工序检验规程
制程检验规程
4.2.1除首检外，IPQC还应对介部、磨部、清洗、丝印、钢化各部门进行巡回检验，检查产品品质的稳定性。
4.2.2巡检采用抽检方式，一般选择抽取2-10片。
4.2.3巡检频率依据该部门生产产品的规格和数量进行确定，若规格较多时，应保证对当天生产的所有规格产品进行抽检至少一次；若规格较少时，应保持1小时巡检一次。
倒角
1、安全角：四个角要大小一致，需用手触摸四角，以不刮手为准。
2、圆角：R值按客户要求确定，四角要大小一致且必须抛光及倒角边。
3、平角：按客户要求确定大小，四角要大小一致且必须抛光及倒角边。
钻孔
1、孔径：孔直径不低于玻璃厚度，且必须严格控制在公差范围内。
2、孔位：按图纸测量孔到周边的距离且必须严格控制在公差范围内。
3、孔间距：按图纸测量孔到孔的距离且必须严格控制在公差范围内。
4、其它：钻孔后孔周边不能有爆边，孔内径要光滑平整。
喷吵
1、喷砂前必须清洗玻璃，不能有杂质、油印、水迹等。
2、喷砂必检验，不能有透光现象。
4、喷砂必须在要求区域内，非喷砂区域严禁有喷砂。
四、检验规程
4.1首件检验
4.1.1介部、磨部、丝印部、钢化部开机生产或更换产品规格后，IPQC应依据订单或图纸进行首检，首检数量一般为2-5片，以确定产品规格是否符合客户要求。
4.1.2若首检发现不合格，IPQC应通知该部门组长和操作工进行改进，改进后的产品需重新首检合格后方能继续生产。
4.1.3IPQC要将当天首检的产品内容详细填写进《首检记录》，并在第二天上班时交于品质部主管。
丝印部
丝印
1、要按客户要求分清环保油墨与含铅油墨；
2、按是否需要钢化区分使用高温油墨或低温油墨。
关键工序检验规程
关键工序检验规程受控状态：编制审核批准******公司关键工序操作规程一、隔爆外壳入库验收质量控制点1、水压试验检查：隔爆外壳应台台进行水压试验检验，试验压力1.0MPa,持续时间1分钟，打压后壳体应无明显变形，所有焊缝处应不连续滴水（每间隔大于10S滴水一滴为不连续滴水）为合格，不合格的隔爆外壳做返厂处理；2、隔爆面检查：用游标卡尺测量隔爆面宽度：L=36±1（mm)\l=18±1（mm) ; 采用塞尺测量隔爆间隙：ic≤0.35mm ;用粗糙度样块检测隔爆面光洁度Ra≤6.3 ，以上标准均符合标准要求的为合格，不合格的隔爆外壳做返厂处理；二、电气零部件的电气性能调试质量控制点1、变压器检验项目：变比、耐压1）、变比：在检测台上测试，初级一端接入660V或127V，次极接电压表，变比在660V/133V±5%或127V/133V±5%视为合格；2）、耐压：用耐压仪测试，初/次耐压2640V/min；初/壳耐压1500V/min ; 次/壳耐压1500V/ min ; 无闪络、无击穿；2、开关电源检验1）、变比：在检测台上测试，初级一端接入127V，次极接电压表，变比在127V/24V±5%视为合格；2）、耐压：用耐压仪测试，初/次耐压1500V/min；无闪络、无击穿；3、工业以太网交换机(5010G)检测；1）、将5010G用网线连接到电脑了,打开网络配置界面(默认192.168.10.1),观察各种配置是否齐全.2）、用光功率计测量光口发射功率≤-3dbm合格.3）、用光衰减器测量光口接收功率≥-35dbm合格4、工业以太网交换机(4510)检测；1）、将4510用网线连接到电脑了,打开网络配置界面(默认192.168.10.1),观察各种配置是否齐全.2）、用光功率计测量光口发射功率≤-10dbm合格.3）、用光衰减器测量光口接收功率≥-42dbm合格5、工业级信号转换器(1301-s)检测；1）、用光功率计测量光口发射功率≤-3dbm合格.2）、用光衰减器测量光口接收功率≥-35dbm合格6、485转以太网设备(NETCOM-400ME)检测1）、将NETCOM-400ME用网线连接到电脑了,打开网络配置界面(默认192.168.0.178),观察各种配置是否齐全.2）、用示波器测量信号输出开路电压,2V~10V合格3）、用示波器测量信号输出短路电流,≤50mA合格7、CAN转以太网设备(CANET-200T)检测1）、将CANET-200T用网线连接到电脑了,打开网络配置界面(默认192.168.0.178),观察各种配置是否齐全.2）、用示波器测量信号输出开路电压,2V~10V合格3）、用示波器测量信号输出短路电流,≤50mA合格8、ONU光网络单元检测1）、将ONU连接到GEPON实验平台上,打开网络配置界面,观察各种配置是否齐全.9、蓄电池检测1）、用开关电源给蓄电池充电,充电时间12-14h.2）、连接一台样机放电,放电时间≥2h合格，放电截止电压≥19.5V。
生产过程产品质量检验操作规程
生产过程产品质量检验操作规程一、前言生产过程中，产品质量的检验工作起着至关重要的作用。
为了确保产品质量的稳定性和可靠性，制定本操作规程以规范生产过程产品质量的检验工作。
二、适用范围本操作规程适用于生产过程中对产品质量进行检验的各个环节，包括原材料进货、加工过程、包装过程等。
三、检验设备1.检验设备应满足国家标准和标准化要求，并定期进行校验和维护。
2.检验设备应按照使用要求进行放置和保管，保持清洁、整齐。
四、检验步骤1.原材料进货检验：(1)对进货的原材料进行外观检验，包括颜色、形状、尺寸等；(2)进行物理性能检验，如硬度、抗拉强度等；(3)进行化学性能检验，如成分含量、腐蚀性等。
2.加工过程检验：(1)在加工过程中，对每个工序进行质量检验，确保加工精度和工艺流程的合理性；(2)对加工过程中的产生的废品进行分类和记录，及时进行整改和改进。
3.包装过程检验：(1)对包装材料进行外观检验，确保包装材料的质量符合要求；五、检验记录1.检验过程中的各个环节都应进行详细的记录，包括检验结果、检验人员、检验时间等；2.记录需要真实准确，遵循保密原则，不得外泄。
六、异常处理1.当发现产品质量不合格时，应及时停止生产，并进行确认和调查原因；2.对于不良品，应进行分类和记录，以便进行整改和改进；3.合格的产品应分类存放，做好防潮、防尘等工作。
七、检验结果处理1.检验结果正确的产品，可以进行下一步生产工序；2.检验结果不符合要求的产品，应及时进行整改和改进，直到符合要求为止；3.不合格产品的处理应按照内部流程进行，严禁私自流入市场。
八、操作规范所有检验工作人员都必须按照本操作规程进行检验工作，确保操作规范、一致性和稳定性。
九、培训与考核对所有进行检验操作的人员应进行岗前培训，并进行考核，确保其掌握正确的操作方法和技能。
十、操作安全进行检验操作时，必须戴好安全防护用具，遵守安全操作规程，确保人员的安全。
十一、附则1.本操作规程应定期进行检查和更新，确保其适应生产过程的实际情况；2.对于重大问题或不符合规程的情况，应及时上报质量管理部门进行处理。
工序抽样及检验规程
原材料、外购外协检验规程SD-11为控制采购产品的质量，确保其安全使用性能，根据公司实际情况，特制定本制度：一、原材料、外购件、外协件的进货必须是由合格供方提供的。
二、采购A、B类产品由供应部按品种、规格等填写《采购产品（材料）检验申请单》，连同合格证、说明书、安标证、试验报告、质量证明文件、技术标准等，交质检员检查验证。
合格证、说明书、安标证、试验报告、质量证明文件等由仓库保管员保存，随同产品出库。
三、凡有下列情况之一者，质检员拒绝检查验证：1、无生产厂家、无技术数据或技术数据不清楚难以辨认者、无安标证、试验报告、质量证明文件或规格、安标证和质量证明文件与实物不符者；2、外观锈蚀严重或有严重缺陷者。
四、未做标识、质检员未经验收签字的，不得出库；原材料退库由使用单位提出，仓库保管员做好材料标识后，入库保管。
五、A类物资的检查验证1、合金结构钢化学分析除了检验五大元素（C、Si、Mn、S、P）外，还要检验合金钢的主要合金元素以及图纸对材质有特殊要求的元素。
抽样比例为每批次抽取试样两组。
2、涉及安全性能的外购件的检验：（1）电动机：合格证、说明书、安标证、防爆证、煤安标志、防爆标志、出厂检验报告，入库前质检员必须对电机输出轴和键槽进行检查，并在交检单上填写检查数据。
抽样比例为全检。
（2）减速机：合格证、说明书、安标证、出厂检验报告，入库前对减速机输入、输出轴及键槽进行检查，并在交检单上填写检查记录；对非标减速机，技术部门要提供检测部位尺寸，由质检员检验，如发现不符合要求的，立即通知供应部门进行更换。
若减速机在组装试车中发现异常，应追究生产厂家的责任，及时更换及索赔。
抽样比例为全检。
（3）偶合器：合格证、说明书、安标证、出厂检验报告，入库前对偶合器输入、输出端轴孔及键槽进行检查，并在交检单上填写检查记录。
抽样比例为全检。
（4）防爆开关、真空断路器、高压隔离开关：合格证、说明书、安标证、防爆证、出厂检验报告及各类质量证明文件。
工序检验规程-模板
AQL=2.5
(10.1-20)± 水平I级进行
卷尺(0-3500*1)
卷尺(0-3500*1) 游标卡尺
(0-150*0.02)
片材长 a 为 (1～ 4)m 宽b均为 （0.9～ 2.0)m
GB/T6343-1995 GB/T6344-1996 GB/T6669-2001 GB/T8410-2006 GB/T6670-1997 GB/T 10802-1989 及客户要求的其他性能
XXXX有限公司 原材料入厂检验规程
编制/日期
审核/日期
批准/日期
文件编号 材料名称
实施日期
第1页共7页
发泡材料
零部件图号
通用
更改单号 标记 更改记录
处数
更改人/日期
序号 1 2 3
4
检查项目 包装
技术要求
1） 外包装应完好无损 2）每批材料应有合格证或检验报告，其内容应正 确、清楚、完整ຫໍສະໝຸດ 检查水平 100%1次/年
外检
材质报告
接收标准
计量器具及 检测方法
备注
Ac=0
目测
原材料检查报告单
外观
材料的残缺面积每张≤2.5c㎡；大裂纹每张≤3条 按GB/T2828.1-
（5cm>长度>3cm），小裂缝每张≤5条（长度 <3cm）；油污面积每张≤2.5c㎡，发泡孔均匀，周
2003正常检查一次 抽样方案一般检查
AQL=2.5
边应整洁
水平I级进行
目测、 钢直尺（0～
300*0.5）
每张材料面积为 (1.5～4)㎡
尺寸 材质性能
长a 片材a±20；卷材a±100
宽b b±10
厚h <3±0.3; (3.1～6)±0.5;(6.1-10)±1 1.5;(20.1～40)±2;＞40±3
工序抽样及检验规程
工序抽样及检验规程1 目的对过程产品的质量特性进行检验和试验，以验证过程产品是否满足规定的要求。
2 适用范围半成品3 检验依据产品图纸文件4 检验工具钢卷尺、游标卡尺、钢板尺、硬度计等5 检验步骤5.1 熟悉产品图纸对每种产品检验之前，首先熟悉产品的图纸，并依照图纸进行工序检验。
5.2 执行“三检制工序的质量检验执行“三检制”的检验制度，即：操作者日常的自检、班组长对本组各工序的互检和下道工序对上到工序质量的互检、质量检验员的专检。
5.3实行首检专职检验员对批量加工零件实行首检，每班第一个零件在操作者自检合格后由专职检验员检查，合格后允许批量加工，并填写首检单，做好首检标识。
加工过程中专职检验员须进行巡检，频次每班至少抽查3次，做好巡检记录。
每道工序完工后，质检员按产品图样、标准、检验要求进行全检，如检验合格，由质检员做好合格产品的标识，操作者填写《工序检验单》 质检员签字认可。
5.4 下料工序检验5.4.1 按照产品图纸，用钢卷尺或钢板尺进行检验。
5.4.4 按照抽样5%规定进行检验5.5 机加工件检验5.5.1按照产品图纸，用游标卡尺、内径千分尺、外径千分尺、样规等测量器具进行检验，详细填写检验记录5.5.2 一般件检验5.5.2.1 按照图纸对产品进行工序检验，不合格不得转入下道工序。
5.5.2.2 详细记录各项检验数据。
5.5.3 活塞的检验5.5.3.1锻件坯料尺寸应符合产品图纸，工艺加工要求，使用卡尺进行检测。
5.5.3.2 夹φ38小头粗车φ76外圆，留余量2-3mm，使用卡尺进行检测。
5.5.3.3 夹φ76大头，粗车φ38外圆，留余量2-3mm，使用卡尺进行检测。
5.5.3.4 夹φ38外圆，平端面，钻φ35、φ24、φ14孔成形，使用阶梯验棒控制。
5.5.3.5 夹φ38外圆，精车M39×2左扣，使用热处理前M39×2左扣规格控制。
用φ24锪头钻φ24深1～15mm，锪钻成形，使用阶梯验棒控制，倒30角成形。
工序检验规程(1)
工序检验规程1. 目的：对产品工序过程实施控制，以保证产品在生产过程中严格执行操作工艺，保证工序产品的质量2. 适用范围：适用于产品工艺规定的所有工序的质量检验，尤其在设定的质控点和关键工序应加强检验。
3. 检验依据：检验依照图纸文件和质量体系程序文件。
4. 职责：4 .1 各道工序生产操作者自检。
4.2 互检，操作者对上道工序检验。
4.3 质控点或关键工序由质检部派设专职检验员。
5. 工作要求：5.1 工序产品检验，按图纸工艺技术要求，操作者采用自检、互检、专检相结合的方法进行。
5.2 各生产工序生产操作者对自己所生产的产品，都应按图纸标准，按工艺进行检查后，然后再有质控点上的专职检验员对工艺规定的前几道工序质量进行检验合格后才能转下道工序。
5.3 生产过程的首检，必须经专职质检员检验，首件产品必须有业务熟练的技工操作。
检验项目：产品与图纸的符合性；产品与设备的适宜性；工装与产品的适宜性；单个产品与部件和整机的符合性，确认合格后，方可进行生产。
5.4 生产过程的巡检次数：关键工序检3 次；一般工序检2 次;当使用设备和操作者发生变动时，执行首检，巡检3 次。
5.5 生产过程的终检:10 件以下（包含10 件）进行逐检;10～30 件抽检50%；30～60 件抽检30%；60 件以上抽检20%。
5.6 质检员在生产过程中对每件产品作好首件检查、巡检、完工检，对每道工序所出现的问题及时处理，并作好记录。
记录应详实清楚。
5.7当发现严重不合格品时用红色油漆笔点圆点，做检验状态标识，检查员可直接开具《废品单》作好隔离。
对返修产品开具《返工返修单》做绿色油漆笔点圆点，不能决定时，应通知责任单位填写《不合格品评审处置单》进行评审。
评审结论确定为返工、返修的产品，由责任单位及时进行返工、返修。
5.8 返工、返修的产品由操作者自检后进行交检。
检查员根据《不合格品评审处置单》复检后，确认为合格品的，由检查员用黄色油漆覆盖原检验标识。
缝纫工序检验作业规程
缝纫工序检验作业规程1、范围：本规程适用于服装加工过程的缝纫工序的一般性工艺检验，对缝纫工艺有特殊要求的，按具体款式和本公司技术部制订的工艺要求或质管部指导书标准进行检验。
2、依据：ISO9002—1994 4.9标准质量手册QC—4.9标准合同或质管部工艺制作要求。
3、检验方法：本检验方法要求作业员对前造工序先进行自检，上交半成品或成品由各生产组、质检员进行集中全检。
4、检验结果的判定各处置：4．1本检验发现有与标准不符合的专案，一律判为不合格。
4．2对被判为不合格的半成品与成品，一律执行返工，换片或退回前造工序。
5、判定标准5．1 开仓定位检验标准（本检验由作业车工对前造工序自检）A、面料、辅料、生产款号、数量准确无误。
B、裁片色差、抽纱、跳纱、破洞、横条等瑕疵。
C、裁片不准确，层次错编，标签有误等疑难问题。
D、有以上A、B、C问题，及时报告车间主任调整、退换，方可依据相应款式、尺码的定位板进行并认真熟悉样衣的制作要求。
5．2开袋A、袋位准确，袋唇平服不起波浪，袋角倒针牢固，无毛口，左右对称。
B、压单线止口约0.1cm，双线止约0.7 cm。
5．3拼缝A、拼缝必须顺直，平服不起皱。
B、后片、袖子缝位1 cm，压面线止口约0.1 cm。
5．4上袖A、压线顺直、平服不起皱，暗线吃势均匀（转弯处前后打剪口，必要时肩套加棉）。
B、压单线止口约0.1 cm，双线约0.7 cm。
5．5合身、缝位1 cm。
5．6做领、缝位0.8 cm,长高按纸样标准。
5．7上领、缝位0.8 cm，平服、顺直、吃势均匀，左右对称，压单线止口约0.1cm，双线0.7cm。
5．8上拉链、吃势均匀，不起波浪、平服，压单线止口约0.1 cm，双线0.7cm。
5．9做帽：穿绳管车约2cm宽，帽链归中，链贴盖到帽下沿，单线止口约0.2cm，帽绳两边出头约0.5cm（对折）。
5．10唛标：主唛布标大小依纸样，主唛钉于唛头，布中央，距离领高约3cm，挂耳长约4cm归领中。
工序检查作业指导书
工序检查作业指导书一、引言工序检查作业指导书是为了确保生产过程中的每一个工序能够按照标准程序进行，保证产品质量和生产效率的一份指导性文件。
本指导书旨在提供详细的操作步骤和要求，以便操作人员能够正确执行工序检查工作。
二、适合范围本指导书适合于所有工序检查工作，包括但不限于生产线上的各个工序、设备维护保养工序、质量抽检工序等。
三、术语和定义1. 工序：指生产过程中的一个环节或者步骤，包括物料准备、加工、装配、检查等。
2. 检查：指对工序中的产品或者设备进行检验、验证、测试等操作，以确保其符合质量要求。
3. 操作人员：指执行工序检查任务的员工。
四、工序检查流程1. 工序检查准备1.1 确认工序检查的时间和地点。
1.2 准备所需的检查工具和设备，包括但不限于测量仪器、检验夹具等。
1.3 查阅相关文件，包括工序标准操作规程、产品质量要求等。
1.4 确认检查人员的资质和培训情况，确保其具备执行检查任务的能力。
2. 工序检查执行2.1 检查人员按照工序标准操作规程进行检查。
2.2 根据产品质量要求，对产品或者设备进行检验、验证、测试等操作。
2.3 记录检查结果，包括合格品数量、不合格品数量、异常情况等。
2.4 如发现不合格品或者异常情况，及时采取纠正措施，确保问题得到解决。
3. 工序检查总结3.1 检查人员对检查过程中的问题和改进意见进行总结，并填写工序检查报告。
3.2 将工序检查报告提交给相关部门，以便进行后续处理和改进措施的制定。
五、工序检查要求1. 检查人员应具备相关的技能和知识，能够熟练操作检查工具和设备。
2. 检查人员应严格按照工序标准操作规程进行检查，确保每一个步骤都得到正确执行。
3. 检查人员应子细记录检查结果，确保数据的准确性和可追溯性。
4. 检查人员应及时报告发现的问题和异常情况，并采取相应的纠正措施。
5. 检查人员应积极参预工序改进活动，提出改进意见和建议，推动工序质量的持续改善。
六、附录1. 工序标准操作规程：详细描述了每一个工序的操作步骤和要求。
工序抽样及检验规程
原材料、外购外协检验规程SD-11为控制采购产品的质量，确保其安全使用性能，根据公司实际情况，特制定本制度：一、原材料、外购件、外协件的进货必须是由合格供方提供的。
二、采购A、B类产品由供应部按品种、规格等填写《采购产品（材料）检验申请单》，连同合格证、说明书、安标证、试验报告、质量证明文件、技术标准等，交质检员检查验证。
合格证、说明书、安标证、试验报告、质量证明文件等由仓库保管员保存，随同产品出库。
三、凡有下列情况之一者，质检员拒绝检查验证：1、无生产厂家、无技术数据或技术数据不清楚难以辨认者、无安标证、试验报告、质量证明文件或规格、安标证和质量证明文件与实物不符者；2、外观锈蚀严重或有严重缺陷者。
四、未做标识、质检员未经验收签字的，不得出库；原材料退库由使用单位提出，仓库保管员做好材料标识后，入库保管。
五、A类物资的检查验证1、合金结构钢化学分析除了检验五大元素（C、Si、Mn、S、P）外，还要检验合金钢的主要合金元素以及图纸对材质有特殊要求的元素。
抽样比例为每批次抽取试样两组。
2、涉及安全性能的外购件的检验：（1）电动机：合格证、说明书、安标证、防爆证、煤安标志、防爆标志、出厂检验报告，入库前质检员必须对电机输出轴和键槽进行检查，并在交检单上填写检查数据。
抽样比例为全检。
（2）减速机：合格证、说明书、安标证、出厂检验报告，入库前对减速机输入、输出轴及键槽进行检查，并在交检单上填写检查记录；对非标减速机，技术部门要提供检测部位尺寸，由质检员检验，如发现不符合要求的，立即通知供应部门进行更换。
若减速机在组装试车中发现异常，应追究生产厂家的责任，及时更换及索赔。
抽样比例为全检。
（3）偶合器：合格证、说明书、安标证、出厂检验报告，入库前对偶合器输入、输出端轴孔及键槽进行检查，并在交检单上填写检查记录。
抽样比例为全检。
（4）防爆开关、真空断路器、高压隔离开关：合格证、说明书、安标证、防爆证、出厂检验报告及各类质量证明文件。
工序和隐蔽工程检验制度
工序和隐蔽工程检验制度一、目的和范围本检验制度的目的在于规范建筑施工过程中的工序操作和隐蔽工程的质量控制，确保所有工程环节符合设计要求、规范标准及合同约定。
该制度适用于所有参与项目的施工、监理和管理团队。
二、检验责任1. 施工单位需负责日常的工序自检，并对隐蔽工程进行详细的记录和报告。
2. 监理单位负责对施工单位的自检结果进行复核，并定期组织第三方检测机构进行抽检。
3. 业主或项目管理方负责最终的验收工作，并对检验结果进行确认。
三、检验程序1. 工序检验：- 每个工序开始前，施工单位应制定详细的作业指导书，并进行技术交底。
- 工序完成后，施工单位需进行自检，并填写相应的检验记录表。
- 监理单位在收到自检报告后，应及时进行现场复核。
2. 隐蔽工程检验：- 隐蔽工程施工前，施工单位应通知监理单位进行预检。
- 完成隐蔽工程后，施工单位应立即进行覆盖前的检查，并形成书面记录。
- 监理单位应在接到通知后的24小时内进行现场检验，并对关键部位进行拍照存档。
四、检验内容1. 工序检验内容：- 材料的质量、规格和使用情况。
- 施工工艺的正确性和操作规程的执行情况。
- 成品保护措施的有效性。
2. 隐蔽工程检验内容：- 结构的尺寸、位置和连接方式。
- 防水、防腐等处理的完整性。
- 电气线路、管道等的安装质量。
五、不合格处理一旦发现工序或隐蔽工程存在不合格项，施工单位必须立即停止相关作业，并采取整改措施。
监理单位应对整改过程进行跟踪，并在问题解决后重新进行检验。
六、文件和记录所有检验活动应有完整的记录，包括检验报告、照片资料、整改报告等。
这些文件应作为项目档案的一部分，妥善保存至少五年以上。
七、培训和沟通为了提高检验制度的执行效果，施工单位和监理单位应定期对员工进行质量意识和技能培训。
同时，双方应建立良好的沟通机制，确保信息的及时传递和问题的快速解决。
八、监督和评审业主或项目管理方应定期对检验制度的执行情况进行监督和评审，以确保整个项目的质量得到持续的保障。
产品工序检验规范
产品工序检验规程1.目的对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识，确保只有通过了规定的检验和试验（或授权让步放行）的产品才能转序和出公司。
2.适用范围适用于本公司从原材料进公司到成品出公司全过程的检验和试验状态的控制。
3.术语3.1 不合格品：不符合图纸、工艺要求和规范的产品或材料。
3.2 可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。
3.3 紧急放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（半成品）和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。
3.4 质量记录：是组织按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。
（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据。
）3.5 外购外包产品：由供应商提供的产品。
（包括原材料、精铸件、半成品、成品、委托加工品等。
）3.6 全尺寸检验：是指对零件在设计资料上标明的所有的尺寸进行完整的测量。
4.职责4.1 质管部门负责对进货、过程、最终检验和试验的归口管理，按照规定的技术标准、产品图样及工艺文件等进行检验和试验；4.2 技术部门负责提供进货、过程、最终检验或试验的所有检验文件、产品图样、技术标准、控制计划及工艺文件和/或作业指导书；4.3 生产车间负责完工产品的送检；生产车间负责严格执行工艺要求，进行生产过程的自检、互检和完工检验并配合检验员的首检、巡检和成品检验以及不合格品的返工、返修。
4.4 采购部门负责进货产品的送检和不合格产品的处理，紧急放行意见签署和办理。
4.5 技术总监负责紧急放行的批准。
5工作流程及内容5.1进货检验和试验5.1.1原材料采购5.1.1.1采购部门要选择有合格资质的供货方。
5.1.1.2采购原材料进厂后，由采购部门采购员对采购产品的牌号、规格、数量、标示情况、质量证明文件、包装有无破损等进行检查验收，初步确认合格后通知仓库部门接受5.1.1.3对于公司没有能力检验的原辅材料，物资管理部向供方索要此类产品的产品标准、检验报告单、产品合格证等资料交品管部进行保存，作为验证依据，有质量争议时送国家相应检验机构检验，以验证其质量的稳定性和可靠性。
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1 目的
通过规定工序的检查方法，各工段特别是关键工段的检查要点，使现场品质控制检查有针对性，确保产品质量符合要求。
2定义
现场品控应对影响产品质量的几大因素，通常概括为：“人、机、料、法、环”
工序：生产和检验的各个具体的阶段。
3职责
3.1对车间接收和正在使用的原辅料进行检查；
3.2对现场“4M1E”进行检查；
3.3不合格品处理的监控；
3.4记录、采集有关质量的原始信息并进行分析；
3.5自主学习，并对车间员工进行必要的培训
3.6对各班组/工段的质量业绩进行评价；
3.7为质量改进提供合理化建议；
3.8半成品、成品的检验。
4检查要求
4.1知识准备：检查人员应熟悉本公司所使用的各种原料、辅助材料、成品、
半成品的特性,了解设备的相关知识。
掌握关键质量控制点（CQP）及关键
危害控制点（CCP）的控制监督办法，熟悉国家及企业的相关制度、规范、
规程、标准等，掌握内部审核方法。
（这些文件是品管人员进行质量监督
检查的依据，见5 相关文件）。
4.2检查要求：
4.2.1独立公正：现场品管人员本着为企业服务、对消费者负责的原则，
独立、公正地对现场进行管理；
4.2.2遵纪守法：遵守国家有关法规、企业卫生质量安全及其他制度；
在检查过程中，按共同认可的标准执行检查；
4.2.3沟通协作：工作中应加强与各班组长、主任、服务组、及上级的
沟通、与本科室员工协同合作。
4.2.4预防为主：检查以预防问题发生为原则，针对检查发现的不合格
情况，视情节，给予责任人口头、书面整改意见或处以罚款。
4.2.5循序渐进：工作保持连续渐进性，不断改进工作质量。
如当发生
产品质量不稳定，应进行质量调查与分析，持续追踪。
4.2.6数据确凿：多提供准确数字信息，为决策提供依据。
3.1文档与报告
以下方面应的记录应予以保持：
a)工作日志
b)卫生检查记录
c)质量检查结果
d)整改单（或报告）、罚款单
必要时，建立电子文档，便于传递。
5检查方法
总体原则：现场品质控制人员，进行巡视检查，对所管辖的每个区域都应监控到位，根据日常工作中经验、数据或近期市场/消费者/实验室的反馈信息或投诉信息，掌握控制重点。
卫生检查、冷链检查是常规工作。
特殊产品实行百分之百检验，成品出炉应每架车检,检查中可以采用以下方法：
5.1询问：通过询问，了解对本岗位质量要求的掌握程度；
5.2首件确认：灌肠等工序，采取“首件确认”；
5.3抽样检验：对于产品检验，实行自检、互检及品控员抽样检查相结合；
5.4产品品样：适用于成品的品尝判断；
5.5记录检查：记录是表明工作完成、结果，需满足认证的要求；
5.6现场观察：观察操作是否规范；
5.7现场测量：如环境温度、馅料温度是否符合规定；
5.8产品试验：如包装，检查是否有假封现象；
5.9抽样送检：比如，对成品抽样，送化验室检验。
5.10检查流程
5.1.1检查准备
工具资料：温度计、直尺、必要时带上有关标准，评价表格等
信息的获得：
a)工作前到“计划室”领取当日派工单，
b)到科室了解从销售反馈的质量信息反馈
c)市场投诉
d)前一天或近期的返货情况
e)实验室检验报告（包括半成品、成品及环境抽样检验结果）；
f)上级安排的工作重点
g)其他信息，如迎接外部审核的信息。
5.1.2检查流程
检查从更衣、进车间开始：对班前的卫生进行检查确认。
针对如下
两种情况的检查流程：
a)对现场品控员按工段专业化分工
b)对现场品控员按产品专业化分工
检查时应包括从原料缓化、修割、灌制、烟熏蒸煮到成品交付整个
流程。
5.11抽样方法
确定抽样数量时，应考虑到检查的难易性、抽样总体的数量、历史检查的情况，对检查结果不良者，加严抽样或加强监督频次。
6、对五大要素进行检查
以下规定了对前述影响质量的五大要素的检查要点。
6.1人员
6.1.1卫生规范：根据本行业《良好卫生规范》或企业据此结合自身情
况制定的类似的规范，检查的内容包括：着装情况、进车间程序、
洗手消毒程序、其他卫生习惯。
每日检查、当日通报、每周汇总。
6.1.2作业规范：根据《肉制品车间作业指导书》，对员工在操作时是否
符合规定。
6.1.3记录报表：检查车间各工段在是否及时准确的填写了有关记录，
尤其是关键控制点的记录比如：《亚硝酸盐添加记录》。
6.1.4上岗资格：鉴于本行业特点及生产的特点，由于人员流动的原因，
适当的时候应注意新上岗人员的工作熟练程度，是否经过必要的
培训，并经过考核合格后上岗的，应协助或实施对员工的培训。
6.2工器具设备
检查内容包括：
程序与规程
根据作业指导书，检查操作中，是否有违反工艺规程的现象发生，比如：
●原料肉未完全缓化，带冻分割；
●未经批准，擅自更改配方；
环境卫生
环境卫生应符合《肉制品企业GMP规范》，检查地漏、天棚、墙壁、地面、卫生间、更衣室、消毒设施（包括消毒液）、制冷设施及各个生产场所、，加强对基础设施的维护监视，防止产生质量安全隐患，根据公司冷链规范，检查并记录对各个工段的环境温度、湿度。
卫生检查应每周全面检查一次，并形成书面检查报告，报有关科室，检查后，随时跟踪验证整改结果。
对于对空气质量要求高的场所，比如包装间，应加强监控，按照《包装间消毒程序》进行。
特别要关注防老鼠、防蝇、防虫害。
8、相关文件
8.1《肉制品企业GMP规范》
8.2《人员卫生规范》
8.3《肉制品车间作业指导书》
8.4《卫生质量处罚制度》
8.5《计量器具校准规程》
8.6《关键控制点措施》
8.7《过程积压标准》
8.8《SSOP—工器具设备清洗消毒计划》8.9《冷链温度要求》
8.10《包装间消毒程序》
8.11《产品质量标准》
8.12《成品验收规范》。