廉政风险排查防控一览表

廉政风险排查防控一览表姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表单位公章：单位名称中共姚李镇党委主要负责人冯先民在职人数主要职责1、党委会议决策 2、职权内人员任用及岗位调整 3、党组织、党员干部考核、奖惩 4、发展党员 5、签发文件和重要证明材料 6、村级组织建设 7、组织召开党代会 8、社会治安综合治理 9、社会主义精神文明建设 10、办理群众来信来访 11、老干部工作、关工委工作 12、党员干部教育培训 13、监督全镇财务 14、全镇党风廉政建设和干部反腐倡廉工作 15、领导工、青、妇开展工作 16、市委交办的其他事务风险类别风险点风险等级防控措施履行职责风险在贯彻执行上级党委精神和安排本级党委工作时，没有认真执行民主集中制，造成个人说了算引起的决策问题高严格执行民主集中制，重大项目、重大资金、重要事项、重大决策，坚持召开党委会或党政联席会议研究决定。

对全镇重大资金监督不力，造成资金使用失误高制定财务监督制度，严格遵守财经纪律业务流程风险党建、党风廉政建设等工作力度不够，造成不能及时完成上级的任务高严格落实党风廉政责任制，开展好党风廉政建设、反腐倡廉工作。

未及时办理群众来信来访，导致越级上访中按照《信访条例》，切实做好信访工作。

严格落实党建责任制、社会治安综合治理责任制，将社会主义精神文明建设紧抓不怠，做好基层维稳工作。

党的相关政策宣传不及时，造成工作开展困难中严格按照《中国共产党章程》、《中国共产党农村基层工作条例》等法律法规，树立以人为本管理理念，开展好各项工作。

制度机制风险对制度监督、检查和执行不到位，造成权力失控和行为失范。

高建立健全规章制度，明确岗位职责，细化工作责任，优化工作流程。

主要领导审签：姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表单位公章：单位名称姚李镇人民政府主要负责人端木长根在职人数主要职责1、政府领导会议事项决策 2、统筹安排全乡经济工作 3、镇政府财务处置 4、救灾救济 5、机关物资采购处置 6、强农、惠农政策落实7、执行人民代表大会决议 8、签订各项合同、协议书 9、宗教事务管理10、政府班子成员、事业单位派出机构监督 11、防汛抗旱、水土保持、护林防火 12、指导村民委员会换届选举 13、禁毒工作 14、铁路护路工作 15、科普宣传 16、农业技术推广 17、安全生产 18、农村义务教育 19、农村集体用地、宅基地初审20、治理超载超限工作 21、征兵、预备役工作 22、应急救援 23、计划生育 24、卫生、防疫、基本医疗 25、全镇社会性事务 26、上级政府交办的其他事务风险类别风险点风险等级防控措施履行职责风险在贯彻执行上级党委、政府精神和安排本级政府各项工作时没有认真贯彻执行民主集中制原则，造成个人说了算引起的决策问题高对干部管理、人事分工、重大事项的建议上严格实行民主集中制，召开党政联席会议决定。

对财务工作监管不到位，出现失误高制定财务监督制度，严格遵守财经纪律对驻镇各站所和本单位工作人员监督管理不严，造成工作履职不到位，影响正常工作中加强重点事项民主决策原则，加强对重点部门、重点环节人员的定期教育核查，杜绝腐败贪污。

业务流程风险农村集体用地、宅基地审批未按规定程序办理高按照市国土局、市城建局等规章制度，严格审核农村集体用地、宅基地审批手续。

强农、惠农政策等政府各项工作落实不够深入，工作中出现失误中严格贯彻落实上级党委政府的各项部署，认真落实强农惠农政策，切实维护农民权益。

制度机制风险对制度监督、检查和执行不到位，造成权力失控和行为失范。

高建立健全规章制度，明确岗位职责，细化工作责任，优化工作流程。

主要领导审签：姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表单位公章：单位名称人大主席团主要负责人吴问茂在职人数主要职责1、主持人大工作2、依法做好法律监督和工作监督3、组织代表开会、学习、视察、调查研究4、联系代表和指导代表小组开展活动5、联系老干部、老龄委工作6、分管教育工作风险类别风险点风险等级防控措施履行职责风险受外界干扰，顾及人情，未能坚持原则高加强自律，自觉接受监督，坚持按规章制度办事思想松懈，认识不到位，政治理论学习不够中加强政治理论学习，强化廉洁自律意识、大局意识、责任意识，树立正确的世界观、权力观、金钱观。

业务流程风险监督检查不及时、不到位，履行职责缺位中坚持党管干部的原则，认真执行党和国家的各项方针、政策。

未能严格执行党风廉政建设各项制度高认真贯彻执行党风廉政建设各项规章制度，认真学习，提高整治理论素质制度机制风险未能认真执行民主集中制原则，未实行集体领导，个人高坚持民主集中制原则，坚持集体领导，认真执行监督权、说了算决定权、任免权未严格执法，依法实施任免权、决定权高认真履行宪法和法律赋予的职权，依法行使各项职权。

未按时召开人民代表大会中严格执行各项财经法律、法规，加大监督检查工作力度，按时召开人大会议主要领导审签：姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表单位公章：单位名称党委政府办公室主要负责人汪新在职人数主要职责负责党委、政府办公室日常管理工作；负责收集掌握信息、制订措施、方案，下达管理指令；负责信访、文书、档案、计划统计等工作；负责起草党委、政府工作总结、计划、工作报告；处理群众来信来访和做好接待工作；做好各种会议的准备和组织协调工作；完成上级党政办和本级领导交办的其他事项。

风险类别风险点风险等级防控措施履行职责风险接听电话态度生冷，不按程序和规定行使权利中积极履行职责，热心服务，切实按照有关程序、规定办事接待群众来信来访不及时主动，造成后果中按照上级部署和乡镇有关规定，推进政务公开，做好信访工作，力求把问题解决在基层。

业务流程风险违规使用印章，开具介绍信中确实按照乡镇相关规定使用印章，提高政府公信力假传信息，误导决策，打小报告，故弄是非中加强自律，依法办事，提高自身素质办理职责范围内的事项，推诿拖延，效率低下中教育引导工作认真尽职尽责，提高政治素养和业务素质制度机制风险采购办公用品虚报瞒报，办公用品据为己有或送借他人高严格执行各项制度，主动接受监督未经领导审批调用公车或用公共资源干私事高加强制度建设，规范办事程序主要领导审签：姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表单位公章：单位名称姚李镇人民武装部主要负责人陈丽军在职人数主要职责积极宣传党的武装工作，增强全民的国防意识，加强国防教育；认真了解民兵工作的现状，解决民兵工作中的重要问题；充分选择优秀人才，完成征兵工作任务，为党为人民输送合格兵源；认真解决复退军人的实际工作问题，做好军民共建工作风险类别风险点风险等级防控措施履行职责风险不执行党委决定和上级兵役机关的命令高认真执行党委、政府各项工作部署不严格执行征兵命令高坚决执行上级兵役机关的命令业务流程风险不调查研究，不因地制宜中认真调查研究，广泛听取群众意见对各项资金的使用管理不严格中严格执行各项财经纪律，按制度办事制度机制风险执行民主集中制原则不力中贯彻民主集中制原则，遇事充分发扬民主不能正确执行党管干部政策中坚持干部路线，反对任人唯亲主要领导审签：姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表单位公章：单位名称姚李镇民政办主要负责人代太成在职人数主要职责负责农村最低生活保障、救灾救助、农村五保户供养等工作；负责农村养老保险、新型农村合作医疗、创业就业等社会保障工作；管理乡镇财政财务和村级财务；负责财政直补农民补贴资金的发放及村干部报酬、村级办公经费、村医补助等资金的监督、管理等工作风险类别风险点风险等级防控措施履行职责风险低保、救助、五保供养人员确定中出现偏亲厚友现象高严格低保、救助、五保界定程序在村级财务及乡镇财务管理中出现套现、报假账、小账大报现象高制定相应财务管理制度,加强学习教育和监督检查，加强源头防腐力度不积极主动履行岗位职责，可能造成工作损失高明确岗位职责，做好工作分解，签定责任书业务流程风险接待群众中态度生硬或推诿扯皮中加强加强业务人员职业道德培训，提高业务人员职业道德和业务素质收受当事人的吃请或钱物，为亲朋好友或特定当事人谋取不正当利益中加强干部廉洁自律，主动接受社会各界监督，推行政务公开制度机制风险不按工作制度、规定程序和工作流程操作中积极主动接受监督，完善各项规章制度主要领导审签：姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表单位公章：单位名称姚李镇计生服务所主要负责人叶兆鹏在职人数主要职责贯彻执行国家计划生育方针、政策、法规；开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询服务；开展放取宫内节育器、人工流产、结扎等避孕节育手术并定期随访，开展常见节育手术并发症、常见妇女病的常规诊治和普查普治；依法开展力所能及的母婴保健及优生服务。

风险类别风险点风险等级防控措施履行职责风险接待群众不热情高积极履行职责，热心服务在常见妇女病复查及节育避孕中有收费服务高加强加强业务人员职业道德培训，提高业务人员职业道德和业务素质业务流程风险收受当事人的吃请或钱物，谋取不正当利益中加强加强业务人员职业道德培训，提高业务人员职业道德和业务素质制度机制风险不按工作制度、规定程序和工作流程操作中积极主动接受监督，完善各项规章制度主要领导审签：姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表单位公章：单位名称文化广播站主要负责人汪军在职人数主要职责制定本镇文化事业发展目标，按照主管部门的领导与安排综合管理乡镇文化艺术事业；指导协调、监督对内对外宣传工作，制定发展规划，并组织实施；网络电视安装；站内日常事务管理，党务管理。

风险类别风险点风险等级防控措施履行职责风险上级政策落实不到位，致使群众利益受到损害中加强学习，接受上级监督。

规划不合理，监管不力，造成资金浪费高建立健全各项规章制度，按章办事，办理事项要及时向社会公开。

文化监管不严造成文化市场混乱高加大监督力度，提高服务意识。

业务流程风险在网络电视出现维护不及时，不到位，影响群众正常收看电视节目。

中强化网络电视管理工作，确保节目安全播出，让群众满意。

制度机制风险对制度监督、检查和执行不到位，造成权力失控和行为失范。

中建立健全规章制度，明确岗位职责，细化工作责任，优化工作流程。

导审签：姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表单位公章：单位名称农经站主要负责人孙修安在职人数主要职责主要承担指导农业产业化经营、土地流转宣传、农业技术推广、乡村集体经济组织建设指导、动植物疫病防疫检疫、水利建设、水土保持、农业机械推广、农经管理、农业政策宣传落实等公益性农业服务。

风险类别风险点风险等级防控措施履行职责风险不认真履行相关服务职能中强化服务意识，认真履行职能。

财务公开不及时、不规范中规范财务公开，严格遵守财经纪律，加强内部审计。

业务流程风险相关农业政策宣传不到位，造成工作开展困难中严格落实各项农业政策，加大宣传力度，违规收取相关费用高严格执行政策，杜绝违规收费。