生产治具控制程序(含表格)

生产设备模具及治工具管制程序(含表格)

生产设备、模具及治工具管制程序（ISO9001-2015）1.0目的:为确保本公司的生产设备、模具及治工具能保证本公司生产的产品符合一定的质量要求，维持生产设备、模具及治工具正常运转和使用，保证产品质量及操作人员的安全。

2.0范围:适用本公司生产设备、模具及治工具的维护及保养。

3.0定义:无。

4.0相关文件:无5.0权责：5.1技术管理课负责会同其它部门识别及配备为达到产品符合要求所需的生产设备、模具及治工具，各使用部门自行负责本部门设备、模具及治工具的日常保养工作。

治工具由各使用部门提出申请并填写《治工具申请单》（如附件一）交由技术管理课统一制作。

技术管理课建立《设备管理台帐》（如附件二）、《设备履历卡》（如附件三）、《治工具管理台帐》（如附件四）。

使用部门负责日常的维护及保养。

6.0作业程序:6.1设备、模具及治工具的确认:技术管理课根据本公司所生产产品的特性及客户的要求确定本公司生产时所需的设备及治工具。

6.2请购:首次需配置的新的生产设备，由使用部门提出书面申请，交由技术管理课确认其型号及规格，按[采购管制程序]进行采购。

首次配置的治工具则根据生产产品的要求由技术管理课加工成形。

6.3验收:生产设备、模具进厂时，由购买课确定其数量无误后填写设备验收记录，交技术管理课或制造部门根据机器功能及规格进行验收，并填写资产验收记录的相关内容。

验收合格后由技术管理课统一编号发放至各使用部门。

治工具验收时则依图面或其它方式进行验收，治具合格后需填写《验收报告单》（如附件五）。

机器设备及治工具不合格时则退货并回复至6.3之程序重新处理。

6.4编码管理:验收完毕后，生产设备及治工具由技术管理课依“设备、模具、治工具类编码说明”进行编号，并登记于《设备管理台帐》、《设备履历卡》、《治工具管理台帐》。

6.5移交运转:技术管理课应制定操作说明书(或作业要领书)及保养规范，经部门最高主管审核后分发给各使用部门。

6.6列册管理:6.6.1使用部门接收后，须登册管理，并指定人员负责此机器的管理。

治具管理规范(含表格)

治具管理规范（ISO9001-2015）1.0目的：有系统地管理和维护本公司各机型的测试治具和组装治具,确保产品质量,提高生产效率.2.0适用范围：适用于本公司所有与产品质量及提高生产效率相关之治具.3.0职责：3.1工程部定期须对治具进行维护。

3.2各使用部门对治具进行使用验收。

4.0管理程序：4.1申请：新机型进行试产后，各使用部门需依据产能列出所需治具清单.并经核准后自制或采购。

4.2验收：由各使用部门对治具进行使用验收。

合格的由工程登录投入使用﹐不合格重新制作或退供应商处理。

4.3登录列管：工程部定期须对治具进行维护，并作好治具维护记录表。

4.4治具之编号：□□□N □□□使用部门 E:M:组装类 N：表治具例：QA-EN-001表示：QC所使用的第1个测试治具PD-MN-017表示：生产部所使用的第17个组装治具4.5定期清点与维护：各使用部门对治具需进行日常7S。

工程部定期(3个月/次)须对治具进行维护，并作好治具维护记录表。

4.6不良送修：对于PE或QE解决不了的不良治具，方能申请维修。

经维修后的治具应依4.2的要求验收﹐并由工程将结果记录于治具维护记录中。

4.7报废：经由使用部门和工程部共同判定不能再使用的治具，方能申请报废。

申请报废的治具须由各权责主管签字后，送交工程部处理，并作好相关记录。

4.8定期检讨、分析及改善：为了适时跟进生产，提高质量与效率，工程部须定期(半年/次)对治具的质效进行分析，并提出改善对策。

4.9治具的寿命管控为了更好管控治具的使用及保养，应建立了《治具履历表》管控，相关治具的使用寿命为50000次以上。

5.0相关表单：5.1《治具申购单》5.2《治具维护记录表》5.3《治具标示卡》5.4《治具登记汇总表》5.5《报废申请单》5.6《治具履历表》治工具检验管制表.xls治工具保管表.xls治工具点检记录表.xls 治工具制作维修申请单.doc治工具验收报告单.doc治工具申请单.doc治工具管理台帐.doc治工具保养记录表.doc。

生产装配过程控制程序(含表格)

生产装配过程控制程序（ISO9001：2015）1目的:确保生产全过程处于受控状态，保证产品加工的一致性和稳定性，满足顾客的需求。

2适用范围:本程序适用于公司产品生产的全过程，包括人员、机械设备、物料、环境等方面的有效控制。

3权责3.1生产部：负责根据生管部排配生产计划，协调生产进度，均衡生产。

负责产品标识、搬运、贮存、防护和入库的管理控制。

负责对生产的管理和控制，负责生产设备的日常维护和保养。

负责确保作业现场基础设施和工作环境的良好。

生产车间各生产岗位严格按工艺、生产文件进行操作，产品的标识和可追溯性控制，负责按作业指导书进行生产，确保产品质量；3.2品质部:负责检验和抽样标准的制定。

负责对仪器仪表的监视和测量。

品质部检验员负责按检验标准和抽样标准进行进料、过程和最终检验，产品检验状态的标识。

负责生产过程的巡回检查以及进行有关指标的检验，反馈，正确做出结论。

3.3工程部:负责确定生产过程控制，编制生产工艺作业标准，物料清单，制定产品包装规格以及检测设备管理、生产设备的维修；3.4其他部门：负责监督、配合。

4 工作程序4.1生产开始前4.1.1工程部根据产品要求确定生产过程的控制，编制生产工艺作业标准，物料清单，制定产品包装规格。

由文控中心下发到各部门执行。

4.1.2采购部根据合同评审的结果，考虑库存情况，执行采购作业。

4.1.3生计部负责提供适宜的生产设备，对机械、设备进行调试运行，确保生产顺利。

4.1.4对人员编制定岗定位。

对各岗位生产操作人员进行相关岗位知识的培训，确保各岗位生产操作人员有可以任职的操作技能知识。

QC应充分了解在线QC 作业的有关要求及有关检验规范。

4.1.5生产前要做好生产现场清洁工作，确保生产内外环境符合要求。

4.1.6原材料由当班线长按照生产计划、相应的程序领用。

4.1.7对于特殊的工序的作业人员须经培训合格后上岗。

特殊工序作业过程由品管人员定时监控，并保持监控记录。

治具检具制作管理规范(含表格)

治具/检具制作管理规范（ISO9001-2015）1.0 目的：规范公司所有生产活动的治具/检具的制定及管理流程，以保证治具/检具精度能持续满足日常工作作业及检验作业的需求。

2.0 范围：适用公司所有治具/检具制作，申请和维护管理。

3.0 职责和权限：3.1本规范经管理者代表签认后发行实施；3.2本规范的管理责任部门为工程部，执行责任部门为使用部门；3.3工程部:1>:负责新开发产品所需要夹具/检具的评估、申请、设计、与制作。

2>:负责日常质量改进工作中所涉及到新增加的治具/检具的评估评估、申请、设计、与制作。

3.4使用部门:负责本部门所使用夹具/检具的保养维护,日常管理及治具/检具需求的申请。

3.5测量中心:负责对新制作的治具/检具的测量及对检具定期的检正作业。

4.0定义：4.1:治具的定义:非直接影响产品尺寸形状的用于定位,提高生产效率及加工精度的辅助装置。

4.2:检具的定义:不能以单位及数字显示测量的结果,但能直接快速的判断产品某一质量特性的符合的辅助检验装置。

5.0作业内容：5.1治具/检具的制作信息接收：5.1.1治具/检具制作时机：A:新开发产品评估需要新增治具/检具的制作的.B:客户设计变更需要对治具/检具进行改善或重新制作的；C:内外异常改进的完善需要对治具/检具进行增加,修改的.D:为提高制程能力及生产效率对工艺改进时,需要对治具/检具进行增加或改进的。

E:为补救异常品需要制作治具/检具的由返工部门向工程部门提出申请.F:因使用时间过长或经过使用部门及工程部鉴定评估确认需要重新制作及改善的。

5.1.2 对于”5.1.1治具/检具制作时机”中确定需要新增及改善的治具/检具的由使用部门及工程部提出申请,由工程部担当确认是否有治具/检具制作需要，确认后及时将制作信息和资料配布给工程部机加工完成；5.2治具/检具设计与制作：5.2.1治具/检具图纸编号和实物的编号；a.治具/检具图纸编号由四部分组成，具体如下:□--□--□产品治具中的排序号(01,02,03……)代表被检验尺寸的编号(如检验325尺寸长度,编写为325)产品编号加Z(表示治具),产品编号加J(表示检具)例如, F01U027612检验来料长度其治具编号为F01U027612J-3250-001。

生产工艺装备控制程序(含表格)

生产工艺装备控制程序德信诚培训网（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0 目的本程序控制工艺装备对零部件加工和装配的影响因素，确保满足产品技术要求。

2.0 范围本程序适用于公司产品的工艺装备控制管理。

3.0 乌龟图过程识别过程分类顾客导向过程管理过程支持过程过程关联图使用什么方式？（材料/设备/装置）制造、检定设备；设计软件由谁进行？（能力/技能/知识/培训）工装/模具设计人员、维护人员、检定人员输入要求是什么？工装的制造申请单、以往的制造经验、物料、工装以往的履历、顾客的更改要求、内部不良升高、顾客反馈信息、顾客退货； PFMEA、控制计划过程名称工装管理过程输出（要交付的是什么？）完好工装；工装的检验记录如何做？（方法/程序/技术）工装控制程序4.0 术语和定义更多免费资料下载请进：使用的关键准则是什么？（测量/评估）工装完好率好好学习社区德信诚培训网工装：即工艺装备。

产品制造过程中所用的各种工具总称。

其中包括：刀具、夹具、模具、量检具，辅具、磨具等。

专用工装：仅适用于某一特定产品的工装。

通用工装：可用标准模块组合的工装。

5.0 职责 5.1 工装部负责工装设计、制作、维修等工作的统一管理。

5.2 技术部负责提供工装设计所需的零部件技术资料。

5.3 品质部负责工装的检测和验收，并提供相关检测报告。

5.4 生产部负责工装的正确使用和维护保养；负责在工装验证过程中提供设备、操作人员，并对工装使用状况提出改善意见。

5.5 采购部负责工装、标准件的外部采购和工装零部件的委外加工。

6.0 工作流程和内容 6.1 工装需求 6.1.1 新产品工装需求由技术部负责提出并列出工装需求明细，报总经理批准。

属于自制工装，工装部负责工装设计及制造。

属于外购工装，技术部负责提供零部件技术资料。

由采购部安排采购。

6.1.2 生产过程中因生产量增加、工艺改进等原因，有需求增加、改进工装的，由生产部提出工装需求，报技术、品质、工装部审核。

生产工治具及设备管制控制程序

文件编号NT-PD26 版本编号1．3标题:工/治具及设备管制控制程序页码 3 / 5 生效日期2013-4-26书执行。

5.9 年度检查计划5.9.1验收单位每年12月依《工具及设备履历卡》之记录制作《设备年度检查计划表》，由部门主管核准后实施。

5.9.2验收单位监管人员依《生产设备年度检查计划表》于每年/季度对生产设备的功能检查一次，并记录于《生产设备检查记录表》。

5.9.3验收单位监管人员依《工具一览表》、《治具一览表》、《设备一览表》对自辖管理的工/治具及设备每年两次进行全面检查及盘点更新。

5.9.4设备在检查过程中，如发现设备未完全达成本身所具有的功能，立即通知使用单位申请送修。

5.9.5工/治具及设备在使用过程中如发现标签字体模糊不清或标签损坏以及设备损坏必须及时告知验收单位监管人员,由验收单位监管人员负责及时更换或维修。

5.10生产工/治具及设备异常维修5.10.1当工/治具及设备发生故障使用单位无法排除时，则填写《维修申请单》经送修单位主管审核后，交其验收单位.。

5.10.2验收单位接到《维修单》后，立即派人了解故障情况，并做出判断是自修还是送外维修，并将确认之结果写在《维修单》控管单位意见栏里。

5.10.3生产工/治具及设备自修或外修完成后，由验收单位人员确认合格并将故障原因详细填写在《工/治具及设备履历卡》维修保养记录一栏，然后通知使用单位可继续使用。

5.10.4异动：工/治具及设备异动时，工/治具及设备保管人应及时告知监管部门人员，并做好《工/治具及设备履历卡》转移记录。

5.11 报废：经验收单位监管人员确认无维修价值或无法维修之工/治具及设备，则在《维修单》控管单位一栏写明报废原因，并附上其《工具及设备履历卡》经使用单位主管审核，制造工程处评估后，工厂负责人批准后报废；报废之设备由使用单位将其履历卡与工/治具及设备连同《维修单》一并交制造工程处，由制造工程处交总务一处并记录于《财产出售/废弃单》。

生产设备控制程序(含流程图)

6.4.2相关设备操作人员严格按操作规程执行作业，以确保品质及人机安全。
6.4.3整个生产车间的生产设备布局要体现精益生产的原则，尽量减少物料的搬运，确保各工序间物料的同步流动。
6.4.4设备投入使用后，由设备管理人员制作设备状态标识牌（关键设备、使用中、待料中、维修中等），由使用单位负责状态标识的悬挂和保管。
2.设备报废申请单
1.各项记录依《记录控制程序》执行，产品部负责记录的保存。
模治具管理流程图:
权责
单位
资材部
产品部
生产部
总经理
相关作业说明
相关表单
销售部
生管
产品部
生产部
1.当客户有新产品需要新开模治具时,销售部通知产品部,产品部依据客户提供资料开具《模治具申请单》申请模具
当客户需要变更产品时,由销售部通知产品部,产品部依据业务提供的资料开立《变更单》经总经理确认后,变更维修模具。
6.2.2各设备保养，由产品部按各《设备保养记录》中的保养项实施。
6.3关键设备和易损件管理
6.3.1 公司设备分为关键设备和一般设备。关键设备是重点管理和维护保养的对象。
6.3.2 关键设备应在现场标识“关键设备”字样，并在《设备一览表》中注明，关键设备的选定依据为:“是在生产中担当重要角色的，或单一性的设备”。
3.参考文件:
3.1备品备件管理办法
3.2应急计划管理办法
3.3标识与可追溯性控制程序
4.定义:无。
5.责任:
5.1产品部:负责生产设备的管理和维护。
5.2各使用单位:负责生产设备的日常保养。
6.程序重点:
6.1生产设备管理流程图和编码:
序号
类别
代码（编号）
说明

生产控制程序(含表格)

生产控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的：明确生产过程中各部门权责及控制程序，以确保所有产品均符合客户的要求。

2.0适用范围：本程序适用于本公司智能电源事业部的生产控制全过程。

3.0职责：3.1 生产部:负责编制生产过程控制要求的SOP、BOM表、成品工艺参数等技术性文件，负责新产品生产首件的确认及生产现场的工艺指导，负责对关键工序或特殊工序的识别并提出管控要求。

负责制作生产过程所使用的工装夹具；负责参与生产设备的验收、改进；负责对重要设备操作人员的技能培训及资格的确认。

3.2 生管部: 根据销售接单、生产进度、物料到位情况，合理安排公司生产计划，协调生产过程中出现的各类异常导致不能及时出货情况，满足客户交期。

3.3生产主管：依据公司计划，合理安排本部门的内部计划，并培训、监督、督促生产按照工艺要求生产，并及时协调、组织、沟通、解决生产过程中出现的各种问题。

确保保质保量完成生产任务。

3.4 生产拉长、员工：按各自的工作职责要求工作。

3.5 品质部：建立健全品质控制体系，确保各个生产环节得到有效控制，使公司产品品质符合客户需求。

3.6 采购部：及时、有效地资材部到符合公司品质、数量的各类原材料。

3.7 仓库：按照管理要求，做好各类物料、成品的进出仓、防护管理工作。

4.0过程乌龟图：5.0生产作业流程：6.0作业内容：6.1生产前的准备6.1.1指令下发、车间派工单制定、人机料法环确认、生产实施过程控制、订单评审、工艺制定、物料资材部、来料检验、物6.1.2根据生管部的生产制令,将制令单转换成各拉生产派工单.6.1.3生产部接到生管部下单确认产能是否能够达成,不能达成则与生管部沟通轻重缓急,按先后顺序排产。

6.2生产计划的编制、实施和调整：6.2.1 生管部根据订单评审、物料资材部周期、客户交期、生产负荷等综合情况，预编制《生产主计划》，各部门按照《生产主计划》进行产前的准备工作，计划部再根据物料到位情况、工装夹具准备情况、客户交期等编制每天的《生产制令单》6.2.2 生产部门根据《生产制令单》，相应地制定车间内部各拉的生产计划，生产线在接到部门内部计划后，应积极主动地、严格按照工艺要求完成生产任务。

设备、工治具管制程序

6.7.2生技依据设备的精密度及品质影响，制定《设备月度保养记录表》，并定期进行点检保养确认。
6.7.3品管依据《规格书》对所制机种的设备参数进行点检确认，并记录于《设备控制及点检DATA表》。
6.7.4生技每6个月对所有设备、工治具进行盘点，并记录于《仪器设备类资产盘点明细表》，确认其数量及状态。
6.6.5设备责任（使用）单位，对设备状态进行监控：标识，待修设备、修理设备、闲置设备、报废设备。
6.6.6设备、工治具使用部门，发现设备、工治具异常时应立即报告生技进行处理。
6.6.7易耗材的使用必须使用单位向生技领用，并登记于《物品出入登记卡》。
6.6.8外包厂商因需求须向本厂借用设备、工治具，需由本厂对应的外协采购以“借条”形式向生技借取，并由外协采购负责借出的设备、工治具的收发、保管及归还。
6.6.2生技负责操作员的上岗操作培训指导，附有技术含量工序设备需经过技能培训，并取得资格的人员方进行设备、工治具的操作。
6.6.3设备操作员需遵守操作规程，做好“三好”，“二会”（“三好”即管理好、使用好、维护好，“二会”即会使用、会保养）。
6.6.4对可能存在安全隐患之设备或工治具，须编制在《设备操作作业指导书》注意事项栏。必要时醒目危险标示，如：高温危险，小心压手等。
6.9.3设备报废后，生技应在《设备、工治具管理台帐》中注明报废情况和报废日期。同时人事将设备固定资产档从《固定资产登记表》中清除。
7、相关文件：
⊙《采购管制程序》
⊙《固定资产管制程序》
标题:
设备、工治具管制程序
文件编号
XX-2-3-003
文件版本
B版
制订日期
2020年07月18日
制订部门
工程部
页次/页数

生产制程控制程序

程转序生产；
阶
部
段6、转序检验和研
记录；
发
7、异常处理；
部
相关文件、记录：
财首件检验记录、生
务
产日报、转序记部
录、检验报告、
生产异常记录、
异常处理记录、
设备维修记录；
标题
生产制程控制程序
文件编号版次页码
HFR-CQB-PP-0001 A/1
11/16
1、根据要求完销
B．第二步：确定识别过程(活动、产品、服务)；
以部门为单位，根据工艺路线分析确定识别的工序或服务过程。
C．第三步：确定该过程伴随的污染因素；
确定各过程涉及的岗位人员、机器设备和工治具、材料、作业方法
进行识别可能造成污染的污染源。
D．第四步：填制《HS 过程污染识别评价表》。
识别完毕识别小组及相应主导部门应将《HS 过程污染识别评价
生产制程控制程序
标题
生产制程控制程序
文件编号版次页码
HFR-CQB-PP-0001 A/1 2/16
1．目的
为确保生产品质的一致性，使产品的生产均在受控状态下实施，并对制程异常状况
加以预防与改善，使产品的交期、品质及 HSF 要求能满足顾客需求，确保生产过程
中的污染源得到识别和控制。
2．范围
8.3. 附件三：『生产日报』样板
8.4. 附件四：生产工序清单
8.5. 附件五：HS 过程污染识别评价表
8.6. 附件六：高风险 HS 污染源及管理方案
标题
生产制程控制程序
文件编号版次页码
附件一：
制程控制作业流程图
HFR-CQB-PP-0001 A/1 8/16

工装治具管理程序(含表格)

工装治具管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为对工装治具进行有效控制和管理，确保工装在设计、制作、加工、验收、保管、维护、使用以及报废处理等过程中满足产品加工质量要求，特制定本程序。

2.0范围适用本公司所有的工装治具的管理控制。

3.0职责工程部为工装治具的管理部门，负责工装治具设计、制作、验收、保养、报废、建档和维护管理等工作。

生产部为工装治具的使用部门，负责工装治具的领用、日常点检、归还等工作。

4.0作业流程:4.1 工装治具的设计和制作4.1.1 工程部根据产品的功能和外形以及研发提供的工装图纸，选择合适的工装结构和技术参数，并提供PCB样板与工装制作公司衔接，负责完成工装治具的设计。

4.1.2 工程部根据生产、维修和检验的实际需要安排工装治具的委外制作。

4.1.3 委外制作工装治具需填写《设备申购单》,走相应的审批流程。

4.2 测试工装治具的验收和调试4.2.1 工装治具到货后，由工程部对工装治具进行首次验收并根据研发部提供的工装治具接线图纸连接内部线路，校验合格的工装治具，才可投入使用。

4.2.2 为了确保检测结果的有效性和测量准确度，工装治具应在使用的工作环境下校准/调试。

4.2.3 工装治具在正常使用的工作环境下校准/调试符合研发给出的技术要求的为验收合格，合格品才能纳入工装治具管理中去；对于验收不合格工装治具，由工程部负责联系供应商对不合格工装治具进行改进、更换或者退货。

4.3 工装治具的管理4.3.1 工装治具校验合格，工程部应进行测试工装标识、编号登记，记入《设备管理台帐》。

4.3.2测试工装的命名、编号规则:命名方式：治具类别： 4.3.4工装治具的标贴：工装标贴范例：省略 4.4 工装治具的使用4.4.1 按照工艺指导的方法正确使用工装夹具，轻拿轻放，不可以私自改装工装夹具。

4.4.2 使用前先按照保养方法进行检查治具，日常点检。

治工具使用管理规范(含表格)

治工具使用管理规范（ISO9001-2015）1.目的：为使制造部制程生产所用之治工具得以有效管理,保证产品质量和交期,特制订本规范。

2.范围：凡制造部用于生产所用治工具之管理,悉依照本办法执行。

3.依据：无4.职责：4.1生技课治工具的设计、校验、改进、维修及移交。

4.2资材部治工具之材料购买和外发加工。

4.3制造部治工具之使用、日常管理维护和送校。

4.4品保部文控中心负责治工具图面之发行。

5.名词定义：治工具:辅助生产之工具(不含手压床、气压冲床、电动起子)。

6.流程图：无。

7.作业内容：7.1设计配合工程部产品开发进程,当新产品有量产出货需求时,生技课项目负责人参照工程提供之产品图面和设计要求,着手治工具设计出图,设计时须充分考虑作业现场人、机、料、法之最佳搭配.参考文件《设计开发程序》7.2制作生技课项目负责人连同治工具设计图一起交给资材部委外制作加工。

7.3校验制作完成后,资材部负责人须通知生技课项目负责人,生技课项目负责人先对治工具制作尺寸与设计规格进行全面校对,确定无误后,再依照《治工具编码原则》(附件一)对之进行编号,贴上《校验合格标签》(附件二),并依其使用特性定义出校验周期。

7.4移交7.4.1 生技项目负责人将校验合格之治工具登记于《治工具移交列表》(附件三),送交生产单位治工具管理员, 管理员在签收时,需对治工具进行外观检验,数量清点,规格核对等工作,无误方可签收。

7.4.2 生技项目负责人在新治工具交付使用无问题后,须将治工具图面一式两份,移交给文控中心,发行给生产单位,作为后续治工具增加和修改制作之依据。

7.5日常使用7.5.1发放治工具管理员每天依生产工单、SOP、生产需求状况将治工具发放产线领班,所有发放使用之治工具须有经校验且在合格期限以内。

7.5.2领用治工具领用时,领用人员须在《治工具领用控管表》(附件四)上登记。

7.5.3回收每日生产完毕,产线领班负责将治工具归还给治工房,治工具管理员负责对归还之治工具进行验收,检查是否损坏,是否清洁,并核对其规格、数量是否与所登记一致,有异常要查明原因。

治具制作管理流程图

种及其价格进行登记备案。
厂商提货收料
供应商收料组
供应商送货到公司
收料组收料开<进料入库检验单>
<进料入库检验单>
IQC 验收
月结付款
领用
IQC
IQC 检验产品是否合格。
成本核算治具技术员
按照约定时间进行月结,填写付款申请报告,报上级领导审批后交财务付款。
填写<零星领料单>到仓库领用
<零星领料单>
该机型治具序列号使用治具机型使用部门代码
治具技术员 / 在治具上贴上”治具标签”及”准用证”,
工程师
准用证注明日期及有效期并签字。
治具技术员 / 将治具登记在<治具登记台帐>中。工程师
使用部门工程使用部门工程师在<治具登记台帐>上签字
师
领用
治具技术员 / 每年一次对该治具进行功能检查,检查合
治具制作管理流程图
1.
目的
对治具制作过程进行规范性管理。
2.
适用范围
适用于公司内所有生产治具的制作。
1 2020 年 4 月 19 日
文档仅供参考
3.
操作流程/职责和工作要求
流程开始
职责
工作要求
相关文件 /记录
治具申请
审核
NO
YES 确定方案
使用部门工程师
PE、IE 或其它需求部门提出制作申请 1．注明测试功能、治具制作要求及简图; 2．少量治具提前 3 天申请,批量治具提前 6
流程
职责
工作要求
2020 年 4 月 19 日
相关文件 /记录
3

治具制作管理流程

天申请; 3．提供相关套料; 4．部门主管签字。
《治具制作申请表》
设备课主管审核数量、方法是否合理, 是否有库存。
治具制作工程师 / 使用部门共同制订制作方案工程师
申购材料
治具制作工程其用料每个月提前集中申购 1-2 次;
师/设备主管
特殊材料专门申购。
NO 审核
YES 计划下单
工程部长 / 制文员传输领导签字。造中心主管/ 主管副总
计划员
《订购单》
流程
职责
工作要求
相关文件 /统计
价格审核、订购
厂商报价
价格比较
设备工程师/ 设备主管
设备工程师/ 设备主管设备工程师/ 设备主管
1、已申报过物料直接给供货商下达订购单;
2、未申报过物料进行价格审核; 3、定时对已申报过物料价格进行重新评
定。寻求三家以上供给商进行报价。
对所报价格进行比较, 选定一个最好性价比厂商, 填写《物料价格审批表》。
《物料价格审批表》
价格审核
价格立案
NO 工程部主管 / 制造中心主管文员传输各级领导签署。 /成本核实/材料委员会
计划部 / 成本计划部与成本核实部对已审核过物料品
核实部/
治具技术员 / 检验不合格或治具出现故障时进行修理,
工程师
术员/ 工程师
以下情况将治具进行报废: 1．该机型不再生产; 2．该治具无法修理; 3．该治具功效达不到要求; 报废后治具在台帐上注明报废, 并收回治具房拆用零件。
审核:
同意:
《零星领料单》
流程
职责
工作要求
相关文件 /统计

QP-PD03-A1生产设备及治具控制程序

有限公司生产设备及治具控制程序修订履历版本日期修改摘要备注A02010.03.26新制正涂超A12010.10.201＞修订文件名称从“治具及电测治具控制程序”到“生产设备及治具控制程序”；2＞程序内容增加设备管理；3我订治具的编码原则以及编号标签样式。

4我订附件表单的名称，表单内容增加设备点检。

涂超核准审查制（修）订2010年10月20日年月日2010年10月20日DCC发行1. 目的规范生产设备及治具的管理，使之始终保持良好状态，满足生产、工艺及作业文明、安全的要求。

2. 适用范围本程序适用本公司生产设备及治具进厂、安装调试验收、使用、维护保养、检修、废弃、改造。

全过程管理。

3. 名词解释生产设备：量测仪器/工具、生产机台/工具、电气类制动装置、流水线、物流设备 /工具等。

治具：包括工件专用的辅助火（工）具以及需通电检测产品的辅助工具。

4. 权责4.1设备使用者负责生产设备及治具的操作使用和日常保养。

4.1工程单位负责生产设备及治具日常检查、定期保养、检修等管理。

4.3工程单位负责生产设备及治具的编号及保管之工作。

4.4生管/品保/制造依据产能需求提出设备或是治具需求。

4.5生管负责外包治具（主要是电测治具）的收发、保管及归还。

5. 作业流程图略6. 作业内容说明6.1设备及治具（维修）的申请和审核6.1.1根据生产和工艺的需要，设备及治具使用部门提出书面增购设备申请，填写《设备及治具（维修）申请表》,报工程单位。

6.1.2工程单位会同制造部进行生产设备及治具的需求审核，确定是外购还是自制，由营运处核k必要时呈报总经理核准。

6.1.3经过核准后的《设备及治具（维修）申请表》，由工程单位留存，由其负责采购或自制（维"）06.1.4对较重大的技术改造和新产品开发项目所涉及的设备增购事宜，工程单位应组织专题评审〈，根据会议精神及评审结果，填写好《设备及治具（维修）申请表》。

6.2设备选型正置策划6.2.1工程单位根据产品要求、工艺要求、厂房设施条件、生产要求等来进行设备的选型，必要时把选型的结果通报使用部门及品质部进行讨论，以最终确定设备的技术规格型号。

治具、工具管理程序模板

請購/製作
核准
采購 NO
驗收
制作
建檔使用維修
使用
報廢
退設備組
版本/次
頁
碼
第 5頁共 5 頁
相關表單內部聯絡單
請購單
治工具總覽表修復申請單
電子科技有限公司
修復申請單
(表明) No:
申請單位
設備名稱
機身編號
財產編號
設備編號
送修日期
部主管
送修原因
課長
經辦人
技朮單位確認
部主管課長經辦人
送修廠商 (外修) 管理部確
5.7 治工具校驗治工具校驗參照《校驗管理程序》作业。
文件編號
程
序
文
件
版本/次
治具、工具管理程序
頁
碼
第 3頁共5頁
5.8 治工具防護 5.8.1 治工具防護流程 (1). 使用中的治工具﹐由使用單位開出《治工具防護申請單》﹐並將治工具送設備課防護﹐防護合格後貼防護標籤﹐防護不合格則留設備組進行維修。 (2). 防護週期﹕治工具每一個月防護一次﹐使用單位負責日常週期的查核﹐為了確保治工具有效實施﹐使用單位必須在有效期前十天內向設備課提出防護申請。 (3). 如設備組在有效期前十天內未接到使用單位的防護申請單﹐過期由使用單位自行擔當責任。 5.8.2 定期防護 (1).治工具維護權責單位在 12 月底編制完成下年度的《____年度治工具防護計畫表》﹐主管核准後由治工具維護權責單位執行確認。
實施防護月份
序號治具名稱
防護適用產品系列防護單位
周期
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月

治具制作管制规范(含表格)

治具制作管制规范（ISO9001-2015）1.目的：1.1使公司治工具开发&制作标准化、合理化。

2.范围2.1适用公司所有治工具开发&制作之作业。

3.职责权限3.1工程部3.1.1评估单位依据产品的制程要求评估出生产线开发治工具的必要性，并作出费用评估。

3.2.2IE依客户产能需求作出治工具数量及日产能评估。

3.2业务3.2.1依IE之数量评估表会签是否执行的意见，并依据治工具使用寿命与客户产能需求未达使用寿命的处理方式。

4.定义：无5.作业程序5.1需求单位开《专用设备、治工具申请表》。

5.1.1需求单位依据《治工具管制规范》开单给工程相关评估单位。

5.1.2SMT&DIP非测试类治工具开的那给ME专案工程师。

5.1.3F/T及烧录周边设备开单给工程测试工程师。

5.2.4SPI、ATE、AOI、ICT、打印机周边设备开单给IE。

5.1.5所有需要数量评估的《专用设备、治工具申请表》。

5.2治工具评估5.2.1评估流程依据《治工具管制规范》。

设备评估单位接收到需求单位开出的《专用设备、治工具申请表》，依据产品的制程要求填写《治工具开发评估表》，并由其主管签核后的交由IE专案人员。

评估单位评估/主管签核时效4小时。

5.3IE评估治具数量及日产能5.3.1IE接收到评估单位开出的《治工具开发评估表》，依据业管/业务提供的日尖峰产能和共享机种日尖峰产能需求评估治工具需求数量和本次应新增量，并将其填入《治工具申请表》。

5.3.1.1SMT载具数量评估需填写《SMT制程载具数量评估表》。

5.3.1.2波峰焊载具数量评估需填写《波峰焊载具数量评估表》。

5.3.1.3《治工具开发评估表》&《SMT制程载具数量评估表》&波峰焊载具数量评估表》、需附《治工具申请表》一起签合。

5.3.1.4实产治工具需求量可由评估单位与业务商定，量产治工具数量由IE评估。

5.4治具的制作或请购5.4.1评估单位依据最终签回结果，进行治具的请购或制作。

治工具管理程序含表格

治工具管理程序(ISO9001-2015)1.0目的：1.1规范治工具的评估、请购、验收、保养使用及报废之运作使其所有过程之质量得以保障.1.2规范治工具在使用过程中领用、异常处理、维护、保养流程.2.0适用范围：2.1本工厂所有用于生产之治工具及供应外包厂商生产之治工具，均适用此规范.3.1职责与权限：3.2工程部：3.2.1依据使用部门提出的需求评估治工具数量；3.2.2设计，请购及制作治工具，并跟进交期；3.2.3申购之治工具/设备的验收；3.2.4协助治工具/设备供应商的认可；3.2.5治工具/设备点检、维护及保养；3.2.6治工具异常处理及改善。

3.2.7治工具报废处理。

3.2.8对作业员进行使用现场操作规则、安全注意事项和日常维护与保养等教育训练，并制作相关作业指导书，使其操作使用标准化.taz5 , O婷婷学习天天自上3.3品质部:3.3.1治工具点检、保养之稽核.3.3.2治工具之可靠性、稳定性、安全性在线跟踪确认3.3.3对治工具导入试运行状况的追踪与验言正，一般以首件检查的方式确认3.4生产部:3.4.1在线使用治工具之日常点检、清洁保养及保管。

3.4.2治工具投入时配合验言正。

3.4.3如有特殊需求时向工程部提出需求申请。

3.5项目部:3.5.1新产品打样及试做治工具申请。

3.6研发部:3.6.1新产品测试治工具开发。

4.0名词定义:治工具：辅助生产之工具（包含但不限于：测试治具，FOG压头，HTH贴合治具等） 5.0作业流程:5.1新机种治工具导入流程阶段项目部研发部生产部工程部资材部备注申请阶段新项目治工具申请责任部门非测试类治工具1.填写《治工具申请表》，并完成签核。

2.将表单交到对应评估部门。

评估阶段治工具评估测试工具治工具评估研发与工程一天内评估出此治工具是否可制作。

开发阶段治工具设计治工具设计自行设计或外发设计请购阶段设计NG治工具购买设计NG治工具购买1.填写《治工具请购单》，并完成签核。

工具、治具管制程序

1.目的为使本公司之工具、治具使用、增添、采购、验收、转移、盘点、处置等有所遵循特制定本办法。

2.适用范围凡本公司之工具、治具皆适用。

3.定义3.1工具是指实体存在，价值通常在2000元以下，使用人员运用自己的力量和借助其特性，轻易简便地达到工作目的的非消耗性生产。

3.2类别：根据工具之特性进行分类，详见“工具分类表”。

3.3治具之定义及分类见工作说明书《产品治具开发管理办法》。

4.职责4.1制造部生技组负责全公司工具的统筹事宜，权责如下：4.1.1负责全公司各部门工具需求及工具备品的汇集、计划、请购（请购时，按《采购管理程序》、《进货检验管制程序》执行）；自制治具由生技组认定，并确认自做或托外加工(托外时按《采购管理程序》执行，验收时按《进货检验管制程序》执行）。

4.1.2负责公司工具实物管理，盘点依公司规定执行，填写“工具\治具汇总（盘点）表”。

4.1.3负责按行政部门分类建立“个人工具保管卡”。

4.1.4负责工具\治具的维修和拆装组合利用。

4.1.5负责库存备用工具和共用工具的保管、维护、借用管理。

4.1.6每半年编报上半年库存报表,填写“年中（终）工具库存报表”。

4.2工具、治具使用部门的权责：4.2.1负责按工具\治具的使用要求正确使用和保养工具。

4.2.2负责本部门所需工具的计划、盘点，并协助制造部生技组处理相关事宜。

4.2.3按季填报“工具需求计划表”。

4.2.4自制工具经确认后填写“工程\工具\治具制作申请（移交）单”。

4.2.5工具领用、维修、借用、报废、丢失或损坏时，填写“工具领用单”、“工具\治具维修单”、“工具借用单”、“工具\治具报废单”、“工具\治具丢失、损坏赔偿通知单”。

4.2.6产品治具的开发\验收\保管职责见《产品治具开发管理办法》4.3管理部负责处理废旧工具、治具和遗失工具、治具。

4.4品质保证组负责治具的检查、确认工作。

5.作业程序6.相关文件6.1采购管理程序FT-SP-017 6.2进货检验管制程序FT-QP-019 6.3记录管制程序FT-AP-0037.使用表单7.1工具分类表WR-025-01-A1 7.2工具\治具丢失、故意损坏赔偿划分表WR-025-02-A1 7.3工具\治具汇总（盘点）表WR-025-03-A2 7.4个人工具保管卡WR-025-04-A1 7.5年中（终）工具库存报表WR-025-05-A2 7.6工具需求计划表WR-025-06-A3 7.7工程\工具\治具制作申请（移交）单WR-025-07-A3 7.8工具领用单WR-025-08-A2 7.9工具\治具维修单WR-025-09-A2 7.10工具借用单WR-025-10-A1 7.11工具\治具报废单WR-025-11-A27.12工具\治具丢失损坏赔偿通知单WR-025-12-A38.附件无。