库的货物进行配送或发货。
2.0 收货流程2.1 采购部门的责任2.1.1 与供应商确认当采购部门收到供应商的发货通知时，应及时与供应商确认货物的数量、规格以及交货时间等信息，并记录在采购订单中。
2.1.2 验收货物当收到货物时，采购部门应立即进行验收，并与采购订单进行比对。
如果发现货物与采购订单不符，应及时与供应商联系进行退换货处理。
2.1.3 更新库存信息验收合格的货物应及时录入库存管理系统中，并更新相应的库存信息。
2.2 仓库部门的责任2.2.1 质量检查仓库部门在接收到货物后应进行质量检查，确保货物的质量符合公司的要求。
如果发现货物存在质量问题，应及时通知采购部门并协商处理措施。
2.2.2 入库操作质量检查合格的货物应进行入库操作，包括记录货物的数量、规格、批号等信息，并存放在相应的仓库位置上。
入库操作应在库存管理系统中完成，并及时更新相应的库存信息。
2.3 配送部门的责任2.3.1 配送计划配送部门应根据客户需求和库存情况制定配送计划，并及时与仓库部门进行沟通，以确保货物能够按时送达。
2.3.2 发货操作配送部门在发货前应再次对货物进行检查，确保货物的数量和质量符合要求。
发货操作应在库存管理系统中完成，并及时更新相应的库存信息。
2.3.3 配送记录配送部门应记录配送的相关信息，包括配送时间、接收人员等，并及时反馈给销售部门和客户。
3.0 相关控制措施3.1 绩效评估公司应根据员工在收货管理方面的表现进行绩效评估，以激励和奖励表现优秀的员工，并对不合格的员工进行培训和改进。
超市收货作业流程【精选文档】
3．收货人员是否按规定收货,品质是否完好，数量、
日完成，输入是否正确。
(*）如分店设库管，则商品入库由库管检验,订单收货课联作帐；若商品需入卖场,则具体操作见移库作业流程。
（3）复检人员若发现商品数量与品质不符要求时，通知收货人员。量差由收货员通知厂商处理，如厂商不接受，差异部分收货人员负担；品质有问题之商品退回厂商，具体见厂商退货作业流程.
6．文件复核、整理、归档
（1）次日早，订单财务联、验收单财务联及厂商送货单交营运处长签核（进价、数量及到货状况）。
(2)文件单据签核后返回收货课，依流水号整理后,及时交驻店财务.
（3）订单收货课联收货课存档备查（＊或库管作帐）。
注:带“＊"为分店设置库管之情形
品质有问题之商品信息记录在《收货异常记录》中，每日交店长。
单据必须于次日早10：30前交财务
收货作业流程
作业编号:02
作业程序及控制重点
说明
二、控制重点
1．厂商是否在可交货日内交货
⑻称重商品之收货
1称重商品以“爱家销售单位"作为收货单位 。以过磅后之净重为准.
2如有容器或栈板、筐子等包装物及水、冰块等附属物，在过磅后将之扣除。
4．电脑输入
⑴收货课录入员依据订单上实收数量进行电脑输入。
⑵订单上需有实收数量、收货人、厂商签名才可做电脑输入.
⑶所收商品数量需当日做电脑输入。
填写规范：1.必须用标准阿拉伯数字填写。
收货作业流程
作业编号：02
作业程序及控制重点
说明
一、收货作业程序及职责
1．厂商投单
⑴收货人员检查：
1订单传真件,是否为本店之有效订单。
收货部工作流程(农贸商品)
收货部工作流程(农贸商品)收货部工作流程(农贸商品)收货部工作流程一．目的：为了规范收货部收货操作流程，使工作做到准确、高效而有序的进行。
二．范围：本操作流程适用于本公司收货部。
三．定义：１．供应商小票：由供应商自己开据，内容必须包括：商品名称、数量、单价、金额、姓名、联系方式等相关事项。
２．采购单：由采购部门根据门店货物需求，而开出的物品购买单据，内容必须包括：商品名称、数量、单价、金额、供应商名称，供应商号、库号，两位采购人员签字确认等相关事项。
３．收货单：由录入人员根据实收物品而打印的物品收货凭证，内容必须包括：日期、商品名称、数量、单价、金额、供应商名称，供应商号、库号等事项。
４．收货差异：实收数量与采购数量之间的差数。
四．内容：１．收货部根据供应商小票和采购单，抽检商品质量，如商品质量不合格，应暂停收货，由采购人员处理；商品质量达到公司要求，应见货收货。
２．检查实际商品名称与采购单上所写商品名称是否一致，不一致暂停收货，交采购处理。
３．检查采购单与供应商小票所写内容是否齐全，签字是否齐全。
４．所有商品必须同时具备采购单和供应商小票，才能收货。
５．收货在确保地磅置零，商品放置正确的前提下称重，清点件数，去皮，计算出实收净重。
６．所有商品必须打标签，并注明毛重、皮重等相关事项。
７．将实收重量记录在收货明细单和采购单备注栏。
８．检查实收数量与采购数量之间的差异，对于少秤或少件数的商品，应立即通知采购人员要求补货，对于不能补货的商品应填写《收货差异表》。
９．检查实收数量与采购数量之间的差异，对于多秤的商品，应检查前一天是否有少秤现象，对于前一天少秤的商品，应在《收货差异表》上注明已补并签字确认。
１０．收货完毕后，将书写有实收数量的采购单和供应商小票交录入员录入，打印《收货单》。
１１．由收货员核对《收货单》的正确性，准确性，并签字，由防损、采购员签字确认后交录。
收货部２００9年2月22日扩展阅读：10-收货部防损员工作流程1收货部防损员工作流程一、上岗准备1、准时打卡换装，参加班前例会。
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7.1验收单由营业部门复核后交商管部门进行整理，送交财务存档。
8.赠品之收货（参见赠品处理流程图）
8.1厂商赠品分为搭赠给本公司之商品（称为搭赠商品）和赠送给顾客之商品（称为赠品）
8.2厂商赠送给顾客商品由商管作签收，填具赠品验收单并注明赠送方式，由营运部门收货，收货后交由客服中心（或赠品处）赠送给顾客。此类赠品不用电脑输入。
3.8称重商品之收货
3.8.1称重商品是指以：公司销售单位作为收货及销售单位之商品。
3.8.2称重商品以过磅后之重量为准。
3.8.3如有容器或栈板、篓子等包装或水、冰块、油等附属物，在过磅后要将之扣除。
3.9验收单第一、二联分别贴上己先编列好的验收骗号。
3.9验收编号之编列方法：
编号代码年月日＋处＋自然流水号
9搭赠商品之收货（参见搭赠商品处理作业流程图）
9.1搭赠商品是厂商以实物折扣形式赠送给本公司之商品。
9.2搭赠商品按正常商品收货，并作电脑输入，当日列印每日进货明细表。
9.3厂商以实物补损耗商品应由商管依补货订单、商品数量当日输入电脑，并当日列印厂商补损耗日报表（原因为厂商补损耗），商管应确保商品的数量、质量。
3.商品初检
3.1检测商品是否为公司销售的条形码。
3.2如厂商包装内含多个销售单位，应拆箱检测商品条形码、品名、数量。
3.3商品所剩保质期限低于百分之六十则拒收，如畅销品、低进价促销商品等由店长酌情核决。
3.4商品如有违反《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国食品卫生法》及相关当地政府法规拒收。
5.电脑输入
5.1依据验收单上实收数量进行电脑输入。
5.2验收单上必须有收货人员、厂商、复检人员签名才可以做电脑输入。
5.3当日所收商品必须在当日下班前输入完毕。
5.4查询电脑所输资料是否正确。
6.文件复核
6.1当日列印出每日进货明细表（含进价）、次日交由商管及复检人（营业部门）做文件、商品复核。（过价和数量）
商管收货作业流程
作业编号：23
作业程序及控制点
依据资料
一、作业程序及工作职责：
1.厂商投单
1.1商管检查
订单传真件。可以从电脑中查询到有效订单。
说明，若有例外情况，商管知会营业部门，由店长决定是否可以收货，并签名确认。
2.调单
2.1在接受厂商投单时应告知厂商卸货地点及商品堆放要求。
2.2根据所投订单号码调出验收单。
说明：年月日为手写，处与自然流水号为印刷体。
4.商品复检
4.1商管在接受厂商投单时，应通知订货部门或复检人员准备验货复检。
订单
厂商请款单
厂商送货单
验收单
验收单
厂商送货单
验收单
商管收货作业流程
作业编号：23
作业程序及控制重点
依据资料
4.2复检人员检查收货数量经第二次验货后在验收单上之复检下实收栏确认，如发现所收商品质量、数量不符要求时，立即通知商管，并重新确认。量差由商管通知厂商进行处理，如厂商不接受，差异部份由商管收货人员负担。
二、控制重点
1.实际交货日是否在规定交货日交货。
2.厂商交货时是否附上盖有该公司印章的送货单。
3.收货人员是否严格按照本公司收货规定收货。
4.商品复检人员是否正确复检。
5.电脑输入人员是否正确输入。
6.所有进入本公司之商品，都要进入商品电脑库存（除赠送顾客之赠品外）。
7.营运部门是否及时复核数量与每日进货明细表。
每日进货明细表
厂商补损耗日报表
3.5专业性商品（如：CD碟、卡带、服饰、生鲜商品等）需由营运人员会同收货人员同时检测点收。
3.6如多于订单数量之商品退回厂商。少于订单数量由营业部门科长级以上决定是否可以收货。
3.7收货人员必须将实收数量正确、规范填写在验收单上之初检下实收栏、核对厂商送货单上商品品名、规格、数量是否有误。如有误必须与厂商同时确认，并作修改及双方签名，将已贴有公司收货编码之验收单厂商联、有送货单的厂商自存联交与厂商。（生鲜类商品科要组长级以上人员会同商管一起收货）