(SA8000社会责任)危险源识别及风险评估控制程序
（SA8000社会责任）危险源识别及风险评估控制程序
（SA8000社会责任）危险源识别及风险评估控制程序
SAP019危险源识别及风险评估控制程序
1目的
通过辨识和评价公司及业务范围内的职业安全健康危害，进而评价其危险程度，判定出重大危险源，以便采取措施，进行有效控制。
2适用范围
适用于公司所有场所及生产作业范围相关的危险源辨识及风险评价
3职责
3.1健康安全委员会负责危险源辨识及风险评价的组织领导工作，审定公司重大危险清单和控制计划。
3.2行政部负责本程序的贯彻、实施、指导及监督检查工作。
3.3健康安全委.员会负责危害调查和重大危险源的评价，确定重大危险源，制订公司控制计划。
4工作程序
4. 1总则
4.1.1危险源的分类，有两种:
a)按导致事故和职业危害的直接原因进行分类。
b)参照事故类别的职业病类别进行分类，详见现行《企业伤亡事故分类》和
卫生部、总工会、原劳动部颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》
本公司综合采用两种分类办法。
4.1.2危险源辨识和评价采取“自下而上，公司主管部门人员负责，相关方面参
与配合”的路线进行，由生产、人事、消防、安全、卫生管理人员等组成辨识评价小组。
4.2危险源的辨识
4.2.1原则
a)危险源辨识应依据本程序4.1.1条款的分类和有关职业健康安全方面的法
律、法规及有关规定和标准，并结合公司的实际情况，参考安个检杳表，考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态;
b)对进入现场的人.员(含内部及外部人员)、相关为一的活动也应辨识。
最新完整版SA8000-2014社会责任风险识别分析评估及控制措施表
最新完整版SA8000-2014社会责任风险识别分析评估及控制措施表最新完整版SA8000-2014社会责任风险识别分析评估及控制措施表风险评估要素潜在风险项目风险影响严重性及发生频率影响程度1.0 童工未办理未成年工登记及未成年工未安排定期体检可能误招童工，违反劳动法规重大 62.0 强迫收取押金或抵押证件违反法规一般 33.0 健康危险设备无安全装置与安全置违反法规重大 64.0 结社限制工人结社违反工会法违反法规重大 6控制措施：1.0：建立童工管理程序，加强招工时的年龄查验和未成年工登记，定期进行体检。
2.0：禁止强迫收取押金或抵押证件。
3.0：加强健康与安全管理程序，提供劳保用品和急救箱，改善通风条件，遵守消防法规。
4.0：遵守工会法规，不限制工人结社。
部供应商及分包商未接受SA8000培训未建立供应商管理程序未对供应商进行定期评估不符合SA8000要求√岐视管理程序该管理程序旨在防止歧视行为的发生，包括但不限于种族、社团倾向、年龄、性别、宗教、籍贯等方面的歧视行为。
如果发现歧视行为，将立即采取措施予以制止。
惩罚性措施管理程序该管理程序旨在确保员工不会受到体罚、虐待、侮辱、性骚扰等不当行为的伤害。
如果发现此类行为，将采取相应的惩罚措施。
工作时间管理程序该管理程序旨在确保员工的工作时间合理、合法，并遵守相关的法律法规。
如果员工需要加班，应按照法律法规规定支付加班费。
结社自由及集体谈判权利管理程序该管理程序旨在保障员工的结社自由和集体谈判权利，并防止歧视工人代表的行为。
如果有员工代表受到歧视，将采取措施加以制止。
社会责任绩效团队管理程序该管理程序旨在确保社会责任绩效团队有效运作，包括员工代表的参与、风险识别与评估、内部审计、纠正与预防措施、培训和能力建设等方面。
工资管理程序该管理程序旨在确保员工的工资报酬合理、合法，并符合相关的法律法规。
如果员工的工资出现问题，将采取相应措施予以解决。
带薪年休假管理程序该管理程序旨在确保员工享有带薪年休假的权利，并符合相关的法律法规。
SA8000风险评估控制程序
SA8000风险评估控制程序1.0 目的：为了对公司各项操作的危害进行辨识与评估，确定操作者所需的个人防护用品对危害进行控制,特制定此程序。
2.0 范围：适用于公司各操作危害的辨识、评估及控制。
3.0定义3.1个人防护用品（PPE）本程序中提及的个人防护用品是指劳动者在劳动过程中，为免遭受或减轻事故伤害或职业危害所配备的防护设备。
一般包括工作服、手套、套鞋、安全帽、口罩、耳塞和防护镜等及其他特殊岗位专用个人防护用品。
4.0 职责：4.1行政管理部负责组织危害辨识、评估、控制策划的工作。
4.2各相关部门配合、参与危害辨识、评估及控制策划的工作。
4.3物资采购部负责个人防护用品的购买及发放。
5.0 程序：5.1危害因素识别与评价的时机：5.1.1以公司的全体部门和活动为对象，每年初在设定目标、指标前进行；5.1.2对公司进行初始状态评审时；5.1.3在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件，以及相关方的要求下发生变化时，可适时进行危害因素的评价。
5.2危害识别5.2.1危害因素识别顺序为：a) 建筑物b) 生产工艺过程c) 生产设备、装置d) 有害作业部位（粉尘、毒物、噪音、振动、高低温等）e) 各项制度（女工劳动保护、体力劳动强度等）f) 生活设施和应急g) 外出工作人员和外来工作人员5.2.2行政管理部对各生产部门进行危害识别培训后向发放《部门危险源调查表》，各部门相关人员在对本部门作业环境进行调查，识别出本部门的存在危害。
调查中应重点考虑以下内容：a) 国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；b) 国家法律、法规明确规定的危害设备、设施及工程；c) 有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；d) 具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；e) 具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；f) 曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况；g) 自己认为单独进行评估需要时的活动和情况；5.3危害评价各部门识别出本部门的存在危害后，进一步识别出危害的可能性（L）、人员暴露频繁程度（E）及严重性（C），根据LEC评价法填写《危险源评价表》，并报管理者代表批准。
SA8000-社会责任程序文件(最新完整版)
***有限公司总页数：25页生效日期：年月日制定审核批准***有限公司文件名称文件编号版号页次生效日期FW-SAP-00A31/2目录：FW-SAP-00 目录FW-SAP-00 分发记录及修订记录FW-SAP-01 童工及未成年工管理程序FW-SAP-02 强迫和强制性劳动管理程序FW-SAP-03 健康及安全管理程序FW-SAP-04 自由结社和集体谈判权利管理程序FW-SAP-05 歧视管理程序FW-SAP-06 惩戒性措施管理程序FW-SAP-07 工作时间管理程序FW-SAP-08 报酬管理程序FW-SAP-09 工人代表管理程序FW-SAP-10 管理评审管理程序FW-SAP-11 内部审核管理程序FW-SAP-12 供应商管理程序FW-SAP-13 处理意见及采取纠正行动管理程序FW-SAP-14 对外沟通管理程序FW-SAP-15 危害辨别、风险评估管理程序FW-SAP-16 社会责任文件控制程序FW-SAP-17 社会责任记录管理程序*** 有限公司文件名称1.0 分发记录副本号分发部门人员01 总经理02 管理者代表03 生产部04 人力资源部05 物控部06 品质部07 工程部2.0 修订记录文件编号FW-SAP-00 版号A3页次2/2生效日期签收人签收时间修订章节修订内容版号修订日期备注全部按SA8000:2022 版内容进行修订A3文件名称页次生效日期1/21 目的制定政策、补救措施以有效地控制本公司不使用童工及维护童工、未成年工的权益。
2 范围公司内各部门及各生产、工作场所。
3 程序3.1 公司严格贯彻国务院《禁止使用童工规定》及《未成年工特殊保护规定》，遵守 SA8000 标准。
人力资源部在招工时须对应聘人员的身份证进行严格的检查，核对相片确认无伪后才干登记入厂。
3.2 应聘人员一律应填写本厂制发的《员工登记表》，人力资源部核对填写内容是否与以上证件相符，如符合方可接收试用。
SA8000-004对危险源辨识、风险评价和风险控制程序
危险源辨识应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康风险为依据，辨识与各项业务活动有关的所有危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害。
4.2.1组织内存在的危险源主要从以下几个方面考虑：
A.组织的常规活动，如正常的施工活动。
B.组织非常规活动，如停电、停机、检修等。
C.有进入工作场所的人员的活动，包括合同方人员和询问者的活动。
D.工作场所内本组织的内部设施，如建筑物、生产设备、物资等。
E.工作场所内由外界所提供的设施，如组织所租赁的建筑物、设备等。
4.2.2危险源类别
根据施工及办公特点，主要危险因素类别有：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高空意外坠落、坍塌、滑倒、跌倒、其他。
4.2.3辨别方法
4.5危险源辨识、风险评价和风险控制方法的更新
组织的经营、施工、管理都在不断地发展变化，外部社会对组织的要求及法律法规及其他要求也在变化，因此危险源辨识、风险评价和风险控制方法。
4.5.1综合办每年组织更新一次，更新时应考虑每个新开工程及其他活动的更新情况。
4.5.2当发生下列情况时应及时更新：
a.职业健康安全方针发生变化；
分数值
发生事故的可能性
50
10人以上死亡
20
3~9人死亡
10
1~2人死亡
7
致残
3
重伤
1
轻伤
h.风险值（D）
根据公式D=LEC,求出风险值D。风险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，风险等级的界限值并不是长期固定的，在不同的时期，组织应根据具体情况来确定风险等级的界限值（有质量处确定）以符合持续改进的思想。风险等级划分如表4所示。
危险源识别与风险评价控制程序
危险源识别与风险评价控制程序危险源识别与风险评价控制程序是企业管理系统中的重要组成部分，其目的是确保员工工作环境的安全与健康。
下面将就危险源识别与风险评价控制程序进行详细的介绍。
一、危险源识别危险源识别是指对企业生产过程中可能存在的危险因素进行全面的排查和分析，从而确保员工的安全。
1. 组织与规划企业应当组织相关部门对各个工作岗位进行全面的检查和排查，明确每个工作岗位可能存在的危险源。
同时，制定完善的工作计划和时间表，确保危险源识别的全面性与有效性。
2. 数据收集与整理企业应当收集与整理相关的工作场所、设备、材料等方面的数据，并针对每个工作岗位进行分类整理，以便后续的风险评价和控制。
3. 现场勘查与人员访谈企业应当派遣专业的人员进行现场勘查和人员访谈，获取更详细的数据和信息。
通过现场勘查和人员访谈，可以发现一些隐藏的危险源，并为后续的风险评价和控制提供更准确的依据。
二、风险评价风险评价是指对已经识别出的危险源进行定性和定量的评估，从而确定其对员工的安全和健康可能造成的影响程度。
1. 定性评估通过专业的评估方法，对已经识别的危险源进行评估，并确定其对员工安全和健康的影响程度。
根据评估结果，将危险源分为高、中、低三个等级，并制定相应的控制措施。
2. 定量评估对被评估的危险源进行定量评估，确定其对员工安全和健康的具体影响，如可能引发的事故频率、伤害程度等。
根据评估结果，制定相应的管理标准和预防对策，以保证员工的安全和健康。
三、风险控制风险控制是指通过采取预防和减轻措施，降低危险源对员工的安全和健康所造成的影响。
1. 风险预防通过在源头上进行风险控制，从而避免事故的发生。
例如，对可能产生火灾的设备和材料进行严格的管理和监控，以防止火灾事故的发生。
2. 风险隔离通过将危险源与员工有效地隔离开来，以降低事故发生的可能性。
例如在有高温操作的工作区域设置防护栏杆，让员工与高温区域保持一定的距离。
3. 风险控制通过采取各种行为和技术手段，减轻危险源对员工的影响。
SA8000危害辨识和风险评估管理程序
危害辨识和风险评估管理程序（SA8000-2014）1.0目的对本公司能够控制和可望施加影响的危害因素进行辨识和评价﹐并从中评价出重要危害因素﹐为建立社会责任目标﹐执行运行控制和改善安全卫生行为提供依据。
2.0范围本程序适用于公司范围内及相关方危害辨识和危险评价。
3.0职责3.1各部门负责辨识和评价本部门的危险因素。
3.2安全主任负责辨识和评价相关方的危险因素。
3.3安全主任负责危险因素的汇总﹑审核﹐组织评价和确定重要危险因素﹑各部门协助。
3.4EHS管理代表负责重要危险因素评价结果的审批。
4.0工作程序4.1危害因素的辨识与风险评价工作程序。
4.1.1危害因素的辨识与评价范围分两大部分：4.1.2公司内部：即公司各部门自身的日常办公活动以有行政管理活动范围。
4.1.3相关方﹕即公司对行政管辖区域内建筑施工或供货商可望施加影响的活动﹑产品﹑服务范围。
4.1.4各部门首先应按照本程序的内容和要求﹐分别识别出内部自身的和对口业务相关方的能够控制和可望施加影响的危害因素﹐并加以判断﹐评价出具有重大危害影响或可能具有重大危害影响的因素。
辨识和评价的结果应分别填写在《危害辨识与风险评价清单》上﹐经部门负责人审核确认后递交安全主任。
4.1.5安全主任对各部门交送的结果进行复核﹐必要时加以补充﹐将最终整理出的结果填写《危害辨识与风险评价清单》﹐交管理者代表审核。
4.1.6各部门将本部门确认后的危害辨识及风险评价清单留存一份﹐向本部门的员工进行宣传﹐以便明确本部门的危害因素对其加以控制和施加影响。
危害辨识与风险评价工作每年进行一次﹐由安全主任组织进行。
4.1.7各部门在发生以下情况时应重新辨识与评价危害因素﹐及时更新：a.相关的管理或服务发生变化（增加或减少）。
b.有关的安全法律、法规修订或废除。
c.本公司的发展规划作调整或开发建设发生较大变化。
d.定期测量结果发生变化。
e.材料、设施或设备发生变更。
f.发生了紧急情况或安全事故。
SA8000社会责任认证体系危害和风险识别与评价程序
物控部
仓库
生产部
1.目的：
在生产经营活动之场所、各类生产和检测设备、各项操作规范以及服务中能够对危害/风险因素进行识别、评价，以确保重大危害/风险因素能够得到有效控制和改进。
2.范围：
适用于对公司范围内危害/风险因素的识别、评价和控制。
3.职责：
3.1.安全主任负责组织生产、品质、技术、维修组等单位，对公司所有相关活动和服务进行识别，找出社会责任方面危害/风险因素。
5.参考文件：
无
6.记录：
6.1.《危害/风险识别/评价清单》
7.附件：
无
7)其它风险类：如通风、温湿度、童工、强迫劳工、歧视与纪律惩罚、工资与报酬等。
4.2.2.识别危险场所：危险场所是一个或多个危险源及因危险源存在而存在的危险点，相关或不相关的共同存在的一个生产场所或生活场所，这种场所客观地存在危险源，也就客观地存在危险点。
4.3.危害、风险的评价方法
4.3.1.各部门/相关方应事先按以上的识别方法对自身的危害/风险因素进行评价，评价出具有/潜在的重大危害影响因素，识别和评价的结果应分别填写在《危害、风险识别/评价清单》上，经部门负责人确认后交给EHS管理委员会。
4.4.5.消防作业：消防组织、消防制度、消防管理（消防档案、人员、设备设施）、防火管理。
4.4.6.特种设备：特种设备采购、安装、使用、操作人员要求及管理、维修(含上锁与挂标签机制)、保养、检验要求、设备报废和拆除。
4.4.7.用电管理（含临时用电）：电力设施安装、电力设施维护、电力设施维修、电力设施使用、用电管理、人员要求、设备拆除。
3.2.管理者代表负责对找出之重要危害和风险因素进行评价，以确定重要危害/风险因素。
3.3.总经理负责对重要危害/风险因素控制所需资源进行审批。
SA8000-2014程序文件017职业健康安全风险评估控制程序
1．0、目的
规范危险源辨识、风险评价和风险控制活动，对职业健康安全危险源获得清晰的认识和评价，通过控制策划，降低或消除各类职业健康安全风险。
2、0适用范围
公司各部门所有相关职业健康、安全相关的过程
3、0职责
3.1行政部：负责编制并组织实施本程序；
3.2各部门负责：健康安全危险源辨识、风险评价和风险控制策划所采取的措施并贯彻落实
4.0工作程序
4.1危险源辨识
从公司现在及过去有关的活动、过程、服务和职业健康安全的法规及其他要求中获得线索。
主要存在以下几个方面：
1.公司常规生产的活动和非常规活动；
2.所有进入工作场所人员的活动，包括合同方人员和访问者的活动；
3.工作场所内自有设施及外界提供的设施。
4.1.1确认危险源特性
在辨识的基础上，确定危险源所属的类别、有何特性、带来何种职业健康安全风险等。
辨识危险源应具有主动性、前瞻性。
4.1.2危险源辨识
1.公司各部门其管辖范围内，每年度进行一次危险源辨识及风险评估。
4.2风险评价
采用定量计算的方法，计算每一种危险源所带来的职业健康安全风险。
4.2.1风险评价方法：
D=LEC 其中：
D——风险值； L——事故发生的可能性； E——暴露于危险环境的频繁程度；
C——发生事故产生的后果。
（评价评分标准表附后）
4.2.2风险等级划分
风险等级共分为1—5级，其中1—2级为重大风险，3—5级为一般风险。
4.2.3风险评价
公司各部门其管辖范围内，每年度进行一次危险源辨识及风险评估并填写《风险评估分析表》，在行政部存档保留2年
4.3风险控制。
SA8000-2014社会责任风险识别评估及控制措施报告SA8000 Risk of Identification and Risk Evaluation Form
1
6
3
3
4级
要求司机提供驾驶证，并培训司机
34
厂部
机动车辆在厂内超速行驶
交通事故
√
将来
正常
3
2
3
27
5级
培训司机注意厂内速度
第 2 页，共 6 页
SA8000-2014社会责任风险识别评估及控制措施报告SA8000 Risk of Identification and Risk Evaluation Form
22
全厂
克扣员工工资
违反法律法规
√
将来
正常
1
3
7
21
4级
建立SAP8.1薪酬管理程序进行管控
23
全厂
不按劳动法规支付经济补偿金
违反法律法规
√
将来
正常
1
3
7
21
4级
建立SAP8.1薪酬管理程序进行管控
24
全厂
不为职工缴纳社会保险
违反法律法规
√
将来
正常
3
3
3
27
4级
建立SAP8.1薪酬管理程序进行管控
25
28
全厂
无纠正措施对体系进行系统改善 员工未能有效地理解SA8000要求，并定期进行沟 通 水质监测无记录
违反标准要求
√
将来
正常
1
3
7
21
4级
建立 社会责任管理手册进行管控
29
全厂
违反标准要求
√
将来
正常
1
3
7
21
4级
建立SAP9.5内部参与交流管理程序进行管控
危险源识别、风险评估及控制程序
5.4.3 引进新的生产工艺、方法，新设备，新材料、新项目。 5.4.4 公司的活动、产品或服务的更改或补充等业务发展。 5.4.5 员工及相关方合理的要求。 5.5 根据本公司的特点，参照 GB/T13816-92《生产过程危险和危害因素分类与代码》的规定，识别 时应重点考虑： 物理性﹕如噪音﹑温度﹑机具(切﹑割﹐夹﹐卷﹐刺)﹑微波振动及撞击等； 化学性﹕如烟雾﹑蒸气体﹑粉尘及液体等； 生物性﹕如昆虫﹑病毒﹑细菌等； 5.6 根据本公司的特点，参照 GB6441-86《企业伤亡事故分类》和《职业病范围和和职业病患者处 理办法的规定》，对已选择确定的危险源，分为以下的类别： 5.6.1 物体打击，是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，
（d）直接观察到可能导致事故的危险，且无适当控制措施。 5.8.3 第二种方法是“作业业件危业性业价法（LECD）”，如下：
（LECD）是用来评价人们在具有潜在危险环境中作业时的半定量评价方法，是用与系统
风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的，这三种因素是： L——发生事故的可能性大小。
措施计划应在实施前予以评审，评审应考虑下列因素： a.修订的控制措施是否会导致达到可承受的风险水平； b.是否产生新的危害； c.是否选择了成本效益最佳方案； d.受影响的人员如何评价修订后的预防措施的必要性和可行性； e.修订后的控制措施是否会被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下将不 被忽视。 5.10 危险源的新增及修订 5.10.1 危害辨识、风险评价和风险控制应被视为一个持续的过程。因此，如果必要，控制措施
危险源10-1-1
OHSAS 体系建立
新规制定
1.0 目的：识别职业健康安全危险源，评价其风险程度，判定出不可接受风险源，对判定出的不可接受风险 进行 有效控制。
危险源识别与风险评价控制程序模版(三篇)
危险源识别与风险评价控制程序模版一、目的和适用范围本程序的目的是为了确保危险源得到及时发现并进行风险评价，以及采取相应措施进行风险控制。
适用于所有有危险源存在的场所和工作环境。
二、定义1. 危险源：指能够对人员、设备、环境或财产造成伤害或损失的物质、设备、工艺、作业方式或工作环境等。
2. 风险评价：对危险源的潜在危害和风险进行识别、评估和控制的过程。
3. 风险控制：通过采取相应的措施和管理方法，减少危险源造成的危害和风险，达到安全控制的目的。
三、工作流程1. 危险源识别a. 进行场所和工作环境的巡查，发现可能存在的危险源。
b. 制定危险源清单，详细列出各类危险源的种类、位置和特点。
2. 风险评价a. 对危险源进行潜在危害和风险的评估，计算风险值。
b. 根据评估结果确定危险源等级，将危险源进行分类管理。
3. 风险控制a. 针对不同等级的危险源，采取相应的控制措施。
b. 制定实施计划，明确责任人和工作内容。
c. 定期进行监测和检查，确保控制措施的有效性。
d. 随着危险源的变化，及时更新控制措施。
四、风险评价方法1. 风险矩阵评估法：根据危险源的潜在危害程度和发生频率，将其分别分级，计算出风险值。
2. 定性评估法：根据危险源的特点和经验，对其进行定性评价，确定风险等级。
五、风险控制措施1. 工程控制措施a. 对危险源进行技术改造，减少潜在危害和风险。
b. 使用安全设备和工具，保障人员的安全。
2. 管理控制措施a. 制定安全操作规程和作业指导书，保证人员按规定操作。
b. 培训人员，提高其安全意识和技能。
c. 进行临时设施和作业场所的管理，确保其安全性。
3. 个体防护措施a. 提供适当的防护装备和设施，保护人员的个体安全。
b. 提供紧急救援措施和设备，应急情况时保障人员的生命安全。
六、监测与检查1. 定期对危险源进行监测，确保其风险评估的准确性和及时性。
2. 随机抽查危险源的风险控制措施，检查其有效性和执行情况。
SA8000社会责任管理体系控制程序文件
SA8000社会责任管理体系控制程序文件SA8000社会责任管理体系控制程序文件（此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑！）受控状态：编号：BBCA/SA-2.0-02编制部门：生产运营监控部审核：审批：发布日期：2016年4月1日实施日期：2016年4月1日目录序号程序号程序名称页码1 BBCA/CX-01-01 文件控制程序 (2)2 BBCA/CX-01-02 记录控制程序 (7)3 BBCA/CX-01-11 危险源辩识及风险评价控制程序 (11)4 BBCA/SA-02-02-01 社会责任因素识别和评价控制程序 (18)5 BBCA/SA-02-02-02 社会责任法律法规及其他要求控制程序 (20)6 BBCA/SA-02-02-03 社会责任目标、指标及管理方案控制程序 (22)7 BBCA/SA-02-02-04 信息与沟通控制程序 (24)8 BBCA/SA-02-02-05 招工及人事管理控制程序 (26)9 BBCA/SA-02-02-06 童工救济控制程序 (29)10 BBCA/SA-02-02-07 未成年工教育程序 (30)11 BBCA/CX-01-06 人力资源管理程序 (31)12 BBCA/SA-02-02-08 劳资控制程序 (36)13 BBCA/SA-02-02-09 员工卫生保健控制程序 (38)14 BBCA/SA-02-02-10 安全生产控制程序 (41)15 BBCA/SA-02-02-11 供应商控制程序 (47)16 BBCA/SA-02-02-12 员工活动控制程序 (49)17 BBCA/CX-01-09 应急准备及响应控制程序 (50)18 BBCA/SA-02-02-13 社会责任监视和测量控制程序 (58)19 BBCA/SA-02-02-14 处理疑虑、补救措施程序 (60)20 BBCA/CX-01-03 内部审核控制程序 (62)21 BBCA/CX-01-16 管理评审控制程序 (66)BBCA/CX-01-01文件控制程序1 目的对公司内与一体化管理体系有关的文件进行控制，确保各有关部门、场所使用文件为有效版本，防止误用失效或作废文件。
SA8000记录控制程序
记录控制程序目的1为了验证公司按照标准要求实施各项社会责任活动，特制定本程序。
2范围社会责任体系所覆盖的公司所有职能部门。
本程序合用于公司SA80003职责各职能部门在体系记录上的职责，分条描述。
程序内容44.1记录编号和形式各部门对体系涉及的记录进行编号，记录的编号规则为：SA-MM-X,SA表示社会责4.1.1任；MM表示部门两位字母缩写；X表示顺序号。
记录形式有但不限于：公司按照标准和法律法规要求自主确定的记录、国家主管4.1.2部门规定的社会责任实施记录或者证明材料、现场管理的记录（包括照片等）。
记录的填报4.2各职能部门填制的记录要求为：国家主管部门有固定格式的按照该格式要求执行，无固社会责任体系规定的格式执行，要求填写时字迹工整、填定格式的，按照公司SA8000报及时，记录的内容要保持真实性。
记录的采集、装订、保管、销毁4.3各部门按照手册、程叙文件、规章制度的归口管理要求实行归口管理，由记录的4.3.1填报者按月整理采集并装订填报的记录（填报周期超过1个月的，按照实际生成的周期执行）。
各部门整理采集并装订的记录由该部门保管，存留期限按照“记录清单”上规定4.3.2的保存期限执行；超过期限的记录予以销毁，销毁方式可锅炉房火烧、或者是碎纸机粉碎等，销毁时普通应有2人同时执行，在“记录清单”中销毁栏中进行销毁记录并签名。
记录的验证4.4记录的验证方式不限于管理评审、内部审核的方式进行。
4.4.14.4.2当管理评审或者内部审核中发现的不符合，按照《纠正、补偿措施控制程序》条执行。
中 4.3.94.4.3日常发现的其他的不符合，由发现部门填制“不符合报告”，并提交管理部，由条规定制定管理部组织浮现不符合的部门按照《纠正和/或者补偿措施控制程序》中4.2纠正、补偿措施并进行验证。
相关文件5《纠正、补偿措施控制程序》5.1记录6记录清单 6.1纠正、补偿措施控制程序目的1为了对违反标准或者体系文件规定的事项采取有效的纠正或者补偿措施，更好地进行持续改进，使体系保持与标准的符合性、有效性，特制定本程序。
危险源识别与风险评价控制程序范本
危险源识别与风险评价控制程序范本一、目的本危险源识别与风险评价控制程序的目的在于确保组织能够有效识别和评估潜在的危险源，并采取相应措施控制这些危险源，以保障员工的安全和健康。
二、范围本程序适用于所有组织内部活动和工作场所。
三、定义1. 危险源：指能够造成人身伤害、健康损害或财产损失的物质、设备、活动等因素。
2. 风险：指一个或一系列的危险源对员工、环境或财产构成的潜在威胁程度。
四、程序1. 危险源识别1.1 组织应建立危险源清单，包括所有可能存在的危险源。
清单应包括危险源的名称、类型、位置、影响范围等信息。
1.2 组织应定期进行现场检查和巡视，识别新的危险源并更新危险源清单。
1.3 员工应被教育和培训，使其能够识别和汇报潜在的危险源。
2. 风险评价2.1 组织应对危险源进行风险评价，以确定其潜在风险的程度。
2.2 风险评价应基于可靠的数据和科学的方法，包括但不限于现场观察、测量、分析等。
2.3 风险评价应考虑与危险源相关的因素，如可能的事故类型、频率、潜在后果等。
3. 风险控制3.1 组织应采取相应措施控制潜在的危险源，以减少风险。
3.2 控制措施应根据风险评价的结果进行选择，并应符合相关的法律法规和标准。
3.3 控制措施可以包括但不限于工程控制、行政控制、人际控制等。
4. 监督和改进4.1 组织应建立监督系统，对危险源识别和风险评价控制程序的执行情况进行监督。
4.2 组织应定期评估控制措施的有效性，并进行必要的改进。
4.3 组织应记录识别的危险源、风险评价的结果以及采取的控制措施，并根据需要进行归档。
五、培训和沟通1. 组织应对员工进行危险源识别与风险评价控制的相关培训，以提高员工对危险源的认识和识别能力。
2. 组织应建立沟通渠道，使员工能够及时报告发现的危险源，并参与控制措施的制定和改进。
六、法律法规和标准本危险源识别与风险评价控制程序应符合相关的法律法规和标准要求，并通过定期审核和更新，以确保其持续有效。
SA8000健康安全卫生风险鉴别评估控制程序
健康安全卫生风险鉴别评估控制程序1．目的建立并维持程序以鉴别与评估所有作业或活动的安全卫生风险，并对鉴别出的安全卫生风险以登录和区分，列出重点和优先次序，以便采取相应的措施（包括技术和管理两个方面）对风险加以控制。
2．范围一切具安全卫生风险的作业或活动，生产过程中存在的尘毒、噪声、触电、腐蚀、燃烧、爆炸、打击、坠落、碰撞、铰辗、刺割等危险因素,以及可能的对供应商/承包商的要求。
3.权责3.1由安全主任会同各部门安全负责人定期对危险因素进行评估,并针对性地制定预防整改措施；3.2各部门相关人员给予协助、配合；3.3相关部门负责落实预防整改措施；3.4安全主任对各项预防整改措施的落实情况实施监督、检查,并评核其有效性;3.5社会责任委员会进行稽查，并对不符项提出整改要求。
4．程序4．1成立鉴别与评估小组4.1.1安全卫生风险的鉴别与评估由社会责任及安全卫生管理代理人负责。
4.1.2成立由社委会、该作业或活动的部门主管、直接参加人或代表组成的安全卫生风险鉴别与评估小组。
4.1.3小组成员需对该作业或活动有深入的认识或经验，以及具备对风险和作业有一定的分析能力。
4.1.4对具重大风险和影响者，如公司内部缺乏合适的分析评估人员时，需聘请或咨询外部有关专业人士。
4．2确定鉴别与评估风险的准则4.2.1根据公司生产经营实际情况，确定适宜的鉴别与评估风险的准则。
4.2.2安全卫生风险不仅针对人员健康伤害，也包括造成生产、财产损失及环境冲击。
4.2.3在鉴别与评估安全卫生风险的过程中，须考量下列各相关项：a.化学性危害，包括吸入、皮肤吸收、误食或错误注射有毒害之烟雾、蒸气液体、粘液等。
b.物理及机械性危害包括噪声、振动、辐射、温度、压力、雷射、微波、紫外线、坠落、撞击、机具切割、夹、卷等。
c.生物性危害，包括病毒、细菌、原生虫、昆虫等。
d.人体工学性危害，包括疲劳、作息周期的影响、超时工作的负荷、单调重复性的工作、在固定的速率中工作、精神性和其他的压力。
SA8000社会责任因素的识别
设备、工作场所不安全
可能发生工伤事故
严重
安全出口不够
违反消防法规
严重
安全出口、通道堵塞
违反法规
严重
安全出口上锁
违反法规
严重
安全门使用平开门、卷闸门未能保持开启
违反法规
中等
无消防器材
违反消防法规
严重
主要消防器材损坏或失灵
违反消防法规
严重
无消防演习
违反消防法规
严重
没有对危害岗位进行职业病体检
违反法规、损害工人健康
要素
社会因素
社会责任影响
影响程度
童工及未成年工
招工时未查验年龄
可能误招童工，违反劳动法
严重
工人使用假身份证
可能误招童工，违反劳动法
未办理未成年工登记
违反劳动法规
中等
未安排定期体检
违反劳动法规
严重
未成年工从事危险工作
伤害工人健康，违反法规
没有童工拯救措施
违反标准要求
中等
强迫劳动
收取押金或抵押物
违反法规
中等
社保参保证明
中等
休息室和新生妈妈哺乳室
中等
消防验收合格证
严重
生产日报、进出仓单、QC记录
严重
制定： 审核： 批准：
严重
对严重违规供应商未采取有效措施
违反标准
严重
管理系统
无社会责任方针
违反标准
一般
无内审和管理评审
违反标准
中等
无授权的管理者代表
违反标准
中等
无员工代表
违反标准
中等
无纠正措施
违反标准
中等
无沟通程序
危险源识别与风险评价控制程序（三篇）
危险源识别与风险评价控制程序一、引言危险源是指具有潜在危险的工作环境、设备、物品或活动等。
在各种工作场所和工作环境中，存在各种潜在的危险源，如果不及时进行识别和控制，就会对工作人员的健康和安全造成潜在的威胁。
因此，建立完善的危险源识别与风险评价控制程序是保障工作场所安全的关键。
二、危险源识别危险源识别是指对工作场所的环境、设备、物品和活动等进行全面分析，识别潜在的危险源。
该过程应由专业技术人员负责，并采取多种方式进行，如实地考察、观察、调查问卷调查等。
识别出的危险源应根据其可能性和影响严重程度进行分类并记录。
1. 实地考察：组织专业技术人员到工作场所进行实地考察，了解工作场所的情况和存在的潜在危险源。
考察内容包括场所的布局、设备使用情况、物品摆放情况等。
2. 观察：观察员应随时观察工作环境中出现的异常情况和潜在危险源，如电气设备的老化、水源的泄漏、工作人员的不当行为等。
3. 调查问卷调查：编制一份调查问卷，通过问卷调查的方式，了解工作人员对工作场所的安全问题的认识和存在的潜在危险源的了解情况。
4. 记录和分类：将识别出的危险源进行记录和分类，包括但不限于：机械设备的危险源、电气设备的危险源、化学品的危险源、物理因素的危险源等。
三、风险评价风险评价是指对识别出的危险源进行风险程度评估，并确定相应的控制措施。
风险程度评估可采用量化和定性两种方式，确定风险程度后，应根据风险管控原则，制定相应的控制计划。
1. 风险程度评估：根据危险源的可能性和影响严重程度，对危险源进行评估。
可能性可分为高、中、低三个等级；影响严重程度可分为高、中、低三个等级。
根据可能性和影响严重程度的不同组合，将危险源的风险程度划分为高、中、低三个等级。
2. 风险管控原则：根据风险程度的不同，采取相应的控制措施。
对于高风险的危险源，应采取立即控制措施以消除危险或降低风险；对于中风险的危险源，应采取适当控制措施以保持风险在可接受范围内；对于低风险的危险源，应采取日常管理措施以维持风险在可接受范围内。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
SAP019危险源识别及风险评估控制程序
1目的
通过辨识和评价公司及业务范围内的职业安全健康危害，进而评价其危险程度，判定出重大危险源，以便采取措施，进行有效控制。
2适用范围
适用于公司所有场所及生产作业范围相关的危险源辨识及风险评价
3职责
3.1健康安全委员会负责危险源辨识及风险评价的组织领导工作，审定公司重大危险清单和控制计划。
3.2行政部负责本程序的贯彻、实施、指导及监督检查工作。
3.3健康安全委.员会负责危害调查和重大危险源的评价，确定重大危险源，制订公司控制计划。
4工作程序
4. 1总则
4.1.1危险源的分类，有两种:
a)按导致事故和职业危害的直接原因进行分类。
b)参照事故类别的职业病类别进行分类，详见现行《企业伤亡事故分类》和
卫生部、总工会、原劳动部颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》
本公司综合采用两种分类办法。
4.1.2危险源辨识和评价采取“自下而上，公司主管部门人员负责，相关方面参
与配合”的路线进行，由生产、人事、消防、安全、卫生管理人员等组成辨识评价小组。
4.2危险源的辨识
4.2.1原则
a)危险源辨识应依据本程序4.1.1条款的分类和有关职业健康安全方面的法
律、法规及有关规定和标准，并结合公司的实际情况，参考安个检杳表，考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态;
b)对进入现场的人.员(含内部及外部人员)、相关为一的活动也应辨识。