公司使用差旅费报销单模板
差旅费报销单电子版
差旅费报销单电子版报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；报销用户：xxx报销原因：xxx公司XXX部门出差报销小计：合计xxx元（大写：xxx元，人民币）经办日期：xxxx年xx月xx日出差报销申请人签字：领款人签字：财务审核签字：出纳签字：报销发生日期：年xx月xx日至年xx月xx日本次出差，路程从xxx出发，到达xxx。
实际出差共xx民日。
出差行程：一、日程安排：1.xx号，从xxx出发，到达xxx2.xx号，进行xxx的会谈；3.xx号，进行xxx的培训；4.xx号，从xxx返回。
二、出差事由：本次出差的内容是XXX公司XXX部门，负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训，以期保证XXX部门开展工作的有效性，保证公司的正常运行。
四、报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；五、审核流程：1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核，确认可以报销；2.报销审核通过后，可以进行领款，财务会及时根据实际出差日期下账；3.已出账费用，需在报销人抵达总部后，于审批的第二日，在指定的公司银行账户，将报销费用转入报销用户指定的账户。
差旅费报销单设计样本(经典模板,建议收藏)
合计
票 据金 张额 数
合 计 核 报
审核人：
复核人：
出纳：
审批人
出差人：
日期
报销费用项目
交通费 铁路列车 飞机 轮船
住宿费 （公务卡
结算）
月
日
出差起讫地点
天 数
汽
实
标 核 标 核 标 核 车标 际
准报准报准报
准核
报
出差补助项目
住
宿
节 约 补 助 （5
伙 食 补 助
0%
）
乘车补助
乘 未买规定座卧
市车
பைடு நூலகம்票补助
内 超5
交小
通 补 助
时 伙 食 补
实 际 票 价
标 准
补 助 额
助
差旅费报销 单
填报部门：
出差经办人
职 别
同行人员
人 数
用餐情况 用车情况
自行用餐
全部□
全
部
接待单位或其他单位协助 安排
部
分
□
接待单位提供
有 □
□ 部 分 □
本单位或其他单位提供
有□
填报日期： 年 月 日
出差事 由
部分□
无 □
无 □
缴 款 额缴 款 额
部分□
无□ 无□
说明
自行用车
有□
无□
出差起止日期： 年 月 日起至 月 日止共 天
中国有限公司差旅费报销单
人民币合计（大写）：
港币合计（大写）：
预支金额
人民币（小写）：
港币（小写）：
补付□退还□
人民币（小写）：
港币（小写）：
备注：
主管上级：部门负责人：公司负责人：
财务部负责人：会计签章：出纳签章：
说明：1.*请按出差地点的先后顺序填写。在同一出差地点，请按以下顺序填报费用：a.往目的地的交通费；b.在目的地的交通费；c.住宿费；d.交际应酬费；e.其他费用。
差旅费报销单
报销人：同行人：报销人签字：
部门：出差时间：日期：
职位：单据及附件数：制表人：
时间
地点
收款单位
费用和说明*
信用卡◆
现金﹟
支票△
外币
金额
港币
金额
人民币
金额
差旅补贴
出差天数
补贴标准
补贴金额ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
应报
金额
信用卡
人民币（小写）：
港币（小写）：
现金
人民币（小写）：
港币（小写）：
支票
人民币（小写）：
港币（小写）：
公司差旅费用报销单
公司差旅费用报销单
公司差旅费用报销单
尊敬的财务部门，
我是人力资源行政专家，特此向贵部门提交一份公司差旅费用报销单。
以下是详细的差旅费用及相关信息：
1. 报销人信息：
姓名：[报销人姓名]
部门：[报销人所属部门]
职位：[报销人职位]
工号：[报销人工号]
2. 差旅费用明细：
- 日期：[差旅日期]
- 目的地：[差旅目的地]
- 交通费用：
- 车票费用：[车票费用]
- 出租车费用：[出租车费用]
- 其他交通费用：[其他交通费用]
- 住宿费用：[住宿费用]
- 餐饮费用：[餐饮费用]
- 其他费用：[其他费用]
3. 报销金额总计：
总计金额：[总计金额]
请财务部门核对以上信息，并尽快进行报销。
附上相关票据和发票，以便核实费用真实性。
如有任何疑问，请随时与我联系。
谢谢！
此致，
[报销人姓名]
[报销人联系方式]。
差旅费报销单word模板
差旅费报销单word模板差旅费报销单word模板简介差旅费报销单word模板是一种常用的办公文档模板，用于记录员工因工作需要而产生的差旅费用，以便于公司进行费用核对与报销操作。
该模板通常包含员工基本信息、出差行程、交通费用、餐饮费用、住宿费用、其他费用等相关内容。
下面将为大家介绍一种常见的差旅费报销单word模板，希望对大家有所帮助。
差旅费报销单word模板一、基本信息1.1 姓名：1.2 部门：1.3 工号：1.4 职务：1.5 联系方式：二、出差行程2.1 出发地：2.2 目的地：2.3 出差日期：2.4 出差天数：三、交通费用3.1 交通工具：3.2 车次/航班号：3.3 出发时间：3.4 到达时间：3.5 费用明细：四、餐饮费用4.1 就餐日期：4.2 用餐地点：4.3 用餐人数：4.4 费用明细：五、住宿费用5.1 入住日期：5.2 住宿地点：5.3 住宿天数：5.4 费用明细：六、其他费用6.1 购买物品：6.2 费用明细：七、报销总额总费用：（填写报销总金额）八、审批意见审批人：审批日期：以上是一个常见的差旅费报销单word模板，可以根据实际需要进行调整和修改。
在填写差旅费报销单时，员工需要提供真实、准确的费用信息，并附上相应的发票和凭证，以便于财务部门核对和审批。
通过使用差旅费报销单word模板，不仅可以提高报销操作的效率和准确性，同时也方便了公司对于差旅费用的管理和控制。
希望大家能够合理使用该模板，并按照公司的规定规范进行差旅费报销操作，共同维护公司的利益和形象。
总结差旅费报销单word模板是一种便捷的办公文档模板，用于记录员工出差产生的费用，并进行相应的核对和报销。
本文介绍了一种常见的差旅费报销单word模板，希望对大家有所帮助。
在实际使用中，员工需提供真实、准确的费用信息，并遵守公司的相关规定和流程。
使用该模板可以提高报销操作的效率和准确性，同时也便于公司对差旅费用进行管理和控制。
公司差旅费用报销单
公司差旅费用报销单
公司差旅费用报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政专家，特此向贵部门提交公司差旅费用报销单。
以下是详细的费用明细：
1. 出差人员信息：
姓名：[员工姓名]
部门：[所属部门]
职位：[职位]
2. 出差时间：
起始日期：[起始日期]
结束日期：[结束日期]
3. 出差地点：
[出差地点1]
[出差地点2]
[出差地点3]
...
4. 交通费用：
- 飞机票：[金额]
- 火车票：[金额]
- 出租车费用：[金额]
- 其他交通费用：[金额]
5. 住宿费用：
- 酒店费用：[金额]
- 其他住宿费用：[金额]
6. 餐饮费用：
- 早餐费用：[金额]
- 午餐费用：[金额]
- 晚餐费用：[金额]
- 其他餐饮费用：[金额]
7. 其他费用：
- 通讯费用：[金额]
- 办公用品费用：[金额]
- 其他费用：[金额]
8. 总费用：
总费用合计：[总金额]
请注意，以上费用明细已经按照公司相关报销政策进行了合理的支出，并附上了相应的发票和凭证。
希望贵部门能够尽快审核并报销相关费用。
如有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我联系。
谢谢！
此致，
[你的姓名]
[你的联系方式]。
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政专家，特此提交公司差旅费报销单。
以下是我在最近一次差旅中所发生的费用明细：
1. 交通费：
- 火车票：500元
- 出租车费：200元
- 公交车费：50元
2. 住宿费：
- 酒店费用：1200元
3. 餐饮费：
- 早餐：50元
- 午餐：100元
- 晚餐：120元
4. 其他费用：
- 办公用品购买：80元
总计：2300元
附上相关的发票和费用明细单，请查收。
我已经仔细核对了每一项费用，并确保其合理性和准确性。
请财务部门尽快审核并办理报销手续。
如有任何需要补充的信息或者需要进一步核实的地方，请随时与我联系。
谢谢您的合作！此致
敬礼
[你的名字]
人力资源行政专家。
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是公司的人力资源行政专家，特此向贵部门提交差旅费报销单，请查收并处理。
报销单详情如下：
申请人姓名：[填写申请人姓名]
申请人工号：[填写申请人工号]
报销日期：[填写报销日期]
报销明细：
1. 交通费：
- 交通工具：[填写交通工具，如飞机、火车、出租车等]
- 行程起始地：[填写行程起始地]
- 行程目的地：[填写行程目的地]
- 费用明细：[填写交通费用明细，如机票、车票、打车费等]
2. 住宿费：
- 酒店名称：[填写酒店名称]
- 入住日期：[填写入住日期]
- 离店日期：[填写离店日期]
- 房费明细：[填写房费明细]
3. 餐饮费：
- 用餐地点：[填写用餐地点]
- 用餐日期：[填写用餐日期]
- 费用明细：[填写餐饮费用明细]
4. 其他费用：
- 费用类型：[填写其他费用类型，如会议费、活动费等]
- 费用明细：[填写其他费用明细]
总费用合计：[填写总费用合计]
附件：请在此处附上相关费用发票和凭证。
以上是本次差旅费报销单的详细信息，请尽快核对并处理报销事宜。
如有任何问题，请随时与我联系。
谢谢！
此致
人力资源行政专家
[填写申请人姓名]
[填写申请人联系方式]。
公司出差申请单及报销单
财务负责人
部门负责人
借款人
差 旅 费 清 单
姓名
出差
日期
年 月 日起至 年 月 日
（共计 天）
出差事由
职称
年
月
日
起讫地点
交通
工具
交通费
住宿费
膳食费
其它
费用
总额
合 计
金 额
（大 写）
审核人： 部门领导（经理）： 出差人： 制表：于海涛
差 旅 费 报 销 单
年 月 日 原始单据 张
部 门
出差
事由
地 点
出差
日期
自 年 月 日
至 年 月 日
车船费
市内
交通费
住宿费
通讯费
膳食费
其他
小计
合计
出差人员
卧铺
补助市Leabharlann 补助伙食补助其 他
小计
天数
金额
天数
金额
原借旅费￥
应退补金额￥
报销金额（大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
公司经理
部门经理
财务负责人
会计
出差人
制表
出差申请单
姓名
所属部门
职 务
差 期
年 月 日起至 年 月 日共计 天
出发地点
出差地点
出发时间
销假日期
出 差 事 由
项 目 经 理
部 门
负责人
申请人
制表：
差 旅 费 借 款 单
年 月 日
部 门
出差事由
时 间
备 注
出差地点
乘坐交通工具
借款金额：（大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
主管负责人
差旅费报销单EXCEL模板-最新版
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日时
部
门
姓
：
名
到达
地点 月 日 时
地点
事由：
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他Leabharlann 合计报销金额人民币 （大写）
经手人：
部门负责人：
小计 财务审核：
财务负责人：
小计 预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日时
部
门
姓
：
名
到达
地点 月 日 时
地点
事由：
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
合计
报销金额
人民币 （大写）
经手人：
部门负责人：
小计 财务审核：
财务负责人：
小计 预借金额 补领金额 退还金额
总经理：
差旅费报销单 (模板)
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差事由 出差补助 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合
计 ￥ 退回款或补款金额 ￥ 财务主管： 总经理： 共附单据 张
实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地月 日Fra bibliotek出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
差旅报销单范文模板员工差旅费用的报销单
差旅报销单范文模板员工差旅费用的报销单差旅报销单范文模板—员工差旅费用报销单
报销人信息：
姓名：
职位：
员工编号：
部门：
报销明细：
出差时间：
出差目的地：
交通费用：
住宿费用：
伙食费用：
其他费用：
总计：
报销人备注：
（在此处填写报销事由、原因以及其他需要说明的情况）
审核人意见：
审核结果：
审核意见：
注意事项：
1.本报销单必须填写完整、准确、合规，缺失或不准确的信息将无
法审核通过；
2.报销人务必仔细核对填写的各项数据，一旦审核通过，不得随意
更改；
3.所有费用必须有票据证明，不得随意虚报或篡改发票信息；
4.审核结果为不通过的，报销人需及时了解原因并进行修改；
5.审核结果为通过的，财务将在7个工作日内将费用打入员工指定
的银行账户。
以上是差旅报销单的范文模板，希望能对您填写报销单时有所帮助。
请在填写报销单时认真核对并按照要求填写，以便您的费用能够及时
得到审核通过并得到报销。
祝您工作愉快！。
公司差旅费报销单模板
年 月 日 单位：元
出差人： 事由：
起止时间及地点
交通费
住宿费
其他
月
日
起点
月
日
终点
交通工具
单据张数
金额
路桥费
金额
项目
金额
附件单据张
小计
பைடு நூலகம்金额合计（大写）：￥
预支
费用
退回金额
补领金额
主管： 复核： 出纳： 报销人：
差旅费报销单
年 月 日 单位：元
出差人： 事由：
起止时间及地点
交通费
住宿费
其他
月
日
起点
月
日
终点
交通工具
单据张数
金额
路桥费
金额
项目
金额
附件单据张
小计
金额合计（大写）：￥
预支
费用
退回金额
补领金额
主管： 复核： 出纳： 报销人：