环安卫记录管制程序

4.3 使用及管理
4.3.1各使用部门按表格的要求事项如实填写，字迹清晰、完整、不得随意涂改。若须改正，在改正处加盖修改人员印章。
4.3.2 标识、收集、编目和存档
（1）各使用部门对环安卫记录进行分类和编目，定期收集，装订，一般一年一归档。对存档立卷的记录应提供卷内目录或其它适宜的标识方法，以便检索。
（2）各保管部门在环境/安全记录的文件夹或保管箱上做记号，以区别其它非环境/安全体系记录。
4.3.3 保管期限的设定
环安卫记录的保管期限一般为三年。环境/安全监测记录以及各项环保审批记录长期保存。具体参照“记录管制清单”的规定。
4.3.4 保管环境的要求
为防止环安卫记录老化、变质、丢失和损坏，可以在清洁、干燥安全的环境中贮存，如书架、书库内，或保管于保管箱内。
2. 适用范围：本程序适用于与环安卫安全管理体系有关的所有记录的管理。
3．职责
3.1 文管中心负责记录的管理。
3.2 各部门负责有关职责范围内的环境/安全记录的填写、收集，以及所属记录的保管和贮存，并对环境/安全记录的真实性和完整性负责。
4. 程序内容
4.1 记录的种类
本公司环安卫管理体系的记录种类主要有：
6. 记录
6.1文件收发记录表SQ/QP01-03
6.2文件申请单SQ/QP01-04
6.3记录管制清单SQ/QP02-01
（1）环境因素识别和评价记录、危险源识别记录表
（2）环安卫法规和其他要求文本的获取记录
（3）环安卫管理培训记录
（4）环安卫监测记录
（5）环安卫不符合、预防与纠正措施记录
（6）环安卫管理体系审核报告
（7）环安卫管理评审报道
（8）环安卫信息交流记录
（9）运行控制及应急准备和响应的记录
（10）相关方抱怨信息记录
4.3.5 查阅
（1）当相关方要求查阅或者索取环安卫记录时必须经管理者代表批准后实施。
（2）公司内部需要查阅时，需经保管部门的责任者同意后进行。
4.3.6 记录的处置
对超过保管期限的环安卫记录，由保管部门自行销毁或缴交至文管中心盖作废章后回收使用。
5. 相关文件
5.1环安卫文件管制程序ES-PR07
制定部门：文管中心
分发单位：
■总经办■管理者代表■文管中心■手工部
■营销部■设计中心■会计稽核部■纸器部
■工务部■软件开发■市场部■品质部
■交管部■人资行政部■资材部 ■彩印部
修订日期
版本
修订原因及内容摘要
20
换版发行
核准
审核
制订
1. 目的：对环安卫记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理进行管理，以证明环境/职业健康安全管理体系符合规定的要求。
（11）有关供货方和承包方污染控制和环境行为的信息
4.2 表格的发布
（1）新版记录表随程序文件同时发放；表格需修改时，填写文件申请表，由文控发行，将发行记录在“文件收发记录表”中。
（2）文管中心编制全公司二阶文件环境/安全记录表清单，并整理一套完整的二阶文件下属环安卫记录空白表，将其存档。三阶文件的表单由各部门自行管理归档。