过程识别清单
资源管理体系过程识别清单表
资源管理体系过程识别清单表---1. 背景介绍随着企业规模的扩大和业务范围的增加，对于资源管理的需求越来越迫切。
为了有效管理和利用企业的资源，建立一个完善的资源管理体系是必不可少的。
本文档将详细介绍资源管理体系的过程识别清单表，以帮助企业完善资源管理流程。
2. 过程识别清单表过程识别清单表是用于识别和管理资源管理体系中的各个过程的工具和指南。
通过明确每个过程的目标、输入和输出，以及相关的工具和方法，可以提高过程的可管理性和效率。
以下是过程识别表的内容：3. 使用指南过程识别清单表可以作为资源管理体系的标准参考，用于指导资源管理相关工作的开展。
以下是使用指南：1. 明确过程目标：了解每个过程的目标和作用，为具体的资源管理工作提供指导。
明确过程目标：了解每个过程的目标和作用，为具体的资源管理工作提供指导。
2. 准备输入和输出：准备过程所需的输入材料，以及过程的输出结果，确保过程的顺利进行。
准备输入和输出：准备过程所需的输入材料，以及过程的输出结果，确保过程的顺利进行。
3. 掌握工具和方法：了解并掌握过程中使用的工具和方法，使过程的实施更加高效和准确。
掌握工具和方法：了解并掌握过程中使用的工具和方法，使过程的实施更加高效和准确。
4. 持续改进和评估：定期评估过程的运行效果，并根据评估结果进行持续改进，提高资源管理体系的效能和成果。
持续改进和评估：定期评估过程的运行效果，并根据评估结果进行持续改进，提高资源管理体系的效能和成果。
4. 总结通过使用资源管理体系过程识别清单表，企业可以明确资源管理流程的各个环节，提高资源的利用率和效率，以及管理效果的评估和反馈。
这将帮助企业更加高效地管理和利用自身的资源，提升竞争力和持续发展能力。
---以上就是资源管理体系过程识别清单表的文档，希望能对您有所帮助。
如有需要，可以根据具体情况进行调整和完善。
祝您的资源管理工作顺利进行！。
IATF16949过程识别分析清单
德信诚培训网IATF16949过程识别分析清单顾客导向过程分析表过程名称IATF 16949:2016 输入输出支持文件名称过程指标过程所有者COP1 产品服务要求8.1、8.1.1、8.1.2，8.2.1、8.2.1.1、8.2.2、8.2.2.1、8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.2.41、顾客信息；2、市场信息；3、顾客要求及询价4、合同要求产品\数量5、顾客特殊要求识别6、交付要求1、市场调研、报价单2、销售合同/订单3、合同评审结果4、质量协议，供货协议1、合同评审管理程序2、APQP产品质量先期策划控制程序1、合同评审率业务经理COP2 设计开发8.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、8.3.3、8.3.3.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1、8.5.31、产品过程设计开发2、产品功能和性能要求；3、法律法规要求、特殊特性要求4、顾客要求的特殊特性5、产品的质量、寿命、可靠性目标1、APQP2、PFMEA3、CP1、APQP产品质量先期策划控制程序2、FMEA潜在失效模式及后果分析管理程序3、PPAP生产件批准管理程序1、样品交付准时率工程经理COP3 生产提供与控制7.1.4、7.1.4.1、8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、8.5.1.4、8.5.1.7，8.5.6、8.5.6.1、8.5.6.1.11、生产准备2、生产计划3、类似产品生产过程经验4、生产率、过程能力、内部数据、外部数据5、适宜的设备、监视和测量设备6、满足产品符合性要求的工作环境；7、应急所用的工具、器材及设施1、工艺文件2、生产计划3、控制计划4、作业指导书1、生产过程控制程序2、变更管理程序1、准时交付率2、生产合格率生产经理各部门主管COP4 售后服务8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2、8.5.3，9.1.2、9.1.2.1、9.1.3.11、顾客满意度调查需求，顾客售后跟进反馈2、顾客财产清单，顾客财产防护措施1. 顾客满意度调查记录2. 顾客财产登记表3. 顾客反馈登记表1、顾客满意度控制程序2、顾客反馈管理办法3、顾客财产控制程序1、客户退货率2、超额运费3、顾客满意度业务主管德信诚培训网支持过程分析表过程名称覆盖标准输入输出管理文件过程指标过程所有者SP01 领导作用5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、5.1.1.3、5.1.2、5.2、5.2.1、5.2.2、5.3、5.3.1、5.3.21、顾客新要求领导未及时了解情况2、各层领导建立统一的宗旨和方向，并且创造全员积极参与条件，以实现组织的质量目标。
四合一管理体系过程识别清单
6资源管理
1.2资源
7.1.1总则
6.1资源提供
7.1.2人员
6.2人办资源
7.1.3基础设施
6.3基础设施
S1基础设施管理
7.1.3.1工厂、设施和设备计划
7.1.4过程和运行的环境
6.4工作环境
7.1.4.1过程运行环境-补充
7.1.5监视和测量资源
7.6监视和测量设备的控制
5.检验仪器设备
6.1.3合规义务
6.1.2.2应急计划
6.1.4措施的策划
6.2质量目标及其实现的策划
6.2环境目标及其实现的策划
6.2.1质量目标
6.2.1环境目标
5.4.1质量目标
6.2.2策划和实施
6.2.2实现环境目标措施的策划
6.2.2.1质量目标及其实现的策划的-补充
6.3变更的策划
7.支持
7.支持
7.1资源
8.3.2.2设计开发策划-培训
8.3.2.3产品设计技能
8.3.3设计开发的输入
8.3.3.2制造过程设计输入
8.3.3.3特殊特性
8.3.4设计开发的控制
8.3.4.1监测
8.3.4.2设计开发确认
8.3.4.3样件计划
8.3.4.4产品批准过程
8.3.5设计和开发的输出
8.3.5.2制造过程的设计输出
7.2.1培训
7.2.1.1在职培训
7.3意识
7.3意识
7.3.1意识-补充
7.3.2员工激励授权
7.4沟通
7.4信息交流
7.5形成文件的信息
7.5文件化的信息
6.5质量信息/4.2文件要求
2.文件和记录
质量管理体系过程识别清单(过程方法)
品管经理 所有部门
1.文件抽查合 格率 2.记录保存完 好率
《设备管理控制程序》 《应急准备和响应控制程 序》 《文件和记录控制程序》
《人力资源管理程序》 《知识管理程序》《文件 和记录控制程序》
《文件和记录控制程序》
主题 过程
子过 程
04 采购
过程
分项过程活动
过程资源
过程的输入
过程的输出
过程拥有者 岗位名称 配合部门
1.生产计划； 2.应急计划的启动时机 3.设备维护结果； 4.生产计划达成率。 5.产能分析 6.过程流程图/制造过程平面布局图 7.产品和过程的特殊特性检测结果 8.符合要求的产品
过程拥有者 岗位名称 配合部门
过程目标指标/ 绩效衡量准则
营业经理
技术服务 部、品管 部、生产 部、财务 部、总经理 室
图、因果分析图、 2.顾客满意度调查表；
维修工具
3.各种顾客反馈信息/
4.顾客退货品
1.顾客满意度调查总结报 告； 2.顾客满意结果和分析报 告； 3.统计分析和改进措施 4.投诉/退货报告
过程拥有者 岗位名称 配合部门
技术服务 经理
营业部、技 术部、品管 部、生产 部、财务 部、总经理 室
过程目标指标/ 绩效衡量准则
6.生产计划； 7.控制计划； 8.人员的能力； 9.设备的状态； 10.作业指导书
过程的输出
1.报价单 2.合同评审单 3.批准的合同/订单
1.前端输出资料 2.产品设计和开发计划； 3.工艺设计与开发各过程的相关文 件及记录（包括设计的策划、输 入、控制、输出、确认的所有要求 及相关的设计资料）； 4.试制的样品； 5、型式检验 6、工艺变更单、技术资料、记录
质量管理体系过程识别清单表
管理
文件控制
各类文件
1受控文件清单；
2②文件的收发记录；
文控
各部门
所有文件的有效版式本
《文件和资料管理程序》
记录管理
记录清单
各类记录
文控
各部门
记录的有效性（检索、识别、可追溯性）
《记录管理程序》
锐诚信质量管理体系过程识别清单表（4）
主题过程
子过程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
①工装清单；②工装设计图纸；③易损工装的更换计划；④工装备件
工程部
生产部
《基础设施和工作环境管理程序》
环境管理
产品生产和保存的环境要求；
温湿度记录
生产部
品质部
工程部
《基础设施和工作环境管理程序》
应急计划管理
各种突发性事故
应急计划
管理者代表
各部门
监视和测量装置管理
1控制计划；
2MSA计划分析和试验要求；
3供应商质量体系开发计划
采购部
品质部
工程部
②供应商的质量体系开发的完成率
《供应商评估管理规程》
采购控制
①采购规范；②生产计划；③采购周期；④BOM；⑤订单要求（包括产品、质量交付等）；⑤顾客的特殊要求
1采购订单；
2所采购的产品
采购部
品质部
工程部
①采购产品的质量状况；
②交付状况（及时率、合格率）；
③供应商定期业绩反馈
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
支持过程及活动的
方法/程序文件
责任部门
配合部门
过程识别清单
序号 分过程名称 责任部门 相关部门 1 2 3 4 7 报价送样 合同评审 滿意度调查 应收帐款 采购及物 工程 控 对应文件 服务管理---报价送样 过程类别 COP COP 绩效指标 有效样品成交率 1及时性. 2正确性. 客户滿意度得分 逾期帐款比率 1.不良品管制准确 率； 2.不良品检修合格 率 1.首件正确率。 2.制程不良率。 3.生产效率。 4.制程报废率。 5.FQC批退率。 6.交期达成率 指标定义 成交件数/索样报价件数*100%. 1及时回复合同数/合同总数*100%. 2.合同评审正确数/合同总数*100%. 客户滿意度得分 逾期金额/到期应收总金额*100% 1.不良品记录数/实际不良品数*100%。2. 检修合格品数/送修数*100% 1. 首件制作正确数/首件制作总数*100%。 2.制程不良品数/制程投入总数*100%。 3.生产单位产品的标准时间/生产单位产品 的实际时间*100%。 4.制程用料报废数/制程用料投入数*100% 。5.FQC检验不合格批总数/抽检总批数 *100%。 6.按承诺交货次数/承诺按时交货次数 *100% 负责人
制程品质管制程序
COP
1.制程不良率. 1.制程不良数/制程生产总数*100%. 2.制程异常单结案 2.未结案件数/异常案件总数*100%. 件率. 3.抽检不良数/总抽样数*100% 3.成品抽检不良率. 准确率 准确请购笔数/总请购笔数
陈益飞
10 请购过程 11 生产计划
采购及物 工程/品保/ 采购程序 控 研发/生产 采购及物 品保/生产 控 生产计划作业规范
采购及物 生产、研发 订单审查程序 控 采购及物 控 采购及物 财务 控 品保/工程
客戶服务程序--滿意度 COP 调查 应收帐款作业规范 不合格管制程序 COP MOP
关键工序、特殊过程识别
JL/B/Q7.5-05
关键工序/特殊过程施工后情况检查记录
编号：
工 程 名 称
单位工程名称
施工单位
工序名称
施工部位额
计划开工、完工时间
实际开工、完工时间
影响关键工序/特殊过程施工按期完成的主要因素：
综合评价：
检查部门（单位）： 检查人：年 月 日
受检查单位负责人意见：
（签字） 年 月 日
JL/B/Q7.5-06
验收移交证明书
编号：
建设单位
工程名称
工程地点
工程总量
验收数量
工程总价
实际开工
年月日
实际竣工
年月日
验收项目
验收意见
建设单位（公章）
承包单位（公章）
工程负责人（签字）：
验收日期：
注：自即日起施工单位移交使用单位接管，此证明书自签发日起有效。（一式六份）
保存部门：办公室保存期：永久
JL/B/Q7.5-03
关键工序/特殊过程施工前情况检查记录
编号：
工 程 名 称
单位工程名称
施工单位
工序名称
施工日期
施 工 部 位
检 查 内 容
检 查 情 况
上道工序交接
施 工 方 案
技 术 交 底
施工人员及资质
施工机械及状态
工 程 材 料
施 工 方 法
施工环境条件
施 工 记 录
综合评价：
检查部门（单位）： 检查人：年 月 日
施工单位
工程地点
交接内容：
附件：
交换单位签章
质量员：
时间：
接收单位签章
质量员：
时间：
项目经理部签章
技术管理过程风险识别清单及防范措施表
技术管理过程风险识别清单及防范措施表
该文档旨在提供一份技术管理过程中风险识别的清单及相关防范措施。
以下是该清单中应考虑的风险以及相应的防范措施：
1. 技术安全风险
- 风险描述：技术安全方面可能存在的威胁和漏洞。
- 防范措施：
- 定期进行安全评估和漏洞扫描，确保系统安全性。
- 实施访问控制和权限管理，限制非授权人员的访问权限。
- 加密敏感数据以确保机密性和完整性。
- 采取备份和恢复策略，以防止数据丢失。
2. 技术运维风险
- 风险描述：技术运维过程中可能出现的故障和错误。
- 防范措施：
- 实施有效的变更管理策略，确保变更的安全和透明性。
- 设立紧急响应计划，以处理紧急事故和故障。
- 定期进行备份和恢复测试，确保技术系统的可靠性。
- 建立监控和警报系统，及时发现和解决技术问题。
3. 技术供应商风险
- 风险描述：与技术供应商相关的合同和服务履行方面的风险。
- 防范措施：
- 与供应商签订明确的合同，明确双方责任和权益。
- 定期评估供应商的业绩和合规性。
- 备选供应商，以减轻对单一供应商的依赖。
- 开展供应商监管和合规检查，确保其满足要求。
以上清单和防范措施仅供参考，实际的风险识别和防范措施应
根据具体情况进行调整和优化。
在制定和实施风险管理策略时，建
议与相关技术团队和法律顾问合作，以确保风险控制的有效性和法
律合规性。
质量和环境过程识别一览表范例
质量和环境过程识别一览表顾客导向过程COP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标C1 合同评审7.48.26.1贸易部接受客户的信息、可行性评估、报价、承诺订单需求、开发协议、质量协议、潜在要求、法律法规要求合同评审记录、签订合同《顾客需求鉴定及合同评审控制程序》合同评审率C2过程的设计开发8.18.36.1生产部生产工艺转化客户要求、产品法规要求、历史资料、进度要求、产品图纸图样，以往生产的经验生产作业指导书、包装标准《文件控制程序》《记录控制程序》工艺转化按时完成率C3 生产制造8.5.18.5.28.5.48.5.66.1生产部从原料到成品的生产原料、设备、作业指导书、规范、生产指导书、质量目标、生产计划符合要求的产品、生产记录、检验记录《生产服务提供控制程序》生产计划完成率、一次交验合格率C4 交付与服务8.5.48.5.5生产部、贸易部产品发货计划、了解发货产品的质量、开票等可交付的产品、交付凭证、运输协议交付符合要求的产品、发货清单《仓储和交付与服务控制程序》产品交付验收合格率、合同履约率C5 客户反馈7.4/9.1.2贸易部及时了解外部的不合格、建立与生产部门沟通渠道、在服务协议的条件下实施服务客户的服务要求、客户抱怨、客户投诉、客户对其抱怨与投诉的处理要求客户满意的服务、服务结果的记录、客户满意的处理、符合要求的处理记录《顾客满意控制程序》《服务控制程序》客户满意度质量和环境过程识别一览表管理过程MP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标M1 经营计划4\5\6管理者代表收集客户需要和期望；进行分类；确定战略目标；编制项目计划执行并跟踪公司发展和期望；市场分析；同行分析；客户分析经营计划；质量目标与目标分解《质量环境手册》《管理目标和方案控制程序》经营目标完成率M2 内部审核9.2 品质部编制审核计划；实施审核；编制审核报告；制定并执行纠正措施；跟踪、验证、关闭ISO9001标准、客户和公司管理要求、公司的重大变化、客户重大投诉、重大质量事故的发生、以往审核不符合项、体系运行数据年度内部质量审核计划、内部质量审核报告、内审体系不符合报告、改进措施记录《内部审核控制程序》内部审核计划完成率、内部审核不合格项纠正措施完成率M3 管理评审9.1.3/9.3总经理、管代、品质部制定年度管理评审计划；收集相关信息；进行评审；制定措施；执行与跟踪审核结果、客户反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、上次管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、实际及潜在的市场失效的分析，及其对质量、安全或环境的影响质量管理体系及其过程有效性的改进、与客户要求有关的产品的改进、资源需求《管理评审控制程序》管理评审输入资料完整、管理评审输出措施达成率MP4 改进10 品质部编制纠正、预防和持续改进计划并实施客户抱怨；内外审结果；管理评审结果；质量事故、持续改进建议书、持续改进可行评审表；实施计划纠正、预防措施报告、持续改进评价报告《纠正和预防措施控制程序》改进计划完成率质量和环境过程识别一览表支持性过程SP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标S1 文件和知识管理5.2.2/6.2.1/7.1.5.2/7.5/8.7.2办公室提出文件需求；编制与审核；发放与回收；保存与处置/编制记录清单；明确控制范围；填写记录；保存与查阅ISO9001标准要求；客户提供的文件；有关的国家/国际的标准和国家法规；外来的文件、规范等\记录要求受控有效的文件和符合要求的记录《文件控制程序》《记录控制程序》文件受控率S2 人力资源7.1.2/7.1.6/7.2/7.3办公室人员的招聘与辞退、培训需求调查；制定培训计划；实施培训和记录；培训有效性评价；建立员工培训档案；激励机制的建立与实施；各类人员的需求及培训需求；各岗位职责描述；现有人员的素质情况；岗位的配置情况培训计划；培训效果评价报告；培训记录；岗位人员的合理配置《人力资源管理程序》培训合格率；培训计划完成率S3基础设施和运行环境7.1.3/7.1.4生产部制定设备采购计划；安装、调试、验收、建档；编制操作规程\作业指导书并培训新设备的设计需求；原设备的改进需求；现有设备的使用状况车间基础设施的管理、设备采购计划、设备操作规程；设备验收记录；设备维修保养记录《基础设施和公平你工作环境控制程序》设备完好率S4 外部供方管理8.4/9.1.3贸易部供方情况调查,收集；初选及现场评审；建立合格供应商名册；编制采购计划；下达订单或调整；到货/报检/入库客户要求、生产计划；采购计划；采购产品技术要求供方基本情况调查表、供方评定报告、合格供方名录、合格的产品、入库单《采购控制程序》购进物资合格率S5监视和测量资源7.1.5 品质部提出需求；选型采购；安装调试；验收建档；编制操作规程并培训；编制维护保养计划；校准/检定计划；新设备的设计需求；现有监测装置的改进需求；现有监测装置的使用状况监测装置采购计划；监测装置管理台帐；定期检定计划；操作规程；《监视和测量设备控制程序》计量设备送检率S6监视和测量8.6/8.7品质部检验标准和规范；相关客户要求；相关指示书；各种检验报告；委外试验报告产品、国家及行业标准；产品接受准则；检验试验标准和规范检验试验记录；检验试验报告；不合格品评审记录、产品合格记录《产品的监视和测量控制程序》错检、漏检率S7不合格控制8.7 品质部标识/隔离；记录不合格品；评审不合格品；处置不合格品客户退货；更换不合格产品各种检验报告；评审报告；质量信息处置单；纠正措施表《不合格控制程序》不合格品处置率质量和环境过程识别一览表运行过程OP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标O1环境因素识别与评价E：5.3、6.1.2、6.1.3办公室及各职能部门在环境管理体系范围内，考虑生命周期观点，识别能控制及施加影响的环境因素，评价重大环境因素。
过程的识别清单和相互关系图
过程的识别清单
共识别了6个顾客导向过程（COP）、14个支持过程（SP）和5个管理过程（MP）：
A、顾客导向过程（COP）的名称：
C1 = 报价投标（成本分析、核算报价）
C2 = 合同评审
C3 = 设计开发（产品实现－APQP、过程验证/确认（PPAP）
C4 = 生产控制
C5 = 产品交付
C6 = 服务顾客
B、支持过程（SP）的名称：
S1 = 文件管理
S2 = 记录控制
S3 = 人力资源管理
S4 = 设施管理
S5 = 模治具管理
S6 = 采购管理
S7 = 生产计划管理
S8 = 产品标识和可追溯性管理
S9 = 顾客财产管理
S10 = 产品防护管理
S11 = 监视和测量装置管理
S12 = 顾客满意度管理
S13 = 产品监视和测量管理
S14 = 不合格品管理
C、管理过程（MP）的名称：
M1 = 管理体系策划
M2 = 经营计划数据分析
M3 = 管理评审
M4 = 内部审核
M5 = 监视和改进
过程与ISO/TS169492002版标准的章节之间的对照表。
质量管理体系过程识别清单2017
青岛东日铸造有限公司管理体系过程识别清单表编号：DR-SC9310-01A主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责任部门配合部门顾客导向过程合同评审顾客要求合同评审①法律法规；②顾客特殊要求；③隐含的要求；④公司内部要求；⑤订单更改合同评审单市场营销中心相关部门合同评审的及时性《产品和服务提供控制程序》产品策划过程产品设计开发①顾客订单；②新产品要求；③顾客特殊要求；④过程策划的目标①试产批准结果②试产控制计划；产品研发中心各相关部门①过程目标的结果；②过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间等目标的达成结果；③PPAP的批准结果《设计和开发控制程序》《订单与生产计划管理程序》产品工艺设计和开发(本过程主要指制成及工艺的设计与开发)顾客要求①工艺设计与开发各过程的相关文件及记录（包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料）；②试制的样品产品研发中心各相关部门②研发周期③成功率《设计和开发控制程序》《研发项目管理》变更过程变更管理①外部更改要求；②内部更改需求①（变更通知）；②变更的图纸、技术资料、记录产品研发中心各相关部门变更的及时性《产品变更控制程序》制造过程生产计划①订单要求；②生产能力；成品/物料库存；③供应商的交付能力；④顾客、生产、采购的相关变更的信息①月生产计划；②周生产计划；③应急计划的启动时机物控部生产部采购部物控部生产计划的达成率；(准时交化率)《计划管理规定》《生产和服务提供程序》过程控制①生产计划；②控制计划；③人员的能力；④设备的状态；⑤作业指导书①设备维护结果；②生产直通率、生产率。
生产部物控部生产部物控部①过程能力；②直通率；③损耗率；○4报废率《生产和服务提供程序》出货过程出货控制特殊情况的通知顾客订单①出库单；/送货单；②出货统计表；回签记录；市场营销中心物控部生产部①交货及时率；②超额运费《产品和服务提供控制程序》顾客反馈顾客满意度管理①顾客满意度调查策划；②顾客满意度调查表；①顾客满意度调查总结报告；②顾客满意结果和分析报告；③统计分析和改进措施④分析报告市场营销中心各相关部门顾客满意度目标《顾客满意度测评管理程序》顾客投诉与退货③各种顾客反馈信息/④顾客退货品各相关部门退货率/损失金额/投诉件数《顾客投诉处理规定》《返退产品规定》青岛东日铸造有限公司管理体系过程识别清单表编号：DR-SC9310-01A主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责任部门配合部门支持过程采购控制供应商控制①供应商的选择、评价和再评价的准则；②供应商信息；③供供应商的交货绩效表现；④顾客的特殊要求①合格供应商名录；②供应商定期评审的结果；③供应商开发质量计划采购部产品研发中心质量管理部②应商的质量体系开发的完成率《供应商管理规定》采购控制①采购规范；②生产计划；③采购周期；④BOM；⑤订单要求（包括产品、质量交付等）；⑤顾客的特殊要求①采购订单；②所采购的产品采购部产品研发中心生产部①采购产品的质量状况；②交付状况（及时率、合格率）；③供应商定期业绩反馈《采购管理程序》物流过程产品防护产品的贮存、搬运、包装要求①生产及贮存环境记录；②定期检查记录；③超期复检处理记录；④各种物料的进出记录物控部生产部采购部①报废率；②库存金额；《产品搬运贮存包装防护规定》产品质量管理产品标识与可追溯性产品种类、状态、批号各过程中不同产品的状态标识生产部物控部生产部采购部现场检查《标识和可追溯性管理规定》不合格品的控制不合格品①退货；②返工/返修；③报废；④让步使用；生产部生产部市场营销中心各输出过程的检查《不合格控制程序》产品测试管理产品的检验、测试要求检测清单、产品试验记录生产部生产部产品研发中心检验与试验《例行检验和确认检验管理》产品的监视和测量①来料；②过程产品；③最终产品①来料检验结果；②过程检验记录；○3出货检验报告；品质部生产部、产品研发中心、①合格率③货合格率《产品和服务提供程序》《不合格控制程序》青岛东日公司铸造有限管理体系过程识别清单表主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责任部门配合部门支持过程资源管理生产设备管理程序①设备维护要求；②设备利用率；①设备清单；②场地布局；③设备的预防性保养；④设备的预见性保养；⑤备件库存；⑥应急计划生产部生产部行政事务部设备故障停机时间《产品产品和服务提供程序》《检测类工装和计量设备管理办法》《生产设备管理规定》工装/夹具管理过程设计方案①工装清单；工装备件生产部生产部产品研发中心《检测类工装和计量设备管理办法》《生产设备管理规定》环境管理产品生产和保存的环境要求；温湿度记录生产部品质部工程部《生产设备管理规定》应急计划管理各种突发性事故应急计划行政事务部各部门《应急准备和响应控制程序》《应急预案》监视和测量装置管理①控制计划；①量规仪器一览表；②量规仪器履历表；③校准记录；④校准不合格的处理记录；⑤仪器标识和校准标识；生产部生产部及时校准率《检测类工装和计量设备管理办法》人力资源及员工培训人力资源业务计划；②职位要求；③内部要求；④员工的呼声1培训计划；②培训履历表；③员工满意度调查及其结果④人事制度和激励制度人力资源部各部门①员工培训率②员流失率③工满意度（年）《人力资源管理程序》《知识管理程序》财务管理不良质量成本各部门的质量信息，包括：①报废成本；②返工/重检成本；③退货赔偿损失；④超额运费成本不良质量成本的分析结果及其趋势财务部各部门不良质量成本率《财务成本控制》文件管理文件控制各类文件①受控文件清单；②文件的收发记录；各部门各部门所有文件的有效版式本《成文信息控制程序》《文件编写规范》记录管理记录清单各类记录各部门各部门记录的有效性（检索、识别、可追溯性）《成文信息控制程序》《文件编写规范》主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责任部门配合部门管理过程资源提供资源提供①业务计划；②人员需求；③产品需求；④管理评审报告；⑤安全生产机器设备需求计划人力资源计划生产部人力资源部各部门计划完成率《资源控制程序》《人力需求计划》《管理评审》管理职责职责与权限①职能分配、②沟通接口织结构图②职责规定人力资源部各部门组织结构图及岗位职能描述表《岗位职务说明书管理评审①管理评审策划；②体系运行状况；③计划完成情况；④质量目标表现趋势；⑤质量趋势；⑥顾客满意趋势①管理评审报告②任何与质量管理体系及产品有关的改善措施质量管理部各部门管理评审实施的及时性《管理评审》《风险和机遇管控》方针目标策划量方针的制定；②业务计划的制定；③质量目标的制定市场信息，包括经验和预测的信息、公司级数据①质量方针②公司长短期业务计划、③公司质量目标总经理各部门按规定时间发布质量方针、质量目标及业务计划《质量环境目标管理办法》①业务计划②质量目标的监视、分析①各部门的运行结果；②质量目标的完成情况及其绩效趋势质量目标达成情况分析质量管理部各部门质量目标达成率《质量环境目标管理办法》《质量例会》数据分析公司级数据的分析与使用公司内统计数据的结果及其绩效趋势竞争对手数据①措施制定；②相关的决策；③业务计划评审和更新总经理各部门经营计划内部审核内部审核①审核计划；②内审员；③前次内审及管评输出；④顾客投诉及退货；⑤体系/过程产品审核清单等内部审核报告；不符合项报告；纠正措施跟进质量管理部各部门《内部审核》改进过程持续改进持续改进项目提案持续改进技术持续改进计划；持续改进项目跟进表；持续改进项目总结与评定总经理各部门持续改进完成率经营计划纠正措施①过程设计开发评审；②审核/顾客投诉；③产品监控和测量数据分析；④过程监控和测量数据分析等纠正及预防措施要求书纠正预防措施登记表质量管理部各部门纠正预防措施有效性《不合格控制程序》预防措施数据分析的趋势结果纠正及预防措施要求书质量管理部各部门预防措施按时完成率《不合格控制程序》编制/日期：吕孟正 2019年3月8日审批/日期：邱桂永 19年3月10日。
IATF16949过程识别分析清单
IATF16949过程识别分析清单过程识别分析清单（SIOR法）是指通过对企业重要过程的分析和评估，识别风险和机会，并确定改进措施的方法。
SIOR法包括以下四个步骤：1.识别和描述过程：首先，企业需要确定其重要过程，并清晰地描述每个过程的输入、输出、控制和关键特性。
2.收集和分析数据：企业需要收集相关的数据，对过程进行量化分析。
这些数据可能来自过程监控、客户反馈、内部审计等渠道。
通过数据分析，企业可以了解过程的实际表现，并识别出问题和潜在改进机会。
3.识别和评估风险：基于数据分析的结果，企业需要识别和评估过程中的风险。
这些风险可能包括质量问题、生产延误、成本超支等。
通过风险评估，企业可以确定其对业务的影响程度和紧急性，为后续改进行动提供依据。
4.制定改进措施：企业根据风险评估的结果，制定相应的改进措施。
这些措施可能涉及流程的优化、资源的调配、员工的培训等方面。
改进措施应该具体、可衡量、可跟踪，并通过相关的文件和程序予以实施。
通过SIOR法进行过程识别分析，企业可以从以下几个方面受益：1.深入了解过程：SIOR法要求企业对重要过程进行详细描述和分析，这有助于企业对过程的运作和控制有更全面的了解。
2.发现问题和机会：通过对过程数据的分析，企业可以及时发现存在的问题和潜在的改进机会，从而能够更好地应对挑战和提高绩效。
3.降低风险：通过风险评估，企业可以确定过程中的风险和其对业务的影响程度，有针对性地采取措施进行风险控制，从而降低质量问题和其他不良事件的发生概率。
4.持续改进：SIOR法要求企业制定改进措施，并通过相关的文件和程序进行实施和跟踪。
这有助于企业建立起持续改进的文化和机制，并不断提高过程的质量和效率。
IATF 16949 2016 识别过程清单
8.7.1.5
返修产品的控制
组织应有一个形成文件的符合控制计划的返修确认过程，或者其他形成文件的相关信息。
27
8.7.1.7
不合格品的处置
组织应有一个形成文件的过程，用于不进行返工或返修的不合格品的处置。对于不符合要求的产品，组织应验证待报废产品在废弃之前已被变得无用。
28
9.2.2.1
内部审核方案
4
7.2.1
能力----补充
组织应建立并保持形成文件的过程，识别包括意识（见第7.3.1条）在内的培训需求，并使所有从事影响产品要求和过程要求符合性的活动的人员具备能力。
5
7.2.3
内部审核员能力
组织应有形成文件的过程，用于验证内部审核员的能力，要考虑到顾客特定要求。
6
7.3.2
员工激励和授权
组织应保持形成文件的信息，激励员工实现质量目标，进行持续改进，并建立一个提倡创新的环境。该过程应包括促进整个组织对质量和技术的认知程度。
32
10.3.1
持续改进——补充
组织应有一个形成文件的持续改进过程。
7
7.5.3.2.2
工程规范
组织应有形成文件的过程，描述基于顾客要求的进度进行的所有顾客工程标准/规范及相关修订的评审、分发和实施。
8
8.3.1
总则
组织应建立、实施和保持适当的设计和开发过程，以便确保后续的产品和服务的提供。
9
8.3.2.3
带有嵌入式软件的产品的开发
组织应有一个质量保证过程，用于其带有内部开发的嵌入式软件的产品
过程控制的临时更改
组织应有一个形成文件的过程，对替代控制方法的使用进行管理。
24
8.6.4
外部提供的产品和服务符合性的验证和接受
安全管理体系过程识别清单表
安全管理体系过程识别清单表---一、引言安全管理体系过程识别清单表是为了帮助组织识别和管理安全管理体系相关的过程而设计的。
该清单表可以帮助组织系统地检视、识别和分析安全管理体系过程，从而提高安全管理的效能和适用性。
本文档旨在提供一份标准的安全管理体系过程识别清单表，供组织使用。
该清单表按照安全管理体系的典型过程进行分类，并提供适用的指导和问题，以协助组织全面了解和评估其安全管理体系的相关过程。
二、安全管理体系过程识别清单表1. 管理层承诺和领导- 是否存在明确的安全管理政策和承诺？- 是否有有效的沟通机制传达安全管理政策和目标？2. 规划和目标设定- 是否有针对安全管理的规划流程和目标设定机制？- 是否对安全管理目标进行了量化和可衡量的设定？3. 组织和资源- 是否有明确的安全管理责任和职责分工？- 是否有充足的资源支持安全管理活动？4. 流程和程序- 是否制定了适用的安全管理程序和指导文件？- 是否对关键流程和程序进行了风险评估和控制？5. 培训和意识培养- 是否开展了安全培训和意识培养活动？- 是否对员工进行了安全意识培训和测试？6. 风险管理和应急预防- 是否建立了风险管理和应急预防机制？- 是否对关键风险进行了分析和控制？7. 性能评估和持续改进- 是否进行定期的安全管理体系评估和审核？- 是否跟踪和监控安全管理绩效指标？三、使用指南组织可以使用本清单表来识别和评估其安全管理体系相关的过程。
对于每个过程，可以针对清单中的问题进行自我评估，并记录相应的答案。
通过填写清单表，组织可以全面了解自身的安全管理体系，并找到改进的方向。
请注意，本清单表仅为参考，组织可以根据实际情况自行调整和添加适用的问题。
此外，清单表的使用应与其他相关文件和标准相结合，以确保安全管理体系的完整性和一致性。
---希望本文档能对您的安全管理体系过程识别工作有所帮助。
如有任何疑问或需求，请随时与我们联系。
祝安全管理工作顺利！。
供应商管理体系过程识别清单表
供应商管理体系过程识别清单表
一、背景简介
供应商管理是企业运营中非常重要的一个环节，在全球化经济背景下，供应商管理的复杂性和重要性不断上升。
为了建立一个完善的供应商管理体系，有必要对供应商管理的各个过程进行识别和整理，以便有效地进行监控和改进。
本文将提供一个供应商管理体系过程识别清单表，帮助企业梳理和管理供应商管理过程。
二、过程识别清单表
以下是供应商管理体系过程识别清单表的模板，企业可以根据自身需求进行调整和完善。
三、使用说明
1.适用范围
该供应商管理体系过程识别清单表适用于需要建立或完善供应
商管理体系的企业。
2.使用方法
1. 根据企业实际需求，修改和完善过程识别清单表中的过程名
称和描述；
2. 在每个过程中明确责任和目标，并制定相应的指标和评估方法；
3. 根据实际情况，制定相应的工作程序和操作指南；
4. 定期进行供应商管理体系的评估和改进，确保其持续有效性。
四、总结
供应商管理体系过程识别清单表是企业建立和完善供应商管理体系的重要工具。
通过明确和管理每个过程的责任与目标，企业能够更好地监控和改进供应商管理过程，提升供应商绩效，降低供应商风险，确保供应链的稳定和持续发展。
企业可根据自身实际情况进行调整和优化，以适应不同行业和企业规模的需求。
顾客导向过程识别清单
有效运行率: ≥90%(实际运行时间/计划运行时间×
100%, 计划运行时间=实际运行时间+洗机时间+故
障停机时间，关键设备指研磨机)
归口部门 /接 口部门
销售部、生产 车间/技术部、
质控部
customer orders\qualified in-stock form , delivery delivery on time(automobile paint),others 交期达成 Documented control for
serviceand communicate《服务与
information
complain action客户满意 Complain revert 投诉回复率：100%（一个工作日 沟通程序》
monitor service feedback\customer and customer complain\customer
inspection device,
时交付的合格产品、检测 ≥95%（按期完成批次/计划生产批次×100%） 理程序》
material, manufacture 报告
schedule,control plan顾客
C4
manufacture process 生产过 程
订单需求,、人员、设备 、检测仪器、材料、生 产计划、控制计划
product\transport
goods form, statistical
率：100%(汽车涂料), 其他≥95%
manufacture sales《量产销售管
request\customer deliver tables of premium freight, commodity turnover time≤1.5 months 发出商品周转 理程序》
过程识别分析清单
☆ 员工素质；
☆ 管理者的支持；
☆ 适用的法律、法规要求；
☆ 生产率、生产能力（如标准工时）；
☆ 产品成本目标；
☆ 以往类似产品的开发经验；
☆ 项目小组成立；
☆ 项目任务书；
☆ 项目流程计划；
☆ 顾客财产
☆ 所需要的其他要求；
☆ 制造产品、过程设计包括采用防错方法，其程度与问
IATF16949:2009标准的要求；顾客的要求；相关方的要求；法律法规的要求；工厂本身发展的要求等要求的变更或调整题的重要性和所存在风险的程度相适应；
☆ 产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法。
☆顾客财产管理台帐和评审记录
☆工程更改实施记录
QP-08APQP产品质量先期策划控制程序
QP-09工程更改控制程序
QP-28PPAP生产件批准程序
QP-32风险管理程序
QP-33MSA测量系统分析控制程序
QP-34FMEA潜在失效模式及后果分析和控制计划管理程序
过程识别分析清单
过程
代码
过程名称
过程 主导者
过程 协作者
输入
输出
方法
过程指标
资源
COP01
市场与客户需求的确定
销售部
研发中心
质量部
☆ 顾客新产品信息；
☆ 经营计划/营销战略；
☆ 产品新市场信息；
☆ 相关法规、标准；
☆ 竞争对手数据；
☆ 以往的数据资料；
☆ 初始材料清单；
☆ 新设备/新检测设备/新工装、模具信息；
QP-13 产品制造控制程序
QP-30产品标识和可追溯性控制程序
Q安全控制程序
产品合格率%
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注:
3. 管理过程（MP ）：在组织业务中，对COP 及SP 起管理作用过程，通常是由管理者来实施完成。
4. 说明：合同与订单管理过程（COP-1）中，市场部负责合同的管理，物流计划部负责订单的管理。
5. 说明：产品生产过程（COP-3）中，焊接部与冲压部、压铸事业部负责产品的生产/控制计划的执行/制造过程的监视和测量；物流计划部负责生产计划及应急计划的管理；财务部负责费用的计算。
1. 顾客导向过程（COP- Customers Object Process ）：是指输入和输出均与顾客相关，并直接对顾客产生影响，因而会为公司带来增值的过程。
2. 支持过程（SP ）：在组织业务中，对COP 的实现起支持作用的过程。
10.说明：工艺装备管理过程（SP-4）中，模具部负责工装、模具、夹具等制造、验收、回收等；设备部负责生产加工设备的验收、维修等；冲压部与焊接部、压铸事业部负责生产设备的管理和工装等的使用及保养。
7. 说明：管理评审过程（MP-3）中，管理者代表负责对评审资料的审核，总经理负责召开管理评审会议。
8. 说明：改进过程（MP-5）中，项目质量部负责工程设计方面的改进，管理者代表负责公司总体运行方面的改进。
9. 说明：文件管理过程（SP-1）中，工程部负责技术类文件及外来文件等的保存、发放、回收、作废；项目质量部负责质量体系文件的保存、发放、回收、作废。
6. 说明：顾客反馈过程（COP-5）中，市场部负责顾客满意度管理；工程质量部负责顾客抱怨的处理；物流计划部负责按顾客要求制定生产和发货计划。