客户财产管理程序-附表

顾客财产管理程序(含表格)

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顾客财产管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对顾客财产实施验收、使用、储存和防护等控制，确保顾客财产的不受损失，维护顾客利益。

2.0范围
适用于对顾客提供的所有财产（包括原材料、设备、模具、工装和可重复使用的包装、知识产权）的过程控制。

3.0术语
3.1.顾客财产—指顾客无偿提供的不进行财务结算的，最终将返还给顾客的财产。

4.0管理职责 4.1.市场营销部：
4.1.1.负责组织对顾客财产的接收、发放、交接，形成《顾客财产清单》； 4.1.2.在顾客财产出现问题时与顾客联络相关事宜； 4.1.3.将《顾客财产清单》报给财务部备案。

4.2.项目经理：负责与顾客商定的技术协议以及顾客知识产权管理。

4.3.质保部：负责顾客提供的测量设备的标识、维护、管理。

4.4.制造部门：负责顾客提供的生产设备、模具、工艺设备、包装设备的维护、标识、管理。

5.0工作程序
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6.0相关文件生产设备管理程序模具管理程序测量设备管理程序产品监视和测量管理程序文件控制程序仓库管理办法
7.0相关记录
顾客财产台账及验收记录
顾客财产台账及验
收记录.doc。

IATF16949顾客财产管理程序

文件制修订记录1.0目的确保顾客提供财产的合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。

2.0适用范围适用于顾客按合同要求所提供的财产（包括产品图纸、原材料、零部件、包装材料等）、生产检测用的设备及相关的知识产权。

3.0职责3.1质量部负责顾客提供财产的验收及对检测设备的验收。

3.2仓库负责顾客财产储存、防护及标识。

3.3相关部门负责顾客提供财产的使用、维护。

4.0过程展开与控制4.1顾客提供财产的验收顾客提供财产到公司后，由质量部按《产品和过程的检验和实验程序》的要求进行检验或验收，出具相应的检验报告，如发现有不符合事项，需填写《顾客提供财产问题反馈表》，连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理方法。

4.2顾客提供财产的贮存、维护和使用4.2.1验收合格的产品，入库贮存时，应将其放置于所指定的区域，或在《仓储卡》上注明为顾客提供财产，使其有明确的标识。

4.2.2对于顾客提供的财产的贮存和维护，应根据顾客财产的特点或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品的状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。

4.2.3顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意，不得挪作他用或作不适当的处理。

4.2.4在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的财产有异常现象，未经顾客同意，不得直接进行修理、报废等处理。

应统一收集暂存，做相应标识，由相关部门填写《顾客提供财产问题反馈表》及时反馈给顾客，同顾客商定解决办法后，方可做进一步处理并记录。

4.3顾客提供的生产、检测设备及工装顾客提供的生产、检测设备、工装，分别由设备科、质检科进行验收，验收合格后，明确标识顾客名称，予以永久性标记，以使权属关系清晰可见并可以确定。

按相关程序要求进行管理，在验收、贮存、维护使用中发现任何异常现象按4.2.4进行处理。

4.4顾客知识产权的保密控制4.4.1顾客提供的图纸、样品由技术部进行验收，确认无误后，图纸由技术部按《文件管理程序》管理，样品由技术部登记保管，按4.2管理。

顾客财产控制程序及表单

5.1资源
a)有任职资格的验证人员和适宜的验证设施；
b)确定有资质能力的库管员；
c)提供适宜的存放场所。
5.2输入
a)产品标准；
b)顾客的要求；
c)顾客提供的产品。
5.3过程
5.3.1顾客财产包括：
a）顾客提供的构成产品的原材料、零部件；
b）顾客提供的设备、工装和工、量、检具；
c）顾客直接提供的包装材料；
5.3.4.5如在日常维护过程中发现问题，各职能部门以书面形式向生管部汇报，必要时向主管公司领导汇报并得到同意后，由生管部负责通知顾客。并将顾客的意见及处理结果记录在《顾客财产处理记录》中。
5.4测量、分析和改进
5.4.1生管部每年组织相关部门统计顾客财产在储存、防护、使用等环节的控制情况，对存在的问题和薄弱环节采取纠正/预防措施实施改进，必要时与顾客商定更改和补充相关文件。
5.3.3.3对顾客提供设备、工装（工位器具）的验收
对顾客提供的设备，由制造部设备主管负责组织相关部门/人员按新设备入厂进行验收，具体按《设备管理控制程序》执行；对顾客提供的工装，由工程部部长负责组织品质部、制造部等相关部门/人员按新工装进行验证，具体按《工装管理控制程序》执行；对顾客提供的包装箱、工位器生管部组织验收。以上验证结果均应填写在《顾客财产接受单》中。验收合格后，生管部组织有关部门作永久性标识，使其隶属关系清晰可见，对于存在的问题，由生管部以书面形式于一日内通知顾客并组织处理。
d）服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；
e）顾客的知识产权，包括规范、图样等。
实施：2009年01月01日
质量管理体系文件
文件编号：GZYL/QP-18-02
版次/修改：2/0
顾客财产控制程序

IATF16949顾客财产管理办法(升级版-含文件全部附表)

××××××有限公司顾客财产管理办法文件编号：MC-Q8-01-B文件履历××××××有限公司发布顾客财产管理办法1.目的为规范所接收的顾客财产的管理要求，确保顾客财产妥善储存并有效管理。

2.范围本程序适用于顾客提供的图纸、技术资料、管理文件、样机、原材料、工装、检具、知识、技术产权及所有顾客财产。

3.规范性引用文件营销管理控制程序（MC-Q8）4.定义顾客财产：是指由顾客提供的，用于为顾客研制开发、生产、检验产品的图纸、样机、材料、工装及知识、技术产权。

5.职责5.1 技术中心:负责顾客提供的技术文件的管理。

5.2 国内OEM事业部:负责顾客财产的接受、库存管理、异常管理、盘点和返还；5.3 工程部:负责对顾客提供的工装、检具的库存管理、异常管理。

5.4 质量管理部: 负责顾客提供的品质文件的管理、负责依顾客要求对顾客提供的材料及制成品进行检验。

6.文件流程（见图）技术中心技术中心质量管理部质量管理部工程部工程部文件记录文件记录营销中心营销中心获取客户技术文件使用过程中的管理营销管理控制程序图纸文件移交清单部门管理台帐顾客质量文件的接收和管理接收管理顾客样机的接收管理接收管理顾客材料的接收管理接收管理顾客工装的接收管理接收管理报告顾客异常处理返还顾客异常管理结束材料移交清单部门管理台帐工装移交清单部门管理台帐顾客财产异常通报单7.文件流程图描述：8.记录与表格8.1 MC-Q8-01-02文件移交清单8.2 MC-Q8-00-13入库单——引用8.3 MC-Q8-00-14出库单——引用8.4 MC-82-01-01销退单——引用8.5 材料移交清单——引用8.6 工装移交清单——引用8.7 MC-Q8-01-01顾客财产异常通报单8.8 部门管理台帐——引用××××××有限公司第7 页共8 页。

顾客财产管理程序

顾客财产管理程序1. 目的为了对顾客提供财产进行有效的控制，确保顾客提供的产品符合规定要求。

2. 范围适用于对顾客财产的识别、验证、标识、贮存和维护要求的控制。

3. 职责3.1 公司经济管理部（器材）是顾客财产的主责管理部门。

3.2 分公司器材科和项目经理部负责施工现场的顾客财产的识别、验收、标识、贮存和维护管理工作。

3.3 工程部负责提供图纸，验证会审管理。

3.4 分公司经营部、质量科、直属项目部组织相关部门对顾客提供的未完成工程进行验收。

s4. 工作程序4.1 过程表述(见附页)4.2 顾客财产的识别4.2.1顾客财产是指顾客所有的，为满足合同要求向我公司提供的财产，包括：a. 顾客提供的物资(原材料、半成品、设备)。

b. 顾客知识产权(顾客提供的设计图纸、技术资料)。

c. 顾客未完成的工程。

4.2.2 如发生顾客提供的物资，应在《顾客提供物资书面协议》中列明顾客提供物资的品种、规格、数量、质量要求和供货时间，由项目经理部与顾客洽商清楚。

4.2.3 顾客在合同中已明确提供的物资，项目经理部、根据工程进度，测算出所需物资品种的规格、数量和供货时间，编制采购计划，及时报给顾客，按照施工进度及时供货。

4.3 顾客财产的验证4.3.1 顾客提供物资的验证a. 顾客提供的物资到达施工现场后，各接收单位主管器材员应按合同或《顾客提供物资书面协议》中的要求与规定进行验收，并填写《顾客供料验收单》。

b. 项目经理部的抽样员应按《进货监视和测量控制程序》中有关规定对顾客提供的物资进行检验和试验。

对于有试验要求的物资，无论顾客是否已对其进行检验，接受单位均应重新进行取样试验。

4.3.2 顾客提供未完成工程的验证由分公司经营部、质量科、项目经理部组织相关部门和项目经理，对顾客已完成工程进行评价。

若同意承建经双方协商后，填写《分公司工程合同评审会签单》，上报公司经济管理部审批。

4.3.3 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。

顾客财产管理程序

XXX科技有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施XXX科技有限公司发布20、顾客财产管理程序文件编号：IQM20-2017B1 目的对顾客提供的财产进行识别、验证、保护，使其得到规范的管理和必要的控制。

2 范围适用于顾客提供的物料、设备、工具、工装、顾客的返修品、文件资料、以及知识产权等财产。

3 定义无4 职责4.1 销售部/系统事业部/板卡事业部/结构事业部：负责与顾客核对顾客财产，并把不适用、遗失或损坏的情况通知顾客；负责顾客返修品、顾客提供技术文件资料等的管理和控制。

4.2 质量组人员：负责对顾客提供的物料进行检测。

4.3 人机资源部：负责对顾客提供的设备、工具、工装统一保管、维护、计量。

4.4 各相关部门：负责对所经手的顾客提供的文件资料或其它财产的收集、妥善保存。

5 程序5.1 顾客物料控制5.1.1 销售部接收顾客订单后，对于有顾客提供物料的产品，要与顾客明确地核对哪些物料属于顾客财产，并通知系统事业部/板卡事业部/结构事业部。

5.1.2 系统事业部/板卡事业部/结构事业部在接收到顾客提供物料时，要清点数量、核对物料名称、编号，然后按本公司采购的物料一样对顾客提供物料进行检验，合格后对顾客物料进行唯一性标识并登记于《顾客财产登记表》（见附表IQM7.5.4-1），检验合格的物料和复印后的顾客财产登记表一并转入仓储。

5.1.3 系统事业部/板卡事业部/结构事业部负责保管顾客的物料，并按规定的要求进行储存、防护。

5.1.4 其它相关部门若须使用顾客财产，须到系统事业部/板卡事业部/结构事业部借用，借用后归还前必须经质量组再次检测，确保合格后再转入仓库。

5.1.5顾客财产若用于公司提供给顾客的产品上，则相关生产部门在生产该顾客产品时，需到相应仓库领出顾客财产，并和系统事业部/板卡事业部/结构事业部办理顾客财产转移手续。

(完整版)客户财产管理程序

1 .目的:針對客戶所提供之直接材料及設備﹑模冶具及智慧財產進行管制﹐以確保產品品質及客戶之權益,防止客户财产发生丢失、损坏或不适用的情况。

2.适用范围:客戶提供原材料/包装材料/零組件/半成品/成品/設備/模夹具及客戶提供的工程图纸,文件資料等均属之。

3.职责:3.1 市场部：3.1.1接收及確認客戶提供財產資訊,并將該資訊傳遞到相關單位3.1.2 客戶財產檢驗﹑儲存及使用中的任何不良及時與客戶聯系,并確定處理方式3.2 品保部：負責依客戶提供檢驗標准對客戶提供原材料,零組件及半成品進行檢驗.3.3 文控負責客戶提供文件資料,工程图纸等的編號登錄,發行/回收管制作業.3.4 生产部:負責客戶提供生產設備的驗收,登錄及日常使用,維護保養與維修等作業, 以及生產設備在使用过程中发生损坏、遺失現象时及時提報业务部并記錄.3.5工模部:負責客戶提供模具等的驗收,登錄及日常使用,維護保養與維修等作業, 以及模具等在使用过程中发生损坏、遺失現象时及時提報市场部并記錄3.6仓库3.6.1對采購回的客供品進行點收,無誤后通知品质部检验.3.6.2清楚標識客供品,并單獨隔離存放,確保專物專用.3.6.3 客供品在儲存過程中如發生損壞,遺失現象,需及時提報市场部并記錄.----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.工作程序4.1客戶財產管理流程(見附圖)4.2客戶供料管理4.2.1客供料之供應商由客戶進行評估﹐管控以確保供應商其品質保証能力。

4.2.2客戶供料由客戶向其供應商采購或自行生產﹐PMC部須確認客戶供料品名、料號、交貨數量及交期是否滿足生產計划需求。

产品防护与客户财产管理程序(含表格)

产品防护与客户财产管理程序1.0:目的1.1为物品的搬运、储存、包装及交付进行管理和控制，确保产品品质完好无损。

1.2为确保客户提供的财产符合规定的要求及给予适当的储存和维护。

2.0:范围2.1适用本公司货仓对物品的搬运、储存、包装、交付运输过程控制活动。

2.2适用于本公司对客户所提供的财产管理控制活动。

3.0:定义物品：原材料、成品及半成品的统称。

原材料：指所有供应商或客户提供的来料。

4.0:职责4.1生产部负责生产过程中物品的搬运和防护。

4.2品管部4.2.1负责物品的检验和试验及标识。

4.2.2负责客户提供的物料的异常反馈，必要时执行检验试验。

4.3货仓4.3.1负责物品核对、搬运、入仓、储存、标识及收发或交付的工作管理。

4.3.2负责客供物料的核对、搬运、入仓、储存、标识及收发工作管理。

4.4文控负责客户提供的文件及资料的登记和维护管理。

5.0:程序内容5.1产品防护5.1.1来料进仓5.1.1.1货仓仓管员依据供应商的送货单对照采购发出的订购单, 核对来料名称规格、数量等项目，若相符可签名暂收；不相符时仓管员有权拒绝收货, 或要求供应商更正不相符的内容直至相符后方可签名暂收，更改部分要供应商签名确认。

5.1.1.2仓管员将暂收的来料放置于来料待检区，并再仔细核对数量是否准确, 如数量无误且通知品管部IQC对来料进行检验；如数量有误需注明实际收货数量通知品管部IQC对来料进行检验。

并将来料的差异情况告知采购，由采购通知供应商及时补数并督促其改进。

5.1.1.3来料IQC检验完成后，将检验结果记录在来料检查报表及送货单内，并对来料进行相应的标识，备注检验结果的送货单还回给货仓且通知其检验结果。

仓管员根据IQC检验判定后的送货单或通知, 将来料进行分类入仓放置。

1).来料检验合格(外包装标识上加盖“放行”章)或特采(外包装上贴有特采标签)清点数量后放入仓库指定区域;2).来料检验不合格(外包装上贴有红色不合格标识纸)清点数量后放入来料不合格品区。

顾客财产管理程序

1 目的对顾客财产（产品），应建立并实施验收、检验、储存及维护的控制程序，以确保顾客财产（产品）符合规定的要求。

2 适应范围本程序适用于对顾客财产（产品）的管理。

3 职责各相关部门负责对顾客财产（产品）进行验收、检测、加工、储存及维护的管理。

4 工作程序4.1 顾客产品的验收和标识顾客产品到厂后，由相关部门联系生产部接收，原料仓按《原料仓库操作管理规程》入仓库验收，验收合格后进行标识，设立专账管理。

顾客产品生产出来后，成品仓按《成品仓管理制度》进行入库验收、标识管理。

4.2 顾客产品的检验4.2.1 技术部按“产品验收协议”或合同规定的验收方法对顾客产品进行检验和试验，并作好质量检验记录。

4.2.2 技术部将检验结果书面回复原料仓，若检验结果与验收标准不一致，由技术部通知销售部与顾客双方再次协议，若检验结果符合合同要求，由仓库对顾客产品进行合格标识，建立帐卡并实施管理。

4.3 顾客产品的储存、保管、维护和领用。

4.3.1 仓库在储存和保管过程中，应根据产品的储存条件要求，采取适宜的储存方法对产品进行保管和维护，以防变质损坏。

4.3.2 在规定的仓库盘点时，应对库存产品的数量及保管状况进行检查。

4.3.3 产品领用时，由生产部开“领料单”，仓库按规定发料，在搬运中保护好顾客产品的标识和质量。

4.3.4 成品出仓交顾客时，应注意标识是否完好，在搬运中保护好顾客产品标识和质量。

4.4 顾客产品在使用中的管理在生产中使用顾客产品的车间应确保其标识清楚，防止错用、混用，除合同中特别规定外，均按本公司有关工艺技术要求的规定执行。

4.5 损坏、不适用和遗失等情况的处理若顾客产品发生变质、损坏、不适用或遗失等情况，有关部门必须做好记录，写明发生问题的原因，由技术部确认后，通知销售部及时与顾客协商，做好善后处理工作，合同有规定时按合同规定执行。

4.6 本公司的验证不能免除顾客可接收产品的责任。

4.7 其它形式的顾客财产采取不同的措施加以标识、认证、保护及定期维护，并做好记录。

顾客财产管理程序(含表格)

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顾客财产管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对顾客财产实施验收、使用、储存和防护等控制，确保顾客财产的不受损失，维护顾客利益。

2.0范围
适用于对顾客提供的所有财产（包括原材料、设备、模具、工装和可重复使用的包装、知识产权）的过程控制。

3.0术语
3.1.顾客财产—指顾客无偿提供的不进行财务结算的，最终将返还给顾客的财产。

4.0管理职责 4.1.市场营销部：
4.1.1.负责组织对顾客财产的接收、发放、交接，形成《顾客财产清单》； 4.1.2.在顾客财产出现问题时与顾客联络相关事宜； 4.1.3.将《顾客财产清单》报给财务部备案。

4.2.项目经理：负责与顾客商定的技术协议以及顾客知识产权管理。

4.3.质保部：负责顾客提供的测量设备的标识、维护、管理。

4.4.制造部门：负责顾客提供的生产设备、模具、工艺设备、包装设备的维护、标识、管理。

5.0工作程序
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6.0相关文件生产设备管理程序模具管理程序测量设备管理程序产品监视和测量管理程序文件控制程序仓库管理办法
7.0相关记录
顾客财产台账及验收记录
顾客财产台账及验
收记录.doc。

客户财产管理程序

DQX INC.
文件編號 P-026 C0 文件頁次 2004 年 11 月 30 日 1
客戶財產管理程序
.1.目的:
確保客戶所提供之財產能妥善保管與使用。
版本版次制訂日期
2.范圍:
凡本公司客戶所提供之財產均適用,如原物料、半成品、樣品、資料文件。
3.定義:無 4.作業流程圖:
輸入客戶及實際生產需要客戶財產清單作業流程圖客戶財產的提供輸出客戶財產清單已編制料號的客戶財產相關文件 / 表單《客戶財產採購與客戶溝通,客戶財產提供之內容一覽表》資材課根據與方式。權責單位重點提示工程課工程針對客戶提供的材料編制列新料號,並建立基本資料. a. 倉庫對材料及樣品進行點收,填寫已編制料號的客戶財產客戶財產送貨單。倉庫通知品管檢資材課《客戶財產一覽表》相關單驗，原物料放置於待驗區。位 b. 文件資料由 DCC 負責。 c. 模治具由製造接收。 YES 客戶財產送貨單檢查 NO 進料檢驗報 a. 原物料品管依《進料檢驗管制程序》告檢驗。《進料檢驗品管課合格的客戶 b. 文件與資料由 DCC 負責確認相關資管制程序》財產料符合性。 a. 文件資料由 DCC 負責編號管制。客戶財產帳冊相關 b. 樣品由工程負責管制。單位 c. 模治具由製造編號及使用管制。《模治具管理程序》《客戶財產一覽表》
材料及樣品編號
點收
NO
YES 合格的客戶財產材料及樣品
合格的客戶財產入庫單
客戶財產的供應
客戶財產帳冊記錄保存
倉庫辦理物料入庫手續。資材課
《記錄管制程序》《入庫單》
終端指標: 客戶財產損失率資源: 計算机` E-mail` 傳真` 電話` 打印機等.

IATF16949顾客财产管理程序

营销部
6.7.2 通知顾客并按顾客意见处理。

6.6.3 当顾客有特殊要求时，按特殊要求进行管理。

责任部门
6.7.1 当发现顾客提供的产品丢失、损坏或不适用时，及时隔离存放，并通知营销部；6.7 出库控制
保存部门保存期限营销部在用期+1个记录年质量部
在用期+1个记录年
QDE/RD-QR-8-10-02
顾客财产验收记录
《不合格品控制程序》
8、质量记录
格式号
记录名称QDE/RD-QR-8-10-01顾客财产清单《标识和可追溯性管理程序》《产品防护和交付管理程序》《监视和测量装置管理程序》
《产品和过程的监视和测量管理程序》7、支持文件
文件名称。

IATF16949顾客财产控制程序(含表格)

顾客财产控制程序（IATF16949:2016）1.0目的为使顾客财产保持完好的状态，满足工艺要求，保证生产的顺利进行和产品质量达到质量目标的要求。

2.0适用范围适用于生产科、技术科、质管科对顾客财产控制的全过程。

3.0定义顾客财产：是指顾客给公司提供的生产依据，样品、样件、图纸、技术软件以及工具、工装和其它参考物件等。

4.0职责4.1 生产科为本程序归口管理部门，接收顾客财产并填写“顾客财产登记表”，负责把顾客财产转交给相关部门使用，如顾客财产出现异常情况，负责通知顾客并做出处置。

4.2 质管科负责对顾客财产的检验或验证工作、并做好记录，分析顾客财产异常情况，并提出纠正措施。

4.3 生产科负责在保管和使用中保护顾客财产。

5.0程序内容5.1 生产科在与顾客签订供货协议时，如有顾客提供的财产，生产科业务人员应在产品“顾客要求表”中，注明顾客财产的名称、规格、数量及要求（如对资料的保密要求）等。

5.2 技术科应建立“顾客财产登记表”，并将顾客财产转交质管科，质管科对顾客财产进行验证，出具“样品、样品图验证／测绘报告”，如发现不适用的，应通知生产科，由生产科与顾客联系协商解决。

5.3质管科负责按照《标识和可追溯性管理程序》的规定做好检验标识和产品标识，产品标识应有特别注明是顾客财产的内容，以区别本公司的财产。

5.4生产科应按照《产品的防护与交付程序》的要求储存、保护顾客财产。

5.5如顾客提供的是资料等知识财产,应按照《技术文件控制程序》的规定执行，如顾客有明确的保密要求，技术科应考虑制订相应的公司内部规定，并下发到可以接触到资料的人员/部门，以保证为顾客财产保密。

顾客提供的资料经确认后，技术科应以适当的方式注明该资料是顾客财产的标识。

5.6公司各部门在使用顾客财产时，如发现顾客财产丢失、损坏或不适用的现象，应立即通知生产科，由生产科确定原因，并记录在“顾客财产异常情况表”中，并将该表交生产科相关的业务员，由业务员通知顾客协商解决。

客户财产管理程序

8
业务部通知客户处理商务部
9
业务部退换商务部
10
记录管理
相关部门
相关记录按《记录管理程序》管理。
原版次
修订记录
A0 A1
修订日期 2004-05-20 -06-01
修订内容 1、3.2 增加客户财产编号原则。第 3 条内容将原计划管理部职责改为仓储部负责；电子制工科改为音箱制工科第 8 第 9 条增加商务部职责增加《供应商改善通知单》
序号作业流程责任部门业务部 1 客户财产提供通知商务部依据文件或说明使用表单《客户财产提供通知单》或《订购单》《客户财产提供通知单》或《订购单》、《供应商改善通知单》、《验收入库单》
业务部/商务部负责与客户联络及通知相关接收部门。
2.1 客户提供物料由仓储部接收，品管部负责检验。参见《仓储管理程序》、《进料检验程序》。 2.2 客户提供样品和文件资料、专利、商标等由研发仓储部 2 NG 验收品管部研发部音箱制工科 OK 部验收（有关包装图案的文件、资料、商标等由市场策划科接收，下同）。参见《文件管理程序》 2.3 客户提供模治夹具、检测设备由研发部和制工科仪校室验收，参见《模具管理程序》和《检测设备管理程序》。 2.4 客户提供其他财产由关系部门验收。 2.5 责任部门依据《客户财产提供通知单》验收，有异常时通知业务部/商务部联系客户处理。
核
准
审核
制订
A2
-ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ8-16
xxxxx 有限公司
制订日期生效日期制订部门序号 -11-10 -08-16 业务部作业流程责任部门仓储部依据文件或说明

客户财产管理流程样本

流程
权责
说明
相关文件表单或考核点
销售部
技术中心
采购部
工程服务部
1、客户工件由销售通知客户发运到我公司，由工程部内勤人员接收并清点数量，存放
3、客户提供的工艺物资交由电装工段进行接收并清点数量，核对工艺物资的符合性。
《客户财产登记表》登记及时、清晰，状态标识准确。
工件是否按要求处置
工程服务部
向质量管理部发出检查要求，对客户提供的调试工件进行检验
收到工件后半个工作日内
质量管理部
质量管理部依据工件图对调试用工件进行检验，并出具书面检验报告
《检验报告》或结论
工程服务部
1、技术中心依据用户工件图进行工装夹具的设计；
2、工程服务部在设备调试过程中使用工件、工工件图进行夹具的调试和验证；
3、工程服务部在进行设备工艺参数调试时使用工件时行焊接；
4、在客户预验收过程，使用工件向客户演示设备功能时使用。
调试与验证记录齐全、可查
工程服务部
1、使用完成后，焊接以后的工件应归还客户（客户明确表示不需要归还的除外）；
2、工程服务部负责对客户工件进行清理，并转移到待发货区域；
3、采购部负责把客户财产随设备一起发给用户。

IATF2016顾客财产管理程序

品质部进行客供仪备(工装)核对验证使用部门进行验证填写《设备工装验收单》。
业务部针对客户的资料、技术标准、工程规范、视频、样品、菲林填写《客供包装资料登记表》
物流管理部
顾客财产
仓管员必须将顾客提供的财产与公司内部财产分开摆放，并做永久性标识。顾客提供的财产入仓后不可与其它财产混放在一起。
物流管理部
顾客财产
文件编号
版本版次
A/0
顾客财产管理程序
制定部门
生效日期
1．目的:
通过对顾客财产的识别、验收、标识、使用、保管以及损坏等的处理的规范管理，使顾客财产得到正确的使用和妥善的保管与维护。
2．适用范围:
适合对本公司所有顾客提供的原材料、零部件以及生产、测试用设备、工装夹具、模具以及顾客提供的知识产权（图纸、规格书、样板等）。
将顾客提供的财产统一建立专门的台帐,填写《顾客财产一览表》。
《顾客财产一览表》
业务部
顾客财产
在日常使用过程中要保管好顾客财产，若发现有变质、损坏或不适用情形，由相关使用部门填写《顾客财产异常联单》，交部门负责人确认后，由业务部报告顾客，并按顾客指示做处理并保留相关沟通记录。
《顾客财产异常联络单》
物流管理部
3．定义: （无）
4．职责：
4.1品管部：负责组织对顾客提供原材料和产品的检验及标识。
4.2生产部门：负责对顾客提供的生产设备、工装夹具、模具的验收及标识。
4.3工程部：负责对顾客提供的检测设备的验收、标识以及客供样板的管理。
4.4工程部：负责顾客提供的图纸、产品资料原件的管理，其清单报物流管理部备案。
7.2《顾客财产一览表》
顾客财产
每年底各部门依据《顾客财产一览表》对顾客财产进行盘点。

顾客外部供方财产控制程序(含表格)

顾客、外部供方财产控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的规范客户财产管制措施，满足客户之要求。

2.0 范围适用于本公司对客户财产（客供料件，文件、模/治具）之点收、检验、储存、维护、及记录。

3.0定义客户财产——由客户提供的用于生产过程的各类物料、样板/色板、模治具、文件及含知识产权和个人信息的各种载体等。

4.0权责4.1仓库：负责属于客户财产料件部分的点收、储存、库存维护和盘点。

4.2业务部：负责客户财产在点收、储存、检验、保管及库存过程中异常的回馈。

4.3文控：负责客户提供的文件的原稿的接收、储存、发放、回收及销毁。

4.4品保部:负责对客户提供的料件进行检验、判定并标示.5.0程序5.1客供财产的点收5.1.1客供物料的点收仓库收料人员将客户送抵本公司之料件依客户提供的进料明细查核料号、品名规格、数量核对无误后，开立收货单并在收货单上注明“客户财产”字样暂收作业及交IQC做相关检验。

5.1.2客供文件、软件、数据(含工程图面和技术规范等)属于共享使用类的，依《文件管理程序》之外来文件进行作业。

属于客户专有并且后续需将原稿归还客户的，由业务部进行点收，点收无误后交文控中心进行保管。

5.1.3客供模，治具的点收技术部门或使用部门人员将客户送抵本公司的模具、治具部份依客户提供的图面和清单核对，核对无误后，建立客供模、治具或机器点收清单。

5.1.4在客供料件、客供模、治具等方面的点收过程中发现数量或品质的异常，业务部及时回复客户异常状况及协商处理方式；若点收无误由业务部汇总建立客户财产清单。

5.2客供品的检验5.2.1客户料件的检验资料由承办业务人员向客户索取,当客户没有提供检验资料或提供的检验资料不齐全时,品保IQC依照公司即有相类似的产品检验规范进行检验,按《进料检验管理程序》作业。

对于客户明确指明免检的料件予以免检。

5.2.2当客供料件检验不合格时,IQC人员开立品质异常通知单通知业务部承办人员,业务人员须及时将异常状况知会客户,同时与客户协商处理方法,并将结果回复品保及仓库.。

TS16949顾客财产管理程序

1．目的：
对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。

2．范围：
本程序适用于顾客向公司提供的原材料、产品（包括样品）、工装（包括工具、模具、刀具、夹具等）、包装材料、知识产权（如：规范、图纸、技术资料、技术指导、保密信息）等。

3．术语和定义：
顾客财产：指顾客所拥有的，为满足合同要求向公司提供的产品、设施、财物和信息资料等。

4．职责：
物料部负责原材料、包装材料的接收储存管理
技术部负责知识产权与样品的接收登记与管理
生产部负责工装接收、制造、标识、登记与管理。

顾客财产管理程序(ISO9001-ISO14001-2015版)

器设备、模治具的使用、维护保养。 5.0 程序内容
5.1 顾客财产的分类与标识 5.1.1 顾客提供的财产包括：原材料、辅料、产品（样品）、工装（工具、模具、刀具、夹具等）、
机器设备、知识产权（如：规范、图纸、技术资料等）。 5.1.2 顾客财产标识依《产品标识和可追溯性管理程序》执行外，应加注“顾客名称财产”。 5.2 顾客财产的接收、验证 5.2.1PMC 部负责顾客提供财产的识别、沟通。 5.2.2 品管部负责顾客提供的原材料、辅料、工装等验证，验证合格后物管部依《产品搬运、储
适用于对顾客提供给本公司的所有财产的管理。 3.0 术语与定义
无 4.0 权责
4.1 PMC 部：负责与顾客沟通协商有关顾客财产事宜。 4.2 物管部：负责顾客提供的原材料、辅料、机器设备、模治具等接收、保管。 4.3 工程部：负责对顾客提供的产品（样品）、图纸及技术资料、工装等接收、验证和确认。 4.4 品管部：负责顾客提供的原材料、辅料、工装等验证。 4.5 生产部门：负责顾客提供的原材料、辅料进行加工、标识、防护和贮存。负责顾客提供的机
类别程序文件
*有限公司
顾客财产管理程序
文件编号版本生效日期页次
HH-QEP-25 A2
2021-04-19 Page 1 of 4
顾客财产管理程序
制定部门 PMC 部
制定/日期
审核 / 日期
批准 / 日期
文件发行栏
□采购部 □注塑部
□PMC 部 □加工部
□工程部 □喷涂部
□设计&开发部 □固态成型部 □液态成型部 □AP 中心 □品管部 □仓务部 □工模部
顾客财产的质量处理
相关部门
PMC 部、业务部品管部
邮件、联络函 IQC 检验单