廉政风险排查套表
廉政风险排查参考套表
单位图表一单位权力清单登记表填表时间：2013年3月2日注：列出单位层面全部权力事项。
如有你有帮助，请购买下载，谢谢！单位图表二廉政风险防控职权目录单位（公章）：民政局3页单位图表三XX 单位生产许可证初审权力运行流程图（例图）注：1.2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。
3.每个工作环节可能存在多个风险点。
单位图表三（例图）注：1.一项权力绘制一个流程图。
2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。
3.每个工作环节可能存在多个风险点。
单位廉政风险点表现形式决策程序、权力行使、制度执行方面1、重大决策类：民主集中制落实不够，造成决策失误；征求意见不科学，造成决策失误；超越决策权限，造成决策失误；等等。
2、重要干部任免类：在人事管理方面，不坚持公平、公开、公正原则，导致决策失误；未调查了解，导致用人失察；泄露信息，造成恶劣影响；在干部违规违纪案件查处中，不按有关规定处理，可能造成冤假错案；等等。
3、重大项目安排类：未经集体研究，擅自进行安排；未经集体研究，擅自中途变更；违反规定，直接插手工程项目建设；等等。
4、大额资金使用类：在大额资金使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当；未经批准，擅自改变预算计划、开支范围、造成资金往来款项结算不清等后果。
违反政府采购的相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为；分配资产时，不按规定分配，可能产生不廉洁行为；固定资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失；资产处置不按规定，造成固定资产流失；等等。
管理不到位、制度不落实的工作环节不认真履行“一岗双责”，履职不到位；在公务活动中，接受监管服务对象的馈赠或宴请；对亲属及身边的工作人员管理不严格，可能发生不廉洁行为；对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报；等等单位图表四单位廉政风险排查登记表单位（盖章）：XXX（部、委、办、局）填表日期：XX年XX月XX日单位图表五单位廉政风险排查民主测评统计表填表时间：XX年XX月XX日单位图表六单位廉政风险排查组织审核表填表时间：XX年XX月XX日注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。
个人廉政风险排查防范表
xx镇单位廉政风险排查、防控一览表
签：
xx镇单位廉政风险排查、防控一览表
xx镇单位廉政风险排查、防控一览表
审签：
xx镇单位廉政风险排查、防控一览表单位公章：
xx镇单位廉政风险排查、防控一览表单位公章：
xx镇单位廉政风险排查、防控一览表：
审
xx镇单位廉政风险排查、防控一览表
程风险
制风险
审
xx镇单位廉政风险排查、防控一览表
主要领导审
签：
xx镇单位廉政风险排查、防控一览表
签：
姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表
签：
xx镇岗位廉政风险排查、防控一览表
xx镇岗位廉政风险排查、防控一览表
xx镇岗位廉政风险排查、防控一览表
xx镇岗位廉政风险排查、防控一览表
xx镇岗位廉政风险排查、防控一览表
xx镇岗位廉政风险排查、防控一览表（6）
xx镇岗位廉政风险排查、防控一览表。
廉政风险排查表格.doc-附件1：
关于在全市广泛开展廉政风险点排查的通知为提高全市党风廉政建设和反腐败工作水平，深入推进惩防体系基本框架形成年活动，把全市岗位廉政教育活动推向纵深，促进部门内控机制建设，形成立体化防控网络，经研究，决定在全市范围广泛开展廉政风险点排查活动，具体通知如下：一、指导思想以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实《廉政准则》，对照廉洁从政、廉洁从业的要求，在梳理、明晰岗位职权的基础上，全面查找各单位、各部门、各岗位权力运行过程中的廉政风险点，研究制定并有效落实防控举措，为实现转型升级调结构、奋力跨江争八强和开启建设更高水平小康社会新征程提供坚强保障。
二、实施范围全市党政机关、事业单位和国有企业，重点是各单位掌管“人权、财权、事权”的关键岗位及其党员干部。
三、实施步骤和内容1.梳理岗位职权（8月31日前完成）。
认真落实《市纪委关于在全市组织开展岗位廉政教育的意见》精神，按照行政岗位、管理岗位与业务岗位三大类别，对所有岗位进行科学分类。
在此基础上，明确每个岗位的职责，认定每个岗位的权限，汇编本单位岗位责权目录。
2.查找岗位风险（9月30日前完成）。
各镇（区）、各部门、各单位根据工作职能，围绕管事、管人、管财和执纪执法等权力运行过程，分析每个工作环节可能存在的风险，通过个人自查、同事互查、组织帮查和面向服务对象、社会公众征集意见等方式，认真查找本镇（区）、本部门、本单位存在的廉政风险点。
部门（单位）领导班子及其成员重点查找重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等方面容易产生腐败行为的廉政风险点；站所、科室（下属单位）负责人重点查找行政、管理、执纪执法等方面容易产生腐败行为的廉政风险点；各级岗位工作人员重点查找服务企业、服务项目、服务基层、服务群众、办事程序、办事时限、收费标准等“公开承诺”服务制度方面容易产生腐败行为的廉政风险点。
（1）个人自查。
每一位工作人员依据现有岗位职责，结合履行职责、执行制度、遵章守纪的实际，对风险点进行排查。
定陶县城市管理局岗位廉政风险排查及防范措施汇总表
2、违反双限规定，未及时入库。
1、建立健全有效的财务内部控制。
2、完善程序制约和责任牵制制度。
王洪海
城市生活垃圾处理场
城市生活垃圾进场计量；城市生活垃圾卫生填埋；水污染的影响控制；大气污染的影响控制；臭气的控制；飞尘及漂浮物的影响控制；噪声污染的影响控制；灭蝇；环境监测。
1、强化督查度，做到依章办事，秉公执法，鉴定意识，防治腐化。
3、提高个人岗位责任心，工作中认真全面，切实使督察工作起成效，促进城市管理工作顺利进行。
牛宪成
财务装备科
严格执行收罚分离两条线及财务管理各项规定，负责局财务管理，固定资产管理，处罚票据管理，罚没款项的收缴；负责工作人员的工资、奖金、津贴、补助、福利的发放；负责局党组及领导交办的其他工作。
负责对全局工作人员规章制度的情况落实督查、考核；对执法队伍违反规定、不依法行政、影响队容风纪行为进行纠察；对各项工作落实情况进行及时通报；负责局领导交办的其他事务。
1、工作中缺乏预见性与高瞻性，对各项违反规定情况查处不够及时。
2、对待局内各项规章制度落实不够全面，易发生拉关系，使其免于处罚。
3、在督察过程中易发生检查疏忽，遗漏，造成督察不起成效的作用。
6对所选用设备噪声进行严格控制，并尽量避免机械空转。7填埋场灭蝇以工艺措施为主、药物灭蝇为辅。
李文国
局长接待
服务大厅
负责来人、来访、来电等接访事务处理，并认真做好记录，及时上报业务分管领导阅处；负责对接访案件督办，督促相关科室、大队及时处理；负责处理调度局领导交办工作事务；负责群工办公室工作。
1、在接待来人来访事务时，对当前政策解释不清楚，有些事物记录不能及时上报业务分管领导阅处。
廉政风险点排查汇总表
建安工程质量
监督管理
（130）对不符合监督申报手续的建设单位，给予办理申报手续；
（131）对未达质量标准的工程给予验收通过；
（132）对不符合竣工验收备案条件的工程项目，违反有关规定和程序予以备案。
（133）对工程质量放松管理，监督不力，造成不良后果。
（104）为谋私利或部门利益，或图利施工企业，以变更、增加项目内容等为由，虚报冒领项目经费；
（105）对不达质量标准的建设工程项目给予验收通过；
（106）不按照规定标准和程序推荐、申报优质工程；
（107）在工程施工、监理、设计等企业支付与工程无关的费用；
（108）利用职权和职务上的影响向施工企业推荐施工队伍，推销建材、用品等。
车辆管理
（76）车辆管理不严，公车私用现象时有发生；
（77）对车辆驾驶人员缺乏教育管理，违反交通法规行为时有发生，造成不良社会影响；
（78）不按照审批程序维修、保养车辆，或者不按照规定到定点企业维修、保养车辆；
（79）虚开车辆维修、保养票据金额报销；
（80）车辆加油等行为随意、混乱，不按规定进行费用结算；
（54）因违规办理预算编制、预算执行、决算、凭证复核记账结账、编制财务报告、会计档案管理等业务，造成预算编制不规范、凭证账实不符、财务报告不准确，给财务工作带来不良影响；
（55）授意、指使或联合出纳人员共同提取现金，出现贪污、挪用公款问题；
（56）票据审签把关不严，导致资金挪用、违规支出和贪污问题；
（44）无故不及时对工作人员进行正常调资；
（45）违反规定更改干部工资、福利、保险待遇标准；
（46）在工资、奖金、津贴核定上违规为当事人谋取不正当利益；
廉政风险防控排查表
附表1:个人岗位廉政风险排查防控表单位:注：此表一式三份，本人、所在科（室、队）、单位（部门）各一份附表4:单位（部门）内设机构廉政风险排查防控表注：此表一式三份，单位（部门）内设机构、单位（部门）、局廉政风险防控管理工作领导小组办公室各一份派;1.1所业务工作流程廉政风险防控图心：也肖誓斗修R按it警工作尺他阳■植偲箱廉皆斬關・賦伍紀带廉曲一化沖柏半来电这一穫接警.处警准备「伽曲徉：m桂脂恢加迸警械・警質骂門幄干・tv花議也许泮芒弋瞬虑：出■人独不曲供左* m嚨辖妄出誉时餐密卓■僅护JS■第下山曼舟民範讶现场处置吋遗躍证編押毁"傕血时蕩何观场冃击诵人.帝躍及吋阖疑证需甘5揭餐2产幅農寺肥■岳■+加嵐隹垒豊掘立治安案杵调査取证”屯匕仁r仃知牛在向社”氓.-乜倉丄輕-打为-ixr.Bfci.'ft. 、牡器；I!电廿- m曲".if 嗚啟世收-Hitt 案情分析通坦曲；曆山皿绵彳时出，址础V駆喜哄总片，M梶从軽，从带常有，齐哉事宝麻吉瞬T用序档茸作出处理T 决定1r丼送迖执和T 肯葫搐聊■修律挞崛供期.僵高番务办荃咲力耳足：；，】•.丄严即「：4- H；4风砂点・駅■出率人r下■疗3仁*H乩乞律禅在if團內的丿、茅枚枝陆:曙咆「玉WP注舉了幻告知申请行政复议与行1政诉讼収利♦—绸風险二级凤险O—無风险汁*证搽，習牛虬饶化*誕；/仆.人鬥5序诣-严话倉扣幣fe!Z*立卷归桂拟匪治安词解+理f砒调査取证1f案情分析理__ /贵任认定*1b r*拟立刑爭案件现场保护F呈报刑侦大欧AJt^i 假抽呈山片事扎.9在乜曲处牡I- if协ifl双方当事人并告知双方肖事人权利依法处理并皆知双方当事人有民事诉讼权利曲狀喑Jt X常《!诸悄码样啊.的nA I・仃：一*対|人杆1¥「述诃叫S區韩或匸脂水平乐高.駅刖迪直f嚐韋化.初松吿扭.义易制作调解书4赴电i.注匚占时.材站车1F全.*峠忖惴fit* t■哥善应前冷■: fin*案替制怦规社It■庆” MfiS.Ttt此吉一戏―：份，单炉「部门〕、局灌珂黑险站押簣讦L讣窗牛小殂疗公京.甘诗咼紂导务一佝附表6:个人岗位廉政风险、防控措施及督导检查责任主体汇总表单位（盖章）:注：此表一式两份，单位（部门）、局廉政风险防控管理工作领导小组办公室各一份廉政风险防控承诺书附表7:单位:职务科员岗位廉政风险情况分析①办案中存在违法违纪，不能够严格要求自己，群众意识淡薄②对沿线五华里法律宣传教育不深入，不到位③对辖区内消防安全监督管理不规范岗位廉政风险防控举措①增强服务意识，多走动摸排，掌握第一手资料，认真履行工作职责，高质量、高效率完成工作任务②加强法制宣传教育，使法律知识深入到每家每户③加强消防管理，督导强化企业消防意识岗位廉政风险防控承诺做到公平公正，不“吃、拿、卡、要”；做到认真履职，不发生渎职失职行为；做到公开透明，不暗箱操作；做到行为规范，不乱执法、乱罚款。
街道办事处廉政风险排查及防控措施登记表样本
资金管理中收受賄赂.弄堆作假.导致集体资产损失
实行收支两条线管理.定期组织JK务审计
捉前发布预警吿知.提示虜洁自律
农村上地流转管理
档案管理不规范.无章对循
规范档案骨理.定期组织检査
上地流转不透明•昭箱操作.导致钱权交易.损存集
体利总
地流转必耍经村民代茨人会讨论.报办泵处批准.方能生效
党支部违规发展党员
严格贯彻发展党员工作徐项规定•加賤对基层党支部发展党员工作檢資 柠导
7
宜传委员
宜传、艮政.文化.教诲、卫生
工作中浮现重人.壇感问题.未经第体决策•乱浪态
严格执行行政机关制度.車人、敏感问题集体讨论研咒决宦后.在对外
二级
（1个风险点）
发布
8
办公室主任
（4个风险点）
寻席文电解决及街道重大活动、重要
会议溥办.组织协调和服务
接听电话、收发邮件不及时.也许导致本单位工作浮
现失谋•导致不良后果
加弟政治学习.增强自身贵任感，严格执行寻常文电收发管理制度
一级
街道党委.办爭处公率悸理和使用
印章审批.保管和使用上随总性大、导致严重后果
严格执行单位印信管理制度・所有文献、函、证明均通过主管领导签字.
主可办理
机关行政字务及寻當接待服务
自觉接受监恃.发现何题及时改正
査处违纪案件时.也许有行购.索賄现软
严格贯彻案件审理回避制度
加强党凤廉政教询：增强廉洁自律总:识
加賤社会监督，公开举报电话
对部门（科室〉各项工作制度执行和
工作环节进行监桦检査
监松不到位.部门浮现违规违纪现皱
枳极发挥监搐职能.定期通报监柠检査成果
廉政风险预警告知发布不及时.浮现较严觅违規违纪
单位廉政风险排查套表含征求意见表
1、可以存在利用职权为亲朋好友谋职不正当利益。
2、可能在履行工作职责过程中索要或接受礼物。
3、受社会不良风气影响。
准确
基本准确
不准确
业务流
程风险
1、监督检查不到位。
2、对重大事项报告不及时。
3、业务流程虽然健全、规范、具有操作性，但执行力不强。
准确
基本准确
不准确
制度执
行风险
1、对各级党组织在执行党的路线、方针、政策和决议情况监督检查不到位。
2、违反民主集中制，独断专行或者软弱放任等。
准确
基本准确
不准确
权力行
使风险
1、可以存在利用职权为亲朋好友谋职不正当利益。
2、可能在履行工作职责过程中索要或接受礼物。
3、受社会不良风气影响。
准确
基本准确
不准确
业务流
程风险
1、监督检查不到位。
2、对重大事项报告不及时。
3、业务流程虽然健全、规范、具有操作性，但执行力不强。
2、运用党纪条规不恰当，政策掌握不准执行力度不够。
准确
基本准确
不准确
您认为该单位的廉政风险等级是
高
中
低
领导意见
领导签字：Байду номын сангаас
单位廉政风险排查征求群众意见表
填表日期：年月日
单位名称
参加民主测评人数
风险类别
风险点
测评意见
票数
议事决
策风险
1、不能严格履行民主集中制，可能存大重大事项决策独断专行，搞“一言堂”行为。
2、运用党纪条规不恰当，政策掌握不准执行力度不够。
单位廉政风险排查征求领导意见表
填表日期：年月日
企业廉政风险点排查及防控登记表(样表,供参考)正式稿
企业（部门）廉政风险点排查及防控登记表
（样表，供参考）
填表人：***填表日期：***年***月***日
责任单位
（部门）
*****财务管理部
责任人
***
风险点
（个）
**
职责
任务
1、负责财务与审计有关制度的拟订、实施和监督检查；2、负责部门预算、决算和财务报表、报告的编报，配合有关部门监督预算执行进度；3、负责进行成本核算与效益分析，开展增收节支；4、负责财务管理、会计核算、收入、支出管理、收费、票据管理及各类专项资金的管理；5、负责财务预算编制、决算报告及日常财务收支等有关经济活动的审计监督；对经济合同的签订和执行、有偿服务收入的收取和分配及会议、培训等经济活动进行监督检查；负责对建设项目及修缮工程的预（概）算执行及竣工决算进行全程跟踪审计；6、负责职工医保的计算、缴纳、报销；7、完成上级交办的其他工作任务。
风险点
易发生问题的表现形式
防控措施
财务
核算
方面
1、存在因人情或利益诱惑在财务核算中违反财经纪律及公司规定谋取私利、损害公司利益现象。
2、会计人员未按支出审批程序和支出标准审核支出凭证；会计人员对数据计算、抄写错误；原始凭证不真实，从而套取现金。
1、加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度。
2、强化预算收支管理，科学合理编制部门预算。
3、强化法制观念，严格执行《中华人民共和国预算法》和实施条例。
4、强化监督，加大预算执行情况审计监督力度。
收入
管理
方面
1、虚报收入，截留、挪用、隐瞒、挤占、坐收坐支、公款私存、滞纳金及各项收入。
廉政工作风险点和防控排查表
个人廉政风险点排查表
单位名称：三台县争胜小学填表时间：2011年10月21日
个人廉政风险点排查表
单位名称：三台县争胜小学填表时间：2011年10月21日
个人廉政风险点排查表
单位名称：三台县争胜小学填表时间：2011年10月21日
单位内设机构廉政风险点排查表单位名称：三台县争胜小学
填表时间：2011年10月21日
单位内设机构廉政风险点排查表单位名称：三台县争胜小学填表时间：2011年10月21日
单位内设机构廉政风险点排查表单位名称：三台县争胜小学填表时间：2011年10月21日
单位廉政风险点排查表
单位名称：三台县争胜小学填表时间：2011年10月21日
附件六：
廉政风险点及防控措施汇总表
单位名称：三台县争胜小学填表时间：2011年10月21日
填报人（签字）：王雷单位负责人（签字）：徐军。
廉政风险点排查汇总表
（76）车辆管理不严，公车私用现象时有发生；
（77）对车辆驾驶人员缺乏教育管理，违反交通法规行为时有发生，造成不良社会影响；
（78）不按照审批程序维修、保养车辆，或者不按照规定到定点企业维修、保养车辆；
（79）虚开车辆维修、保养票据金额报销；
（80）车辆加油等行为随意、混乱，不按规定进行费用结算；
（124）越权办理城市道路、绿地、河道挖掘占用、城市树木移植砍伐、修剪审批手续，造成不良后果；
（125）对未达பைடு நூலகம்交标准的市政设施，给予验收通过，办理移交手续；
（126）不按规定放松检查考核，造成养护工作不到位，影响设施正常使用及运转；
（127）对未达维护标准的市政设施，不督促整改，造成不良后果；
（128）对市政设施养护计划未认真审核、实施及提出指导性意见，导致设施得不到及时维护，维护成本增加；
廉政风险点排查汇总表
廉政风险点排查汇总表
序号
单位
风险岗位
风险点表现形式
1
建设局
所有岗位
（1）索取、接受或者以借为名占用管理和服务对象以及其他与行使使职权有关系的单位或者个人的财物；
（2）接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；
（3）在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证；
（21）用人失察失误造成严重后果；
（22）在工作调动、机构变动时,突击提拔、调整干部；
（23）在干部选拔任用工作中封官许愿，任人唯亲，营私舞弊；
（24）利用职务之便私自干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作；
（25）私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部任免等有关情况；
（26）采取不正当手段为本人或者他人谋取职位；
个人岗位廉政风险防控自查表
个人岗位廉政风险防控自查表
单位：填表日期：年月日
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
领导干部岗位廉政风险防控自查表
单位：填表日期：年月日
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
3、区四套班子领导成员自查情况报市廉防办审核；其余各单位主要领导自查情况需报区廉防
办审核。
股室廉政风险防控自查表
单位：填表日期：年月日
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位廉政风险防控自查表
填表日期：年月日
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
3、区四套班子自查情况报市廉防办审核，其余各单位自查情况报区廉防办审核。
廉政风险点排查情况表(工程部)
三
、规范及其他相关要求的，要限期整改；定期对分包队伍进行考
核
制度机制 保密机制
透露工程价款及相关信息
三
按事实和情节轻重追究相关责任人责任。
外部环境
承揽业务 同行竞争
排查人：
假公济私 套取工程信息
部门负责人：
三
加强科室人员廉政思想教育，要以公司利益为重。
三
遵章守纪，诚实守信，严格遵守公司保密制度。
单位负责人：
责任人
部室人员 部室人员 部室人员 部室人员 部室人员
部室人员 部室人员 部室人员
分包队伍管理
验收不规范
三
对廉洁自律提出要求，认真做好本质工作
三
把好质量关，做好试验检测台账，发现质量问题，要求限期整 改，并留档备查
三
按照施工合同及计量管理办法进行计量，做到实事求是律，把好资料审核关，对附件资料不齐、计量依据不足 的，不予签认
按照规范对隐蔽工程进行验收；如实计量；对不符合合同、图纸
廉政风险点排查情况表
排查单位（部门）：工程管理部
排查时间：2020.5.20
部门主要职能 工程对接、技术指导、质量监督
廉政风险类别 廉政风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级
防控措施
岗位职责
行为规范 质量管理
乱表态，经不起诱惑 质量把控不严
工程量计量及变更 弄虚作假
业务流程 工程量结算
手续不全，不讲程序
景区经理岗位廉政风险排查表
重要岗位廉政风险排查表
填表单位（盖章）：填表时间：主要负责人签字（手签）：
重要岗位工作职责
重要岗位廉政风险点
廉政Байду номын сангаас险点的表现形式
风险等级
具体防控措施
责任人
完成时限
负责本单位落实《母婴保健法》及其相关法律、法规所规定的婚前保健，孕产期保健，儿童保健，的工作任务，努力降低孕产妇和儿童死亡率，完成上级交办的其他工作任务。
立行立改长期坚持
工作管理风险
在工作中，有畏难情绪和怕得罪人思想，工作有时满足现状，不能开拓工作新局面。
低级
更新观念，工作中勇于打破老框框、老套路，开拓创新，不畏畏缩缩，遇到事情要工作不松懈，以群众为靠山，扎实解决每个具体问题。
立行立改长期坚持
外部环境风险
在卫生系统工作多年，有人情关系，在工作中接受朋友和同事请托，帮人说话、办事，可能违反政策规定。
低级
严格要求，坚持原则，勇于抵制人情压力，时常对自己敲警钟，对一些合理不合法、合情不和规的事，敢于说“不”做到不失职、不渎职。
立行立改长期坚持
规章制度风险
对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，执行不到位，不能充分发挥应有的作用。
低级
严格执行各项规章制度，加强监督检查，及时发现问题，及时纠正，及时改进。
思想道德风险
政治理论学习不够，对自己放松管理，要求不高，缺乏严格的自律、自省、自警意识。
低级
加强政治理论学习和党性，提高理论水平和政治素质，增强责任感和事业心。
立行立改长期坚持
业务知识不足风险
业务上学习不够，对母婴保健法及新形势下对妇幼保健新的要求理解不够透彻，凭经验办事，在工作中容易出错。
(政教处)廉政风险排查套表
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。
3.每个工作环节可能存在多个风险点。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表二
政教处部门学生校内活动的组织与管理权力运行流程图（例图）
.
.
.
.
.
.
注：1.一项权力绘制一个流程图。
2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。
3.每个工作环节可能存在多个风险点。
2、对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关；
3、学生管理工作中，惩罚不按规定办理
注：全部防控措施。
1、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事；
2、加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；
3、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室审核人：
1.防控措施是否对风险点全覆盖（是、否）。
高
中
低
权力行使
（权力配置）风险
1、在省、市级优秀学生干部、三好学生评选中发生不廉洁行为；
2、对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关；
3、学生管理工作中，惩罚不按规定办理
√
业务流
程风险
存在人情关
√
制度执
行风险
存在人情关
√
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表四
部门廉政风险排查民主测评统计表
部门图表二
政教处部门班主任绩效考核权力运行流程图（例图）
.
.
.
.
.
.
注：1.一项权力绘制一个流程图。
2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。
廉政风险防控工作风险排查登记表
表1-1廉政风险防控工作重点岗位风险点排查登记表填表人：股室负责人：分管负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表1-2廉政风险防控工作岗位（单位主要负责人）风险点排查登记表负责镇党委的全面工作认真贯彻落实党的路线、方针、政策及上级党委的决定、决议；抓好全镇经济社会各项工作抓好全镇的安全稳定工作。
严格执行党委议事规则按照党委会议程序和规定决策加强党风廉政、思想道德、法律法规、党纪政纪、作风纪律方面的学习树立正确的人生观价值观、权力观、政绩观；提高抵御腐败侵袭的能力填表人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表1-3廉政风险防控工作岗位（班子成员、分管领导）风险点排查登记表填表人：单位主要负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表2廉政风险防控工作内部股室风险点排查登记表填表人：分管负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表3廉政风险防控工作单位风险点排查登记表填表人：单位主要负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表4廉政风险防控工作风险排查统计汇总表填表单位：临夏市枹罕镇填表时间：2012年9月25日填表人：单位主要负责人：填表说明1、表1由所在岗位具体工作人员填写，表2由股室室负责人填写，表3由单位主要领导填写，表4由领导小组办公室填写。
2、风险点描述：由个人填写。
指行使权力或履行职责过程中存在的风险因素及表现形式。
3、风险点等级：包括风险点、岗位、部门风险等级，由各单位自行填写。
按照风险发生的几率和危害程度确定风险等级。
4、按照“风险从高”的原则，重点岗位、部门的风险等级应与风险点的最高级别一致。
5、表内所填内容与表格一同打印。
如果内容多，可以将表格顺延，另加附页。
廉政风险点排查汇总表
（138）不按规定要求摇号产生工程监理、招标代理等中介机构；
（139）循私舞弊，不公正评标。
建筑市场管理
（140）放松管理，发现问题不依法查处；
（141）违规管理，滥用监督检查权。
建筑税协管理
（142）碍于情面，有法不依，致使建筑税流失、国家利益受损；
（87）不按规定受理和处理干部职工申诉和控告，侵害当事人合法权益；
（88）对违法违纪问题隐瞒不报、压案不查或向违纪违法者透露消息，随意降低对当事人的处理决定；
（89）在案件查处中泄露秘密，导致案件查处困难，举报人、证人被打击报复；
（90）违反法定事由、法定程序调查处理违法违纪行为；
（91）滥用纪检监察部门职权或者超越纪检监察职责范围进行监督检查；
(148)不按照相关规定或不履行报批手续，擅自发放津补贴。
政府采购管理
(149)不按照政府采购的相关规定，擅自采购物品。
干部选任
(150)违反干部选拔任用管理相关规定，违反相关程序决定任免干部。
(151)利用选拔任用干部或人员调整之机，谋取个人利益或为他人谋取利益。
车辆管理
（76）车辆管理不严，公车私用现象时有发生；
（77）对车辆驾驶人员缺乏教育管理，违反交通法规行为时有发生，造成不良社会影响；
（78）不按照审批程序维修、保养车辆，或者不按照规定到定点企业维修、保养车辆；
（79）虚开车辆维修、保养票据金额报销；
（80）车辆加油等行为随意、混乱，不按规定进行费用结算；
（38）不按有关规定集体讨论审定评先晋级结果；
（39）不按照规定要求集体讨论审定党员发展对象；
（40）放松对党员政治、思想道德方面的学习、教育；
学校单位廉政风险排查套表1
单位图表一单位权力清单登记表填表时间： 2022 年 12 月 15 日注：列出单位层面全部权力事项。
权 力事 项1234567︙前进学校教学工作决策及审核教研工作决策及审核科研工作决策及审核教材教辅征订工作审核教师业务培训教学工作量化考核审核校本课程开辟填表人 孙忠秀 主要负责 签字人签字单位名称单位图表二序号 权力名称 具体内容 行使主体教学权利教研权利科研权利教材征订权利培训权利制定制度权利校本开辟权利2教学工作决策及审核教研工作决策及审核科研工作决策及审核教材教辅征订工作审核教师业务培训教学工作量化考核审核校本课程开辟教学校长教学校长教学校长教学校长教学校长教学校长教学校长校委会校委会校委会校委会校委会校委会校委会4567231序号权力名称具体内容行使主体3前进学校教学校长权力运行流程图教学校长学校教育教学工作风险点：1、分管教育教学工作可能存在不公正行为、导致不廉洁行为发生；2、由于职责意识不强，对教育教学监管不利，可能导致疏于管理，影响教师的工作积极性； 3、教辅教材征订把握不好，可能浮现以权谋私的风险。
4、教学管理制度执行情况不佳，存在“有令不行”不按规定办事的风险； 5、民主意识不强，可能影响学校民主议事、民主决策，从而影响学校教学发展的风险。
5、教务处制定教学计划、教学分工和考核、课堂改革、教研科研开展、校本课程开辟、教师培训、提供教学所需仪器清单、实验室、音体美特色教学兴趣小组、教辅征订。
前进学校课程设置权力运行流程图制定课程实施方案风险点： 考虑偏颇、不全面，导致教学受损行政会研究形成决定学校教学分工风险点： 对教师业务水平及学校情况了解的不够 充分，可能导致教育教学.校委会、教职工大会审核全校发布风险点： 可能存在不公正行为、导致不廉洁行为发生制定管理方案得出结论风险点：教学管理制度执行情况不佳，存在“有令不行”风险点：由于职责意识不强，对教育教学监管不利，可能导致疏于管理，影响教师的工作积极性风险点：如果放松职业操守，可能产生有损党的形象和自检查考核前进学校教研工作实施权利运行流程图风险点：民主意识不强，可能影响学校民主议事、民主决策，从而影响学校教学发展的风险点：可能存在不公正行为。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
岗位权力清单登记表
填表时间：年月日
岗位名称所属
部门
责任人
姓名
权力事项1 2 3 4 5 6 ……
岗位责任人
签字部门负责人
签字
注：列出本岗位全部权力事项。
XX 岗位XX 权力运行流程图
. . . . . .
. . . . .
注：1.一项权力绘制一个流程图。
2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。
3.每个工作环节可能存在多个风险点。
4.要对每一个风险点进行风险描述或说明。
权力运行起点
风险点1：……
风险点2：…… ……
权力运行终点
权力运行环节1
权力运行环节2 权力运行环节N
风险点n
岗位廉政风险排查登记表
填表日期：年月日
岗位名称所属
部门
责任人
姓名
岗位权力事项1.
2. ……
风险类别风险点描述
风险等级
高中低权力行使
（权力配置）
风险
注：按行权过程中可能出现的风险点进行描述。
业务流程风险注：按业务流程运行中可能出现的风险点进行描述。
制度执行风险注：按建立和执行制度过程中可能出现的风险点进行描述。
风险等级的划分：
“高”主要是指有依纪依法进行审评、现场检查及人事管理、财务管理等权利；“中”主要是指有部分依纪依法进行审评、现场检查及人事管理、财务管理等权利；
“低”主要是指基本没有依纪依法进行审评、现场检查及人事管理、财务管理等权利。
岗位廉政风险排查民主测评统计表
填表时间：年月日
岗位名称所属
部门
责任人
姓名
参加民主
测评人数
风险类别风险点测评意见票数
权力行使（权力配置）
风险
准确基本准确不准确
业务流程风险
准确基本准确不准确
制度执行风险
准确基本准确不准确
部门风险等级高中低
民主测评结果注：以票数最多的测评意见作为测评结果。
（风险点查找和分类准确，岗位风险等级...。
）
注：该表是要本部门全部人员对XX岗位进行廉政风险测评。
部门权力清单汇总表
填表时间：年月日
部门名称部门负责人
权力事项
1 2 3 4 5 6 ……
部门负责人
签字主管领导
签字
注：列出部门层面全部权力事项。
部门廉政风险防控措施登记表
填表日期：年月日
部门名称
负责人
及职务
风险点部门廉政风险防控措施
注：全部风险点。
注：全部防控措施。
（应与风险点一一
对应）
主管领导审核：
1.防控措施是否对风险点全覆盖（是、否）。
2.防控措施是否有针对性、操作性（是、否）。