食品检验资质认定内审检查表

食品资质认定内审检查表

4.1.4 食品检验机构应指定检验人，依照有关法律、法规的规定，按照食品标准和食品检验工作规范，独立地进行食品检验，尊重科学，恪守职业道德，保证出具的检验数据和结论客观、公正、准确、可追溯。
1）查看人员岗位授权情况，人员是否符合要求；
2）查看公正性声明和人员承诺。
4.1.5 食品检验机构应履行社会职责，主动参与食品安全社会共治。建立绿色通道，配合政府相关部门优先完成相应的食品安全案件查办、司法检验、稽查检验和应急检验等任务。
条款号及内容
检查内要求
4.1 机构
4.1.2 食品检验机构的食品检验活动实行检验机构与检验人负责制，食品检验机构和食品检验人对出具的食品检验数据和报告及检验工作行为负责。食品检验机构和检验人员不得出具虚假或者含有不实数据和结果的检验报告。出具虚假检验报告的，应按照《食品安全法》及相关法律法规承担法律责任。
4.4 设备设施
4.4.2 食品检验机构应配备开展检验活动所必需的且能够独立调配使用的仪器设备、设施、样品前处理装置以及标准物质或标准菌（毒）种等资源，如果需要与食品检验以外的检测领域共享资源时，应采取有效的防止污染的措施及实验控制的记录。
1）配备满足所开展检验活动的仪器设备、样品前处理装置及标准物质或标准菌种等；
4）查人员情况汇总表，计算从事食品检验活动的人员中具有中级以上专业技术职称或同等能力人员的比例不少于30%；
5）查看人员情况表，检验人员应具有食品、生物、化学等相关专业专科及以上学历并具有1年及以上食品检验工作经历，或者具有5年及以上食品检验工作经历；
6）从事特殊检验项目（辐射、基因检测）的人员应当符合相关法律法规的规定要求。
b）管理人员应有检验机构管理知识，并熟悉审批食品相关的法律法规和标准；

内审检查表(资质认定)2019

1.查检验检测机构是否建立仪器设备管理程序以保证仪器设备的日常管理和维护工作。
2.查检验检测机构是否建立仪器设备的量值溯源程序，查是否制定仪器设备量值溯源计划，对通过检定/校准的仪器设备是否对检定/校准证书进行确认，确认其有效性。
3.查是否对经过检定/校准的仪器设备加贴“三色标识”来识别相应的状态。
4.4.4设备控制
检验检测机构应保存对检验检测具有影响的设备及其软件的记录。用于检验检测并对结果有影响的设备及其软件，如可能，应加以唯一性标识。检验检测设备应由经授权的人员操作并对其进行正常维护。若设备脱离了检验检测机构的直接控制，应确保该设备返回后，在使用前对其功能和检定、校准状态进行核查，并得到满意结果。
查检验检测机构是否向社会发布公正诚信承诺。
4.1.4检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。检验检测机构应建立识别出现公正性风险的长效机制。如识别出公正性风险，检验检测机构应能证明消除或减少该风险。若检验检测机构所在的组织还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。
4.3.2检验检测机构应确保其工作环境满足检验检测的要求。检验检测机构在固定场所以外进行检验检测或抽样时，应提出相应的控制要求，以确保环境条件满足检验检测标准或者技术规范的要求。
查检验检测机构是否存在固定场所以外进行检测或抽样的情况，如有，确认是否制定文件保证满足标准要求。
4.3.3检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件影响检验检测结果时，应监测、控制和记录环境条件。当环境条件不利于检验检的开展时，应停止检验检测活动。

检验检测机构资质认定内审检查表

***技术有限公司
资质认定内审检查表
ZQ/CX13C No.
1、评审结论为不符合的情况：
（1）★：否决项，若存在一项。

（2）▲：重点项，不符合条款达到5项或以上，或不符合与基本符合条款累计达到10项或以上。

（3）基本符合与不符合条款累计达到35项或以上（包括重点项、一般项）。

2、评审结论为基本符合（需现场复核）的情况：
（1）▲：重点项，不符合条款达到3项或以上，或不符合与基本符合条款累计达到6项或以上。

（2）基本符合与不符合条款累计达到20项，不超过34项（包括重点项、一般项）。

（3）涉及到设施与设备的。

3、评审结论为基本符合的情况：
（1）▲：重点项，不符合条款2项或以下，或不符合与基本符合
条款累计5项或以下。

（2）基本符合与不符合条款累计达到20项以下（包括重点项、一
般项）。

4、评审结论为符合的情况：
不存在不符合及基本符合问题。

5、有专业领域评审补充要求的评审，同一事实在4.6与4.1～4.5中重复出现的不符合项或基本符合项在结论中不重复计算。

注：①审核意见相应栏内填写：符合、基本符合、不符合、不适用；
②体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不
规范的，为基本符合；
③不符合、基本符合为整改项，应在说明栏内作相应的说明。

2023年质量环境食品安全管理体系内部审核检查表(按条款)

◆是否定期进行管理评审，确保食品安全、质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性?
5.1.2 以顾客为关注焦点
NA
NA
◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障食品安全的要求?
5.2 制定质量方针
5.2 环境方针
5.2食品安全方针
◆是否制定、实施和保持食品安全、质量、环境方针？是否得到了最高管理者的批准
◆在确定是否满足了作出的产品和服务承诺时，组织宜考虑如下因素：可用的资源、能力和产能、组织知识、过程确认？
◆是否评审了对顾客作出的承诺？
◆是否保留评审信息所形成的文件？
◆如项目要求发生更改，是否及时将更改通知相关人员，相关文件是否进行修改并保留。
8.3 产品和服务设计与开发
NA
NA
◆是否建立和实施设计开发过程？
◆沟通的内容是否能促进组织食品安全、质量、环境活动协调和食品安全/质量/环境体系过程及其有效性？
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则
7.5 文件化的信息
7.5.1 总则
4.2文件要求
4.2.1总则
◆组织结构图、管理方针、目标等是否保存完好?
◆现有文件能否确保综合管理体系的有效建立、实施和更新？
◆电子形式文件的使用是否有效？
NA
7.6.5监视结果超出关键限值时采取的措施
7.10不符合控制
◆是否规定了对不合格产品的识别、评审和处理控制方法，并明确了控制及处置的有关职责和权限？有无分级报告流程？
8.6产品和服务的验证、放行
NA
NA
◆产品和服务的放行是否有适宜人员的批准，并可追溯？
◆放行人员授权是否有文件化信息来确定？
◆产品已满足了各项要求后，方可放行产品和交付，放行前前是否进行内部验收？

食品安全内审检查表

食品安全内审检查表
前言
本检查表旨在帮助食品企业进行内部审查，确保食品安全管理体系的有效实施。

本检查表应由经验丰富的内审人员进行填写，并包含了各个重要的检查要点。

一、管理体系
1. 公司是否制定和实施了食品安全管理体系？
2. 食品安全管理体系是否符合相关法律法规和规范要求？
3. 食品安全目标是否设定，并进行了有效的管控和监测？
4. 是否定期对食品安全管理体系进行评估和改进？
二、食品生产
1. 生产车间是否干净整洁，无杂物和异味？
2. 生产设备是否经过清洁和消毒？
3. 原材料是否符合食品安全要求？
4. 是否对生产过程进行全程监控和记录？
5. 生产人员是否持有健康证明，并严格遵守个人卫生标准？
三、食品存储和配送
1. 食品存储区域是否干燥、通风且整洁？
2. 存储温度是否符合要求并进行监测？
3. 配送过程中是否对食品进行适当的包装和保温措施？
4. 配送车辆是否符合卫生要求，并进行定期清洗和消毒？
四、食品安全培训
1. 是否定期组织食品安全培训？
2. 培训内容是否包括食品安全知识及个人卫生要求？
3. 是否记录培训内容和参与人员？
五、内部审查和改进
1. 是否定期进行食品安全内部审核？
2. 审核内容是否充分，覆盖了所有重要环节？
3. 是否及时采取纠正和预防措施，并记录改进措施的实施情况？
结语
本检查表是一份简要的食品安全内审检查表，可根据企业的实
际情况进行适当的调整和补充。

建议企业定期使用此检查表进行自查，发现问题及时进行整改，确保食品安全体系的有效运行。

检验检测机构资质认定内审检查记录表

检验检测机构资质认定内审检查记录表序号审核内容审核方法与要点审核记录审核结论4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。

4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，查：有效的法律地位文件：事业法人是否有法定主管部门的批建文件；企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。

司法鉴定机构应具有司法厅颁发的《司法鉴定许可证》。

当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。

检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

查：承担法律责任的承诺。

4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

查：非独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为检验检测机构承担起相应的法律责任。

独立行文、独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算。

4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

查：是否有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，有无违规现象（含信用等级等行业规定）1 / 31序号审核内容审核方法与要点审核记录结论4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。

查：有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图。

（组织机构框图表述是否正确；质量职能分配表是否合理；质量保证框图是否明确，技术运作和支持服务之间的关系是否明确）4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。

如有从事检验检测以外的活动，是否进行识别，是否有制度、有措施保证不受影响。

实施情况是否满足要求。

4.1.6 检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术委员会。

查：如果建立了专门委员会，职责是否明确，是否发挥了他们的作用，查证有关记录。

内审检查表食品企业(ISO9001、HACCP]DOC

有否有对程序进行定期演练的规定
有无应急演练的计划？是否演练过？
2013年07月23日实施了消防逃生演练。并形成记录。
演练是否形成记录，有无效果的评价？
6.2人力资源
是否确定了食品安全小组和其他从事影响食品安全活动的人员的能力要求
对人员的能力要求，是否包括对教育、培训、技能和经验的要求？
是
是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求？
是
食品安全方针是否经最高管理者批准？
是
食品安全方针的内容
是否与组织在食品链中的作用相适应？
是
是否符合顾客对食品安全要求，符合法律法规的要求？
是
食品安全方针的传达与沟通
采取了哪些方式向员工传达？
在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴
通过询问员工，看员工是否了解？
是
食品安全方针是否得到实施
有无对食品安全目标进行统计，以确认方针是否得到有效实施？
检查更衣室、洗手间等卫生环境，有无导致交叉污染的隐患？
洗手间内使用的垃圾桶没有带盖，存在卫生隐患
废弃物、污水处理是否符合所有现有法规要求；是否保持废弃物处理的记录？
是
研发部
审核员/日期：
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
5.6沟通
获得外部要求
如何来识别客户的基本需求和期望？有无形成记录？
是
培训程序和培训计划是否得以有效实施
培训是否有记录？
建立了培训记录
培训后是否考核？
具有考核记录，考核分为笔试、口试和操作演练
如何评价培训的有效性？
培训后续跟踪
6.4工作环境
工作环境是否合适
工作环境是否满足保持体系运作需求？

食品检验资质认定内审检查表

Xxxxxxxxxx机构
食品检验机构资质认定条件内部审核检查表
内审时间：年月日被内审部门：内审员（签名）：
②符合：管理体系文件有正确描述，被内审部门能提供有效实施证明材料。

③一般不符合：个别的或孤立的或易于纠正的不符合项。

④严重不符合：管理体系系统性、区域性失效或严重影响检验检测结果质量的不符合项。

⑤不适用：被内审部门实际运作不涉及该条款。

⑥a管理体系文件未覆盖或不符合《检验检测机构资质认定评审准则》的全部要求，为文件性不符合。

⑥b管理体系文件的规定被内审部门未实施，为实施性不符合。

⑥c管理体系文件被内审部门的实施未达到预期的效果，为效果性不符合。

⑦应在“内审记录”栏详细描述内审发现的客观事实，并说明是文件性不符合或实施性不符合或效果性不符合。

内审检查表食品企业(ISO9001HACCP)DOC

是
食品安全方针是否经最高管理者批准？
是
食品安全方针的内容
是否与组织在食品链中的作用相适应？
是
是否符合顾客对食品安全要求，符合法律法规的要求？
是
食品安全方针的传达与沟通
采取了哪些方式向员工传达？
在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴
通过询问员工，看员工是否了解？
是
食品安全方针是否得到实施
有无对食品安全目标进行统计，以确认方针是否得到有效实施？
是否指定了负责处理食品安全相关问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限？
是，HACCP小组组长周海燕，由总经理签发授权书
指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施？
是
有职责、权限如何传达到位的
各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何向内部传达的？
文件、会议、邮件等形式
各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系？
最高管理者
审核员/日期：
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
4.1 总要求
建立食品安全管理体系
公司何时建立食品安全管理体系？食品安全管理体系所涉及的产品有哪些？
2010年05月建立食品安全管理体系，体系认证所涉及的产品有烟熏鱼片、调味鱼片和冷冻鱼片。
4.2.1 总则
形成文件的食品安全方针、目标
提供的资源是否满足体系的要求
是否配备了足够的资源？查阅人员、设备、设施的清单。
是
6.3 基础设施
组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施
组织是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法？
是
食品安全（HACCP）小组
审核员/日期：
ISO22000

食品内审管理体系审核检查表

2、查看车间设备的日常维护保养和年度大修情况？
6.4工作环境
现场环境状况是否符合产品控制要求？如何控制工艺操作环境？温湿度。
7.5.1生产和服务提供的控制
1、从生产计划中抽查2批次产品追溯生产控制情况，并现场查看各工序的生产操作情况是否符合要求。
2、现场抽查健康证、资格证。
3、到生产现场查看上甑操作、摘酒操作是否符合作业指导书要求，并询问车间主任对重要工序是如何进行控制的？并查相关记录。询问车间主任是否CCP点的含义，酿酒车间的CCP点是什么？
质量/食品安全管理体系审核检查表
受审核单位
酿酒一部车间
受审单位代表
审核地点
审核员
组别
第10小组
审核日期
审核条款
审核内容
事实记录
评价（是否符合）
5.5.1职责权限
1、请车间负责人简要介绍下本车间主要职责和生产管理权限。车间管理人员职责和权限是否有明确分工？
2、车间班组长以上人员是如何履行职责和权限的？
4、查看车间设备台帐和维修记录，并现场查看车间生产设备维护是否满足规定要求。
7.5.3标识和可追溯性
生产现场查看盛酒容器、发酵池和现场的等标识是否符合程序文件规定要求？识别的方法是否可行？
7.5.5产品防护
车间主要负责对哪些产品进行防护？如何进行防护，是否形成了相关规章制度？是否实施？检查实施情况。
4.2.3文件控制
1、工作场所不得非预期使用“非失效或作废文件：检查是否存在非受控文件？
2、是否对最新受控文件进行宣贯学习？如果学习了是否有相关记录（会议纪要、签到表等）？
4.2.4记录控制
1、请相关人员简述记录管理和控制的要求？比如：记录的填写和管理要求？

食品实验室资质认证内部审核检查表(新)

5。2.2
食品检验机构的基本设施和工作环境应当满足检验方法、仪器设备正常运转、技术档案储存、样品制备和贮存等相关要求.
5。2.3
实验区应当与非实验区分离。对互有影响的相邻区域应当有效隔离，明示需要控制的区域范围。防止交叉污染，保证人身健康和满足环境保护等要求。
5。2.4
微生物实验室应当配备生物安全柜,涉及病原微生物的实验活动应当依据国务院《病原微生物实验室生物安全管理条例》在相应级别的生物安全实验室进行.
食品检验机构不得聘用法律法规禁止从事食品检验工作的人员
4.1。4
开展动物试验的食品检验机构，应当取得省级以上试验动物管理部门颁发的《实验动物环境设施合格证书》;自产用动物的检验机构必须有《实验动物生产许可证》和《实验动物质量合格证》。
4.2
食品检验机构应当具备下列一项或多项检验能力：
a)能对某类或多类食品相关安全标准所规定的检验项目进行检验,包括物理、化学与全部微生物项目，也包括对食品中添加剂与营养强化剂的检验；
5。2。5
开展动物实验的食品检验机构应当满足以下条件：
a)有温度、湿度、通风及照明控制等环境监控设施;
b)有独立实验动物检疫室:
c)有与开展动物实验项目相适应的消毒灭菌设施;
d)有收集和放置动物排泄及其他废弃物的设施；
e)有用于分离饲养不同种系及不同实验项目动物、隔离患病动物等所需的独立空间；
f)开展挥发性物质、放射性物质或微生物等特殊动物实验的食品检验机构应当配备特殊动物实验室,并配备相应的防护设施,并与常规动物实验室完全分隔.序 Nhomakorabea号
评审内容
审核
方法
审核记录
审核
结论
5。2。6
毒理实验室应当配备符合环保要求的用于阳性对照物的贮存和处理的设施.

内审检查表食品企业ISO9001、HACCP

是
是否对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流？
是
外部沟通的要求
外部沟通是否能确保组织的产品提供充分的食品安全方面的信息？
是
是否通过外部沟通，获得了顾客和主管部门对食品安全的要求
是
是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入？
是
内部沟通的内容
是否就影响食品安全的事项进行内部沟通？
是
食品安全小组是否及时获得了影响食品安全相关变更的信息？
是
内部沟通的要求
食品安全小组是否在内部沟通中，扮演着关键的角色？能否确保食品安全小组得到其所需要的任何信息？
是
食品安全小组是否将信息体现在食品安全管理体系的更新上？
是
7.3.2 食品安全小组
是
5.6 沟通
内部沟通的要求
最高管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告，作为管理评审的输入？
是
5.8 管理评审
是否有定期进行管理评审的规定
评审时间间隔是怎样规定的？
每年
是否按照规定的时间进行管理评审？
是
管理评审的实施情况
抽查最近一份管理评审实施日期和记录
最近1次是2013年07月12日
管理评审的内容是否充足
检查有无ISO22000要求形成文件的程序和记录。
是，建立了文件和记录清单，记录清单的更新日期是2013年09月18日
文件的充分性
现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新？
是
5.5 食品安全小组组长
食品安全小组组长的职责权限
食品安全小组组长是否对体系的建立、实施、保持责任？

食品检验资质认定内审检查表

Xxxxxxxxxx机构
食品检验机构资质认定条件内部审核检查表
内审时间: 年月日被内审部门：内审员（签名）:
②符合：管理体系文件有正确描述,被内审部门能提供有效实施证明材料。

③一般不符合:个别的或孤立的或易于纠正的不符合项.
④严重不符合：管理体系系统性、区域性失效或严重影响检验检测结果质量的不符合项.
⑤不适用:被内审部门实际运作不涉及该条款。

⑥a管理体系文件未覆盖或不符合《检验检测机构资质认定评审准则》的全部要求,为文件性不符合。

⑥b管理体系文件的规定被内审部门未实施，为实施性不符合。

⑥c管理体系文件被内审部门的实施未达到预期的效果，为效果性不符合。

⑦应在“内审记录”栏详细描述内审发现的客观事实，并说明是文件性不符合或实施性不符合或效果性不符合。