(采购管理)二标准采购作业细则
采购管理部部长工作细则
采购管理部部长工作细则购管理部部长工作细则附件1：部长的权益：1、编制原辅材料采购打算、生产物资分配打算、资金需求打算。
2、组织货源、保证供给。
3、调配物资、保证生产正常有序。
4、提供市场行情、制定价格体系、建立供应网络。
5、组织起草物资供应合同。
部长的职责1、原辅材料在生产前20天预备齐备。
2、材料打算3天内完成，分配8小时完成。
3、会同品质部保证原辅材料质量。
采购治理部部长工作流程附件2：图附件3：采购治理制度一、准采购作业程序采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容,查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有前资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决公限，呈核订购。
详细作业务序及要点如：一、标准采购作业细则□请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：（一）常备材料：生产治理部门（二）材料：物料治理部门（三）专门备材料：1、订货生产用料：生产治理部门2、其他用料：使用部门或物料治理部门第二条请购单的开立、递送（一）请购经办人员应依存量治理基准、用料预算，参酌库存情开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订，“请购单（内购）（外购）”附“请购案送清单”送采购部门。
（二）（二）需用日期相同且高一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
（三）紧急请购单，由请购部门于“请购单”“说明栏”注意缘故，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
（四）材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。
（五）庶务用品由物料治理部门按月依耗用状,并考虑库存情形，填制“请购单”提出请购。
第三条免开请购单部门（一）下列总务性物性物口免开请购单，并能够“总务用品申请单”托付总务部门办理，但其核决权另订，其列举如下：１、贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
公司采购管理规定（3篇）
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证公司采购的透明、公开和公正，提高公司采购的效率和效益，促进公司的可持续发展，依据国家相关法律法规和公司发展需要，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有的采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。
第三条公司采购活动必须遵循公开、公正、公平的原则，坚持经济、合理和合法的原则，注重质量、价格和交货期等因素的综合考虑，实现采购成本和效益的优化。
第四条公司采购活动必须遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和道德规范，不得参与和倡导任何非法、违规或不道德的活动。
第五条公司采购活动必须遵守公司的授权程序，采购人员必须按照规定的权限和程序进行采购活动，不得越权或私自变更采购方案。
第六条公司采购活动必须进行记录和档案管理，包括采购文件、招标文件、评标记录、合同文件、供应商资质文件等，以便后续的审计和查询。
第七条公司采购活动必须建立健全采购审批制度，实施采购合同管理制度和供应商管理制度，落实采购决策的责任制和绩效评估的责任制。
第八条公司采购活动必须严格控制采购风险，采取风险评估、风险防控和风险管控等措施，确保采购活动的安全和稳定。
第九条公司采购活动必须加强信息化建设，推动采购信息的共享和交流，提高采购创新和效率，促进供应链的协同发展。
第二章采购组织和策划第十条公司采购活动必须设立专门的采购部门或采购小组，负责采购的组织实施和管理工作。
第十一条采购部门或采购小组的组织结构应当合理，人员配备应当充足，工作职责和权限应当明确。
第十二条采购部门或采购小组应当制定年度采购计划和月度采购计划，依据公司的经营需求和采购预算，制定采购计划的内容和范围。
第十三条采购部门或采购小组应当进行市场调研和供应商评估，确定潜在的供应商和合作伙伴，建立供应商库和合作伙伴库。
第十四条采购部门或采购小组应当制定采购方案和供应商选择标准，明确采购要求和采购评价的指标，确保采购的公正和效益。
第十五条采购部门或采购小组应当进行风险评估和预警，及时发现和解决采购活动中的风险和问题，确保采购的安全和稳定。
采购部规章制度细则(14篇)-规章制度
采购部规章制度细则（14篇）-规章制度篇1：采购部规章制度一、总则采购员薪酬组成薪酬= 基本工资+ 奖金–处罚1 增加新品种数量=奖金2奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。
3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。
该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。
4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90-120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。
二、岗位职责：1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。
对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。
注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。
合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同(三证)。
积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
三、具体工作1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。
2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个(即工作)上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，(每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作)如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。
3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。
如有亲属来访需提前向公司申请。
4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。
采购管理制度及操作流程
本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档,请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！采购管理制度及操作流程一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率,明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程1一般采购流程11采购申请111采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
112采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。
其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
113紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项,以便各部门加快流转，及时处理。
114若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。
12申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单工13询价1. 3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。
采购部体系建设(组织架构、工作流程、细则、制度、
采购部体系建设(组织架构、工作流程、细则、制度、随着企业规模的扩大和业务的增加，采购部门必须进行体系建设，以确保采购流程的高效运行、决策的准确性、成本的控制和质量的保证。
本文将从组织架构、工作流程、细则以及制度四个方面探讨采购部体系建设的具体内容。
一、组织架构采购部门的组织架构应该根据企业的规模、业务类型以及采购分布情况等因素进行设计，一般分为采购部总经理、采购经理、采购专员、采购助理等不同级别的职位，形成明确的上下级关系和职责分工。
采购部门还可以根据采购分类或产品线划分采购小组或采购项目组，以实现更细致的管理和协同作业。
二、工作流程采购部门的工作流程涉及到众多细节和环节，必须建立起科学合理的流程，以确保采购活动的顺畅进行。
一般而言，采购流程包括需求计划、供应商选择、谈判、签合同、验货、结算等不同阶段。
因此，采购部门需要制定具体的工作流程，明确流程中每一步骤的责任人、时间节点和成果要求，实现流程的规范化和标准化。
三、细则采购部门必须制定详细的细则，以指导采购人员进行采购活动。
细则应该包括供应商挑选标准、采购计划编制要求、采购资金管理规定、采购合同条款、采购验收标准等方面的具体指导。
制定细则时，采购部门应当充分考虑企业的实际情况，制定贴近实际的细则，以便采购人员能够更加有效地开展工作。
四、制度采购部门必须制定有效的制度，以促进采购活动的规模化和标准化。
采购制度一般包括采购基本制度、采购合同制度、供应商管理制度、采购结算制度等不同方面的制度。
其中，采购基本制度是必不可少的，它以规范采购流程为核心，包括采购流程、采购组织、采购资金、采购验收、采购风险控制等方面规定。
采购制度的制定应该充分考虑企业的管理实践和法律法规等因素，制定针对性强的制度，以确保采购管理的有效运作。
总之，采购部门体系建设是企业高效运行和快速发展的重要保障。
建立有效的组织架构、科学合理的工作流程、详细的细则以及有效的制度，将有助于提升采购活动的效率和准确性，实现企业的良性发展。
采购作业管理细则制度格式
采购作业管理细则制度格式一、引言二、适用范围本制度适用于公司内所有采购人员，包括采购部门的员工以及其他部门涉及采购活动的人员。
三、采购流程1.采购需求提报：a.采购人员必须准确、清晰地描述采购需求，包括采购物品的规格、数量、质量要求等，并附上相关的文件和资料。
b.采购需求必须经过上级主管部门的审核和批准，才能进入采购流程。
2.供应商选择：a.采购人员应根据公司的采购政策和要求，选择合适的供应商进行采购。
b.选择供应商时，采购人员应进行充分的调查和评估，包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等。
3.询价与比较：a.采购人员应向潜在供应商发送询价函，并按照公司的采购政策要求，至少从三家供应商中获取报价。
b.采购人员应对报价进行综合比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最优供应商。
4.合同签订与管理：a.采购人员应与供应商签订采购合同，并确保合同具备法律效力。
b.采购人员应对合同执行情况进行监督和管理，确保供应商按合同要求交付货物或提供服务。
5.采购结算与支付：a.采购人员应对供应商提交的发票进行核对，验证是否符合合同要求和财务规定。
b.采购人员应按照公司的财务流程和规定，及时进行采购支付。
四、质量管理与监督1.采购人员应对所采购的物品进行质量检验和验收，确保符合公司的质量要求。
2.采购人员应建立供应商质量评估体系，对供应商的质量管理进行监督和评估。
五、数据记录与报告1.采购人员应及时、准确地记录采购的各项信息，包括采购申请、询价、比较、合同、付款等。
2.采购人员应按照公司规定的时间和要求，上报相关的采购报表和数据。
六、惩罚措施与奖励机制1.对违反采购规定和程序的行为，将依据公司规定进行相应的纪律处分。
2.对在采购工作中取得突出成绩的人员，将根据公司的规定给予相应的奖励和表彰。
七、制度的修订与解释本制度由采购部门负责制定和修订，并经公司领导层批准后生效。
对于本制度的解释和修订，采购部门负责向全体员工进行解释，并征求意见。
采购管理制度
采购管理制度(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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采购管理制度及流程
采购管理制度及流程1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
标准采购作业细则
标准采购作业细则1.引言采购作业是企业中不可或缺的一部分，它涉及到物资和服务的采购、供应商选择、合同谈判等多个环节。
为了确保采购作业的顺利进行，制定并遵守标准采购作业细则至关重要。
本文旨在详细介绍标准采购作业细则的内容及其重要性。
2.采购计划2.1 采购需求评估在制定采购计划之前，需要进行采购需求评估，明确所需物资和服务的品种、数量、质量要求等。
评估结果将为后续采购决策提供参考依据。
2.2 采购预算编制基于采购需求评估的结果，编制采购预算是保证采购作业顺利进行的重要步骤。
预算应包括物资、服务、人力资源、交通费用等方面的开支。
3.供应商选择3.1 定期供应商评估企业应建立供应商数据库，并定期对供应商进行评估，包括对其信用状况、产品质量、交货准时性等进行综合考察。
评估结果将为供应商选择提供参考依据。
3.2 供应商谈判在选择供应商之后，需进行供应商谈判，以商定采购合同的具体条款和条件。
谈判应充分考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，确保双方的权益得到保障。
4.采购执行4.1 采购合同签订采购合同是采购作业中的核心文件，它包括买卖双方的基本信息、产品、数量、价款、交付方式、支付条件、违约责任等内容。
签订合同前，应充分核实合同内容，并确保双方的权益得到充分保护。
4.2 交付与验收在采购物资到达后，应进行交付与验收工作。
交付应按照合同约定的方式进行，验收则应根据合同要求进行，确保物资达到预期质量和数量。
5.采购管理5.1 跟踪与监督企业应建立健全的采购管理体系，对采购作业中的各项环节进行跟踪与监督，及时发现和解决问题，确保采购作业的顺利进行。
5.2 风险管理采购作业中存在着各种潜在的风险，如供应商违约、物资质量不符合要求等。
为了降低采购风险，企业应制定相应的风险管理策略，并及时采取应对措施。
6.总结标准采购作业细则是企业顺利进行采购作业的重要保障。
通过制定和遵守采购作业细则，企业能够实现采购计划的科学编制、供应商的合理选择、采购合同的顺利签订、物资的及时交付与验收，以及采购作业的有效管理和风险控制。
物资采购管理细则(3篇)
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
国有企业采购管理制度及实施细则
量符合企业要求。
采购管理原则
合法合规
采购活动必须符合国家法律法 规和企业内部规章制度的要求
。
公开透明
采购过程应公开透明，避免暗 箱操作和权力寻租。
公正公平
采购决策应基于公正公平的原 则，避免歧视和不正当竞争。
诚信守约
采购双方应遵守合同约定，诚 实守信，履行合同义务。
03
CATALOGUE
国有企业采购管理规定
单一来源采购
适用于仅有一家供应商能够提供所需 产品或服务的情形，直接与该供应商 进行协商采购。
采购程序制定
发布采购信息
通过企业内外部网站、媒体等 渠道发布采购信息，吸引符合 条件的供应商参与。
评标与决标
组织评标委员会对符合条件的 供应商进行综合评价，确定中 标候选人。
制定采购计划
根据企业实际需求，制定合理 的采购计划，包括采购物品、 数量、预算等。
02
采购管理包括制定采购计划、市 场调研、供应商管理、合同管理 、物流管理、库存管理等多个环 节。
采购管理目标
降低采购成本
01
通过优化采购流程、降低库存成本等方式，实现采购成本的降
低。
提高采购效率
02
通过规范化、流程化的管理，提高采购各个环节的效率，缩短
采购周期。
保证采购质量
03
通过严格的供应商筛选、质量检测等手段，确保采购物品的质
采购管理对于国有企业的质量控制和风险管理也具有重要作用。通过与供应商建立 长期合作关系，确保原材料和零部件的质量符合标准，降低质量风险。
采购管理的历史与发展
采购管理的发展历程经历了多个阶段。从传统的询价、报价 、合同签订到现代的供应链管理、电子化采购和战略采购， 采购管理逐渐演变为一项综合性、系统性的管理工作。
采购管理制度及操作的流程
采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程（精选6篇）加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程（精选6篇），欢迎大家阅读。
采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
采购管理文件
第一章采购管理制度基础一、物料与采购管理系统(一) 材料分类编号1.原料、物料的划分2.常备料与非常备料划分3.编号原则设定(二) 存量控制1.管理基准设定2.用料差异管理(三) 请(采)购作业1. 请购方式设定2. 请购部门设定3. 请购手续及权限4. 请购进度控制5. 供应厂商的选择与资料建立6. 采购方式设定7. 询价、议价及订购作业8. 采购进度控制9. 采购核决权限10. 进口事务作业11. 厂商交货异常处理(四) 验收作业1. 收料作业规定2. 超短交料处理3. 检验规范设定4. 检验结果处理5. 材料退货处理(五) 仓储作业1. 仓位规划2. 料位及料品标示3. 帐务处理4. 盘点周期方式及异常处理5. 仓库安全管理措施(六) 领料、发料作业1. 材料领用规定2. 以旧换新规定3. 材料退库作业4. 外协加工料交运管理(七) 成品仓储管理1. 仓位规划2. 缴库核点3. 出货控制4. 退货处理5. 滞成品管理(八) 滞料、废料管理1. 滞料、废料定义2．滞料、废料的处理二、采购管理工作内容人员工作内容物控请购方式与存量基准的设定、生产用料的统计及预估、生产用料的请购与余料转用进料异常与生产管理、采购协调处理采购建立供应商与价格记录采购方式的设定及市场行情调查询价、比价、议价、订购作业交料进度控制与逾交督促进料质量、数量异常处理内外销差价、退税资料提供付款整理、审查外协外协厂商开发与签约建立外协厂商与工缴记录外协产量、交货期、尾控制外协用料出厂管理外协品的质量异常处理外协用料与工缴结算材料组进厂材料及外协品点收及不合格品退回材料发放批号管理，余料提报材料保管及帐务处理库位规划与整理、安全维护滞料及有价值废品的库存提报库存盘点与帐物核对提供有关库存动态资料成品组成品缴库的点收核对成品出库交运处理成品保管及帐务处理成品库位规划、整理与安全维护库存盘点与帐、物核对滞存品库存提报提供有关成品库存资料第二章采购管理制度一、标准采购作业程序采购作业内容是从收到《辅料采购申请单》开始进行分发采购，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
公司SOP标准流程之采购作业流程
财务主管
总经理
财务
采购台帐
来料检验通知单
来料检验报告
入库单
退货单
申购单、入库单、发票
付款申请单
文件类别
文件编号
版本/修订号
页次
3/3
文件名称
采购作业流程
制定者/日期
审核者/日期
批准者/日期
五、流程说明：
1．请购：根据仓库最低安全库存量、生产计划、新品开发需求等填写“申购单”（一式三联）,分别为申请联（请购部门留存）、采购联（采购依据）、财务联（付款依据）,经部门主管批准后转采购部门进行供应商找寻、询比价.
4．预付款申请：根据合同需要支付预付款(de),由采购提出付款申请,财务核对,经上级主管、总经理批准后付款.
5．财务审核：财务部审核相关单据是否齐全,账目是否准确.
6．采购跟踪：签订合同后,采购员须登记“采购台帐”,对交货期、产品质量进行跟踪.到货前通知仓库部门进行接货准备.
7．检验通知：仓库收到货物后,临时放在暂放区,以书面形式通知品管部门进行检验.设备、配件等通知设备部门验收.
2．供应商评估、采购询比价：采购部门找寻供应商,进行询价、比价及供应商(de)综合评估,提出采购意见.
索取供应商(de)相关证件,如营业执照、卫生许可证、生产许可证、检验报告、第三方检验报告及相关证书等.
3．合同评估：采购部门拟定采购合同或制作订单,由相关部门进行合同评估,确定符合规定经总经理批准后与供应商签订合同或下达订单.合同或订单必须有对方签字回传.
部门主管
采购
总经理
采购
采购、财务
采购
采购
采购
财务主管
总经理
申购单
采购合同、订单
采购规范制度的管理制度
采购规范制度的管理制度一、总则为规范和约束公司的采购行为，保护公司利益，提高采购效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有采购活动，不论其金额大小。
三、采购管理1. 采购流程公司采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、验收等环节，其中需求确认由采购部门负责，供应商选择由采购部门委派人员负责，合同签订和验收由采购部门负责。
2. 采购需求确认采购需求确认应由需求部门提出，并提交采购部门，在确认需求的合理性和真实性后，采购部门将制定采购计划并进行采购组织工作。
需求部门应提供清晰明确的产品要求，以便采购部门与供应商进行沟通。
3. 供应商选择采购部门在供应商选择过程中，应充分调查市场信息，了解各个供应商的情况和产品质量，选择价格合理、信誉良好的供应商。
同时，采购部门应与供应商充分沟通，明确产品要求和合同条款，确保采购的产品符合要求。
4. 合同签订在选择好供应商后，采购部门应与供应商签订正式采购合同，明确产品要求、价格、交付日期等具体内容。
合同签订时，应注意合同的可行性和合规性，确保双方权益得到有效保障。
5. 采购验收采购部门在收到供应商提供的产品后，应进行严格的验收工作，确保产品符合合同约定的质量和数量，并及时向供应商提出退换货要求。
四、采购制度监督1. 监督层级公司设立采购监督部门，负责对公司内部所有采购活动进行监督和管理。
采购监督部门应直接向公司高层汇报采购活动的情况，并对采购流程进行审核和督促。
2. 监督措施采购监督部门可采取巡查、抽查、复核等方式对采购活动进行监督，对发现的违规行为及时进行处理和追责。
3. 违规处理对违反采购规范制度的行为，采购监督部门有权对责任人进行警告、通报批评，甚至追究法律责任。
五、其他规定本管理制度由公司采购部门负责执行，对于不清楚的情况，可向公司高层汇报并咨询。
同时，公司将不定期对本管理制度进行调整和完善，以适应公司采购活动的发展和变化。
六、附则本管理制度自发布之日起生效，对之前的采购活动不具有溯及力。
标准件使用管理细则及奖惩制度
标准件使用管理细则及奖惩制度
一、总则
1.为了规范公司标准件的使用管理，提高生产效率和产品质量，降低生产成本，制定本管理细则。
2.本管理细则适用于公司内各部门标准件的使用管理。
二、职责与权限
1.生产部门负责标准件的采购、验收、保管、发放及报废处理。
2.使用部门负责标准件的领用、使用、归还及报废申请。
3.质量部门负责对标准件的质量进行检验和监控。
4.仓库负责对标准件的入库、出库进行记录和管理。
三、管理要求
1.标准件的使用应按照工艺文件或作业指导书的要求进行，确保标准件的规格、型号、数量等符合要求。
2.使用部门应按照实际需要，及时向生产部门提出标准件的采购申请，并填写《标准件请购单》。
3.生产部门应按照采购计划，与供应商签订采购合同，确保标准件的及时供应。
4.标准件入库前，仓库应对其进行数量、规格、型号、外观等方面的验收，合格后方可入库。
5.使用部门应按照生产计划和工艺要求，到仓库领取标准件，并填写《标准件领用记录》。
6.使用部门应按照规定的程序和要求使用标准件，确保其质量和性能符合要求。
同时，应做好标准件的保养和维护工作。
7.使用部门应定期对标准件的使用情况进行检查和盘点，如有异常情况应及时向生产部门报告。
8.标准件报废时，使用部门应填写《标准件报废申请单》，经生产部门审核
后进行报废处理。
同时，应做好报废记录和统计工作。
四、考核与奖惩
1.对违反本管理细则的部门和个人，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括警告、通报批评、罚款等。
2.对在标准件使用管理中表现优秀的部门和个人，公司将给予相应的奖励和表彰。
采购流程制度
采购流程制度采购管理是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程，对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，实现对企业采购活动执行过程的科学管理。
小编给大家整理了关于采购流程制度，希望你们喜欢!采购流程制度一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、适用范围：适用于本公司采购管理。
三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算1) 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2) 供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3)询价、比价、议价。
4)合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5)交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6)质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7)财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品采购流程图1)销售部提出采购需求，2)采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批;3)审批通过后，由采购主管下单。
采购管理的制度具体做法一、采购工作管理目标二、采购管理系统三、采购管理工作内容四、标准采购作业程序五、标准采购作业细则六、公司采购规程七、采购工作实施办法八、采购入库验收管理规定产品销售制度产品销售是公司实现利润与经营目标的关键环节因此产品销售是现代公司最重要的一项管理制度一家公司缺乏现代的产品销售管理制度不一定卖不出产品但肯定不能达到最好的效果现代公司的产品销售管理制度主要有以下几个方面一、年度销售计划管理制度二、销售方针计划书三、销售管理制度四、销售促进计划五、产品定价管理制度六、产品降价销售管理规定七、特约销售组织制度八、公司特约销售经营制度九、公司经销商年度奖励办法十、业务员开拓新客户奖励办法十一、公司销售人员管理制度十二、销售人员考核与奖惩办法十三、卖场服务标准十四、售后服务管理制度十五、客户投诉经济处罚细则十六、客户投诉行政处罚条例十七、客户投诉管理制度十八、客户投诉案件处理办法十九、客户提案意见处理规定仓储管理制度仓储管理与采购管理一样也是现代物流管理的一个重要环节做好仓储管理工作对于保证及时供应市场需要合理储备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面一、公司仓库规划管理制度二、库存量管理工作细则三、公司物资储存保管条例四、公司储存管理办法五、公司材料编号办法六、仓库管理办法七、公司产品领用细则八、公司发货管理规定九、退货管理规定十、进货管理规定十一、调货管理规定十二、出库管理规定十三、商品进出库管理规定十四、公司产品保管条例十五、仓库安全管理办法。
采购管理制度总则
采购管理制度总则QHF/CG001-2006 采购管理是公司成本管理的核心部分，为有效地控制公司的成本，实现公司利润最大化，特制定以下采购管理制度；一．采购管理的主要内容：1.品质管理：指对所采购的产品的质量的管理，包括采购品质的规划，采购品质的执行及考核等，通过品质管理，实现产品最优化；2.成本管理：依靠科学的采购规划，通过合理的成本分析，最大程度降低采购成本，实现公司利润最大化；3.库存管理：根据公司的产、销实能，合理安排材料的库存，以此实现资金运用最佳化；4.人员管理：通过科学、合理的招聘、培训及绩效考核制度，减少采购过程中的人为化色彩，提高采购的质量和效率；5.信息管理：建立详细的供货商资料，了解市场信息变化；二．采购管理基本任务及目标：从最合适的供应厂商，以最合理的性价比，在最合适的时间，采购最合适数量的产品满足生产的需要；三．采购作业基本流程：1.确认需求：根据销售部门的销售计划及库存，参照相关技术要求，确定当月的采购计划；2.选择来源：通过比较，选择最合理的供货商；3.价格定位：与供货商进行价格谈判，以最佳价性比采纳产品；4.定单安排：以书面合同的形式，与供货商确定采供关系，对采供双方的要求和权利义务，予以书面陈列；5.定单追踪及稽核：根据采购定单及合同，督促供应方及时、保质、如量的交货，以确保生产和销售的正常进行；6.核对发票：供应商交货验收合格后，开具相应的发票；采购人员核对发票相关信息，并上交财务部门，申请付款；7.不合格品的处理：按照双方签定的《质量保证协议》，对不合格品进行处理；8.记录备案：对本次采购的情况进行记录备案，以便日后使用；（备案需限定一个保管期限）四．内部绩效考核管理：通过有效的绩效管理，提高采购人员的积极性，鼓励采购人员择善固执，实现公司产销成本的降低，公司利润的提高；详见《采购部内部绩效考核制度》2006年4月5日实施。
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二、标准采购作业细则□请购第一条(一)常备材料：生产管理部门(二)(三)1.2.第二条(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一(三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。
第三条(一)下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：1.2.3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)4.(二)零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条(壹)内购：1.(1) 请购金额预估在1(2) 请购金额预估在1万元至5(3) 请购金额预估在52.(1)请购金额预估在2000(2)请购金额预估在2000元至2(3)请购金额预估在23.(1)请购金额预估在1000(2)请购金额预估在1000元至1(3)请购金额预估在1(二)外购：1.请购金额预估在10万(含)2.请购金额预估在10第五条(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。
(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：1.采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理3. 原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
□采购第一节第六条(一)内购：由国内采购部门负责办理。
(二)(三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。
专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第七条除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第八条采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时第二节第九条(一)采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。
(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单“询(四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先(六)“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款第十条(一)采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限(二)采购核决权限：第十一条(一)采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包(二)若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”加盖“暂借款采购”章，以资第十二条(一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处第十三条(一)物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。
会计部门应于结帐前，办妥付款手续。
如为分批收料者，“请购单(内购)”的会计联须于第一批收料后送(二)内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部(三)(四)第三节 境外采购作业处理(含进口事务、关务)第十四条(一)外购部门依“请购单(外购)”的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于“请购单(外购)”注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价(二)请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意第十五条(一)比价、议价完成后，外购部门应填制“请购单(外购)”，拟订“订购厂商”“预定(二)1.采购金额以CIF 美元总价折合在×××元(含)2.采购金额以CIF美元总价折合超过××(三)采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决第十六条(一)“请购单(外购)(二)需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购第十七条(一)外购部门应以“请购单(外购)(二)外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立“进度异常及反应单”记明异常原(三)外购部门于外购案件“装船日期”有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。
第十八条进口签证前(“请购单(外购)”核准后)(一)核发“输入许可证”，申请函中并应请求“国贸局”在“输入许可证”加盖“国内尚无产制”的戳记及(二)进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请“输入许可证”之前准备“报价单”及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。
第十九条外购材料订购后，外购部门应即检具“请购单(外购)”及有关申请文件，以“申请外汇处理单”(需在一星期内办妥结汇时，加填“紧急外购案件联络单”)送进口单位办理签证。
进口单位应依预定日期向“国贸局”办理签证，并于“输入许可证”核准时通知外购部门。
第二十条(一)FOB、FAS、C＆F条件的进口案件，进口单位应依“请购单(外购)”外购部门指示(二)进口单位应将承保公司指定的公证行在“请购单(外购)”上标示，以便货品进口第二十一条(一)FOB、FAS的进口案件，进口单位(船务经办人员)于接获“请购单(外购)”时，应视其“装运口岸”及“装船期限”并参照航运资料，原则上选定三家以上船公司或承揽商，(二)进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品名称，提供进口结汇经(三)如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为避免到货延误，外购部门应于“请购单(外购)第二十二条进口单位应依“请购单(外购)”标示的“间发信用状日期”办理结汇，并于信用状(L ／C)开出后以“开发L／C第二十三条(一)1.进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于“输入许可证”核准后，检具必需文件，向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。
2.除“免凭经济部工业局证明办理具结免税进口”的项目外，其他合于免税规定的人造树脂类材料，外购部门应于开发“信用状”后检具必需文件向经济部工业局申请“非供(二)专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，检具有关文件，第二十四条供应商成本公司要求修改“输入许可证”或“信用状”时，外购部门应开立“信用状、第二十五条(一)外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立即填制“装船通知单”分(二)外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应检具“输入许可证”及有关文件，(三)提货背书办妥后，外购部门应检具“输入许可证”及提货等有关文件，以“装运(四)进口管理物品时，外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请第二十六条(一)关务部门收到“请购单(外购)”及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填制“进口报关处理单”连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时开立“外购到货通知单”(含外购收料单)(二)不结汇进口物品，进口单位(邮寄包裹则为总务部门)应于接获到货通知时，查明品名、数量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。
如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等，报关时关务部门应开立“外购到货通知单(含外购收料单)”通知收货部门办理收料，而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后，送处理部门(三)(四)海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部门提供有关资料，于海关核税后14天内以书面向海关提出异议，申请复查，并申请暂借款办理押(五)税捐记帐的进口案件，进口单位应依“请购单(外购)”，于报关时检具必需文件办(六)船边提货的进口材料，进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续，以便船只第二十七条关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以“进口报关追踪表”控制通第二十八条(一)各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素，研判材料项目(如外购散装材料)，通知进口单位于材料进港时，会同公证行(二)外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者，进口单位应于接获报关行(三)进口货品办理公证时，进口单位应于公证后配合索赔经办时效，索取公证报告分第二十九条(一)外购部门依进口材料的装运情况，判断信用状剩余金额已无装船的可能时，应于提供报关文件时提示进口单位，并于进口材料放行及“输入许可证”收回后，开立“信用(二)退汇金额较大，但信用状未逾有效期限者，外购部门应向供应厂商索回信用状正第三十条(一)外购部门接到收货异常报告(“材料检验报告表”或“公证报告”等)时，应立即(二)以船公司或保险公司为索赔对象者，由进口单位办理索赔；以供应厂商为索赔对(三)第三十一条(一)外购材料须予退货或退换时，外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海(二)复运出口、进口的有关事务，外购部门应负责办理，其出口进口签证、船务、保(三)第四节第三十二条(一)采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核(二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作第三十三条采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等。