生产样品检验卡
标准样品限度样品管理规定
5.3 样品之管理：
5.3.1样品签认后，由品管部统筹管理，样品须每个月定期清理一次，确保在有效期内。
5.3.2外发样品时，由品管部制作文件发放记录表给供方（客户）签收，样品过期或终止业务时应回收。
5.3.2对于须鉴定产品色泽或材质之样品，应妥善保存，避免损毁或褪色造成标准不同。
5.2.4其它部门需要使用样品时，可向品管部借用，办理借用手续。
5.2.5样品被领取后，由相应的领用部门代为保管。
5.2.6流通传递过程中出现的问题，将以样品借用登记表为依据，确定事故责任人，追究相应责任。
5.2.7客户对品质有疑问时，同5.2.3办理。
6.相关文件：无
7.相关表单：无
8.附件/流程图：
2.范围……………………………………………………………3
3.权责……………………………………………………………3
4.定义……………………………………………………………3
5.作业内容………………………………………………………3
6.相关文件………………………………………………………8
7.相关表单………………………………………………………8
1.目的：
明确规范本公司及客户的标准样品、限度样品制作、管理、发放等流程，使样品保持有效性，特订定本管理制度。
2.范围：
适用于来料、制程和成品用于品质查证所需之实物。
3.权责：
3.1 QC检验员：负责所属样品的使用、清洁。
3.2 QC组长：负责所属样品的统计、编号管理和保管。
3.3 品质工程师：负责所属标准样品与限度样品的制作，确认客户提供的样品。
5.3.3样品失效、变更或过期时，样品管理人员需通知相关人员，由品管工程师确认后对于无保留价值的
IATF16949样品管理程序(适用其他各体系)
IATF16949样品管理程序
（word版可编辑修改，含流程图）
1、目的
管理样品的制作、使用、保管及更改，加强过程控制。
2、范围
适用于公司内生产、检验用及提交PPAP的所有产样品的控制，包括公司自制样品及客户提供的样品。
3、职责
3. 1生产部根据生产、品质等需求部门提出的样品需要配发样品材料:
3. 2生产部负责制作样品并保管经确认批准后的样品及正确使用;
3. 3技术部负责对做出的样品进行确认;
3.4品质部负责样品检验与确认，保管经确认批准的样品及正确使用。
4、工作程序
4.1公司内自制样品的控制:
4.1.1公司内制作的产品样品根据保存时间和使用性质分为两类:永久性样品和临时性样品。
4.1.1.1永久性样品分为三种:标准样品、限度样品、识别用样品。
4.1.1.2限度样品用于比对各零件之最大限度要求。
如物料之颜色、外观、毛刺等的判定参考。
4.1.13标准样品有良品与不良品用于必要情况下，如尺寸检验不易或辅助检验、校验测试机时用以比对使用。
4.1.1.4识别用样品用于各成品、半成品、组立装配时识别装配位置、方向、角度之用。
4.1.2永久性样品的制作
4.1.2.1.品质部根据实际控制需要，向生产部提出样品制作的材料申请;除非因材料短缺、产品较为贵重不适宜保留、客户不同意保留样品等特殊情况外，原则上每种产品都应尽可能的制作至少一个标准样品以作为生产和检查参考使用及作为公司所有生产过程产品的历史追溯。
4.1.2.2必要时生产部人员负责把样品材料需求安排入生产计划中。
样品的种类
样品的种类
14. 色样（Lab Dip）
指按客户的原“色卡”要求，对面料或辅料进行染色 后的样品。 ①色样的制作和检验要好看、及时，保存完整。自己 必须留存一份，用于以后生产过程中对大货的颜色进 行核对。 ②在色样核对时，通常需要在自然光或专用灯箱光线下进 行颜色辨认。 ③同一种颜色的色样至少要有三种以上，以便客户确认 最接近的颜色。
样品的种类
5. 成交样（Quality Sample）
成交样是指卖方交付的标的物与买方保留的样品具有同 一质量标准的样品。凭成交样品买卖的商品不多，一般 限于不能完全使用科学方法和文字数据来表示品质的一 些商品才采用。例如皮鞋、服装、土特产品、少数轻工 产品以及工艺美术品等。
样品的种类
成交样的确认有以下几种方式：
样品的种类
6. 产前样（Pre-production Sample）
产前样是指生产之前需寄客户确认的样品。也称为“PP版”， 一般是客户为了确认大货生产前的颜色、工艺等是否正确， 向卖方提出的基本要求之一。
7. 生产样（Production Sample）
生产样是大货生产中随机抽取的样品，反映大货生产的品质 等情况。客人根据生产样，可能会作出一些新的改进指示。
样品的种类
8. 出货样/大货样（Shipment Sample/ Bul是指货已经做好并准备出货之前的样品。有些客 人就根据这个样品来决定这批货的品质。 9. 款式样（Pattern Sample） 指给客户看产品的款式和工艺水平的样品。客户可以 在这个款式样品上做些简单修改。
样品的种类
15. 绣/印花样（Embroidery/Printed Sample） 指对面料、成衣等进行绣/印花图案后 16. 辅料样（Accessory Material Sample） 指订单中通过外购或代工生产获得的主要原材料以 外的其他的样品。
研发样车、样品试制管理办法
研发样车、样品试制管理办1、主题内容与适用范围1.1本办法适用于公司研发样车、样品试制及产品改型、材料变化后，正式投产前产品的试制管理过程，研发样车、样品可统称为新产品。
2、名词术语2.1研发样车：新开发的车型，用于投产前研发试制的车辆；2.2样品试制：新材料，新工艺，用于投产前研发试制的产品。
3、管理职责3.1研究院项目负责人负责编制和提交研发项目的设计、计划、试制申请、BOM清单、图纸等相关资料，指导研发样车及样品的试制和验证的全过程；3.2试制车间负责按研发计划、时间安排进行试制工作，研究院工艺所试验工艺师负责编制临时工艺文件并全程跟踪、督导试制；3.3为保证制作质量，检测部过程检验员、工艺所试验工程师及相关专业工艺师负责新品物料、试制过程中及试制完成后的品质监控和测量3.4为保证试制进度，采购部负责为试制过程提供必要的外协、外购物料及相关支持。
3.5试制车间物料员负责物料的领用及外协、外购物资的差缺件清理，并督促采购部物资及时到位；3.6试制车间负责对完工后的新品进行自、互检，合格后交检测部总检进行验收；3.7工艺所试验工程师负责按照《试验车道路试验管理办法》，对研发样车、样品进行验证；3.8试制车间负责对研发样车、样品办理入库等相关手续。
4、管理内容描述4.1准备工作4.1.1项目负责人根据“设计和开发任务书”、“新品研发进度”等文件要求提出新品试制申请，经项目负责人所长审核，研究院院长批准后，下发“新品试制通知书”给试制车间（内容包括产品型号、产品配置、数量、完成时间等）；4.1.2试制车间在接收到项目负责人下达的“新品试制通知书”指令后，应尽快组织讨论，安排人员编制临时工艺文件，并设计必须的相应工装；4.1.3试制车间工人根据工装设计图在规定的时间内完成工装制作，并熟悉工艺文件；4.1.4相关专业工艺师对前期准备的物料、工装等进行检查，确保其对新产品验证结果的影响最低。
4.1.4研究院试验工程师，根据技术文件，产品设计要求，试制生产工艺编写《试验大纲》，运用于试制过程的品质指导及试制完工后的验收、道路试验验证。
浅谈检验检测机构检毕样品处置
浅谈检验检测机构检毕样品处置■ 何婧芳〔山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）〕摘 要：随着检验检测实验室的现代化和精细化，检测机构面临着日益复杂的检测需求以及检测目的的变化，样品形态多样，检测需求变化多端，检毕样品处置要求也各不相同。
本文旨在通过探讨理化实验室检毕样品处置的原则、分类、要求等，对实验室的检毕样品，尤其是有害物质进行规范化处理，加强实验室安全检查与安全隐患的督促整改，提升安全意识，从源头上降低安全事故发生概率，并减轻环保压力，降低经济成本，推进检验检测实验室标准化建设进程。
关键词：检毕样品，处置要求，处置原则DOI编码：10.3969/j.issn.1002-5944.2024.01.032Discussion on the Disposal of Samples after Inspection by Inspection andTesting InstitutionsHE Jing-fang（Shanxi Inspection and Testing Center / Technology Institute of Standard and Metrology of Shanxi Province）Abstract:With the modernization and refinement of inspection and testing laboratories, testing institutions are facing increasingly complex testing needs, changes of testing objectives, diversity of samples, variable testing requirements, different requirements of disposal of samples after inspection. The purpose of this paper is to explore the principles, classifi cations, and requirements for the disposal of samples after tested by physics and chemistry laboratories. The paper requires conducting standardized operations to deal with samples after inspection, especially harmful substances. Also, the supervision of safety inspections and the rectifi cation of safety hazards in laboratory should be enhanced, safety awareness should be promoted, probability of safety accidents should be reduced from the source, the environmental pressure and economic costs should be reduced, and the standardization construction process of inspection and testing laboratories should be promoted.Keywords: sample after inspection, disposal requirement, disposal principle0 引 言检测样品对检验检测机构的重要性不言而喻，是检验检测机构赖以生存的重要基础，是一切检验工作的前提和必要条件。
检验检测机构评审前的准备
评审前的准备硬件条件硬件条件就是指实验室的基础设施和仪器设备以及开展全部实验项目所需的标准物质等。
(1)基础设施要符合开展的实验项目的要求,尤其是环境条件要求;(2)仪器设备要提前安装调试完毕,使所有仪器设备处于正常状态。
有检定要求的设备在检定完毕后,及时粘贴“三色标识”。
切不可忽视粘贴“三色标识”,使考核人员认为该仪器未按时进行检定,从而开具不符合项;(3)标准物质要按照有效期限,提前配置到位,以便在考核时能及时开展现场考核实验。
在考核时临时配备和购置标准物质,就会增加考核组现场关注实验室体系运行的机会,增加发现不符合项的几率。
软件条件1.文件（1）内部文件：含质量手册、程序文件、作业指导书、表单，档案室应有完整一份；（质量手册、程序文件要装订成册，资料员负责）（2）外部文件：所有检测所需的外部标准、规范，应用说明及若干政策等应有一份。
（3）以上文件，如要发放，必须运行文件发放程序（如盖受控章、做发放记录）。
2.设备档案每台设备由设备员做一个档案盒，按设备编号对其进行编号，并确保档案盒中有以下内容：设备档案卡、采购申请、验收记录、合格证、使用说明书、历年的检定证书、使用记录、定期维护记录、维修记录、期间核查记录、停用报废记录；（每台设备做一个档案盒）。
3.人员档案由资料员负责完善，内容包括，人员档案卡，学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证（如内审员证），发表的论文，年度的考核等资料。
每人一档，与人员一览表的先后顺序对应。
（每人做一个档案袋）。
4.原始记录不管以打印出来的方式保存，还是以电子档的形式保存，都要定期存档，并确保其包含足够的信息；(必须与报告单、委托单对应，最好装订在一起)。
5.报告所有报告必须留存一份，并按一定的顺序整理好存档。
按项目或时间顺序一个一个档案盒放好，并做好目录，特别是申请认可项目相关的标准一定要有报告、原始记录（含校准曲线、图谱等）、样品登记表、设备使用记录、委托单、标准物质使用记录等。
生产首件检验记录表
外观/丝印 遥 控 按键灵敏性 器
接收距离与角 度 适配器型号 电源 适配 输入电压范围 器 输出电流和功 率 型号规格
电源 插头认证号 线
线身认证号
AC/DC开关
电性 指示灯颜色 能测
试 默认语言
软件版本
安全 高压测试 性能 检测 水平测试
产品型号
说明 印刷内容 书 漏页错页
说明书数量
电视制式
伴音制式 声音/丽音检 TV 测 AV Ypbpr HDMI 布线工艺确认
点胶确认
扎带确认
胶带确认 螺钉核对
产品 屏型号 内部 检测 主板型号
OK□ NG□
电源板型号
高压板型号
扬声器型号
机振检查(80% 音量，扫频信 号)
VGA分辨率
□PAL □NTSC □SECAM □D/K □B/G □I □M □L
最终判定: 拟制:
□ 合格 审核:
□ 不合格 批准：
确认结果 ___________________
螺钉核对
机型名称 后 LOGO 铭 牌 输入电压范围
功率/W 功率 待机功率/W 检测 开机功率/W 不良现象总结：
工厂型号 铭牌LOGO
生产首件检验记录表
客户型号 屏型号
软件版本号 检验日期
确认结果
测试项目
确认结果
测试项目
确认结果
附件 检查
说明书□ 快按□ 保修卡□ 插页□ 遥控器□ 螺钉型号___________________________ 电源线□ 底坐固定板□ 底坐旋转环□ 服务卡□ 7号电池□ 遥控器说明书□ 其他：
L □NTSC □SECAM K □B/G □I □M □L
Hale Waihona Puke 客户订单号/线体样品信息
QA-338 样品色卡管理制度
编制日期2013.4.12一、目的1.为了规范管理，对样品进行收集，防止样品丢失，确保样品齐全.1.1为防止发生质量争议、混淆，做到质量标准统一，提供被批准生产品质的质量标准对照样品，使质量得以维持.1.2为了能更快速查找样品及色卡，正确使用样品、色卡，良好存放样品.二、使用范围2.1适用于品质部样品及色卡管理三、定义3.1样品：依据图样和客户的要求,由客户或本司最高质量领导及指定人员确认合格的标准样品,作为后续作业(生产检验使用)的依据.3.2 色卡：在客户签样后，由开发工程师与业务项目确认后签订的材料或配件，为后续作业（生产检验使用）.提供可参照的依据.四、职责4.1业务部：对客户信息的接收传达、样品制作进度及送样承认等各项资料的监控及新产品样品、色卡的签属发放.4.2开发部：负责对样品制作，并对留底样品及时进行标识，以及样品合格后对作业指导书和相关技术资料的拟制、色卡的发放.4.3品质部:负责对样品的检验,对客户或本司最高质量领导及指定人员承认合格的样品进行管控并留样保存.4.4采购部:负责对样品物料的采购,交期的确认及色卡的留样保存.五、作业程序5.1样品的制作5.1.1新产品在业务部接到客户的样品订单后,进行样品订单识别,确认客户对产品的要求并召集相关部部门进行评审,然后填写“样品制造单”转交开发与品质部.5.1.2开发部依据“样品制造单”以及客户提供的相关资料或样品进行样品制作.5.1.2.1开发部根据“样品制造单”的要求填写“物料请购单”交采购部进行样品物料采购.5.1.2.2物料回厂后,由开发部对物料进行确认,确认合格后开始样品制作.5.1.2.3样品制作结束后开发部通知品质部对样品进行检验,品质根据“样品制造单”的技术规格进行检验,并将样品检验结果记录于“样品检验报告上”,通知业务部领取样品,如检验不合格则由开发部重新制作样品.5.2样品的承认5.2.1业务部收到由品质检验合格的样品后及时将样品送交客户进行确认,并跟进确认结果.5.2.2如样品承认不合格时则由业务部重新填写“样品制造单”将不合格原因进行分析并通知开发部门重新制作样品.5.2.3样品承认合格后由业务部将客户签样移交至品质部进行统一留样保管,品质部在“样品移交记录表”中签名确认.编制日期2013.4.125.2.4制作样品色卡经开发部及业务部项目负责人审批后分发到品质部、采购部、生产部，并由签收人在“样品色卡分发记录表”上签名确认便于追溯.5.3样品、色卡的管理5.3.1品质部在收到样品、色卡后,由指定人员分别将型号列入《色卡目录一览表》,《样品目录一览表》上，将样品放置指定地点并防止遗失或损坏.5.3.2样品及色卡须保持清洁,维持制作时的原貌,且须便于拿取.5.3.3样品、色卡领用、使用及维护a.由领用部门向样品保管人提出领用需求,并在《样品领用登记表》签上领用都姓名及领用日期、领用部门.b.领用者及使用者必须对其保管、维护，直至归还.c.领用样品归还时品质负责人须对借出样品进行仔细检查,确认完好后立即将其归位.5.3.4如在使用过程中,发现样品或色卡有异常,使用者应及时通知品管部处理.5.3.5如样品或色卡属人为损坏,将给予500-1000元不等罚款,同时品质部将重新补做样品,按5.1样品制作.5.3.6样品有效期为一年(当客户有要求时按客户要求).5.3.7色卡有效期为一年(色卡有特殊要求的以色卡有效期为准).5.3.8在使用过程中损坏无法修复的样品或色卡按生产不良将其报废,并在一览表中注明,以便尽快重新制作样品及色卡.六、相关文件《样品管理控制程序》七、相关记录7.1《样品目录一览表》7.2《色卡目录一览表》7.3《样品制造》7.4《物料清单》7.5《样品检验报告》7.6《样品移交记录表》7.7《样品借出登记表》7.8《样品色卡分发记录表》。
样本(品)控制程序
限度确认样本：对新产品在某些品质标准界定较模糊时，所制定的供客户判定以给公司品质控制标准更明确指示的样品。
5.相关文件：
5.1 [生产资料控制程序]
6.作业程序：
6.1向客户提供之样品管理
6.1.1客户要求以样品承认时，工程部根据客户提供的设计图纸、性能参数等技术资料进行样品制作，依[样品试作控制程序]执行。
6.5.2因本公司产品换代或改型号需重新建立新样品。
6.5.3所有样品之更改、重建，均需按6.1-6.3之相关运作程序进行。
7．附件：
7.1限度样本目录
7.2 QA样本借出/归还登记表
7.3样本（品）清点记录表
7.4 TST品管部资料目录
文件类别
文件编号
制订单位
版本
发行编号
页次
二阶
品管部
防护、储存控制程序
文件类别
文件编号
制订单位
版本
发行编号
页次
二阶
品管部
6.1.2工程部将样品及送样报告由业务人员送客户确认，确认香，由客户发回《认证书》交本公司业务员转交工程部，工程部把其经客房承认的样品注明“工程样品”将其与试模资料、《承认书》一起转发给品管部制作生产资料。
6.1.3有关样品之批准程序参考[生产件批准程序]（PPAP程序）
版
本
修订
变更内容
制订
审核
核准
日期
次数
页次
章节
第一次发行
保管单位：
文件类别
发行章
文件类别
文件编号
制订单位
版本
发行编号
页次
二阶
行政部
1.目的：订定本公司仓储之收发和管理准则以确保储存之帐卡物相符合及保证产品物料在储存中的品质。
QC工程图(质量控制计划)
QC工程图(质量控制计划)
产品加工类型：五金件冲压、后续加工和表面处理
文件编号：WI-QC-011
版次：A0
页次：1 of 1
符号定义：
开始工程
生产作业
包装
检查
项 目
流程
工站 名称
作业内容
标准作业
管制重点 检测仪器/方法 检测频率 责任担当 检验标准 品质记录
1
进料 外观检验
外观检验 刮压伤/光泽度 作业指引
目视
抽检
IQC检验员
进料检验 作业指引
进料检验 登记表
检验
尺寸 硬度检验
产品图
厚度/线性
千分尺/卡尺/硬 度机/投影仪
抽检
IQC检验员
外观检验 作业指引
进料检验报 告
裁剪板料
排样图
宽度
卡尺/剪料机
全检
IPQC检验员
生产工艺流程 图
制程巡检报 告
2
样板 试制
工程打样 样品检测
产品图 产品图
外观/尺寸/实 配
成品检验
外观/尺寸
千分尺/卡尺
抽样检验
成品检验
OQC检验员
成品检
作业指引 数量/包装工艺 投影仪/目视
作业指引
作业指引
验报告
备注
批准：
年 月 日 审核：
年 月 日 制定：
年月日
IPQC检验员
生产工艺流程 图
磨光工/全检
激光工员/全检 测试员员/全检 员
外观检验 作业指引
全检员
制程巡检报 告
全检报告
5
全检 全检外观
外观检验 作业指引
外观要求
样品送检明白卡【范本模板】
样品送检明白卡1、钢筋原材料检测样品数量为：5根，长度不小于50cm （一般取52 cm)，试件切口应平滑且与长度方向垂直。
热轧光圆及热轧带肋Ф6~Ф10原材料应进行砸直处理。
2、钢筋焊接件样品数量为：电弧焊、电渣压力焊3根，闪光对焊6根,长度不大于50 cm(一般取45 cm)，机械连接件：原材料3根,连接件3根,长度不大于50 cm(一般取45 cm)，且6根试件应在同一根钢筋上取样、制作。
3、水泥，从20个以上不同部位取等量样品，总量至少12Kg。
4、混凝土、砂浆，不同强度等级、不同工程部位分别取样，一组试件3块,标准养护28d送样进行强度检测。
5、烧结普通砖、多孔砖、空心砖抗压强度检测，检测样品数量为12块。
样品应无明显缺棱掉角、裂纹等外观质量缺陷,不能有生砖、过火砖。
6、砂、石原材料检测，砂、石分别不少于20 Kg、60 Kg。
7、混凝土配合比，每一种强度等级需要的材料：水泥30 Kg，砂20 Kg，石50 Kg。
注意：1、原材料取样、制作、送样,必须在见证人员的见证下进行并签字确认,送样人员、见证人员对所送样品的真实性负责。
2、钢筋原材料送样时，应附钢筋出厂合格证，出厂合格证上盖销售单位公章，并注明购进该种型号的准确数量.3、钢筋焊接件、机械连接件的检验批，见证人员应核实其准确数量，并签字确认.4、混凝土、砂浆试块，应在施工现场取样、制作、标准养护28d送样检测。
目录1、陕西省建筑起重机械使用登记表2、陕西省建筑起重机械产权备案3、起重机购买合同4、建筑施工起重机械安装监督检验委托书5、安康市特种设备检验所建筑施工起重机械安装监督检验工作受理单.6、起重机械特种设备制造许可证。
7、起重机械特种设备制造许可明细表。
8、起重机械制造监督检验证书。
9、塔式起重机产品合格证。
10、塔式起重机特种设备安装、改造维修许可证。
11、塔式起重机机械出厂检验报告。
12、塔式起重机自检报告13、塔式起重机基础验收记录14、塔吊安装审核表、安装告知书15、塔式起重机备案证明16、塔式起重机推荐证书17、塔式起重机说明书18、起重机械维护、保养管理制度19、应急预案20、安装单位的资质及安全生产许可证。
样品标识及流转卡
样品名称样品编号样品名称样品编号样品规格来样日期
样品规格来样日期
检验依据检验依据取样人
检验人取样人
检验人
流转状态流转状态样品名称样品编号样品名称样品编号样品规格来样日期
样品规格来样日期
检验依据检验依据取样人
检验人取样人
检验人
流转状态流转状态样品名称样品编号样品名称样品编号样品规格来样日期
样品规格来样日期
检验依据检验依据取样人
检验人取样人
检验人
流转状态流转状态样品名称样品编号样品名称样品编号样品规格来样日期
样品规格来样日期
检验依据检验依据取样人
检验人取样人
检验人
流转状态流转状态样品标识及流转卡
待检□ 在检□ 检毕□ 留样□样品标识及流转卡
待检□ 在检□ 检毕□ 留样□
样品标识及流转卡
检验项目检验项目样品标识及流转卡
待检□ 在检□ 检毕□ 留样□样品标识及流转卡
待检□ 在检□ 检毕□ 留样□
检验项目检验项目检验项目样品标识及流转卡
样品标识及流转卡
待检□ 在检□ 检毕□ 留样□待检□ 在检□ 检毕□ 留样□
检验项目检验项目检验项目待检□ 在检□ 检毕□ 留样□待检□ 在检□ 检毕□ 留样□
样品标识及流转卡。
过程审核检查表示例
4.对超出6个月的物料未安排人员进行复检
5.电子仓没有区域划分，除PCB板、电阻、干簧管外其他物料全部随意堆放在栈板上，且货架积灰比较严重
1、仓库建立呆滞物料台账并提交相关部门按期处理，报废品仓库应建立具体台账
仓库
10/30
1、在新设备、工装清单上明确了有关顾客对产品追溯性要求所请购的喷码机；
是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通
1、编制了项目计划，具体的项目时间没有得到有效实施，没有严格按照项目进度更新项目计划的时间安排。
2、样品阶段的交期变更（例如产品的解冻试验未通过顾客要求），与顾客进行了沟通，但没有及时更新后续项目计划
过程审核检查表示例(帮助理解VDA6.3条款)(总9页)
审核项目
审核发现
整改措施
责任部门
完成时间
是否建立项目组织机构（项目管理），并为项目管理以及团队成员确定了各自的任务及权限
1、在APQP控制程序里建立了项目管理的流程，确定了项目组成员职责
是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况
2.
工程部
10/30
电子车间的工作岗位SOP没有明确标注，该工序的关键控制点、关键特性，检验频次和不合格的应急措施等
3.出现过程返工的，没有提供返工指导书，无法提供具体的法功条件和重新检验的条件、准则等
现场未见控制计划
对生产工艺流程是否进行了放行，并且设置数据进行了采集
对于设备故障停机，产品异常停线或者对过程开展改善措施的，都应该对该过程进行确认，放行
目前项目计划处于第三阶段，但未对各阶段展开评价，未确认各阶段项目的落实情况。
样品管理规范
样品管理规范1.目的本规范的目的是保证的样品得到有效的控制，保证产品的质量得到有效的控制，从而确保工程，生产、研发和检验有据可依。
本规范适用于各检验环节（包括IQC、IPQC、FQC、OQC）使用的样品；制程中使用的产品样品、色调样品（首件样品不再此列）；软件样品、客户样品。
2.适用范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。
3.定义3.1承认样品：经客户或本公司的研发、工程部承认，完全符合客户产品品质要求，并认定作为检查参照的产品，也称标准样品。
3.2 限度样品：无法对要求规格（外观质量等）进行定量化管理的情况下，为特别区别产品的某项品质特征，特别作成OK/NG的参考样品，一般分为最大限度样和最小限度样。
3.3 色调样品：又称“色板”，针对产品颜色，特别做成的颜色样品，包括塑胶色板、涂装色板、印刷色板。
4.职责4.1产品质量部：4.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。
4.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。
4.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。
4.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。
4.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。
4.1.6负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。
4.1.7负责样品的使用，归还和有效周期的管理。
4.1.8负责质量样品档案的建立，保存管理。
4.1.9负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。
4.1.10负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。
4.2采购部:4.2.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。
4.2.2负责向相关部门（PQE/IQC工程等）送交供应商的提交样品，协助PQE和质量部建立供应商提交样品的相关资料和信息5.作业程序内容5.1 样品收集：5.1.1 承认样品：经客户或本公司的研发、工程部承认，符合客户产品品质要求，并认定作为检查参照的产品，也称标准样品。
限度样板或样品管理规范(含表格)
限度样板或样品管理规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：明确规定公司对产品外观及其他检验项目的限度样品或样板管理办法，以及客户端传达至公司的限度样板或样品的管理办法。
2.0适用范围：本规定适用于公司所有产品相关限度样品或样板的管理。
凡外观检验之半、成品均适用之3.0职责：品质部为本管理规定的总负责人3.1 技术部/生产部: 负责协助品质部限度样板及样品的签定及执行；3.2 品质部: 负责公司内部产品的限度样板或样品的确认及、签定及管理，对客户端传递的限度样板或样品进行确认及管理。
负责对各部门进行宣达、传递及培训。
4.0定义限度样板：制程上因产品外观品质无法以书面订定规格而批准容许的外观实物样品5.0作业内容：5.1限度样品之批准与制作：5.1.1 量产前：由品质部与技术部主管共同批准。
如需要客户批准时，会同客户针对品质上各项不明确点由客户确认并批准。
若因客户要求，需在限度样品制作、批准完成前先行量产，得到客户同意后，可先行量产后再制作、批准限度样品。
5.1.2量产后: 由品质部提供样品，并由品质最主管批准。
5.1.3设计变更时：同5.1.1办理。
5.1.4当客户的品质标准有异议：需重新签认样品时，同5.1.1办理。
5.1.5所有限度样品均需在《限度样品标示卡》上填上品名、料号、签定项目、日期、批准人及限度类别，限度类别分为：轻微、一般、严重，每个类别最少为三个限度样品。
5.1.6限度样品须放置于硬纸板（或塑胶）盒子内，并用《限度样品标示卡》进行标示。
5.1.7限度样品的制作份数为三份，制造、品质使用单位各一份，品质文员保存一份。
5.2限度样品之使用：5.2.1对于制程上各工程之半成品、成品在检验外观有无法判定时，可以用限度样品进行参照判定，以符合品质要求。
5.2.2客户对外观品质有疑问时，可借助限度样品进行判定。
5.3限度样品之管理：5.3.1限度样品批准后，由使用单位专人负责并固定放置位置并定期进行清洁。
样品出货管理程序(含表格)
样品出货管理程序（ISO9001-2015）1.目的：规范公司样品制作、检验、签样、登记及出货管理，使样品出货流程予以规范化、标准化。
2.范围：公司样品制作申请、评估、制作、检测及送样等过程。
3.职责3.1业务部:打样申请、客户签样跟进.3.2研发部：样品制作、登记管理。
3.3品保部：样品可靠性测试与保存管理。
4.定义4.1普通样品：本公司已在生产的产品，此类产品送样为“普通样品”，因普通样品为在制产品，无需另出BOM等技术资料。
4.2特殊样品：需对本公司现有产品进行修改的产品或公司自主开发设计的产品，此类产品送样为“特殊样品”，需另行出BOM等技术资料。
5.程序5.1样品制作申请当有样品制作需求时，由业务部作成“样品申请单”,经总经理批准后，移交研发部制作。
5.2样品种类及制作责任单位样品由研发部统一安排制作与自检，品保部安排样品验证性检验。
若是从现有产品修改制作，则由研发按要求进行样品制作并送检;若需立项进行新产品开发，则由研发部按《设计开发管理程序》进行新品开发。
5.3样品检验样品制作好后，研发部需进行样机测试。
检测需作成“样品检测记录”上，并将结果及检验人员详细记录在申请单上。
5.4可靠性实验研发测试通过后，需进行可靠性实验，同时品保部也需进行可靠性实验验证，并留下记录。
5.5当所有验证通过后，由研发制作《样品承认书》交业务给客户送样。
5.6业务部将样品及《样品承认书》送给客户，并跟进客户回签样品，回签之样品由品保部保存。
5.7样品管理：样品由研发部按仓库物料管理方法管理，建立帐卡。
业务部以“样品申请单”为样品领用依据,研发部需确保帐物卡一致。
5.8打样留样打样人员需多打一个样，以避免客户未回签样品需导致我司无样品情况发生。
5.9样品编号登记样品打样好后，对样品进行编号，编号格式为：S1*******-0001（150428为日期；01为第1款样品；0001样品总流水号）。
样品做好后，打样人员对样品编号，编号后登录到“样品登记表”上，以便跟进签样。
生产样品检验卡
共 4页 第1页
邮政编码
材料
供应商质量保证部审批
序号
检验项目
技术要求
■ 尺寸
■ 材料
■ 外观
■ 工程试验
■ 其它
重要 度
测量/试验设备
检验/ 检验/ 试验方 试验频
检验结果
检验人 员签名
型号
不确定度 式
次
＃1
＃2
＃3
＃4
＃5＃6Βιβλιοθήκη ＃7＃8＃9 ＃10
生 产 样 品 检 验 卡（续表）
部品 名称
序号
传动轴带滑动叉总成
检验项目
技术要求
图号
重要 度
图纸级别
材料
共页 第页
测量/试验设备 型号
不确定度
检验/ 试验方
式
检验 频次
＃1
＃2
＃3
＃4
检验结果
＃5
＃6
＃7
＃8
检验人 员签名
＃9 ＃10
生 产 样 品 检 验 卡（附图）
部品 名称
图号
图纸级别
材料
共页 第页
附
件
32
：
生
产
检验批次号
样
品
检
验
卡
生产准备计划号：
XXXXXX公司
供应商名称 湖北省丹江口丹传汽车传动轴有限公司 地址
部品名称
传动轴带滑动叉总成
图号
工程标准 材料标准
工艺制造标准
检验标准
交付数量
抽检样品容量
检验日期
生产样品检验卡
拟定
图纸级别 校对
供应商主管 领导审核
S-lot 研发部门会签
PT
SOP