01-011内审不合格报告单
内审不合格报告
内审不合格报告
尊敬的领导：
根据内审工作的要求和流程，经过我和我团队对公司的内部运营进行了全面的审查和评估。
遗憾的是，我必须向您汇报，我们发现了一些问题和不合格的情况。
首先，我们发现了在公司财务方面存在的一些问题。
一些账目不准确，我们发现了一些错误和不合理的费用记录。
此外，资金的使用和分配也不够透明和规范，存在潜在的风险。
其次，我们在公司的人力资源管理方面也发现了一些问题。
员工的绩效评估和激励机制不够完善，导致了一些员工的不满和压力。
同时，员工的培训和发展机会也有待提升，以提高整体团队的绩效和能力。
另外，我们还发现了一些在公司运营和管理方面的不合格情况。
管理层的决策过于集中，导致了信息传递的不畅和决策的不准确。
此外，公司的沟通氛围也有待加强，员工与管理层之间的沟通不够顺畅和有效。
针对这些问题和不合格情况，我们已经开始制定改进计划和建议。
我们将着重解决财务方面的问题，加强对资金的监控和使用。
同时，我们还将修订员工的绩效评估机制，提供更多的培训和发展机会。
最后，我们将推动企业文化的转变，加强沟通和信息的共享。
我们将与相关部门和团队密切合作，确保改进计划的顺利推进和落地。
我们相信，在大家的共同努力下，公司的运营将会进一步提升并取得更好的业绩。
再次对我们的审查报告表示诚挚的歉意，并保证我们会全力以赴解决这些问题。
感谢您对我们工作的支持和信任。
此致，
内审人员。
内审不合格报告单
内审不合格报告单报告单编号：XXX/2024报告单日期：XX月XX日报告编写人：XXXI.背景信息根据公司内审计划，于XX月XX日至XX月XX日对公司进行了内审。
本次内审旨在评估公司的内部管理体系的有效性和符合性，以确保公司的业务运作符合相关法规和标准。
II.内审目标及范围本次内审的目标是评估公司内部管理体系的符合性，并检查是否存在不符合标准要求的情况。
本次内审的范围主要包括：1.公司各部门及分支机构的运营状况；2.公司文件和记录的管理；3.公司业务流程和操作规范的执行情况；4.公司内部沟通和协作的情况；5.公司内部控制和风险管理的有效性。
III.内审结果经过对公司的内部管理体系进行全面评估和审核，发现如下不合格情况：1.公司文件和记录管理不规范：在内审过程中，发现部分部门未能按照公司制定的文件管理流程进行操作，导致部分重要文件和记录丢失或难以找到。
这造成了信息沟通不畅，对公司业务运作产生了一定影响。
2.公司业务流程和操作规范执行不到位：通过对各部门的业务流程和操作规范进行审核，发现有些员工对业务流程和操作规范的理解存在偏差或不够清晰，没有完全按照规定的流程进行操作，导致了操作不规范和错误的情况发生。
3.公司内部沟通和协作不够高效：在与员工的交流中，发现部分员工对公司战略和目标的理解不够清晰，沟通和协作能力有待提高。
这导致了信息传递不及时、沟通不畅等问题，对公司内部合作和工作效率产生了不利影响。
IV.不合格问题分析1.公司文件和记录管理不规范：造成文件丢失或难以找到的主要原因是缺乏明确的文件管理流程和规范，并缺乏员工的培训和意识提升。
缺乏文件和记录的有效管理给公司的业务流程和决策过程带来了风险。
2.公司业务流程和操作规范执行不到位：员工对业务流程和操作规范的理解不达标主要是由于培训不到位和监督不充分。
公司需要加强对员工的培训力度，并完善监督机制，确保员工能够按照规定的流程进行操作。
3.公司内部沟通和协作不够高效：员工对公司战略和目标的理解不清晰主要是由于公司对战略和目标的传达不够及时和有效。
内审不合格报告
广西医疗器械有限公司 CX-SOP-011-00内审不合格报告
第 1 页 共1页 被审核部门
购销部 部门负责人 共 项 第 项 不合格项描述:
医疗器械不良事件报告制度需要进一步完善，应有不良事件监测和再评价工作记录和相关档案
判定不符合条款：8002 中的保持了不良事件监测和再评价工作记录和相关档案 的要求。
该不合格项属： □一般不合格 □严重不合格
审核员（签字）： 日期： 年 月 日
不合格原因分析及采取的纠正措施（被审核部门填写）：
对《医疗器械不良事件报告制度》学习和执行不到位，虽然产品目前尚未上市，但不能忽视这个重要制度。
纠正措施：购销部加强学习《医疗器械不良事件报告制度》，并编制监测和再评价工作记录，所有记录妥善保存。
部门负责人（签字）： 日期： 年 月日
审核员确认意见:
建议纠正措施完成时间： □ 5 日内 □ 个月内。
审核员（签字）： 日期： 2020 年 月 日
纠正措施跟踪验证结果（由内审组成员填写）：已于2020年月日完成
审核员： 日期：2020 年 月 日。
内审不符合项报告表格式
纠正（即时纠正措施）：预计完成日期：月日
责任人/日期：责任部门经理：
不符合原因分析：
责任人/日期：责任部门经理：
纠正措施：预计完成日期：月日
责任人/日期：责任部门经理：
说明
1-是否须附上/提交书面改善证据□YES□NO
2-是否须实论：
纠正措施是否需文件化：□YES□NO文件化日期：月日
内审不符合项报告
审核体系类别：□品质□环境□健康安全□其它编号：
责任部门/区域：
提出日期：年月日
责任部门负责人：
期限：须于月日前提交原因分析和纠正措施
发现不符合项描述：
●违反ISO标准条款或法规：
●不符合公司文件及条款：
●缺陷类别(外审适用)：□主要不符合一般不符合□建议项
陪审员确认：审核员：审核组长：
内审不符合格项报告表
责任部门 纠正措施：应把客户来电作记录，并发函或传真联系 原因分析 纠防措施 预防措施：建立电话－传真记录文档
预计完成日期
2011.7.20
责任部门主管签名 评价结论 □ 基 本 满 足
对纠正和预防 足
实际完成日期 审核组长／日期
内审员签名∕日期 管理者代表∕日期
表单流程：审核组→责任部门→审核组→归档
文件编号
不符合项报告
受审部门 不 符 合 描 述 市埸部 内审员
版本版次
A／O
审核日期 程度 性质 □文件 □实施 □有效性
个别新产品的交货期与客户订单要求不同时， 缺少与客户及时沟通的证据
□严重 ■一般 □建议
不符合过程（使用的条例）：7.2.2 审核组长签名 不符合程序文件： COP01 被审部门确认 相关责任部门 确认 原因分析：个别客户在产品急需时往往用电话告急，
内审不合格报告(四层文件)
内审不合格报告（存根）No:受审核部门审核员时间不合格描述：受审部门确认：不符合标准/手册条款号：不合格严重性判定：严重□轻微□整改要求及期限：审核组长：受审部门负责人确认：验证：执行内审不合格报告（责任部门存）No:受审核部门审核员时间不合格描述：受审部门确认：不符合标准/手册条款号：不合格严重性判定：严重□轻微□整改要求及期限：审核组长：受审部门负责人确认：验证将在进行，届时请通知审核员验证美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
内部审核不合格报告
编号：
第
页
共
页
受审核部门：
部门负责人：
审核员：
审核日期：
不合格事实描述：
不符合条款：
审核员：
年
月
日
严重程度：严重
一般
责任人：
年
月
日
原因分析：
采取的纠正措施：
部门负责人：
年
月
日
纠正措施实施情况：
部门负责人：
年
月
日
纠正措施的验证：
审核员：
年
月
日
1
备注：
2
祝语 :你若盛开，花蝶自来，你若精彩，天自安排，有时，我们缺少的只是一种自我精彩的勇气，明明可以让自己变得更好，可是放弃了机会，明明可以证明自己，却缺少了勇气。很多时候，不是我们不行，而是我们不敢去想，不敢去试，害怕失败比失败本身这件事更值得可怕。
内审不合格报告(四层文件).doc
内审不合格报告（存根）内审不合格报告（责任部门存）品味人生1、不管鸟的翅膀多么完美，如果不凭借空气，鸟就永远飞不到高空。
想象力是翅膀，客观实际是空气，只有两方面紧密结合，才能取得显着成绩。
2、想停下来深情地沉湎一番，怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦，怎奈身后早已没有了归途。
因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过，所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。
3、真正痛苦的人，却在笑脸的背后，流着别人无法知道的眼泪，生活中我们笑得比谁都开心，可是当所有的人潮散去的时候，我们比谁都落寂。
4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。
5、幸福，是一种人生的感悟，一种个人的体验。
也许，幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许，幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许，幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许，幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。
关键的是，你要有一副热爱生活的心肠，要有一个积极奋进的目标，要有一种矢志不渝的追求。
这样，你才能感受到幸福。
6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。
7、淡淡素笺，浓浓墨韵，典雅的文字，浸染尘世情怀;悠悠岁月，袅袅茶香，别致的杯盏，盛满诗样芳华;云淡风轻，捧茗品文，灵动的音符，吟唱温馨暖语;春花秋月，红尘阡陌，放飞的思绪，漫过四季如歌。
读一段美文，品一盏香茗，听一曲琴音，拾一抹心情。
8、尘缘飞花，人去楼空，梦里花落为谁痛?顾眸流盼，几许痴缠。
把自己揉入了轮回里，忆起，在曾相逢的梦里;别离，在泪眼迷朦的花落间;心碎，在指尖的苍白中;淡落，在亘古的残梦中。
在夜莺凄凉的叹息里，让片片细腻的柔情，哽咽失语在暗夜的诗句里。
9、用不朽的“人”字支撑起来的美好风景，既有“虽体解吾犹未变兮”的执着吟哦，也有“我辈岂是蓬蒿人”的跌宕胸怀;既有“我以我血荐轩辕”的崇高追求，也有“敢教日月换新天”的豪放气魄。
内审不合格项报告及分布标配模板
年月日至年月日
序号
要素项目
前次审核结果
本次审核
项目
不合格
项编号
不合格
项总数
不合
格项
未结
案数
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
审核结论（见内审总结报告）：
管理者代表
审核组长
内审不合格项报告№：
审核项目
报告编号
审核依据
审核日期
受审单位
部门代表
不合格项描述：
审核员：部门主管：
原因分析：
部门主管：
纠正和预防措施：
部门主管：审核员确认：
管理者代表意见：
批准：
纠正和预防措施实施：
部门主管：
验证：
审核员：
内审组长
管理者代表
内部审核不合格项分布表№：
审核类型
审核序号
年度第次
审核依据
企业内部审核不合格报告
受审核单位或部门
报告编号
不合格陈述：
不符合
标 准
□GB/
条
款号Biblioteka □GB/□GB/□GB/
不合格严重程度
□严重不合格项 □一般不合格项
纠正措施的要求
□制订纠正措施并予以实施 □纠正
要求完成的时间
□15日内完成 □30日完成
不合格项
验证方式
□内部审核组对纠正措施计划的可行性及纠正措施实施证明资料进行评价
□内部审核组对提供的纠正行动有效的证明资料进行确认
□内部审核组于现场审核结束30日内对纠正措施实施的有效性进行现场验证
内部审核员
内部审核组组长
受审核方代表
纠正行动是否有效
□是 □否
纠正措施实施
是否有效
□是 □否
纠正措施实施效果
内部审核员
内部审核组组长
日期