体系文件发放分类登记表
2016年体系文件-管理类表格-目录4月26日
THCEMS-GLBG-51
通海县环境监测站拟购消耗材料清单
52
THCEMS-GLBG-52
通海县环境监测站标准物质申购表
53
THCEMS-GLBG-53
通海县环境监测站药品试剂申购表
54
THCEMS-GLBG-54
年 月标准样品及标准物质采购计划
55
THCEMS-GLBG-55
通海县环境监测站文件修改通知单
审批人
实施日期
备 注
1
THCEMSBG01
文件标识号修订为THCEMS-GLBG-01
2016年4月13日
试运行期发现不符本站管理需求
2
THCEMS-GLBG-76
归置技术类表格,空出编号
2016年4月25日
3
4
5
6
7
8
10
11
管 理 类 记 录 表 格 目 录
序号
标识号
表 格 名 称
1
THCEMS-GLBG-01
通海县环境监测站管理体系文件
管理类记录表格
文件代号：THCEMS-GLBG-2016版 次：第B版
受控状态：
受控编号：
编 制：运行《质量手册》和《程序文件》相关人员
审 批 人：
持 有 人：
2016-01-04颁布 2016-01-05实施
管理类记录表格修订页
修订序号
标识号
（文件标识）
修订内容
编制人
（修订人）
THCEMS-GLBG-11
通海县环境监测站例外允许偏离申请表
12
THCEMS-GLBG-12
通海县环境监测站反馈与纠正措施记录表
三公司体系三层次文件表单(正稿1)
精心整理贵州建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件（记录表格）JL-01-01文件发文登记表2019年－9月2019年－9月2019年－9月JL-01-03管理体系文件汇总一览表2019年－9月2019年－9月2019年－9月JL-02-01文件资料目录JL-03-01环境因素清单环境因素汇总评价表JL-03-03重要环境因素清单编号：JL-04-01风险评价检查表填制单位：JL-04-02危险源与风险评价结果一览表部门/单位：部门领导/项目经理：填表人：日期：JL-04-03重大风险因素及其控制计划清单部门/单位：填表人：填表日期：控制措施：a）制定目标、指标管理方案；b）制定管理规定；c）培训与教育；d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。
JL-04-04危险源清单编制：审核：批准：编制日期：重大危险源清单编制：审核：批准：日期：质量/环境/职业健康安全检查记录JL-05-02目标、指标一览表2019年－9月法律、法规/规范、标准清单2019年－9月2019年－9月JL-07-01内（外）部沟通记录2）适用于公司各部门和项目部。
JL-09-01投标文件评审记录日期：年月日JL-09-02 （共二表第一表）合同评审记录建设单位：编号：部组织进行，公司相关领导和相关职能部门负责人参加。
3）合同及评审记录由经营部建档管理。
4）合同类别是指建筑工程合同、安装工程合同、分包工程合同等。
JL-09-02（共二表第二表）合同评审记录JL-09-03合同实施评审记录建设单位：JL-09-04工程回访计划2019年－9月JL-09-05顾客满意度调查记录管理者代表或经理汇报；3）由经营部负责及时沟通，并作好复查记录。
JL-09-06工程合同登记表2019年－9月JL-10-01培训计划培训人员登记表2019年－9月JL-10-03 2019年－9月培训计划执行情况表2019年－9月说明：本表按培训计划的执行情况进行统计；培训方式指内培或外培。
文件发放回收登记表
文件发放/回收登记表Document Distribution and Retrieving Registration Form
《文件发放/回收登记表》使用说明
一、适用范围：本表格适用于公司内部文件的发放回收。
二、编号：各部门自行编号，建议采取以下格式：
2位，参见《体系文件编写导则》；
2位，如2019年缩写为19；
2位，如6月份缩写为06；
3位，从1开始，连续编号。
三、填写要求：
1．文件名称填写发放的文件名称。
2．编号：填写文件编号。
3．分发号：文件发放部门填写文件分发号。
4．部门：填写文件所发放的部门。
5．发放登记签收人、日期：文件发放时接收文件人员签字、日期。
6．回收登记送交人、日期：文件回收时，文件送交人员签字、日期。
7．备注：其他问题。
四、原件存档部门及保存期规定：
原件由申请部门填写，保存期为3年。
五、归口管理部门：品质部。
六、发放范围：体系内各部门。
七、生效日期：。
ISO9000版质量体系文件
华贝纳（杭州）毛纺染整有限公司ISO9000质量体系文件0.1 目录标题 ISO 9001：2000标准条款对照0.1目录0.2质量手册说明 5.5.50.3质量手册修改控制0.4企业概况1.0公司组织机构图2.0公司质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系 4.1、 4.2.1、4.2.24.2.3文件控制程序 4.2.34.2.4质量记录控制程序 4.2.45.0管理职责 5.05.1~5.3管理承诺/以顾客为关注焦点/质量方针 5.1 、5.2、5.35.4管理策划控制程序 5.4.1、 5.4.25.5职责和权限 5.5.1 、5.5.2 、5.5.3 、5.5.45.6管理评审控制程序 5.66.0~6.1资源管理 6.0、6.16.2人力资源控制程序 6.26.3~6.4设施和工作环境控制程序 6.3 、6.47.0产品实现 7.07.1实现过程的策划程序 7.17.2实现过程的策划程序 7.27.3设计和（或）开发控制程序 7.37.4采购控制程序 7.47.5生产和服务运作控制程序 7.57.6测量和监控装置的控制程序 7.68.0测量、分析和改进 8.18.2.1顾客满意程序测量程序 8.2.18.2.2内部审核程序 8.2.28.2.3~8.2.4过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、 8.2.48.3不合格控制程序 8.38.4数据分析控制程序 8.48.5改进控制程序 8.5附录1 第二级文件清单附录2 质量记录清单0.2 质量手册说明1 手册内容本手册系依据ISO 9001：2000《质量管理体系——要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：⑴公司质量管理体系的范围，它包括了ISO 9001：2000标准的全部要求；⑵质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；⑶对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用表述。
2 术语和定义本手册采用ISO 9000：2000《质量管理体系——基本原理和术语》的术语和定义。
体系文件--分级制定
入库单
出库单
7.5.3标识和可追溯性
产品标识和可追溯性控制程序
7
产品实现
7.5
7.5.4顾客财产
产品防护和交付程序
7.5.5产品防护
7.6测量和监控装置的控制
监视和测量设备的控制程序
计量器具管理台账
计量器具检定周期表
内部仪器校准报告记录表
检测器具检定计划
检测器具修理/报废记录表
计量器具停用（封存）启用申请单
7.4
7.4.1采购控制
采购控制程序
进料检验作业办法
采购合同
内部联络单
供应商调查表
供应商评鉴报告表
合格供应商名册
合格供应商档案
供应商来料合格、准时率统计表
供应商考核记录表
申请采购单
采购计划表
配套件订购确认书
产品询价单
送检单
IQC来料检验表
退料单
7.4.2采购信息
7.4.3采购产品的验证
进货检验控制程序
7.5
7.5.1运作控制
生产运作过程控制程序
生产车间管理制度
安全生产管理制度
作业指导书
技术文件发放管理规定
生产计划表
金加工工作票
钣焊加工工作票
工装设备验收单
工装设备维修/报废单
生产设备、工装一览表
生产设备管理台账
设备申购单
设备验收单
设备维修验收单
设备检修记录表
设备报废申请单
设备精度检验记录
设备日常保养点检表
售后服务管理台账
维修通知及记录表
产品故障统计表
用户财产接收登记表
7.3设计和开发
设计和开发控制程序
市场调研报告
内控体系文件管理规定
公司制度文件内控体系文件管理规定1.目的为对集团所有内部控制体系的文件得以有效控制，确保文件下发及时到位，文件保存完好，使有关部门能够得到并使用文件的有效版本，特制订本管理规定。
2.适用范围本规定适用于集团公司及下属分（子）公司的所有内控体系的文件管理。
不包括集团行政公文的管理。
3.主要职责3.1内部控制部是集团内控体系文件的归口管理部门，负责本规定的制定与维护，负责文件的规范性与边界审核。
3.2内部控制部文控专员负责文件的统一编号、发放、原件保管、版本控制等管理。
3.3集团公司各职能部门负责本部门内控体系文件的策划、拟定，组织评审与审批，文件发布后组织培训与导入，跟进文件的执行情况。
3.4各分（子）公司应参照本规定制定本公司的文件管理规定，或依本规定执行，负责本公司的内控体系文件的策划、拟定，组织评审与审批，文件发布后组织培训与导入，督导体系文件的有效落实。
还应设置专职岗位负责文件管理工作。
3.5各分（子）公司文控员负责本公司的文件编号、发放、原件保管、版本控制等管理；将内控体系文件报集团内部控制部文控专员备案，并接受文控专员的监督与指导。
4.流程文件管理规范的内容4.1文件范围与管理责任4.1.1内部控制体系文件范围和结构内部控制体系文件包括全集团范围内（包括分子公司）所有文件化的业务流程和管理制度及其他文件。
按其结构构成可分为四级，具体内容如下：4.1.2内部控制体系文件的管理是指：对所有的文件统一编号，统一模版，对内控体系文件的编制、审批、发放、使用、更改、报废、保存等各项活动进行控制，确保相关文件的有效性与完整性。
4.1.3分（子）公司在集团内控体系的框架下，制定内部的内控体系制度，内容不得与集团内控体系制度有冲突，并报集团内部控制部备案；分（子）公司的文件控制应由专职文控员负责管理，可以参照本规定制定内部的文件管理办法，或依照本规定要求执行，并接受内部控制部的监督与指导。
4.1.4内部控制体系文件的审批权限分配4.2内控体系文件分级标准集团的内部控制体系遵循结构化管理模式，将内控体系文件按照级别进行划分，配套组织结构和职能体系进行分类分级管理。
企业质量管理体系文件
企业质量管理体系文件 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】质量管理管理制度程序文件2011年8月20日发布2011年8月22日实施目录一、企业质量管理制度全面质量管理在总经理的直接领导下，由生产厂经理负责全厂的质量管理工作。
1组织机构设置贯彻执行国家全面质量管理的工作方针、政策和规章制度，拟制本企业全面质量管理工作的长期规划与近期计划，根据上级要求，结合本企业实际情况及市场调查，参与拟制企业方针。
做到目标明确，重点突出，计划落实，措施具体。
对企业方针与全面质量管理计划制度的贯彻实施，以及各部门车间的全面质量管理工作进行检查、督促、协调和考核。
做到：检查经常，协调及时，措施落实，考核准确，有奖有罚。
组织管理群众性的质量管理活动和评审、奖励。
做到：活动正常，办法妥当，深入持久，效果明显。
组织、指导从新产品研制设计、生产制造、辅助使用、服务等生产全过程的质量管理工作，完善和健全质量保证体系。
做到：全厂各部门参加质量管理，组成严密的协调和高效的纵横交织的质量管理网，使产品质量得到可靠的保证。
负责收集汇总分析传递和上报全厂质量信息。
做到：路线清楚，脉络分明，数据准确，传递迅速，反馈及时，效果明显。
负责对各种型号产品的质量分析，并及时反馈检查落实，做到：有数据、有分析、信息准确，反馈迅速。
负责对新产品方向性，技术经济先进性的验证和监督，对各过程的原材料、半成品、成品的质量及检验制度实行监督。
并参与新产品和老产品改型的鉴定。
负责对全厂以及各级质量责任制为核心的质量保证体系实行监督和检查，做到坚持原则，不徇私情，稽核有根据，抓住要领要害，有事实，有观点。
有万法，有说服力，有明显效果。
2管理职责有权调查研究综合分析提出企业方针供总经理参考。
有权拟制企业全面质量管理的长期和近期计划，拟订全面质量管理的规章制度，并代表总经理对全厂质量管理体系实行监督、检查与保证实施。
质量管理体系第一层文件管理流程
职能部门
依据实施情况评价文件的符合性、适宜性、有效性，及时反馈，为文件的修订提供依据。
提出修订要求
管理者代表
⑴不断收集组织内、外部信息，评估本单位文件体系符合、适宜的状况；
⑵如相关法律法规、规章、政策变动，组织内部结构、工作内容变更，应及时跟进，提出文件修订要求；
⑶根据需要对文件的评审进行策划和组织。
文件编写
质管科科长
根据医院质量管理工作的需要进行文件编写。
文件编写基本要求：
⑴内容必须符合法律法规，规章标准的要求；
⑵符合本院实际情况和文件的统一格式要求。
《质量管理体系文件管理程序》
文件审阅
管理者代表
文件编写人员完成初稿后提交管理者代表审阅。
审批
最高管理者
⑴管理者代表审阅后送院长审批，通过审批签字后交质量管理科负责编制成册；
《质量管理体系文件控制程序》
文件修订
质管科科长
⑴根据管理者代表的要求，修订文件，提交修订申请，按照审阅、审批、发放等流程实施。
⑵文件内容经多次或较大范围的更改后，应重新编制或换版。
《文件启用/修改申请表》
《质量管理体系文件控制程序》
XX:梁振华
XX:梁振华
审批：刘治林
⑵如未通过审批，应提出重新编制的意见，交文件编写人员执行后重新送审批，直至通过。
文件编制
受控格式
质管科干事
⑴负责文件的排版，统一受控格式编制；
⑵文件正本（审批件）交综合档案室存档，复印件交院办统一复印后，编号、受控标识。
《质量管理体系文件管理程序》
文件发放
质管科干事
文件发放到职能部门及有关人员，领用人应签收登记。
《质量管理体系文件管理程序》
质量体系文件清单
《空压机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-015 SOP
《太阳能单片测试仪操作与保养作业指 《太阳能组件测导试书仪》操作与保养作业
指导书》
SM-ED-SOP-L3-005 SM-ED-SOP-L3-010
SOP SOP
《激光划片机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-04 SOP
成品装柜检验指导书
SM-QC-SIP-l3-023 SIP A/0
43
《工序流程图》
WI A/0
44
《可靠性测试工作流程》
WI A/0
45 46 47 48 49
三阶 50
工程部
《测量系统分析工作流程》
WI A/0
《物料清单工作流程》
WI A/0
《工装夹具管理规定》
WI A/0
《恒温烙铁管理规定》
24
《顾客财产控制程序》
PR A/0
25
《与顾客沟通及客诉处理控制程序》
市场部
26
《顾客要求及合同评审控制程序》
PR A/0 PR A/0
管理体系文件发放范围
序号
一级文件
二级文件
三级文件
记录表格
目标指标和管理方案
办理手续
发放对象
1
管理手册
程序文件汇编
签收
总经理
2
管理手册
程序文件汇编
签收
副总经理
3
管理手册
程序文件汇编
工作文件
签收
总工程师
4
管理手册
程序文件汇编
工作文件
管理表格
签收
管代
5
管理手册
程序文件汇编
工作文件
管理表格
签收
工程部
6
管理手册
程序文件汇编
2.手册的颁布令、任命书、方针目标指标，由总经理签署；
3.其他文件的审批，依照文件审批表的提示进行。
4.所有发出去的文件，加盖红色“受控文件”专用章，如果没有，请及时刻制。
5.所有发出去的文件应使用MR02《文件发放（回收）登记表》,让其办理登记手续。
6.所有文件完成审批后，优先准备包括手册、程序文件、法律法规清单、重要环境因素清单、重要危险源清单、营业执照复印件、资质证书复印件在内的一套完整文件，在12日提交北京世标认证中心。
请安装以上安排进行。郭振清工作文件源自管理表格签收合同预算部
7
管理手册
程序文件汇编
工作文件
管理表格
签收
行政部
8
管理手册
程序文件汇编
工作文件
管理表格
签收
财务部
9
管理手册
程序文件汇编
工作文件
管理表格
签收
在建工程项目经理部
10
工作文件
管理表格
签收
在建工程项目经理部专业施工队
煤安认证--管理体系制度文件登记表
管理体系(制度)文件登记表
1、安全生产和劳动保障制度人员安全培训，设备检查维修
2、设计、工艺技术管理手册产品研发设计、生产依据参考
3、采购管理制度采购计划、供应商选择等
4、质量管理手册产品生产、检验、使用过程的指挥和控制
5、人事管理制度公司所聘用人员的管理依据
6、不合格品管理办法不合格品分类、处理、记录等
7、财务管理制度资产、资金、现金及费用开支的管理
8、设备管理制度设备使用、维护保养等记录
9、行政管理制度公司档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品
管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
10、安全保卫制度办公区域、生产车间区域安全保证。
体系文件记录表格汇总
记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05文件资料控制清单JL—01文件发放登记表JL—02文件和资料借阅销毁登记表JL—03编号：文件更改申请表JL—04记录控制清单JL—05( ) 会议记录JL—08培训记录表JL—09培训考勤表JL—10培训申请表JL—11生产设施配置申请报告JL—12生产设施一览表JL—13编号：编制：日期：设施检修单JL—14设施报废单JL—15编号：在用设备（）检查记录JL—16（）人员任职能力记录表JL—17资格认可书JL—18产品要求评审表JL—19订单确认表JL—20订单确认表JL—20合同登记表JL—21顾客沟通记录JL—22供方调查评价表JL—23合格供方一览表JL—24供应商评核成绩表JL—25（）采购计划JL—26（）采购计划JL—26临时采购要求单JL—27进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28关键元器件和材料清单JL—29关键元器件和材料定期确认检验记录JL－30过程确认记录JL—33监视测量设备一览表JL—34工程部经理审核计量校准计划JL—35自校记录JL—36自校记录JL—36顾客满意度调查表JL—38顾客满意度调查表JL—38检验设备运行例行检查的记录JL-37内部审核计划JL—39年月日年月日内审检查表JL—40不符合项报告JL—41流程：审核组填表管理者代表审阅审核组验证内审结论报告JL—42紧急放行申请报告JL—43紧急放行申请报告JL—43不合格品台帐JL—45纠正预防措施表JL—46产品变更记录JL－48认证标志使用记录JL－49编号：。
质量管理体系文件管理制度
文件目录质量管理体系文件管理制度质量管理体系文件操作规程文件发放（回收）登记表文件销毁申请表5. 10文件的发放及回收：质量管理部负责文件的发放及回收，质量管理体系文件在发放时应填写《文件发放（回收）登记表》，对于修改及废止的文件及时回收，发放、回收记录由质量管理部负责控制和管理；5.11已废止的文件或者失效的文件除留档备查外，不得在工作现场出现，质量管理部负责文件的销毁工作，销毁文件申请人须填写《销毁文件申请表》经批准后对文件进行销毁，销毁人做好《销毁文件登记表》。
5. 12质量管理体系文件的控制规定：5. 12. 1确保文件的合法性和有效性，文件发布前应得到批准；12. 2确保符合有关法律法规及规章；5.12.3各类文件应标明其类别编码，并明确其适用范围；5. 12. 4对记录文件的控制，应确保其完整、准确、有效；应当保证各岗位获得与其工作内容相对应的必要文件，并严格按照规定开展工作。
5. 13质量管理体系文件的执行规定：5. 13. 1质量管理制度、操作规程、岗位职责下发后，质量管理部门应组织各部门负责人和相关岗位人员学习，并与文件执行日期统一执行，质量管理部门负责指导和监督。
5. 13. 2各项质量工作的记录凭证应真实、完整、规范。
XXXXX文件发放（回收）登记表编号:XXXXX 公司文件销毁申请表编号:销毁原因: 申请人：日期:文件保管部门意见：签名：日期:质量副总意见：签名：日期:总经理意见:签名: 日期:1.目的：规范质量管理体系文件的编制/审核/分发/修订，确保文件的有效性和适宜性。
2.依据：根据《药品管理法》及其实施条例、《药品经营质量管理规范》等法律法规制定本制度。
3.范围：适用于本企业质量管理体系文件的管理。
4.职责：4.1质量管理部负责文件编制计划、审核、收发、管理、保管、销毁及文件执行情况的监督；2公司各部门负责人负责本部门文件的起草及本部门文件的保管；5.内容：5.1质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量管理的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的系列文件。
文件管理体系文件汇总
人和商业控股有限公司经营管理事业部文件管理体系执行程序目录一、建立文件管理体系的目的 (2)二、文件管理体系定义 (2)三、文件发布类型 (2)四、文件发布形式 (2)五、文件管理原则 (2)六、文件类别 (3)七、文件收发流程 (4)八、文件保管、借阅管理 (4)九、文件管理体系表单模板和行文标准格式 (4)一、建立文件管理体系的目的1.加强事业部文件管理，规范事业部行文程序；2.强化文件体系为决策服务的作用；3.凡事做到有据可查，成为内控管理中复查、稽核的重要而有效的手段。
二、文件管理体系定义1.本体系范围仅指所有经事业部行政办和相关职能部门负责的收发文；2.所有文件的收发、分类、归档、借阅均归由事业部行政办统一管理。
三、文件发布类型1.上行文：经营管理事业部向公司或政府相关职能部门的一种行文2.平行文：经营管理事业部与其他事业部之间的一种行文3.下行文：经营管理事业部对所属各职能部门及各团队的一种行文四、文件发布形式1.对内发布：纸质、OA办公系统2.对外发布：纸质、公司网站、信箱五、文件管理原则1.保密原则：凡是牵涉公司重大商业机密的文件须有严格的保密措施予以保障，相关责任人须签署保密协议；2.归口管理，专人负责原则：文件的收发、分类、归档及借阅必须由归口部门指定专人负责；3.实效性原则：文件的处理与执行要讲求效率，以追求文件的实际效用为目标；4.标准化、规范化原则：所有文件的格式、流程及档案管理均须遵循所制定的规范标准，以使文件管理系统的运转高效、有序。
六、文件类别经营管理事业部文件体系分为外部来文和内部文件。
1.外部来文外部来文为政府相关职能部门、行业协会、社会团体和企事业单位的外来文件。
按来源可分为：①政府相关职能部门②行业协会、社会团体、民间组织③公司或其他事业部④其他企事业单位等2.内部文件内部文件为经营管理事业部内部的各种通知、决定、报告、请示、计划、总结和相关资料等文件。
内部文件按类别可分为：①行政管理类文件a.经营管理事业部领导机构构成及变更，职能部门构成及变更b.经营管理事业部重大活动c.行政事务d.企业文化e.法律事务f.劳动合同管理，社会保险、薪酬福利、职务任免，绩效等g.员工教育和培训h.消防保卫i.外事工作②经营管理类文件a.事业部经营战略、计划总结、各种统计报表b.资产管理、产权变动c.公司宣传d.商务合同e.物资采购、保管和使用f.招投标管理③设备物品类文件材料a.购置设备物品的审批，购置合同等b.设备的验收和安装调试c.设备物品的使用、维护和更新七、文件收发流程1.收文管理流程行政办签收来文、登记→行政办主任审阅处理→主管副总/总经理批示→行政办下发批示处理文件→相关部门经理接收处理→行政办归档管理2.发文管理流程发文部门起草公文→发文部门经理审阅→主管副总审核→总经理审批→行政办校稿、打印、盖章、发出→行政办接收反馈并存档八、文件保管、借阅管理1.文件由归口部门负责收集并及时移交到行政办，行政办指定专人统一管理。