生产程序产品标识和可追溯性程序课件资料
产品标识和可追溯性培训教材 ppt课件
意义
当发生缺陷产品溢出（召回）时，追溯不合格的源头并且判断受影响批 次中剩余产品所处的位置（减少召回、索赔损失），精确的确定或 缩小问题、可疑产品的范围。围堵有问题的产品以满足质量法律法 规或者客户的要求，对问题产品实施召回。
保护顾客利益、减少可能发生的召回对公司和供应商造成的产品信誉和 经济损失。
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一、可追溯性的定义
追溯:追什么？
同一材料批号、同一工艺及生产状态
质量成本的概念，影响产品质量的是5M1E， 但切记不是5M1E都要追，根据零件容易出现的缺陷种类、 重要程度以及追溯成本综合考虑（如外观、尺寸后期可识别 的特性不是重点）
职责分配
• 生产部门负责记录和实施生产批次号的控制，产品使用的材料批
ESDC生产批号
2020/10/28
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LED 支架生产批号
2020/10/28
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产品标识和可追溯性培训 教材
2020/10/28
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来料 入库日期
进货检验记录 （材料批次）
供应商 追溯系统
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三、如何实行产品可追溯性
标识的制定与实施
2020/10/28
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民用保险丝生产批号
2020/10/28
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静电抑制器生产批号（0603及以上规格）
2020/10/28
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静电抑制器生产批号（0402及以下规格）
2020/10/28
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没有追溯机制，可能导致两种结果： 一是扩大了追溯量，将正常的合格产品也进行了追溯乃至召回，增加了成本； 二是减少了追溯量，结果就是应追溯的产品没有追溯或召回。
2020/10/28
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二、为什么要实行产品可追溯性
产品的标识和可追溯性程序
2．范畴：产品各时期的生产和检验标识与追溯作业。
3．权责：
3．1 生产车间负责生产过程中成品、半成品及生产过程中物料的标识。
3．2 仓库负责仓库物料的标识。
3．3 质检部负责原材料、半成品和成品的检验状态的标识。
4．定义：无
5．作业内容：
5．1 产品及其检验状态的识别
5．1．1 进料之产品识别：
5．1．1．1物料到厂后，按照供应商在产品上的包装标识来识别物料的名称、规格、数量，如供应商无标识，或标识不清晰，须由仓库人员在物料上加标签注明。标签上应填写供应商名称、物料名称、规格、数量、入库日期等内容。同时仓管员应在物料上挂／贴“待检”标牌，并通知检验人员对物料进行检验。
5．2．2．3 从产品的生产日期，能够查到相应的工艺流程卡和生产日报表及具体工位的作业人员。
5．2．2．4 从具体作业员的领料单能够追溯到原材料的品检单据。
5．2．3 产品的追溯程序，当客户要求时才执行。
6．参考文件：
6．1 产品防护操纵程序
6．2 产品的监视和测量操纵程序
6．3 生产过程操纵程序
7．表单：
5．1．4 所有不合格品作好标识后，按[不合格品操纵程序]进行处置。
5．2 产品追溯：
5．2．1 追溯流程：
出货记录——>出厂检验报告——>生产日期——>质量记录表——>来料——>供应商.
5．2．2．1 从出货记录上须能查到产品的出厂日期。
5．2．2．2 从产品出厂检验表中须能查到产品的生产日期及检验日期。
5．1．3．2经检验合格的成品， 如需待顾客验收， 应在成品堆放处标有“待顾客抽检”标志；经顾客验收合格后，再贴上“合格”标志。
产品标识和可追溯性控制程序(流程图)
产品标识和可追溯性控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
为对原材料、半成品、成品流转以及交付的全过程中以规定的方式进行标识和批次管理，通过对生产和服务提供全过程中产品和产品状态的标识，达到防止发生混淆，确保在需要时可准确追溯，并使标识得到有效的管理。
2.0范围
适用于本公司所有产品在生产流转全过程中标识的管理。
3.0职责
3.1 仓库对原辅材料、外购（协）件和产成品等数量、型号、类别进行标识及可追溯性控制。
3.2 车间负责对在制品状态进行标识及可追溯性控制。
3.3 技质部负责对原材料、外购（协）件、半成品和产成品的检验和试验状态进行标识。
3.4 技质部负责对所有标识和可追溯性进行监督和检查。
4.0术语和定义
标识：通过规定的编号、颜色和更改状态的标识，作出清晰、可令人理解的标记。
5.0作业流程
5.0相关文件
《采购管理控制程序》
《产品防护和交付控制程序》《不合格品管理程序》
《仓库管理制度》
产品状态标识卡
产品状态标识卡.xl
s
工序流转记录卡
生产车间工序流转
卡.xl s。
产品可追溯性管理程序文件.pptx
. word 可编辑 .
1
学海无涯
3.6 仓库管理员负责库存物品检验状态的标识及标识的管理，并正确使用和保管好各 种物品标识。
4.工作流程（附后）
5 要求
1. 采购计划
按«质量管理体系»中采购控制程序执行。
2. 供方选择
按«质量管理体系»中采购控制程序执行。
3. 选择供方询价和比价
按«质量管理体系»中采购控制程序执行。
学海无 涯
产品可追溯性管理程序
1.目的 对本公司的原材料和成品的出入库进行规范管理，防止不同类别不同规格，不同批次 和不同质量的原料和成品，混淆和误用，对产品实现可追溯性。 2.适用范围 适用于采购原材料、外协产品和公司内生产的成品，在生产过程中的控制。 3.职责 1. 生产部门负责外协成品、零件、热处理的编号。 2. 采购部门负责钢球、保持架、防尘盖、密封圈等配套产品的编号。 3. 技术部门负责制定产品标识，提供并提供有关采购品的技术文件。 4.各生产部门负责分管范围内产品可追溯性的实施，对制造过程中产品状态的进行 标 识，合理的使用和保管产品标识。生产过程各操作工负责本机台产品检验状态的控 制：若检验合格，则标示合格标记；若不合格，则标示不合格标记；未检产品不作标 记。 。 5.质检部门负责采购品和成品的检验，并对各单位的质量相关记录进行定期检查。 负责对与标识有关问题进行分析与追溯，负责各种检验、试验状态的判定及标识形式 的制定与审批。当产品无法确定状态时，视同为未检验状态，相关部门应予以记录， 由质检科进行，并重新检验，确定其检验状态。
如 20外协)，其批号为 T4AA 160825X02
二、外协锻件、保持架、钢球、密封件配套件批号编号方法
字母（D、B、G、F、M）型号+合同号（合同号要区分厂家）
标识和可追溯性控制程序(含流程图)
标识和可追溯性控制程序1目的为明确自生产至交付所有阶段中产品的标识以表明生产过程产品的实际状态和达到可追溯性的目的和有效控制，制定本程序。
2范围本程序仅适用于自生产至产品交付所有阶段对产品进行标识。
3职责3.1生产车间、仓管员对所属区域内的产品进行标识和检验状态标识。
3.2质检部门负责对各自检验的产品进行标识。
4程序4.1标识4.1.1产品流转/存放标识4.1.1.1物料进厂，原料仓库仓管员应检查物料的外包装标记。
对于未有标记或标记不清的物品应挂以标识或贴上标签，对于物料本身的外包装标记已明确，可利用其标记进行识别，也可予以标识。
原物料应分类堆放。
4.1.1.2生产过程中的半成品或暂歇期间的在制品，生产车间应对每堆物资放置标签，并注明其目前的工作状态并分类堆放，产品加工过程采用《自制件随工流转卡》进行标识。
4.1.1.3加工完成的成品可根据客户要求在其外包装上按客户要求进行标记。
客户没有要求的，在存放期间应放置相应的识别标识。
4.1.1.4对加工过程中的关键件除采用《自制件随工流转卡》进行标识外，还要有《关键件检验记录》记录检验结果，做到质量可追溯性，对焊接、总装、涂装有《焊接检验指导书及记录》《总装配检验指导书及记录》《涂装检验指导书及记录》进行可追溯记录。
4.1.1.5所有流转/存放的标识除类别标牌外，应清楚说明标识的内容。
4.1.2检验/试验状态标识4.1.2.1检验/试验状态标识分待检及不良品字样的牌子/标签，并分区堆放。
正常合格品使用产品流转单/标识牌/标签，并在上签名/盖章，不另作检验/试验合格状态标识。
4.1.2.2物料进厂，仓管员应通知检验部门进行检验并负责放置“待检”牌，经检验部门检验/验证合格，检验人员在进仓单据上签名并取摘“待检”牌，仓库方可入库。
4.1.2.3生产过程中的不合格应放置在标有红色不良警示字样的容器内。
4.1.2.4无论是材料还是半成品、成品，对于检验不合格，需放置红色不合格字样的标签/标牌或不合格标记或存放在标有红色不良警示字样的区域内。
产品标识与可追溯性管理程序(含表格)
产品标识与可追溯性管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的建立和实行产品标识和记录制度，根据标识或记录对产品进行追溯，为分析产品质量和采取纠正措施提供依据。
2.0适用范围本程序适用于所有在公司范围内的原材料、半成品和成品的标识。
3.0职责3.1.生产部负责在线产品的标识方法，负责生产过程中原材料、半成品、成品状态的标识。
3.2.品质部负责检验和试验状态的标识。
3.3.仓管部负责库存品的标识4.0程序内容4.1.产品标识4.1.1.来料标识：由供方在外包装上用标签进行标识。
4.1.2.原材料存贮时标识。
4.1.2.1.原材料来料时，由IQC标明检验状态，原材料检验完成后在包装箱贴上检验标识，并注明该原材料的品名、数量、供应商及检验结果，参照《进料检验管理程序》。
4.1.2.2.原材料入库时由仓管员根据品质部检验结果标识状态办理，且在《物料标识卡》记录原材料的入库时间、品名、数量。
4.1.3.成品标识4.1.3.1.单一产品标识：在成品的指定位置贴上该成品的成品条码、QC Passed 标签，成品条码按照《产品条码编码规范》执行。
4.1.3.2.外箱标识：在外箱的指定位置贴上标签，注明产品的型号、生产日期、客户名、检验结果、检验日期、生产批号等。
4.1.4.执行状态标识。
4.1.4.1.生产状态标识为：待处理品、完成品和不良品等，生产中根据各工序的不同情况进行标识。
4.1.4.2.检验状态标识参见《成品检验管理程序》将检验情况进行标识。
4.1.4.3.具有相对独立性的各作业段半成品用“产品流程卡”作为标识，从流程卡上可追溯到生产线别，机型等特性。
4.1.4.3.1.产品流程卡标识4.1.4.3.2.作业员每天将其所用流程卡流水号记录于《条码记录表》上。
4.1.5.不良品标识：用红色的标签标识和带红色标识的防静电周转箱进行隔离，具体参照《不合格品管理程序》。
4.1.6.区域标识：现场区域采用挂牌、斑马线等方法进行标识。
产品标识及可追溯性操作程序
一何为表示和可追溯性？标识是指对某一个事物使用文字、图案、符号等方式加以注明该事物的名称、数量、所处状态等。
可追溯性指对一项产品从其原材料选择到交货的过程进行追踪的能力。
换句话说就是可以查到已经生产或者已经出了货的产品具体工序是谁做的，所用材料有无问题，生产日期和出厂日期等等基础信息。
二为什么需要标识和可追溯性？首先我们来举几个列子：1 37 环旧版彩卡和新版彩卡因无明确标识，操作员将需要打旧卡的货物打了新卡，导致新卡欠数3000 张；2 员工将不良品分类后，退料员因不良品没有标识而将多种不良品混放，导致料件到仓库后仓管员拒收；3 我们车间有2 个24 格的工具柜，存放了许多种类的生产用条码，假如没有进行标识，谁能在最快的时间找到对应的条码？同样，当工具柜上标明是大封口机，而我们打开却见到的是电批时，请问你下一个会打开哪一个柜子去寻觅大封口机呢？4 一个最贴近生活的列子，假如你在逛街的时候需要上洗手间，而整座商场虽然有大量的洗手间但都无标识指引时，请问你怎么办？5 A8042 -2 单大树漏夹子事件总共有9 人被处罚，但人人都会觉得被冤枉，同时也没有任何一个人敢理直气壮的说我做的绝对没有问题；在生产工作中还有许多的实列可以证明没有完善的标识可能引起诸多的管理问题和质量问题，换句话说就是生产工作中我们需要做好日常的标识工作，有了标识等基础信息，产品自然就有了可追溯性。
产品的可追溯性有以下几个优点：1 在生产过程中一旦发现来料不合格,就可以根据批次信息将同批次的隔离, 包括用了的(成品和半成品)和还没实用的(零部件),等对其全部确认了之后才可以解除其隔离状态；例如：A8042-2 单夹子生锈由于此质量问题不属于操作问题，应该从来料信息开始追溯，核查领料单证实此批大树夹子是兴达供货，领出时间是5 月5 、6 、9 、16 日。
然后采取措施对当时所送回的夹子抽样测试，不合格的整批退回。
2 当下工序操作自检发现上工序操作有质量问题时，可及时反映到上工序的操作员，再结合上工序操作时的质量要求、机台状况、检验报告等来分析质量问题的成因，以便快速、准确地解决质量问题，同时还可针对问题采取有效的防再发措施；例如：当包装发现37 环产品有接近10%的产品打到PVC 条。
标识和可追溯性控制程序
标识和可追溯性控制程序1.目的在产品实现的全过程进行有效控制，采用规定的方法对产品进行标识，防止在实现过程中产品及其质量状态的混淆，造成误用，以确保满足顾客的需求和期望、满足法规与产品的可追溯性要求。
2.范围适用于公司的或委托生产的原辅料、中间品、成品、产品检验状态、设备状态、区域、纯化水、注射用水管路等状态标识以及质量可追溯性范围的管理。
3.职责3.1生产部：负责库房区域的标识，生产过程中生产区域的标识；负责设备状态标识的管理；负责物料、暂存的中间品、成品的标识。
3.2质量部：负责产品检验状态的标识、留样的标识，防止不合格产品流向下道工序，当发生需要追溯的情况时，组织并协调追溯工作的进行。
4.程序4.1产品标识：原辅料、中间品、成品以编号/批号及生产日期作为唯一性标识，编号/批号一经确定不得更该，以实现其可追溯；标识应明显、牢固、唯一，便于区分和识别，能够防止混用，能够区别当前的生产过程、检验状态，以及能够实现追溯；顾客有特殊要求的标识，具体执行其《生产操作规程》；由质量部编制，规定原辅料、中间品和成品的批号表示方法。
4.1.1原材料批号示例：AB-A-001-211101 表示：2021 年 11 月 01 日到货顾客 A 类 001 产品编码所需的原材料。
4.1.2中间品批号示例：AB-Z-001-211101 表示：计划 2021 年 11 月 01 日计划生产 001 产品的中间品。
4.1.3成品批号示例：AB-001-211101 表示：2021年11月01日计划生产的一批成品4.2区域标识4.2.1区域划分实行色标管理，合格品区为绿色、待检区为黄色、退货/召回区为黄色、不合格品区为红色。
4.2.2常温库库房划分合格区、待检区、退货/召回区、不合格区。
退货区、召回区可在有相应产品时悬挂标识。
4.2.3冷库库房划分合格区、待检区、退货/召回区、不合格区。
退货区、召回区可在有相应产品时悬挂标识。
标识和可追溯性管理程序
5.9.4若产品为外购或外协产品，则可向供应商在订单合同或有异常时发出追溯要求，要求供应商按本公司质量体系建立追溯流程。
经QC判定注塑作业、SMT作业的不合格品
IPQC、生产管理人员
经判定注塑不合格品装入水口料收集箱进行粉碎。
经判定SMT不合格品填写《不合格品处理单》进行报废处理。
5.5检验或试验后状态标识：
序号
过程控制项目
过程状态
负责人
状态标识或识别方法
1
进料检验作业
判定的合格品
IQC
在物料外包装或标签上盖蓝色“IQC PASS”章。
3.术语/定义
3.1可追溯性
可追溯性即追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处位置的能力。
3.2 标识
标识即为区分不同产品或状态，防止混用或误用所采取的一种方法；在有可追溯性要求时（场合），标识必须是唯一性的。
4.职责
4.1仓库:负责进料和库存物料仓储过程中的状态标识.
4.2生产部:负责原材料或产品在加工过程中的状态标识.
保存期标签：标明物料/半成品/成品的入仓年月份（颜色年月份标贴）。
5.3仓储过程状态标识:
序号
过程控制项目
过程状态
负责人
状态标识或识别方法
1
来料接收
来料收货/检验
仓管员
供应商送来物料后，仓管员核对采购单与实物、数量等是否相符，确保一致后把来料移到“待检验区”，并通知品质部进行检验。来料无标签的物料（如原材料），仓管员在进料上贴《物料标识》，包括以下内容：供方名称、来料日期、数量、材料名称、料号/型号、进料批号、检验结果及备注内容。
标识和可追溯性控制程序
标识和可追溯性控制程序1目的为使产品实现过程中，识别产品及其监视和测量状态，防止过程输出或其监视测量状态的混淆和误用，以及实现必要的追溯，特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于产品形成全过程的标识及产品检验状态标识。
3规范性引用文件无4术语和定义无5职责5.1采购部负责采购物资入库时的产品标识；5.2物管部负责库存物资的标识及仓库中所有标识的管理与维护；5.3质量部负责进货物资、过程产品、最终产品的检验和状态标识；以及产品标识和可追溯执行情况的监督、检查工作。
5.4研发部负责确定需追溯的产品、追溯的范围、标识及记录的方式；5.5制造部负责生产过程中产品标识的保护和保持，以及产品状态标识；5.6销售中心负责顾客提供物资的产品标识。
6工作程序6.1产品标识的方式6.1.1产品标识的方式可根据具体情况采用标签、铭牌、单据、记录或其他标记等。
公司规定销售的所有产品以最终产品的标识加上“合格证”作为出公司产品的标识；6.1.2标识应清晰、牢固、耐久；6.1.3进货物资的产品标识的内容可包括编号、名称、型号、规格、材质、供应商、进厂时间、数量等。
6.2检验状态的分类检验人员按《检验控制程序》检验后，对产品作出检验状态标识，分为：待检验、合格、不合格、待处理、返修、报废六种。
6.3进货物资的产品标识6.3.1采购人员在物资到厂时，应保持物资原有的标识（如标签、铭牌、包装上的名称、型号规格等），对要求具有质量证明文件的产品，还必须随带产品合格证、质量证明书等来作为该产品的标识，不需要进行再标识。
对标识不清的产品，采购员应通知供应商进行处理。
6.3.2检验员在进货物资检验中应确认和保持产品标识，在检验过程中做好产品标识转移工作。
6.3.3检验合格入库后的产品，物管员应按如下要求保持或实施产品标识：a）原材料用其本身所带的合格证、质量证明书、标签来标识。
带有标明品名等的外包装的物资，以其外包装上品名、型号、规格等及原有的产品标签或合格证来标识；b）物资入库后，由库房人员用堆放区域、货位、标签等来标识。
产品标识和可追溯性程序
1.0目的为明确公司在接收、生产、交付等各个阶段以适当方式标识产品并记录，以确保正常生产及对产品质量形成过程的可追溯性。
2.0适用范围本程序适用于公司原材料到成品直至交付给客户的标识和追溯。
3.0定义3.1标识：以指定的方式提供用以区别产品状态的标记。
3.2可追溯性：为溯源，根据产品标识，对产品的历史、应用情况和所处场所的判断。
3.3产品标识：为永久性标识，即从投入到产出标识不变（不因生产过程改变而改变），通常以产品型号、规格、数量、日期、批次号等进行标识。
5.2.2状态标识按照产品所处的检验或使用状态进行标识，状态标识是可以改变的，通常采用合格、不合格、待检、待定为标识，也包括返工、返修、让步接收、拒收、报废等，采取分区管理；3.3检验状态标识：对原材料、半成品、成品检验结果的标识，包括：合格标识、不合格标识。
3.4过程状态标识：产品在制造过程中的状态标识。
3.5储存状态标识：库存原材料、成品的储存状态标识。
3.5成品标识：对成品的标识，包括：产品标签、产品码号、合格标识。
4.0职责4.1 技术部：负责原材料和产品代码规则的制定。
4.2 生产部：负责半成品、产品过程状态的标识，负责产品制令单号、产品批号的编制。
4.3 生产部：负责生产过程的有效性标识和可追溯性的控制；4.4 仓库：负责产品接收、贮存、出厂及服务过程的有效性标识和可追溯性的控制；4.5 品管部：负责原材料、半成品、成品检验状态标识，以及标识和可追溯性的检查。
5.0工作程序5.1 标识种类和方法5.1.1记号：“不合格”记号；5.1.2检验区域：“待检区”、“合格品区”、“退货区”；5.1.3产品区域：“成品区”、“半成品区”、“HSF合格品区”、“原、辅材料区”、“发货区”、“不合格品区”、“HSF 不合格品区”；5.1.5标签/标识卡：“生产流程管制卡”、“产品标识卡”、“成品标示卡”；仓库物料卡5.1.6检验状态标签：“待检”、“合格”、“不合格”、“HSF“，见附录二检验状态标签；注：当客户有对产品的标识和可追溯性有要求时，严格执行客户规定；无要求时，按此程序规定执行。
体系培训--产品标识与可追溯性控制程序
• 具体参照5.9.2。检验后的不合格品由检验员放置于不合格品区。公司内部发
现
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Proprietary Material of TWS
七.文件内容
• 不合格品已经发货后，要及时阻止，或者已经到达客户端的要汇报给客户，和客 户协商处理。
• 5.11.3客退品、工程样件、测试样品、研发冗余样品分别由相关人员贴上不合格 品标签并进行评审。评审后需要进行特采、挑选或返工返修、报废的应贴上相应 的标签。
• 8.5.2 标识和可追溯性 • 需要时,组织应采用适当的方法识别输出,以确保产品和服务合格。 组织应在生
产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。 若要求可追溯, 组织应控制输出的唯一性标识,且应保留实现可追溯性所需的形成文件的信息。 注：检验和试验状态并不能以产品在生产流程中所处的位置来表明，除非产品 本身状态明显（如在自动化生产传递过程中的物料）。如果该状态已清晰地标 识、文件化且达到了指定的目的，允许采用其它的方法来标识。
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COP3 产品实现过程
执行人： 制造
输出： 满足合同要求的产品；点 检记录表；过程监控记录 表 用何指标： 1.良品率 2.工艺文件发行及时率 3.品质异常及时回复率
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二.文件参考标准
并写上品名、型号、不合格原因和数量等。
a)对于过程中不合格品评审后，需报废的则贴上报废标签办理报废手续，具体参照 《不合格品控制程序》；
b)对于过程中不合格品评审后，需返工返修的则贴上返工返修标签。具体参照
• 《不合格品控制程序》；
产品标识和可追溯性流程图
产品标识和可追溯性控制程序（附流程图）1 更多搜索AIEIN质量了解1目的为了规范产品标识和可追溯性流程，确保产品具有唯一标识并可实现对产品的追溯性，保证产品质量，提高顾客满意度和市场占有率。
2范围适用于公司产品标识和可追溯性涉及的所有过程。
3职责3.1采购部负责要求供应商按要求对原材料或零部件进行唯一性标识。
3.2生产部负责按要求对半成品、成品进行唯一性标识。
3.3质量部负责对原材料、零部件、半成品、成品标识唯一性进行监督和检查工作。
4定义标识：是对产品状态及唯一性识别的一种记录标签可追溯性：追溯所考虑对象以往信息（包括生产来源、时间、地点等）的能力追溯时机：检验或审核时发现不符合项、客户投诉等情形下追溯范围：原材料来源、批次；生产制造信息；检验信息；5工作程序4.1标识类别标识包括检验状态标识和可追溯性标识。
2 更多搜索AIEIN质量了解4.2检验状态标识检验状态标签包括“待检”字样标签、合格“绿色”标签、不合格“红色”标签。
质量部根据对原材料或零部件、半成品、成品检验结果，粘贴合格标签和不合格标签。
4.3可追溯性标识4.3.1原材料、零部件可追溯性标识4.3.1.1油漆的可追溯性标识采购部要求油漆供应商在外包装表面增加油漆可追溯性标识，包括油漆颜色、成分、生产批次、时间、供应商等信息。
4.3.1.2机加工件（大件）的可追溯性标识采购部要求机加工生产厂家在机加工完成后在物料上增加钢印序列号信息，信息内容包括：供应商、序列号、生产时间。
采购部要求机加工生产厂家在机加工物料运输存放容器上增加物料标识信息，包括供应商、物料名称、物料号、规格、数量等。
4.3.1.3机械零部件（小件）的可追溯性标识采购部要求机械零部件供应商在完工后在包装上增加物料标识信息，信息内容包括：供应商、物料名称、物料号、规格、序列号、生产时间。
采购部要求机械零部件供应商在物料运输存放容器上增加物料标识信息，包括供应商、物料名称、物料号、规格、数量等。
《标识和可追溯性》PPT课件
对于第三种，标准也给定了“在有可 追溯性要求的场合”的前提下。即当合 同、法律法规和组织本身（考虑危害材 料或减轻风险）对可追溯性有要求时， 应规定和记录产品的惟一性标识。换言 之，标准并没有规定对所有的产品都要 标识，而是有条件地进行产品标识或控 制、记录产品的惟一性标识。
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此外，7.5.3条款的“注”还说明：在某些 行业，技术状态管理亦是保持标识和可 追溯性的一种方法。例如，设计院的图 纸就是一种技术状态管理，图纸若有改 变，其后的文件都应随之改变。
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三、审核要点 按照7.5.3条款的要求，审核员至少应
从以下三个方面收集客观证据。 1.组织是否对需标ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的产品作了规定，
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谢谢， 欢迎批评指正！
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2.产品状态标识。一般采用标记、色标、标签、 印章、存放容器和区域划分等方法。例如，某 纺织企业的车间巡检员根据棉检室下发的排包 图，对原棉等级不符、批号使用错误的，在其 包装上及时加盖不合格印章（印章标识），并 要求有关人员将带有不合格印章的原棉分开堆 放（区域标识）。又如，某纺织品进出口公司 规定，出口货物装运后，业务员应将全套议付 单据送交总经办审单员，经审单无误加盖签章 （签章标识）。
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对于第一种，标准给定了“适当时” 的前提。所谓“适当时”，是指如果产 品在实现过程中不会被混淆或误用，或 无追溯要求，可以不对产品进行标识。 例如，采购产品已有清楚的产品标识和 可追溯性标识时，在保管现场就无须在 进行标识。或者在加工过程中可以明显 区分的也无需标识。
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对于第二种，标准要求组织无条件地 对产品的监视和测量状态（待检、检验 中、合格、不合格）进行标识。
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5·3QS/TSB3080102 《产品可追溯性管理细则》
⒍相关表单:
见清单。
4·5·2对紧急放行、例外转序或材料偏离许可的产品，应在产品质量跟踪卡及台帐中注明相应如 "紧急放行" 等字样，以便进行追溯性检验。
4·5·3当计量、检测设备失准导致不合格品流入下道工序或流出厂时，发现部门必须立即通知检验组、业务部，按产品制造时间或班次或发货批次进行追回、检验。
⒌相关文件:
5·1QS/TSB21201—2002 《检验和试验状态控制程序》
⒋工作程序:
4·1进货物资的标识
4·1·1仓库保管员依据分承包方的发货单，负责将物资放置仓库待检区，同时把待检标牌放置于该物资上。
4·1·2物资检验合格后入库，仓库保管员填写标牌，放在合格物资上。
4·1·3仓库保管员对入库物资在物资保管库存帐上登记，填写《产品质量跟踪卡》。
4·2工序产品的标识
4·2·1 操作工按仓库的出仓单做好批次标识，同时将未加工和已加工的产品分别放置于未加工区和已加工区。
4·2·2 产品在转序时，应由工段长和检验员共同签字，方可往下道工序包装箱上公司名称、产品型号、规格、数量、批次等标志是否明确无误。
4·3·2 成品库的标识参阅《仓库内产品的标识管理》。
4·4标识的管理
4·4·1各仓库内产品标识管理由各仓库的主管部门负责人管理。
⒈目的:
对产品从采购进货、生产到交付的各个阶段以适当的方式标识，确保产品批次清楚，以实现可追溯性。
⒉范围:
适用于采购进货、生产、交付过程中的产品的标识。
⒊职责:
3·1生产部负责产品标识和可追溯性管理。
3·2各职能部门负责本部门的产品标识和可追溯性的实施工作。
3·3生产副总、质保部负责对产品标识的检查工作。
4·4·2各仓库要做到帐、物、卡一致，当产品出入库时应及时做好记录，调整标识。
4·4·3管理者代表组织有关部门对标识的有效性作不定期的检查。
4·5可追溯性控制
4·5·1当顾客要求或公司产品出现批量不合格时，管理者代表会同技术部、质保部、生产部、业务部、采购部等有关人员查阅产品质量跟踪卡及各种记录进行分析、处理。