ISO9001-2015销售部内审检查表
ISO9001：2015 内审检查表
7.5.3 形成文件的信息的控制 文件是否在使用现场可查阅？文件是否清晰完整？是否有保密文件并如何管理？ 查文件发放表 或电子版文件查阅权限？文件是否保存完成，电子版文件是否有备 份或杀毒等措施？是否可以打开可读？作废文件的保存时间、标识、处理或销毁 方法？是否建立了外来文件清单，是否对外来文件进行了识别？是否对记录进行 了保护，如何防止或识别更改？ 8.1 运行策划和控制 是否有新产品开发？是否确定了新产品流程？是否确定了新产品检验规范？是否 确定了需要新产品新增的资源，如设备、模具、工装等？是否按以上要求加以控 制？检查工艺检查记录或产品检验记录是否有工艺更改？是否评审？是否有必要 采取措施消除不利影响？是否有外包过程？是否按8.4采购条款控制？ 8.2 产品和服务的要求 8.2 产品和服务的要求 是否记录了顾客有关产品的要求，如质量、交期、包装等？是否记录了顾客的反 馈和抱怨？是否有顾客提供的财产？是否有必要制定关系重大情况时的应急措施 8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 顾客要求都在哪些？是否包括了法规、本公司附加要求？ 8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 是否对顾客要求（合同、订单合作意向、技术协议、质量协议、开发协议）等进 行了评审？包括本公司附加的要求、顾客没有明示的要求、法规要求、变更等 查评审的结果记录，并且是否有新的要求出现，并再次评审？ 8.2.4 产品和服务要求的更改 是否以上要求有发生更改？在哪些文件中体现？是否传达到了应了解更改的人 员？ 8.3 产品和服务的设计和开发 8.3.1 总则 是否识别了产品设计过程？ 8.3.2 设计和开发策划 是否为产品设计过程进行了分阶段控制？如开发阶段计划？是否各阶段确定了应 有评审、验证和确认活动？是否规定了开发小组成员？是否规定了成员的职责和 权限？是否有新的资源要求？如设备、检具、工装、模具等？开发小组成员是以 何种形式互相沟通、协商，保证设计过程按时完成？是否需要顾客或产品使用者 参与设计，如何参与？是否有后续产品需要同时设计？如维修件？维修工具等？ 顾客和其他相关方是否对产品设计过程提出的控制水平的要求？如同行业对比？ 国内市场对比？国际市场对比？是否对设计规定了要进行的最终的实验？试用？ 8.3.3 设计和开发输入 全面确定了功能和性能的要求？是否有可参考的类似设计？是否有相关的法规要 求？是否确定了本公司的标准、如企业标准？或执行行业标准？是否分析了产品 失效后的潜在后果？是否有相互矛盾或冲突的设计输入？以上是否全部形成文 8.3.4 设计和开发控制 是否制定了设计任务书？是否进行了必要的评审，查评审记录？是否进行必要的 试验、检验？以保证达到设计要求？是否对最终设计出的成品进行的确定，如试 用、试装、试运行，以证明已达到设计要求？在以上过程中，是否产生的问题并 8.3.5 设计和开发输出
ISO9001-2015内部审核检查表【ISO9001内审检查表】
10 是否存储危险品等？如何防护？（查仓库现场） 11
采购物料或客户提供的物料是否进行检验？有无填写来料检验记录表？物料 有进行IQC检验，并作标识 是否标识其状况？ 暂时无客户提供
12 是否对客户提供的财产进行登记，识别？ 13
是否识别了仓库存在的分不清原料采购日期、合格品与不合格品混在一起等 已识别了相关风险，并制定了应对措施 风险 查物料和帐物卡一致 已识别，公司有安全库存量; 2018年10月10日 审核员
质量方针及其含义在企业各层次员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协 已对员工进行培训，理解质量方针/目标 调一致，深入人心？（抽查员工对质量方针的理解） 质量目标有无分解到相关职能和各层次上，与质量方针是否一致？ 所建立的质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致？ 质量目标进行分解，并且可以测量
有无确定为实现目标所采取的措施、时间要求、责任人落实明确，并对目标 有对目标进行达成情况进行记录 实现状况有无检查、有无评价？（查目标分析达成记录） 有无确定组织结构，确定各部门职责、权限和相互关系，任命各级管理人员 有组织架构图，依此建立责权，并配备相关资源 。是否提供相应的资源？ 有无进行管理评审，并将其作为质量管理体系决策、控制、改进的工具？ （查管理评审会议记录） 有进行管理评审并保持记录 公司有必备的设备、办公场所及厂房 有编制质量手册及程序文件 需总经理签字确认任命书， 询问管理者代表，知道自己职责并履行自己的职责
2018年10月10日
审核结果
经检查，了解已建立了仓库管理控制程序文件 仓库管理控制程序文件规定了仓库主管、仓管员等相关岗位的职责 和权限 将仓库的管理规章制度通过张贴和召开会议等形式进行了内部沟通 已将质量目标分解到仓库部门，包括库存准确率。
ISO9001销售部内部审核检查表
符合○
8.2.2
与服务有关要求的确定
组织如何确定顾客的要求？
顾客要求是否形成了文件？
强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？
组织是否确定了任何附加要求？
公司从服务明示规定的要求、隐含的要求和法律、法规要求等方面来识别顾客的要求。
公司关于识别顾客要求的相关规定，包括职责、识别方法、识别结果的提供形式及实施的证据齐全。
查相关文件并结合现场审核，本公司均规定了相应的验证和确认活动、验收准则、 必要的记录，实施有效。
查组织所提供的产品均被组织的质量管理体系所覆盖，对于超出质量体系覆盖范围的产品、项目或合同，制定了相应的质量计划，满足要求。
符合○
8.2
8.2.1
服务的要求
顾客沟通
组织对有关服务信息、问询、合同或订单的处理，包括对其的修订，顾客反馈，包括顾客投诉诸方面与顾客的沟通做了哪些安排？
对与服务有关的要求的评审的时间、内容和结果是否满足本标准规定的要求？
评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录？
服务要求更改后，相关文件是否被及时更改？相关人员是否了解了更改情况？
向负责服务要求评审的部门索要有关服务要求评审的文件，检查其规定内容符合标准的要求，包含组织确定的附加要求，能达到预期效果。
抽取数份服务要求评审的记录，按规定要求进行了评审，并检查其后续的跟踪措施记录，了解服务要求评审的效果良好。
对产品实现过程是否形成了必要的文件？对于没有形成文件的过程和活动，如何实施？是否明确了必要的资源？ 是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？ 是否规定了必要的记录？ 是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划？
查质量体系覆盖的过程，在现场审查时进一步确认其实际情况，包括不适用条款的合理性。
ISO9001-2015内审检查表(完整要素)
7.1.3
基础设施
1.组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施?这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求?
2.基础设施选址、布置是否适宜，有利于确保组织的工作效率和产品质量?
3.组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够（如面积）、适宜（如位置）?
2.组织是否按照标准要求设置了质量记录?记录项目是否满足标准要求?
3.组织为确保QMS过程有效运作、控制、证实、改进，是否设置了必要记录?
4.质量记录是否按规定进行标识?标识是否达到唯一可追溯?文件规定外质量记录如何标识?
5.质量记录的填写是否真实、及时、清楚、正确?
6.质量记录的传递（包括收集、报送、领用、分发、归档、联网等方式）是否确定要求?
7.1.4
过程运行环境
1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）?这些环境因素是否得到识别和管理?
2.组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求（如光亮度、温湿度、噪声、粉尘等）是否充分、适宜、并得到控制?
3.组织为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防事故，预防错误过程（活动）?
7.测量设备调整或再调整情况、方法及要求是否明确?调整过程是否受控、防止调整使测量结果失效的措施有哪些并被实施?
8.测量设备不符合要求时，组织对以往测量结果的有效性是否进行评价并记录?组织对该设备和任何受影响的产品是否采取了适当措施?
9.计算机软件满足预期用途的能力在初次使用前是否得到确认和记录?对需重新确认的情况是否规定、实施并有记录?
7
支持
ISO9001：2015版 营销部内审检查表
2是否分解；Байду номын сангаас
3是否包括产品要求的内容，并可测量。
5.3组织的岗位、职责和权限
部门组织的岗位、职责和权限
8.2产品和服务的要求8.2.1
8.2.2
8.2.3
顾客沟通
与产品和服务有关的要求的确定
与产品和服务有关的要求的评审
组织应保留下列形成文件的信息
1顾客反馈的质量信息或顾客满意调查表，或市场调研证实材料等，
2顾客满意度分析评价的证据和分析评价的频次和方法。
内审检查表
部门
销售部
负责人
审核员
日期
页次
第1页
共2页
ISO9001
章节号
审核要点
审核记录
7.5.3形成文件的信息的控制
1、应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息
2、对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息
3、应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护
6.2质量目标及其实现的策划
产品和服务要求发生更改，组织应确保相关的形成文件的信息
内审检查表
部门
销售部
负责人
审核员
同上
日期
页次
第2页
共2页
ISO9001
章节号
审核要点
审核记录
8.5.3顾客或外部供方的财产
对顾财产控制的符合性的证据（没有顾客财产时应说明，如：“无顾客提供产品”）
8.5.5交付后的活动
交付后活动的覆盖范围和程度
9.1.2顾客满意
ISO9001：2015内审检查表(完整要素)
IS O9001:2015内审检查表审核要点审核记录1.组织Q M S覆盖范围和过程是否有缺失？2.组织Q M S对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？4组织环境4.1理解组织及理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息其环境进行监视和评审？4.2理解相关方这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？4.3确定质量管了相关文件？2.组织Q M S过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？3.组织55.1.1审核要点5.建立实施保持改进Q M S所需资源，最高管理者如何确保提供？有否实例佐证？1.“以顾客为中心”经营理念是否在组织中得到树立？组织关注以顾客为关焦点是否放在顾客身上，特别是不满意顾客身上？注焦点5.2方针5.3组织的岗并予以沟通？6策划6.16.2Q M S策划，分析确定实现目标划审核要点6.3 1.组织针对Q M S进行变更时，是否考虑了变更的目的及潜在后7支持资源7.1.1总则7.1.2人员2.组织对资源的确定、提供、使用是否进行管理、验证，清除了不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？1.组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员？7.1.3基础设施7.1.4境审核要点7.1.52.组织已规定了哪些监视和测量活动？组织通过建立哪些过程，确保上述活动可行并与监视和测量要求相一致的方式实施？4组织是否建立了测量设备系统？所有测量设备校准均已纳入校准系统，并规定了校准或验证周期？测量是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证？.7.测量设备调整或再调整情况、方法及要求是否明确？调整过程是否受控、防止调整使测量结果失效的措施有哪些并被实施？7.1.6审核要点7.5 1.组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、信息 2.组织是否按照标准要求建立了文件化体系？3.组织是否根据内部管理需要建立了相应程序文件？7.5.14组织是否按照标准要求建立了质量记录？总则 5.组织Q M S文件详略是否得当？是否适宜可操作？7.组织Q M S文件详略程度是否与下列因素相适应？a)组织的规模和类型；c)涉及人员所需的能力。
ISO9001-2015版内审检查表(分析详细版)
等各方面的资源并提供？
行？是否存在局限性？是否需要从外部供方获得更多的资源？
对于人力资源方面是如何进行监视和测量的？
1.是否对外包服务人员和服务提供方的能力做管理？ 2.特殊工岗和关键工岗等人员配置是否符合策划要求？（确认 在职人员安排是否符合组织架构设定）
是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图？
1.是否与质量方针一致？ 2.质量目标是否可测量且适用 ？ 3.质量目标是否有进行监视、测量、沟通和适时更新？ 4.质量目标是否按4W1H来进行策划和实现？
12 6.3 变更的策划
总经理品管部
是否发生了体系的变更？ 是否明确了变更的目的？ 是否预计了变更的后果？ 是否保证的管理体系的完整性？ 是否获得了需要的资源？ 是否要对责任和权限进行分配或再分配？
是否有发生故障并维修及验证合格？
件信息？
7.1.4 过程运行环境 各部门 15
1.组织针对人为因素导致的产品和服务不合格有没有采取一定
是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环 的措施？（防呆、奖惩制度等）
境要求？
2.组织采取过哪些缓解紧张情绪，预防职业倦怠、保证工作情
对以上要求是否检查并确定合格？
是否确定了现有的需要掌握的知识清单？
1.是否有对开发过程和结果做一定的经验总结，以便于下次开
以何种方式保证员工能学习到这些知识？
发时可以进行利用？
以何种方式检查员工学会了这些知识？
2.是否有通过数据分析等方式对经常性问题进行识别，并做出
是否确定了更多必要的要学习的知识，及定期的学习计划？ 相应的措施？这些措施有无纳入到相关的作业标准中？
1.质量管理体系变更如何进行管理的？是否对以下4点进行了
考虑：（1）变更目的及潜在后果。 （2）质量管理体系的
ISO9001-2015内审检查表(过程方法)
过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的条款7）审核记录8）结果C1订单评审输入：1)顾客交付订单2)顾客规范要求3)法律法规要求4)库存状况5)生产能力6)供方信息。
输出：1)合同评审记录2)生产计划3)交付计划4)采购需求合同评审率《顾客沟通控制程序》《产品有关要求评审控制程序》8.2经查客户的订单，常规订单公司由市场部人员签字确认或者回复邮件告知客户，可达成。
特殊订单按照新产品开发流程，评审，打样等保留评审记录。
符合过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的条款7）审核记录8）结果COP2过程开发过程输入：1)新产品开发协议2)产品图纸和技术规范3)市场调查结果4)法律法规要求5)行业信息6)顾客开发周期输出：1)图纸2)作业指导书3)检验指导书4)BOM清单送样一次合格率《产品质量先期策划控制程序》8.1/8.3/8.5.6新产品开发按照，客户的技术要求进行策划过程设计开发，输出设备台账、工装台账、加工指导书、检验指导书、包装指导书等过程指标一样送样合格率达到目标值，符合OK过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的条款7）审核记录8）结果COP3制造过程输入：1) 生产作业计划；2) 产品特性信息；3) QC工程图；4) 作业指导书；5) 人员/设备/工装/监视装置信息；6) 质量信息反馈。
ISO9001-2015内部审核检查表(完整记录的ISO9001内审检查表)
要求与期望
法人，股东
合法，客户满意，成本低
雇员及其他为组织工作者
清洁卫生，工作时间合理，工作强度不大、薪酬合理
√
4.3
确定质量管理体系的范围
1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
在确定质量管理体系范围时，组织应考虑：
√
4.2
理解相关方的需求和期望
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
公司应确定：
a）与质量管理体系有关的相关方；
b）这些相关方的要求；
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
组织应考虑以下相关方：
--顾客；
--最终用户或受益人；
--法人，股东；
--银行；
--外部供应商；
--雇员及其他为组织工作者；
--法律法规及监管机关；
--地方社区团体；
--非政府组织；。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
表1 外部相关方及要求与期望
√
4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
√
5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织QMS中是否明确并实施了控制？
√
5.1
领导作用和承诺
5.1.1
总则
1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？
a）各种内部和外部因素，见4.1；
iso9001-2015内审检查表(完整记录)
e)规定与这些过程相关的的责任和权限并进行沟通；
f)按照6.1的要求确定的风险和机遇；
g)评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
h)改进过程和质量管理体系。
4.4.2根据标准要求，结合公司实际需要，公司：
a）公司根据经营和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、操作规范等体系文件，支持质量管理体系各过程运行；
b）保留确认过程按策划进行的证据文件。
√
2.组织QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？
√
3.组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？
√
2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？
生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品
4.1
理解组织及其环境
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？
最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
ISO9001:2015
受审核部门
审核日期
审核员
审核准则
ISO9001-2015标准、体系文件、适用法律法规
符合说明
○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
ISO9001-2015内审检查表(带完整审核记录)
ISO9001:2015 版内审检查表（完整记录）受审核部门审核日期审核员审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围 1. 组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面√2. 组织QM S对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品程确凿没有？4.1理解组织及其环境1. 组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预√期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
4.2理解相关方的需求和期望1. 组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？公司应确定：√a）与质量管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
组织应考虑以下相关方：-- 顾客；-- 最终用户或受益人；-- 法人，股东；-- 银行；-- 外部供应商；-- 雇员及其他为组织工作者；-- 法律法规及监管机关；-- 地方社区团体；-- 非政府组织；。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。
满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
表1 外部相关方及要求与期望相关方要求与期望法律法规及监管机关符合法律法规要求顾客、最终用户或受益人提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的要求银行有能力支付银行的款项外部供应商价格合理，结算及时，有规范的流程或手续第三方认证服务机满足ISO9001 体系要求，持续改进质量管理体系构第三方监测机构配合监测表2 内部相关方及要求与期望相关方要求与期望法人，股东合法，客户满意，成本低雇员及其他为组织工作者清洁卫生，工作时间合理，工作强度不大、薪酬合理4.3确定质量管理体系的范围1. 组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
ISO9001：2015销售部内部审核检查表
数据统计，对未达成目标是否有进行原因分析并制定纠 的有效性跟踪）
有年度及月度销售计划分解目标和部门的KPI指 标，无半年的质量数据统计表，无原因分析及 制定纠正预防措施统计表。
√
正措施？
QS7.4
沟通
对于产品问题点是否有进行内外部沟通及保留书面沟通
记录？ （沟通内容、时间、谁沟通、沟通方式） 1.2021年我司产品是否有被客诉？客诉是否关闭？ 2.2021年客户对产品是否有新的要求？要求是否传到到 公司各部门？ 3.2021公司产品是否有退换货？
2.查看该表格是否针对每一个客户识别。（并不是所有 1.查看是否编制《相关方需求和期望识别表》
QS4.2
理解相关方的需求和 期望
客户需求期望，都是交期短、价格低，可根据不同类型 的需求，区分客户群体，从而可以有针对性的持续增强 客户满意）
2.对相关方的需求措施采取的措施实施情况及跟 踪 3.是否定期更新表格？相关方的需求及期望的的
QS8.5.5 交付后活动 QS9.1.2 顾客满意
1.顾客的反馈是否有及时处理？ 2.市场返修的产品是否及时处理并给出建议？ 3.销售部每月15日前应客户核对上月账目，有差异的需 分析原因并与客户协调
1.查看顾客反馈清单 2.查返修产品的处理（返修台账） 3.核对销售账目
1.2021年客户满意度是否已调查？ 2.针对客户的建议（不满意的事项）是否组织评审并制 定相应的措施 3.措施实施的有效性跟踪
F028D
√
1.查看公司质量目标是否有分解到销售部（相关质量目
QS6.2
标：客户满意度：≥90分；核心客户绩效得分：≥92 1.查看销售的质量目标及部门目标？
质量目标及其实现的 分；交付合格率：≥98.5%）？
(完整版)ISO9001：2015销售部审核检查表
4.与产品有关的法律有哪些？是否已被收集并得到确定？
5.为满足顾客要求、确保组织利益，组织提出了哪些与产品要求有关的附加要求？这些附加要求是否形成文件？
顾客有分级别进行管理管理，顾客目标市场明确。
顾客规定的要求、服务及标准均被转换成内部标准并实施。
质量目标及其实现的策划
1.是否有按要求定期对质量目标进行统计分析？
YES，对客户满意度进行统计分析。
合格
3
ISO9001-7.5.3/ISO14001-7.5.3形成文件 Nhomakorabea信息的控制
1.各种记录是否定期整理归档,如:每日整理/每月整理/半年整理/一年整理?
2.所有业务作业数据及相关文件是否计算机存盘或列印保存并归档管理, 保存期限是多久？
查核销售员各种记录每月定期进行整理，并保存于计算机存盘中，并分类存档。
合格
4
ISO9001- 8.2/8.2.1
产品和服务的要求/顾客沟通
1.在接受客户订单前，是否与客户进行有效的沟通(如单价、交期等)，因某种原因需要取消订单时，是否有及时与客户进行沟通并留下相关记录？
2.查阅说明产品要求的文件（如产品标准、销售合同、设计技术任务书、服务承诺等），看其是否表明公司已从顾客明确规定的要求、隐含的要求、法律法规的要求以及公司的附加要求等方面确定了产品的要求。
YES
由工程技术部门进行工艺评审，评审方式有效。
YES。
合格
7
ISO9001-8.2.4
产品和服务要求的更改
1.当顾客提出产品要求更改时，组织是否评审、确认？当提出产品要求更改时，组织是否得到顾客认可？
内审检查表 营销中心(ISO9001：2015)
5.纠正措施是如何跟踪的？
4.请提供实施改进措施的记录。
7.5
成文信息
《文件和记录管理程序》
1.各岗位是否有正确版本的适用文件？
2.文件是否清晰，易于识别？
3.工作现场是否有作废的文件？
4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现象？
5.质量记录是否完整？
6.质量记录是否清晰，易于识别、检索？
7.检查质量记录的保存情况
5.3组织内的角色.职责和权限
4.查看是否对客户满意度的信息进行分析、整理。
5.分析结果在年会上进行讨论，必要时应采取纠正措施。
8.5.3
顾客或外部供方的财产
《客户财产管理程序》
1.客户财产分哪几类？《客户财产管理程序》中业务员的职责有哪些？
2.是否对客户财产进行申报登记？检查记录；客户到公司来评估或邮寄客户财产到公司时，营销中心如何对客户财产进行保管？
3.客户财产若丢失、损坏或发现不适用时，营销中心如何处理？
8.5.5
交付后的活动
1.产品交付后营销中心还要做哪些工作？
2.这些工作谁负责？如何开展？
6.2
质量目标及其实现的策划
《质量目标管理程序》
1.公司及本部门的质量目标是什么？
2.最近两个月的本部门的目标实现情况如何？
3.没有达到时是否采取改进措施？
内部审核检查表
审核部门：营销中心审核员：日期：
相关标准条文
相关程序
审核内容
现场记录
8.2
产品与服务的要求
《业务运作管理程序》
1.公司与客户的沟通方式有哪些？是否留有客户信息登记？
2.客户定单如何评审，是否有记录？
iso9001 2015内审检查表
iso9001 2015内审检查表（最新版）目录1.ISO9001-2015 内审检查表的概述2.内审检查表的主要内容3.内审检查表的实际应用案例4.内审检查表的重要性5.ISO9001-2015 内审检查表的未来发展趋势正文一、ISO9001-2015 内审检查表的概述ISO9001-2015 内审检查表是一种质量管理体系的内部审核工具，旨在帮助组织检查其质量管理体系是否符合 ISO9001-2015 国际标准要求。
该检查表包含了一系列问题和评价标准，可帮助组织对其质量管理体系的各个方面进行系统性和全面的评估。
二、内审检查表的主要内容ISO9001-2015 内审检查表主要包括以下几个方面：1.组织质量管理体系的覆盖范围和过程：检查组织是否已建立完整的质量管理体系，覆盖了所有相关的过程和部门。
2.组织质量管理体系对标准条款的遵循：检查组织是否按照ISO9001-2015 标准要求，正确地实施和应用了各项质量管理措施。
3.组织质量管理体系的有效性：检查组织是否通过质量管理体系的实施，实现了预期的质量目标和业绩表现。
三、内审检查表的实际应用案例以某制造企业为例，该企业通过使用 ISO9001-2015 内审检查表，对其质量管理体系进行了全面的内部审核。
在内审过程中，审核员针对检查表中的各项问题，对组织的质量管理体系进行了深入的调查和评估。
最终，该企业通过内审检查表发现了其在质量管理体系方面的一些不足之处，并采取措施进行了改进。
四、内审检查表的重要性ISO9001-2015 内审检查表对于组织的质量管理体系的建立和完善具有重要意义。
通过定期进行内审，组织可以及时发现和改正质量管理体系中的问题，确保其质量管理水平始终符合国际标准要求。
同时，内审检查表也有助于组织提高客户满意度，增强市场竞争力。
五、ISO9001-2015 内审检查表的未来发展趋势随着 ISO9001 标准的不断更新和升级，ISO9001-2015 内审检查表也将随之进行调整和改进。
经典实用ISO9001：2015内审检查表(覆盖各个部门)
经典实用ISO9001：2015内审检查表（覆盖各个部门）内审检查表SEC.1 标准条款被审核部门检查项目管理层审核员及所属部门检查方法是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考4.1 是否对公司及其环境进行了评估这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？以上是否有文件信息证据？是否策划了识别利益相关方？ 4.2 对相关方的需求和期望了解利益相关方的要求如何体现？ 4.3 4.4 确定质量管理体系的范围质量管理体系组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所描述或记录? 体系管理的过程有是否有被建立？总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并最高管理者为其做出的管理5.1 承诺，即“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动采取措施使员工正确理解并贯彻执行？是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层？各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？□合格□不合格□建议项虑是否充分？审核证据判定□合格□建议项□合格□不合格□建议项□合格□不合格□建议项□合格□不合格□建议项□合格□不合格□建议项□合格□不合格□建议项□合格□不合格□建议项□合格□不合格□建议项表格编号：F-02 A/0是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性是否为每项活动提供充分的资源是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？又5.1.2 如何开展以顾客为关注焦点是如何转化为各项工作的要求并实施？达到顾客满意了？质量方针的制定及内容是否与公司的宗旨、规模、产品特点相适宜？是否体现满足顾客的要求，持续改进的精神？如何向全体员工传达的？采取了什么方式？询问员工，看员工是否了解质量方针？是否有定期评审质量方针的规定？是否开展评审活动？是否任命管理者代表？管理者代表有效发挥作用？是否有内部沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容作了规定？有没有沟通的记录及证据？是否将质量目标达成、质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员风险与机遇的识别是否有被确定？这些风险是否有应对的措施？目标是否形成文件？是否分解到各职能和层次？6.2 质量目标的设定是否符合方针的要求？可测量吗？是否体现了持续改进的精神？□合格□不合格□建议项□合格□不合格□建议项□合格□不合格□建议项□合格□不合格□建议项□合格□不合格□建议项□合格□建议项□合格□不合格□建议项 5.2 质量方针的沟通与管理质量方针的评审□合格□不合格□建议项管理者代表的任命、职责的规定和所负职责的具体落实 5.3 建立适当的沟通过程质量目标达成、质量体系审核情况的通报对风险和机遇的识别 6.1 风险和机遇的应对措施□合格□不合格□建议项□合格□不合格□建议项表格编号：F-02 A/0目标的实现受审部门是否均有相应的目标？检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？目标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？目标的评审、修订是否体现持续改进？如何保证策划能满足质量目标及质量管理体系总要求？形成了多少程序文件？是否满足要求？体现持续改进了？是否有清晰的组织结构？相关职能部门或岗位的职责是否得到规定，并充分沟通？□合格□不合格□建议项□合格□不合格□建议项目标的定期评审、修订策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？策划的输出是否形成文件？职责、权限得到规定□合格□不合格□建议项□合格□不合格□建议项□合格□不合格□建议项□合格□不合格□建议项 6.3 变更的策划管理评审定期进行，评审输入要充分公司的变更是否有策划控制方法？管理评审是否由总经理亲自主持并定期进行，输入内容符合体系要求吗？评审内容覆盖全面吗？评审结论有输出吗？有无后续工作？如何开展的？结果验证并反馈最高管理者了？□合格□不合格□建议项9.3 评审输出内容的全面性，后续工作及验证表格编号：F-02 A/0内审检查表SEC.2 标准条款 5.3 被审核部门检查项目营业部审核员及所属部门检查方法审核证据判定□合格□不合格□建议项职责权限和沟通了解该部门的组织机构图和工作流程。
iso9001-2015销售部内审检查表
部门
销售部
负责人
审核员
日期
页次
第1页
共2页
ISO9001
章节号
审核要点
审核记录
7.5.3形成文件的信息的控制
1、应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息
2、对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息
3、应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护
6.2质量目标及其实现的策划
组织应保留有关质量目标的形成文件的信息包括产品要求的内容，并可测量。
5.3组织的岗位、职责和权限
部门组织的岗位、职责和权限
8.2产品和服务的要求8.2.1
8.2.2
8.2.3
顾客沟通
与产品和服务有关的要求的确定
与产品和服务有关的要求的评审
组织应保留下列形成文件的信息
产品和服务要求发生更改，组织应确保相关的形成文件的信息
部门
销售部
负责人
审核员
同上
日期
页次
第2页
共2页
ISO9001
章节号
审核要点
审核记录
8.5.3顾客或外部供方的财产
对顾财产控制的符合性的证据（没有顾客财产时应说明，如：“无顾客提供产品”）
8.5.5交付后的活动
交付后活动的覆盖范围和程度
9.1.2顾客满意
1顾客反馈的质量信息或顾客满意调查表，或市场调研证实材料等，
2顾客满意度分析评价的证据和分析评价的频次和方法。
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2顾客满意度分析评价的证据和分析评价的频次和方法。
产品和服务要求发生更改，组织应确保相关的形成文件的信息
内审检查表
部门
销售部
负责人
审核员
同上
日期
页次
第2页
共2页
ISO9001
章节号
审核要点
审核记录
8.5.3顾客或外部供方的财产
对顾财产控制的符合性的证据（没有顾客财产时应说明，如：“无顾客提供产品”）
8.5.5交付后的活动
交付后活动的覆盖范围和程度
9.1.2顾客满意
内审检查表
部门
销售部
负责人
审核员
日期
页次
第1页
共2页
ISO9001
章节号
审核要点
审核记录
7.5.3形成文件的信息的控制
1、应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息
2、对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息
3、应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护
6.2质量目标及其实现的策划
组织应保留有关质量目标的形成文件的信息。1质量目标的内容；
2是否分解；
3是否包括产品要求的内容，并可测量。
5.3组织的岗位、职责和权限
部门组织的岗位、职责和权限
8.2产品和服务的要求8.2.1
8.2.2
8.2.3顾客Leabharlann 通与产品和服务有关的要求的确定
与产品和服务有关的要求的评审
组织应保留下列形成文件的信息