体系运行控制检查记录表
三体系检查表
陪同
策划
4.3.1 4.3.1
查环境因素、危险源辩识清单，与本项目有关的环境因素、 危险源识别是否充分？主要环境因素及重要危险源的评价是 否合理？识别和评价过程中考虑相关方和法律法规的要求？
查危险源和重要危险源的识别是否充分？是否考虑了活动、 人员、设施以及常、非常规等情况？环境因素及重要环境因 素、危险源辩识和风险评价的方法是否适宜？是否及时更新 有关信息并按规定重新评价危险源风险?
查环境管理和职业健康安全管理的运行控制措施是否可行、 有效，是否符合程序的规定？
服务供方和其他相关方相应的活动所产生的环境影响和职业 健康安全影响是否建立了管理程序或规定，并将有关程序与 要求通报供方和承包方？
是否制定并保持了应急准备和响应程序/预案，其内容是否符 合要求？是否发生火灾、爆炸等应急情况，并按程序/预案的 规定实施？对发现的问题是否采取了适当的纠正和预防措检验/试验状态标识是否符合规定？对重要 物资（钢筋、水泥）的标识是否予以记录，以实现可追朔？
检查记录
生产和 服务提 供的控 制
涉及 7.5.5
涉及 7.6
10.6 查对工程阶段性成品是否采取了适宜的防护措施？效果如 何？
11.5 项目部检测设备的配置是否满足需要？抽查检测设备是否经 过检定或校准？自检设备如何控制？
4.3.4
是否定期并且在时间间隔内对方案进行评审？
是否有工程项目的变更，变更是否进行了书面签认？对变更 项目是否对管理方案进行了相应的修改？
7.3
三 体 系 检 查 表
受审核部门
检查内容及方法
接受审核人员
标准条款 过程
19001 24001 28001 50430
检查内容及方法
文件及 文件控 4.2.3 4.4.4 4.4.4 3.5
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
编号:BG—8 。
2-？页码：受审部门相关文件最高管理者接待人审核日期内审员姓名标准审核内容现场审核内容评价章节号1 ．1 范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？1．24 ．15 ．1 5 ．2 删减1) 是否有删减？2) 删减了哪一条款？3) 删减的理由是否充分、合理？4) 删减是否不影响组织提供满足顾客和合用法规要求的产品的能力？删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和合用法规要求的产品的责任?质量管理体系总要求1) 质量管理体系的结构和层次是否清楚？2) 过程是否识别并表述？3) 是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？4) 过程的顺序及相互关系是否明确？5) 有那些控制准则和方法？6) 如何保证体系运作所需的资源?7) 信息是否充分？8) 如何监视、测量分析这些过程?9) 如何对过程实施采取必要的措施, 并进行持续改进？(也可结合5。
4.2 质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容)最高管理者的承诺通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性以顾客为关注焦点1) 如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性?2) 有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性?3) 最高管理层是否以增强顾客满意为目标,确保顾客的要求得到满足？4) 采取什么活动评价质量管理体系的有效性？可通过其他各有关条款的相应证据证实5 ．3 质量方针1) 是否制定了质量方针并发布？2)是否与组织的宗旨相适应？3)是否包括对满足要求和持续改进的承诺?4)是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？5)是否采取那些途径传达到相关部门？(可以抽查若干职工是否了解来证实)质量方针的适应性是否规定定期或者不定期的评审和修订？5 ．4 ．1 质量目标1) 质量目标是否制定并发布？2) 质量目标是否分解和落实?分解是否适宜并得到评审？3) 质量目标是否量化并可测量？4) 质量目标是否与质量方针保持一致？5) 质量是否满足产品要求所需的内容？质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进?5 ．4 ．2 质量管理体系策划1) 质量管理体系策划的形式、结果是什么？2) 策划的结果是否能实现质量目标以及4 。
保健食品生产企业体系检查记录表word版
考核采购人员是否熟悉食品安全法律法规和标准，掌握鉴别原料等专业知识和能力。检查采购人员是否经过相关培训记录，是否有类似岗位工作经验。
2.8企业具有两名以上专职检验人员，并具有中专或高中以上学历及相应检验能力。
3.7.2酒类产品应具有良好的除湿、排风、除尘、降温等设施，人员、物料进出及生产操作应参照洁净室（区）管理。常见问题：洁净车间达不到标准或缺乏定期验证报告证明。
3.8在同一洁净车间内连续完成直接接触空气的各暴露工序以及直接接触保健食品的包装材料最终处理的暴露工序。未在同一洁净车间内完成的，应经生产验证合格，符合保健食品生产洁净级别要求。
2.11严格执行从业人员培训制度，识别培训需求，年度培训计划应落实,培训内容应根据不同岗位职责分别
检查企业制定的年度培训计划以及按照计划实施培训情况。检查企业从业人员上岗前是否有培训记录，培训内容
检查范围
检查项目
检查内容
检查记录
制定，至少包括保健食品相关法律法规、规范标准和食品安全知识等，记录完整，对培训有效性进行评估。
检查企业管理制度是否明确生产管理部门职责，是否满足各项规定要求。
2.4配备与保健食品生产相适应的具有相关专业知识、生产经验及组织能力的管理人员和技术人员,专职技术人员的比例是否不低于职工总数的5%。保健食品生产有特殊要求的，专业技术人员应符合相应管理要求。
检查企业是否具有与所生产保健食品相适应的、具有食品科学（或生物学、医药学）等相关专业知识的技术人员，是否具有中专以上学历的专职质检人员，专职技术人员比例应不低于职工总数的5%o必要时，可要求提供专职技术人员和专职质检人员社保证明。
物业三体系内部审核检查记录表
E:通过哪些方法实现目标？
评价目标结果的参数是哪些？
√
6.3
Q：在质量管理体系变更前，公司是否对其进行评估？
-变更目的及其潜在后果；
2、公司在策划质量管理体系时，是否有理解相关方需求？
E:策划环境管理体系时，是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题？有无指出环境管理体系的范围？是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？
√
E/S:6.1.2
E/S:有哪些环境因素及重要环境因素？如何进行环境影响评价？环境因素信息是否及时更新？
√
8.5.1
Q：1） 组织是否策划并在受控条件下进行物业服务和服务提供。
2） 及物业服务现场是否得到相应表明产品特性的信息以确保达到标准规定的质量要求？
3）物业服务是否得到必要的作业方案等？是否得到？防范人为错误？是否按要求进行了实施？
4）物业服务/服务设备/设施是否满足/服务运行的要求？是否鉴定通过？是否进行了维护和保养？
4、是否收集顾客反馈记录？
√
Q/E/S:10.2
Q：1） 是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存管理体系改进与创新记录？
2） 是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨）在内），并起到防止不合格再发生的目的
3） 是否针对原因提出措施并实施和记录结果？
4） 纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？
√
Q/E/S:7.1
Q：1、公司是否有对为满足质量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？
最新ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系管理层内审检查记录(带记录)
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门：最高管理层、职安、管代审核员：审核组长：审核准则： ISO9001-2015、ISO14001-2015、ISO45001、管理体系文件、适用法律法规审核日期：2019.3.5管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.1 理解组织及其环境4.1理解组织及其环境4.1 理解组织及其所处的环境Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？√√公司于2019年3月依据Q：ISO9001:2015；E：ISO14001:2015；S：ISO45001标准建立并实施质量、环境、安全管理体系。
公司员工20人。
设置了设计部、办公室、财务部和业务部4个职能部门，规定了各部门的岗位、职责和权限，通过会议，发放文件、培训等方式进行沟通，使相关岗位的职责和权限得到了分派、沟通和理解。
公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息，通过内审、管理评审进行监视和评审。
管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.2 理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性已与顾客或外部供应商达成的合同行业规范及标准和社区团体或非政府组织的协议法规法案备忘录许可，执照或其他授权形式监管机构发布的制度条约，公约及草案和公共机构及顾客的协议组织要求自愿原则或行为规范自愿标示或环境承诺组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？√√通过走访、网络等形式了解相关方的需求，提供了相关方的需求和期望清单：顾客的需求和期望：检测质量符合顾客要求；及时交付；价格合理。
质量控制检查记录表
质量控制检查记录表概述本质量控制检查记录表旨在记录和追踪质量控制检查的过程和结果，以确保产品或服务的质量符合标准和要求。
检查内容1.检查日期：记录每次质量控制检查的日期。
2.检查项目：列出需要进行检查的项目或要素，如材料、工艺、设备运行等。
3.检查标准：明确每个检查项目的质量标准和要求。
4.检查结果：根据实际情况，记录检查结果，如合格、不合格、待修复等。
5.检查员：填写进行质量控制检查的人员姓名。
6.备注：可选项，记录一些额外信息或问题，如异常情况、建议改进等。
使用方法1.每次进行质量控制检查时，请填写相应的检查日期。
2.按照列出的检查项目进行逐项检查，并根据质量标准和要求判断检查结果。
3.在检查结果一栏中记录相应的结果，如合格、不合格或待修复。
4.填写进行质量控制检查的人员姓名。
5.在备注栏中可选地记录额外信息或问题。
6.定期汇总和分析记录的质量控制检查结果，以发现问题、改进流程并提高产品或服务的质量。
注意事项确保填写的信息准确、清晰、完整。
如发现不符合质量标准和要求的问题，及时采取纠正措施。
如需更改检查项目或标准，请经过相关授权和沟通后进行。
示例检查日期。
| 检查项目。
| 检查标准。
| 检查结果 | 检查员。
| 备注。
|2022.01.01 | 材料质量。
| 符合GB标准。
| 合格。
| 张三。
| 无。
| 2022.01.02 | 工艺流程。
| 操作规范。
| 不合格。
| 李四。
| 需改进|2022.01.03 | 设备运行。
| 稳定运行。
| 合格。
| 王五。
| 无。
|以上为示例，请根据实际情况进行填写和记录。
结论通过使用质量控制检查记录表，可以有效监控和控制产品或服务的质量，及时发现问题并采取措施进行改进，以提高质量和客户满意度。
环境运行控制检查记录表1
环境运行控制检查记录表沈铁锦州工程(集团)有限责任公司第二线桥工程公司通辽项目经理部运行控制检查记录表单位:沈铁锦州工程(集团)有限责任公司第二线桥工程公司通辽项目工程名称: 通辽西辽河特大桥检查日期: 2003年06月20日编号: JL—CX16—01—01参加检查人员:运行控制检查记录表单位:沈铁锦州工程(集团)有限责任公司第二线桥工程公司通辽项目工程名称: 通辽西辽河特大桥检查日期: 2003年06月30日编号: JL—CX16—01—02参加检查人员:运行控制检查记录表单位:沈铁锦州工程(集团)有限责任公司第二线桥工程公司通辽项目工程名称: 通辽西辽河特大桥检查日期: 2003年07月10日编号: JL—CX16—01—03参加检查人员:运行控制检查记录表单位:沈铁锦州工程(集团)有限责任公司第二线桥工程公司通辽项目工程名称: 通辽西辽河特大桥检查日期: 2003年07月20日编号: JL—CX16—01—04参加检查人员:运行控制检查记录表单位:沈铁锦州工程(集团)有限责任公司第二线桥工程公司通辽项目工程名称: 通辽西辽河特大桥检查日期: 2003年07月30日编号: JL—CX16—01—05参加检查人员:运行控制检查记录表单位:沈铁锦州工程(集团)有限责任公司第二线桥工程公司通辽项目工程名称: 通辽西辽河特大桥检查日期: 2003年08月10日编号: JL—CX16—01—06参加检查人员:运行控制检查记录表单位:沈铁锦州工程(集团)有限责任公司第二线桥工程公司通辽项目工程名称: 通辽西辽河特大桥检查日期: 2003年08月20日编号: JL—CX16—01—07参加检查人员:行控制检查记录表单位:沈铁锦州工程(集团)有限责任公司第二线桥工程公司通辽项目工程名称: 通辽西辽河特大桥检查日期: 2003年08月30日编号: JL—CX16—01—08参加检查人员:行控制检查记录表单位:沈铁锦州工程(集团)有限责任公司第二线桥工程公司通辽项目工程名称: 通辽西辽河特大桥检查日期: 2003年09月10日编号: JL—CX16—01—09参加检查人员:。
2015版质量管理体系内审检查表
2015版质量管理体系内审检查表已形成文件并得到保持。
质量管理体系内审检查表受审核部门：管理层/管代负责人审核准则：检查文件现场条款检查记录查阅检查结果记录4.1 理解组织及其内部因素和外部环境在该部分，内审员需要检查公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等相关的内外环境，并确定相应的对内部因素及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙策。
GBT9001审核日期：陪同人员：内审员：检查方法检查内容在该部分，内审员需要检查公司是否在工作例会或管理评审会上，对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新。
4.2 理解相关方的需求和期望在该部分，内审员需要检查公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括：顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性，已与顾客或外部供应商达成的合同，行业规范及标准，和社区团体或非政府组织的协议，法规法案，备忘录，许可，执照或其他授权形式，监管机构发布的制度，条约，公约及草案，和公共机构及顾客的协议，组织要求，自愿原则或行为规范，自愿标示或环境承诺，组织契约合同的承担义务。
公司与质量、环境，安全体系有关的相关方有客户、供方、承包方、社会团、政府机构等。
公司已识别了与公司管理体系的相关方期望与要求，并对这些期望与要求进行了评审。
4.3 确定质量管理体系的范围在该部分，内审员需要检查公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围，并且该范围和边界已确定管理体系的范围。
三合一手应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务。
公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持。
4.4 确定质量管理体系的过程在该部分，内审员需要检查公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确注册中有描述，与公司实际相符合。
附录A-11 质量体系运行检查表
附录A-11
表A-11.1 项目法人质量管理体系运行检查表
表A-11.2 勘察、设计单位现场服务体系运行检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。
表A-11.3 监理单位质量控制体系运行检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。
表A-11.5 质量检测单位工地试验室质量保证体系运行检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。
表A-11.X 金属结构与设备制造单位质量保证体系运行检查表。
质量体系各部门内审检查表及审核记录
变更筹划考虑体系出现变更时保持其完整性。
职责权限在质量手册中得到明确并按规定执行
Y
1)组织有无确定怎样满足体系运行并提供所需要旳人员？
1)有无人力资源规划、选人用人留人旳有关规定？
2)管理体系运行对组织所需旳知识包括哪些？有无规定和确定？
保证管理方针和目旳旳制定,进行评审,并得到宣传和沟通。
配置了管理体系运行所需旳资源
体系管理基本与企业旳各项管理相融合
具有了基本旳风险管理思维,过程措施得到初步旳运用和实践。
可以跟踪体系运行旳过程,理解管理运行状态。
可以跟踪体系运行旳过程，理解管理运行状态。
Y
Q:6.2
1）与否保证在组织旳职能和层次上建立管理目旳？
2)在有需求旳范围内能否获取？
3)有无获取和更新知识旳途径？
4)有无获取和更新知识旳途径？
企业确定了人力资源规划,明确了企业岗位任职规定。
选、用、育、留人旳机制基本形成。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序,编制了知识资产管理清单,规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序，编制了知识资产管理清单，规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
Y
Q:7
资源需求与否确定并提供,有无包括了内部和外部旳资源满足？
按体系筹划旳规定确定并予以提供和满足了资源旳需求,抽查人员、设备等资源基本满足规定。
Y
1)有无获取顾客满意旳方式措施？
2)确定多长时间进行一次调查？
3)调查旳内容与否合适？
4)有无进行调查记录？
5)调查记录成果怎样？能否满足规定？与否抵达目旳规定？
3）管理目旳与否可测量,并与质量方针保持一致？
信息系统运行检查表
3)信息运维部门（单位）应制定巡视作业指导书，明确巡视的对象、内容、方法、要求。
4)信息系统巡视必须遵守有关规定，发现异常情况要认真分析、正确处理，做好记录，并向有关部门汇报。
检查内容：
信息系统运行检查表一检查单位基本情况单位名称杨家坪供电局填表人姓名王玉峰填表人联系方式检查组成员检查时间二信息运行管理制度规定规程和实施细则制定和执行情况岗位职责明确岗位职责建立信息系统运行岗位职责制度和上岗培训制培训制度组织和落实培训工作包括维护人员上岗培训用户的培训应用服务的培训运行的培训和系统维护的培训
附件一：
信息系统运行检查表
（一）检查单位基本情况
单位名称
杨家坪供电局
填表人姓名
朱珠 王玉峰
填表人联系方式
检查组成员
检查时间
（二）信息运行管理制度（规定、规程和实施细则）制定和执行情况
1、岗位职责
明确岗位职责，建立信息系统运行岗位职责制度和上岗培训制度。
检查内容
1.发文检查：《信息系统运行岗位职责》
是√否 □
33.定期对备用系统和辅助设备进行了测试：
备用信息设备√UPS充放电测试√空调维护测试√
13、信息系统运维工作的计系统服务中断的情形应实施计划管理。
检查内容：
34.是否制定了信息系统维护工作计划？
是√否 □
35.查看运行记录，识别计划外工作，并检查该类工作的规范性。
检查内容
42.信息系统可用率分析记录的检查，检查是否全部覆盖：
是√否 □
备注信息系统可用率的分析，分为各个专项分析
19、设备分析
完整内容ISO9001-2015质量管理体系内审检查记录表【ISO9001内部审核检查表】
√
18
7.3 意识
抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？本岗位发生问题对质量和要求的影响？
查管理部有2020年会议记录记录清单，编号为：GL-HYJL-2020,文件齐全，抽查会议记录编号为：GL-HYJL-2020-001，会议无决议事项，文件齐全。
√
√
19
7.4 沟通
查《质量管理手册》文件编号为：***-QM-2020-A，《质量控制程序》文件编号为：***-QP-2020-A，《质量管理制度》文件编号为：***-QS-2020-A，有文件归档申请表，编号为：GL-GD-2020-01,文件记录审批齐全；
√
√
7.5.3 形成文件的信息的控制
文件是否在使用现场可查阅？ 文件是否清晰完整？ 是否有保密文件并如何管理？查文件发放表 或电子版文件查阅权限？
√
√
13
7.1.1 总则
是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并提供？
1、为了满足公司质量管理体系要求公司对各个岗位、内外部相关方、所需设备进行了认定或评估。 2、为保证E/S的实施公司建立了固废回收箱；灭火器台账、应急预案、进行了应急演练； 3.对施工作业人员佩戴防护手套、安全帽（必要时）安全绳、雾霾天气外出发放防护口罩，发放暑期高温补助。 4、对 全体员工进行E/S培训。
查该部门有部门受控文件清单，共计5页，文件齐全；
查该部门有作废文件记录清单，编号为：GL-ZFWJ-2020，文件记录齐全。
√
√
21
7.5.2 创建和更新
文件是否有标题，制定人、日期、编号、版本等，评审人是否签字？ 批准人是否签字？包括电子版文件
查该部门有2020年文件存档申记录清单，编号为：GL-GD-2020,文件记录齐全；
新版ISO9001-ISO14001-ISO45001三体系内部审核检查表
41
应急准备 和响应
询问负责人，识别的紧急情况有哪些？建立了
哪些应急预案？是否充分？现场观察，确认进
行了哪些应急准备？配备了哪些应急资源？检
8.2
8.2 查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定
期实施？应急预案是否得到及时评价和更新？
询问现场人员（包括外包方和进入工作场所的
人员）是否清楚应急准备和响应的要求？
新版ISO9001/ISO14001/ISO45001三体系内部审核检查表
被审区域/接待人:
审核日期:
序 号
内容
标准条款 ISO9001 ISO14001 ISO45001
检查内容
外部提供
32
过程、产 品和服务
8.4
的控制
询问负责人，外部提供的过程、产品和服务包 括哪些？对这些外部供方分别如何控制？是否 进行了调查、评价和持续的监视？查看外部供 8.1.1/8. 方的名录，抽查外部供方的控制记录，确认外 8.1 1.2/8.1. 部供方的控制是否符合要求？抽查采购品的相 4 关合同、订单和验收记录，确认对采购品的控 制是否符合要求？如何向外部供方、承包方沟 通环境/ 职业健康安全的要求？如何对其进行 控制？
审 核 员: 审核证据和不符合事实的描述
17 资源总则 7.1.1 7.1
询问管理层，公司为建立、实施、保持和持续 7.1 改进管理体系提供了哪些资源？现有的资源有
哪些约束？可能需要外部提供的资源有哪些？
18 人员
7.1.2
询问部门负责人，是否制定公司人力资源发展 规划？查看人员名册和档案，确认管理体系运 行和控制所需的人员有哪些？如何得到这些人 员？提供的人员是否满足需求？
29
运行策划 和控制
承包商项目HSE体系运行检查表
施工现场体系文件执行情况检查表
受检单位:检查时间:
序号
标题
检查内容
检查要点
检查
方式
检查结果/
隐患内容
整改措施
整改期限
责任人
一
HSE体系建设
1、项目建立HSE体系，并定期开展审核，每年至少审核一次
体系合规性、一致性、兼容性、可执行性
查资料
2、项目HSE体系应与法律法规、公司HSE体系、业主要求等保持良好的兼容性
受检项目:检查时间:
序号
标题
检查内容
检查要点
检查
方式
检查结果/
隐患内容
整改措施
整改期限
责任人
监督人
一
文明施工
各施工通道及人员走道整洁无障碍物
现场询问现场检查
材料或设备堆放正确,干净整齐
电缆、软管和焊接线等已架高，无绊倒的隐患
现场木料无凸出的铁钉或无其它刺伤隐患
现场配有足够数量的垃圾箱
九
合规性检查
是否对适用的法律、法规符合性定期检查评价？
是否保存了对合规性定期评价的记录
查资料
十
记录控制
1、是否完好地保存各种相关记录？
查资料
2、记录是否定期收集、归档
十一
其它
1、施工现场进出口有大门、有门卫和门卫制度
现场
检查
2、岗位人员正确使用个人劳动保护用品
3、现场设备、设施、物品摆放合理，安全通道畅通，无堵塞、占压现象
氧、乙炔间距不小于5米，二者与动火作业点的间距不少于10米
氧/乙炔是否装有压力表
乙炔瓶是否装有回火防止阀
乙炔瓶是否竖直放立（氧气瓶可以平放）
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01-13 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01-25 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01环境管理体系内部审核检查表及现场记录表第页R26—01-32 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01R26—01 第页-36 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01R26—01 第页第页R26—01-49 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页目录1—5、公司领导6 — 13、人事行政部14—26、质量安全部27 —31、工程技术部32 — 35、建设物资采购租赁中心36 — 38、经营处（财务处）39—49、项目部。
质量管理体系审核检查表(全部)
以什么方式、方法与顾客沟通？
与顾客沟通的安排是否有效？
7。2.2
7。2.2
7.2。3
7。2.3
7.2。3
审核员：部门代表：部门其他人员：年月日
质量管理体系审核检查表
受审核部门：共页第页
序
审核项目
标准章、条
审核检查记录
不符合报告单编号
设计和开发如何策划?形成何文件？
质量管理体系审核检查表
受审核部门：共页第页
序
审核项目
标准章、条
审核检查记录
不符合报告单编号
组织是否在各相关职能和层次上建立了质量目标?
质量目标是否可测量？是否与组织的质量方针一致？
质量目标是否包括顾客对产品的要求?
对质量管理体系是如何进行策划的？是否满足对质量目标和体系的总体要求？
近期体系是否有变更(如机构、生产过程、产品等)？如何进行策划和实施，以确保变更期间体系的完整性？
什么人员有权进行设计和开发的更改,是否适宜？
更改的评审是否充分？是否考虑了对各组成部分和交付产品的影响?
在何种情况下对更改进行验证和确认？实施前是否经批准？
设计和开发更改如何形成文件？如何传递到所有的相关部门？
何种情况下对更改评审？评审的要求如何？更改的评审结果及随后的必要措施是否形成文件？
7。3。6
质量管理体系审核检查表
受审核部门：共页第页
序
审核项目
标准章、条
审核检查记录
不符合报告单编号
是否对输入的充分性与适宜性进行了评审？是否对顾客要求全部转换为输入要求进行了评审？
设计和开发输出是否满足设计和开发输入的要求，并以针对输入要求进行验证的形式表达？
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14
现场职业健康安全管理控制程序
项目部针对项目重大危险源控制清单编制了职业健康安全管理方案，并严格执行、实施，对重大危险源进行重点控制。
运行良好
15
应急准备和响应控制程序
项目部有针对性的编制了重大安全事故及环境污染事故的应急准备和响应预案，并及时进行修订。针对即将进入冬季施工阶段气候干燥容易引起火灾的实际情况组织了一次火灾消防演练，进一步提高施工人员的安全消防意识及操作技能，提高工人的救火救灾、自防自救能力，促进我项目部的消防安全工作水平。
体系运行控制检查记录表
记录编号：CSCEC46/M14-01使用编号：BHC2008-01
检查部位
北华城项目部
检查人
序号
检查项目及要求
检查记录
评价结果
1
文件控制程序
有专人负责各类文件的发放、接收、登记、传递及存放，使得文件处于受控状态，文件发放、接收、审批记录齐全。
运行良好
2
记录控制程序
已建立记录清单，各种记录按程序文件和相关规定及时形成，记录填写完整、准确、无涂改，记录详细齐全。
运行良好
5
物资采购管理程序
项目部严格按程序文件进行监控物资的计划、申请、审批、采购、存放及发放使用的全过程，材料进场时有材料员组织进行资料和实物的验证，并做好验证记录，确保材料的材质、数量。物资的出、入库手续及记录齐全。
运行良好
6
生产和服务过程控制程序
在施工过程中，项目部严格按图纸、规范、施工组织设计（施工方案）进行施工，及时做好技术交底并监督实施；施工过程质量控制严格执行“三检”制度，制定切实可行的纠正与预防措施，确保每道工序满足设计及规范要求；过程安全监控到位，及时发现隐患并进行彻底整改，至今未发生任何安全事故。
项目部从开工至今，未发现有不符合物资和不符合产品。
运行良好
备注
2008年6月21日
体系运行控制检查记录表
记录编号：CSCEC46/M14-01使用编号：BHC2008-01
检查部位
北华城项目部
检查人
序号
检查项目及要求
检查记录
评价结果
11
纠正与预防措施管理程序
对潜在的不符合原因已经及时采取了有效的预防措施，防止质量、安全问题的发生，项目部针对已发生的问题及时组织技术、质安人员制订纠正措施，并明确实施人、完成时间和验证人，对纠正措施的实施结果予以验证，对其有效性进行评审，并做好验证评审记录。
运行良好
12
危险源辨识与风险评价程序
项目部结合项目实际情况对项目存在的危险源进行了识别评价，并对其中的重大危险源定人进行重点控制，同时，制定职业健康安全管理方案，并严格按方案执行，对项目存在的危险源控制良好。
运行良好
13
环境因素识别与评价程序
项目部结合项目实际情况对项目存在的环境因素进行识别评价，并对其中的重大环境因素定人进行重点控制，同时，有针对性地制定了环境控制管理方案，并严格执行、实施，对项目的环境控制良好。
运行良好
16
事故报告、调查与处理管理程序
项目部至今未发生任何安全事故
运行良好
备注
2008年6月21日
运行良好
7
监视和测量设备管理程序
有专人负责对测量设备的登记和管理，建立设备台帐，并按程序要求定期进行检定、校准；对不受检的监测和测量设备，实行定期自检，严格执行程序文件中的检测规程。
运行良好
8
顾客满意度测量控制程序
项目部按程序文件要求及时对业主和监理进行施工过程顾客满意度的调查，从调查结果来看，业主及监理对我序
项目部每周定期的组织一次全面的检查，同时，根据现场实际需要、施工工艺、施工特点、季节性特点，组织不定期检查；项目安全员、质量员、动力人员及现场兼职环保人员每天对现场进行巡视检查，及时发现隐患问题并进行“三定”整改，同时做好巡视、整改及复查等各项记录。
运行良好
10
不符合控制程序
运行良好
3
培训管理程序
项目制定了安全知识及技术技能等培训计划，并按计划进行定期培训、考核，做好考核记录，建立培训台帐。及时对培训效果进行评价，对未能按计划完成的培训进行纠正或改进。
运行良好
4
分包管理程序
按程序要求，项目部及时对劳务队伍进场的人员素质、技术装备及安全管理等情况进行验证、评价，确定其满足分包合同和实际，并做好验证、评价记录。