结算审核工作底稿

陕西建工项目管理有限公司

《竣工结算审核工作底稿》

（内容范本）

一、项目工作任务的组织管理工作底稿

1、指派工作任务指派单；

2、项目审核实施计划；

3、项目实施方案；

二、委托资料确认过程

1、项目委托资料交接、领取清单；

2、项目委托资料完整性确认验证清单；

三、委托资料阅读澄清过程

1、审核成员全面阅读委托资料记录阅读摘要；

2、委托资料完整性及质疑问题三方澄清会议纪要；

四、工程结算计算审查工程；（量、价、费）

（一）现场勘查和丈量；（提交摘要）

1、勘查和丈量前计划勘查和丈量的范围、内容、部位提纲摘要；

2、勘查和丈量过程三方签字的现场工作记录；

（二）工程量审查；（提交摘要）

《1》计算合同内工程量的内容、范围、依据等摘要记录；

《2》计算变更增与减工程量的内容、范围、依据等摘要记录；

《3》计算签证变增变减工程量的内容、范围、依据等摘要记录；

《4》阅读招投标文件造价约定条款摘要记录；

《5》阅读施工承包合同造价约定条款摘要记录；

《6》工程量审定初稿汇总清单；

（三）综合单价审查；（提交摘要）

《1》合同内综合单价的确认；

1、投标预算书、最高限价、工程结算书对比综合单价；

2、提交对比结果工作记录；

《2》变更签证综合单价的确认；（提交摘要）

1、施工承包合同条款价格条款约定摘要；

2、根据变更签证价格条款约定摘要；

《3》招投标文件和施工承包合同价格条款约定摘要；

《4》招标暂定价和建设单位认质认价的确认依据摘要；《5》材料价差调差的依据摘要；

（四）措施费管理费规费审查；（提交摘要）

1、投标预算书、最高限价、工程结算书计费对比结果摘要；（五）生成结算审核成果文件初稿（存档文件：电子版文字版）

五、技术质量管理控制工程

1、结算审核成员：自检互检、提交互检工作记录；

2、监管部主任：技术复核、提交复核工作记录；

3、总工程师：资料控制审定、提交审定工作记录；

六、成果文件定案

（一）成果文件定稿与第三方验证核对；

1、验证核对时间、地点、人员、资料工作记录；

2、提交验证核对过程工作记录；

3、提交验证核对量价费变化记录表；

4、监管部主任和总工程师确认变化原因处理意见记录；

5、成果文件定案书会签单；

七、成果文件发售

1、财务会计签发成果文件备案登记信息表；（存档资料）

2、财务会计签发成果文件酬金支付申请表；

3、成果文件酬金支付金额发票领取、交接表；

八、成果文件资料归档

1、内勤签发成果文件资料归档信息表；

2、内勤根据资料归档信息在月末向会计签发酬金分配项目信息表；

九、成果文件酬金分配

1、内勤按月进行成果文件酬金分配表；

2、成果文件结果评价表；

陕西建工项目管理有限公司

二〇一五年十二月二十五日