某公司进出口业务管理细则
公司进出仓管理制度
公司进出仓管理制度第一章总则第一条为了规范公司的进出仓管理行为，提高仓库利用率，保障公司资产安全，特制定本制度。
第二条公司进出仓管理制度适用于公司所有部门的物资仓库管理和使用。
第三条公司进出仓管理制度内容包括：仓库管理的基本要求、仓库进出库管理、仓库盘点管理、仓库安全管理等。
第四条仓库管理员是本制度的管理者，负责执行和监督仓库进出库管理活动。
第五条公司全体员工都应遵守本制度，如有违反，将受到相应的纪律处分。
第二章仓库管理的基本要求第六条公司所有的仓库都应有专门的管理人员进行管理，确保仓库的安全和整洁。
第七条仓库管理员应定期对仓库进行巡查，发现问题应及时处理。
第八条仓库管理员应按照公司规定的标准对仓库物资进行合理分类和存放。
第九条仓库管理员应制定仓库物资清单，及时更新和盘点。
第十条仓库管理员应对仓库进出货物进行登记和管理，确保物资的准确性和完整性。
第三章仓库进出库管理第十一条仓库管理员应根据实际情况合理安排货物的进出库时间和数量。
第十二条进出库货物应进行清点和加封，确保货物的安全性。
第十三条进出库货物应填写进出库单据，并经相关部门审核和签字。
第十四条进出库货物的车辆应定期检查和保养，确保运输的安全性和及时性。
第十五条进出库货物应合理安排搬运人员，确保物资的安全和准确送达。
第十六条仓库管理员应及时上报异常情况，并对进出货物进行追踪和处理。
第四章仓库盘点管理第十七条仓库管理员应定期对仓库内的物资进行盘点，核实实际存货数量。
第十八条盘点结果应填写盘点报告，上报相关部门审核和备案。
第十九条盘点过程中发现的问题应及时处理和整改。
第二十条盘点结果应与入库、出库记录进行核对，确保数据的准确性。
第五章仓库安全管理第二十一条仓库管理员应制定仓库安全管理规定，确保仓库内的物资安全。
第二十二条仓库管理员应加强对仓库内部和外部环境的安全监控。
第二十三条仓库管理员应做好防火、防盗等安全措施，保障仓库内物资的安全。
第二十四条仓库内的易燃、易爆、易腐蚀等物品应单独存放并标注清晰。
进口业务规章制度模板范本
进口业务规章制度模板范本第一章总则第一条为规范和加强进口业务管理，提高进口业务效率，保障进口业务安全和合法性，依据相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本单位所有从事进口业务的部门和工作人员，是保证我单位进口业务正常运行的依据。
第三条进口业务必须遵循法律法规，依法进行，确保进口产品符合国家相关标准，保障消费者权益和国家安全。
第四条进口业务部门应当建立健全内部管理机制，明确服务职责、工作流程，确保进口业务的合规性、安全性和效益性。
第五条进口业务人员应当具备相关专业知识和操作技能，遵守职业道德，严格遵守规章制度，保守商业秘密，维护我单位和客户的合法权益。
第六条进口业务部门应当加强与相关部门的沟通协调，配合检查和监督工作，及时报告和处理业务中出现的问题，确保进口业务正常稳定运行。
第二章进口产品准入管理第七条进口产品应当符合国家相关标准和质量要求，进口业务部门应当严格把关，确保进口产品的合法性和安全性。
第八条进口产品应当通过正规途径采购，委托负责的供应商提供合法的证明文件和产品资质，进口业务人员应当核实相关信息，确保产品的真实性和合规性。
第九条进口业务部门应当建立健全进口产品备案制度，存档产品信息、样品、检测报告等相关资料，并定期进行更新和审查，确保产品符合规定标准。
第十条进口产品应当按照相关法规办理海关报关手续，进口业务人员应当准确填写报关资料，如实申报产品信息和价值，并配合海关进行查验和监管。
第十一条进口产品涉及特殊管理要求的，进口业务部门应当按照相关规定进行申报和备案，确保进口产品的合规性和安全性。
第三章进口资金支付管理第十二条进口业务资金支付应当严格遵守相关汇款管理规定，支付款项应当全额足额，进口业务人员应当按时足额支付相关费用和提供贸易证明。
第十三条进口业务人员应当掌握汇款信息及时核对并与供应商核实，保障资金支付的准确性和及时性。
第十四条进口业务部门应当建立进口资金管理台账，定期进行审计和核对，确保进口资金的安全和合法性。
出口外单管理规章制度
出口外单管理规章制度第一章总则第一条为规范公司出口外单管理工作，保障公司出口外单资金的安全，维护公司的正常经营秩序，制定本规章制度。
第二条出口外单是指公司向境外客户出售货物或提供服务产生的应收账款。
第三条公司在出口外单管理工作中，要遵循诚实守信、勤勉尽责、文明办事的原则，确保出口外单管理工作的规范、高效和安全。
第二章出口外单的管理流程第四条公司设立出口外单专门管理部门，负责公司所有出口外单的管理工作。
第五条出口外单管理流程包括：客户下单、合同签署、货物出口、应收账款确认、账款收取等环节。
第六条客户下单后，销售部门应及时将订单信息传递给出口外单管理部门。
第七条出口外单管理部门应当核实订单信息的真实性，并与客户签署正式的合同。
第八条货物出口前，出口外单管理部门应当向财务部门申请出口外单对应的信用证开证或预付款。
第九条货物出口后，出口外单管理部门应当及时确认应收账款，并向客户发出账款通知函。
第十条客户收到账款通知函后，应当按时足额支付款项。
第十一条财务部门应当及时收取客户支付的款项，并将账款信息录入财务系统。
第十二条出口外单管理部门应当对已收取的款项进行核对，确保账款的安全和准确性。
第三章出口外单的风险防范第十三条出口外单管理部门应建立健全的风险防范机制，及时应对各类风险。
第十四条风险防范机制包括：信用评估、单证齐全、资金监控等措施。
第十五条在客户下单前，出口外单管理部门应当进行客户的信用评估，确保客户有足够的还款能力。
第十六条合同签署前，出口外单管理部门应当核实客户的身份和资质，要求对方提供充分的单证材料。
第十七条出口外单管理部门应当加强资金监控，做到款项的及时收取和保障。
第十八条如果发现客户存在违约行为或者资金异常情况，出口外单管理部门应当及时报告公司领导，并做好相应的应对措施。
第十九条出口外单管理部门应当定期对出口外单的风险进行评估和检查，保障公司的合法权益。
第四章出口外单的资金运作第二十条出口外单管理部门应当保管好所有付款凭证和相关单证资料，确保账款的真实性和安全性。
关于公司货物出入管理制度
关于公司货物出入管理制度strong一、目的与原则/strong为明确公司货物出入的管理流程，确保物资的安全有序流动，特制定本制度。
本制度以“安全、高效、准确、便捷”为原则，旨在通过标准化操作，实现对物资流动的有效控制。
strong二、适用范围/strong本制度适用于公司所有物资的入库、出库、存储及转移等环节，包括但不限于原材料、半成品、成品以及其他相关辅助物资的管理。
strong三、管理职责/strong1. 采购部门负责核对供应商送货单据，确保货物数量和品质符合采购订单要求。
2. 仓库管理部门负责货物的验收、入库、存储和出库操作，以及库存信息的记录和更新。
3. 财务部门负责货物出入相关的账务处理和成本核算。
4. 安保部门负责监督货物出入过程中的安全检查和防范工作。
strong四、操作流程/strong1. 货物到达前，采购部门应提前通知仓库管理部门准备接收。
2. 货物到达时，仓库管理人员应根据送货单进行验收，确认数量、规格无误后，方可签收入库。
3. 入库货物应按照分类存放至指定区域，并及时更新库存管理系统信息。
4. 出库货物应由相关部门提出申请，经过审批后方可进行拣选和装车作业。
5. 货物出库时，仓库管理人员需核对出库单与实际货物是否一致，并进行登记备案。
6. 财务部门应根据出入库记录进行账务处理，确保账物相符。
strong五、安全管理/strong1. 仓库区域严禁无关人员进入，所有进入人员必须遵守公司的安全管理规定。
2. 货物搬运过程中应采取适当的防护措施，防止货物损坏和人员伤害。
3. 安保部门应定期对仓库区域进行安全检查，及时发现并处理安全隐患。
strong六、应急处理/strong对于货物出入过程中发生的异常情况，如货物损坏、丢失或数量不符等，应立即上报并启动应急预案，由相关部门协同处理，确保问题及时得到妥善解决。
strong七、监督与考核/strong公司将定期对货物出入管理制度的执行情况进行检查和评估，对违反管理制度的行为将予以相应的处罚。
外贸公司各项规章制度
外贸公司各项规章制度为了规范外贸公司的运营工作，维护公司的正常秩序，保障员工权益，提高公司的管理效率和经营业绩，特制定本规章制度。
第一章总则一、为了维护公司的利益，保障员工权益，提高管理效率，本规章制度适用于公司所有员工，并具有约束性。
二、本规章制度具有法律效力，员工应当遵守，不得违反。
第二章公司管理一、公司领导班子负责公司的全面管理工作，根据公司经营计划、年度目标、市场需求等因素，制定公司经营计划和决策事项。
二、各部门负责人要认真履行自己的管理职责，确保部门的正常运转和员工的工作效率。
三、公司要建立健全的内部管理制度和风险防控机制，确保公司运营稳定和可持续发展。
第三章员工行为规范一、员工应当忠于公司，尊重上级，服从公司管理，不得擅自决定公司事务。
二、员工应当遵守公司的各项规章制度和管理规定，不得散布谣言，损害公司声誉。
三、员工应当热爱工作，认真履行职责，提高工作效率，为公司创造价值。
四、员工应当保护公司的财产和机密信息，不得私自泄露。
第四章绩效考核一、公司将根据员工的工作表现和绩效情况，进行定期考核和评定，根据结果进行奖惩。
二、员工的绩效考核将作为晋升、加薪、福利等方面的依据，对员工的职业生涯有重要影响。
第五章培训和发展一、公司将根据公司的发展需要和员工的岗位要求，进行培训计划和培训安排，提高员工的综合素质和工作能力。
二、员工应当积极参加公司组织的各类培训和学习活动，提升自己的职业技能和知识水平。
第六章福利待遇一、公司将根据员工的表现和绩效情况，提供相应的薪酬和福利待遇，保障员工的生活质量和工作积极性。
二、公司将为员工购买社会保险和商业保险，确保员工的权益和安全。
第七章纪律处分一、员工如果违反公司规章制度和管理规定，公司将依据情节轻重，采取相应的纪律处分措施，包括警告、记过、记大过、辞退等。
二、员工如有异议，可以向公司相关负责部门提出申诉，公司将依法依规作出处理。
第八章附则一、本规章制度自颁布之日起生效，如有修订，由公司领导班子商议决定，并报公司董事会批准。
公司入出库管理制度
公司入出库管理制度第一章总则为规范公司的仓储管理工作，加强对公司货物入库和出库的管理，提高库存的准确性和效率，特制定本制度。
本制度适用于公司仓储管理工作。
第二章入库管理1、入库条件（1）收到货物后，由仓库管理员进行验收确认，确认无误后方可入库。
（2）货物到达后必须填写到货单并签字确认，方可入库。
（3）货物必须符合公司的相关标准，否则不予入库。
2、入库方式（1）货物可通过手工录入或扫描入库，确定信息准确后，方可放入指定位置。
（2）货物入库后，需要进行标识和分类，方便后续管理和查询。
3、入库记录（1）入库记录必须记录货物的名称、数量、供应商以及入库时间等信息。
（2）入库记录必须保留备查，不得私自销毁或篡改。
第三章出库管理1、出库条件（1）出库必须有相关部门的出库单据，并经有关负责人审批才能出库。
（2）出库时必须核对货品信息，确保无误后才能放行。
2、出库方式（1）出库方式可通过手工拣货或系统扫描，确认信息准确后方可出库。
（2）出库时必须按照相应的标准或规定进行打包和处理，保证货物完好。
3、出库记录（1）出库记录必须详细记录货物的名称、数量、收货单位、出货时间等信息。
（2）出库记录必须保留备查，不得私自销毁或篡改。
第四章库存盘点1、盘点要求（1）定期对库存进行盘点，确保库存准确性。
（2）盘点前必须做好准备工作，清点清单、准备工具设备等。
（3）发现异常情况要及时处理，记录并报告有关负责人。
2、盘点人员（1）盘点人员必须经过相关岗位培训，并持证上岗。
（2）盘点人员必须认真负责，不得私自调换库存信息。
第五章库存管理1、库位管理（1）库位必须按照相应标准进行管理，确保货品存放有序、方便取货。
（2）库位必须做好标识，清晰明了，避免混乱和误操作。
2、货物存放（1）货物存放时必须按照类别、规格等进行分类放置，确保易查易取。
（2）货物存放时必须遵循“先进先出”的原则，确保货物的新鲜度和有效期。
3、库存管理系统（1）库存信息必须录入系统，确保信息准确、及时。
贸易公司进出货物管理制度
贸易公司进出货物管理制度一、总则为规范企业的进出货物管理，提高公司的运作效率和服务质量，促进贸易业务的稳步发展，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司在进行国际贸易业务中的进出口货物管理，包括采购、入库、出库、库存管理等各个环节。
三、进货管理1. 采购流程（1）公司设立采购部门，负责货物采购工作；（2）采购部门根据业务需求和市场情况开展供应商的筛选和评估工作，制定采购计划；（3）采购人员根据采购计划与供应商进行谈判和签订合同，并及时向财务部门报告采购情况，确认资金来源；2.货物检验（1）接收货物的部门应及时对收到的货物进行检验，确保货物符合质量要求；（2）对于不合格货物，应立即通知供应商，并按协议要求处理；（3）对于有质量问题的货物，应及时处理并向上级领导报告；四、出货管理1. 出货流程（1）销售部门接收客户订单后，根据库存情况和交货期要求确定出货计划，并安排出货；（2）出货人员核对货物信息、数量、运输方式等，并填写出货单；（3）出货人员应按照客户要求和合同约定及时将货物交付给物流公司，并留存出货记录；2.货物追踪（1）公司设立货物追踪部门，负责对货物的出货情况进行跟踪和记录；（2）货物追踪人员应及时掌握货物运输情况，确保货物能够按时送达客户处；（3）对于货物运输途中出现的问题，货物追踪人员应及时协调解决，并向相关部门报告；五、库存管理1.库存监控（1）公司设立库存管理部门，负责对仓库的货物进行监控和管理；（2）库存管理人员应定期进行库存盘点，确保库存数据准确无误；（3）对于库存异常情况，应及时调查原因，并根据处理结果采取相应措施；2.库存报告（1）库存管理部门应根据库存情况制作库存报告，向上级领导和相关部门进行汇报；（2）库存报告应包括库存数量、品种、库龄等信息，并及时更新；六、违规处理1.违规行为公司要求员工遵守公司的规章制度，不得有以下违规行为：（1）私自调拨、出售公司货物；（2）伪造货物信息，造成公司经济损失；（3）泄露公司的商业秘密；（4）其他侵犯公司利益的行为；2.处罚措施一经发现有员工有违规行为，公司将按照公司规定对其进行处理，包括但不限于：（1）口头警告；（2）书面警告；（3）调整工作岗位；（4）停职检查；（5）开除；七、附则1.本管理制度由公司负责制定并定期进行评估和更新；2.员工对本管理制度有异议或建议，可向公司领导提出，并得到及时回复；3.本管理制度自颁布之日起执行，如有变更，需经公司领导审批方可执行；4.本管理制度的解释权归公司所有。
进出口业务管理办法
进出口业务管理办法第一章总则第一条为规范企业进出口业务行为，维护国家利益和社会公共利益，制定本办法。
第二条企业从事进出口业务活动，应当遵守国家法律法规、主管部门规章和本行业规范性文件的规定，严格执行交易合同，确保交易合法合规。
第三条企业开展进出口业务应当遵循公平、公正、诚信、互利的原则，树立公司形象，加强自身管理，提高产品质量和服务水平。
第四条本办法合用于所有进出口业务活动。
第二章企业登记与备案第五条企业从事进出口业务应当依法进行登记或者备案，取得法定资质并进行公示。
第六条企业申请进出口业务登记或者备案，应当向有关主管部门提交申请书和有关材料，并接受资格审查和现场核实。
第七条登记或者备案机关应当对申请企业进行资质审查。
资质条件包括：经济实力、信誉度、管理水平和业务能力等。
第三章进出口贸易活动第八条企业从事进出口活动应当签订合法合规的合同，合同内容应当包括交货期限、价格、结算方式、质量标准和技术规范等。
第九条企业从事进出口活动应当依法办理申报手续，按照规定缴纳税费，并在规定时间内完成海关监管措施。
第十条企业从事进出口活动应当按照国家法律法规和主管部门要求进行资金管理，确保款项安全。
第四章进口物资检验检疫第十一条进口物资包括农产品、食品、化学品、医疗器械等，应当按照国家法律法规进行检验检疫和审批手续，确保符合相关标准和质量要求。
第五章出口退税第十二条企业从事出口业务，在符合国家相关政策的前提下，应当及时办理出口退税手续，维护企业合法权益。
第六章处罚与申诉第十三条对违反进出口法律法规和本行业规范性文件的企业，主管部门应当实行处罚和惩戒措施，并依法公开其违法违规行为。
第十四条企业对主管部门处罚和惩办决定有异议，可以通过申诉、复议或者诉讼等合法方式维护自身合法权益。
第七章附则第十五条本办法解释权归国家工商行政管理部门所有。
第十六条本办法自发布之日起开始实施。
简要注释如下：1. 进出口业务活动：指企业从事的跨国贸易销售和采购活动。
货物进出公司管理制度
货物进出公司管理制度第一章总则第一条为规范公司货物的进出管理，提高物流运作的效率和安全性，保障公司资产的安全，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有货物的进出管理，涉及公司内部各单位及相关人员的行为。
第三条本管理制度的执行机构为公司物流部门，物流部门负责具体的货物进出管理工作。
第二章货物进出管理流程第四条货物进出管理分为进货管理和出货管理两个部分。
第五条进货管理流程包括：供应商提供货物信息、采购部门验收货物、入库、采购部门验收。
第六条出货管理流程包括：销售部门接收订单、出库、物流部门配送、客户验收。
第七条货物进出管理流程由公司物流部门负责制定和优化，并定期进行评估调整。
第八条供应商提供货物信息包括货物名称、规格、数量等相关信息。
第九条采购部门验收货物时应核对货物信息与订单信息是否一致，货物数量是否准确，并进行记录。
第十条入库时应按照规定的存储区域进行分类摆放，并录入系统进行管理。
第十一条销售部门接收订单时应核对客户信息、货物信息等是否准确，并进行录入系统。
第十二条出库时应核对订单信息与货物信息是否一致，货物数量是否准确，并进行记录。
第十三条物流部门配送时应按照客户要求的时间和地点进行配送，并提醒客户验收。
第十四条客户验收时应核对货物信息与订单信息是否一致，货物数量是否准确，并在系统中签收。
第十五条货物进出管理流程中，如有异常情况发生，应及时通知相关部门进行处理，并做好记录和跟踪。
第十六条公司应定期对货物进出管理流程进行审核、评估，发现问题及时进行改进和优化。
第十七条公司应定期对货物进出管理流程进行培训，提高相关人员的操作技能和管理意识。
第十八条公司应建立完善的货物进出管理档案，存档资料完整，便于查阅和追溯。
第十九条公司应建立相应的货物进出管理制度宣传教育，引导员工养成规范操作的习惯和意识。
第二十条公司对违反本管理制度的行为，将给予相应的处罚，严重情况可申报处理。
第二十一条本管理制度自颁布之日起施行，如有需要修订，须经公司领导审批并重新颁布。
公司进料出料管理制度
公司进料出料管理制度一、目的和范围制定本制度的目的在于规范公司的物料进出流程，确保物料的及时供应和有效利用，减少库存积压，降低物流成本，提高整体供应链效率。
本制度适用于所有涉及物料进出的部门和人员，包括但不限于采购部、仓库管理部、生产部等。
二、基本原则1. 准确性原则：所有物料信息必须准确无误，包括物料名称、规格、数量、供应商资料等。
2. 及时性原则：物料的进料和出料需按照生产计划和需求及时进行，避免影响生产进度。
3. 安全性原则：在物料搬运过程中，应采取适当措施保证人员和物料的安全。
4. 经济性原则：在保证物料质量和供应的前提下，尽可能降低物料成本。
三、进料管理（一）进料流程1. 采购申请：根据生产需求提出采购申请，明确物料种类、数量及预期到货时间。
2. 采购审批：相关部门负责审批采购申请，确保采购的必要性和经济合理性。
3. 供应商选择：选择合格的供应商，并签订合同，明确交货期限、质量标准等条款。
4. 收货检验：物料到货后，仓库管理人员需对物料进行检验，确保与订单相符。
5. 入库登记：检验合格后，将物料入库，并在系统中进行登记。
（二）质量控制1. 建立供应商评估体系，定期对供应商进行评审，确保物料来源的质量可靠性。
2. 对于关键物料，应建立更为严格的检验标准和流程。
四、出料管理（一）出料流程1. 出料申请：根据生产计划或销售订单，提出物料领用申请。
2. 审批流程：相关部门对出料申请进行审批，确保物料的合理分配。
3. 出库登记：审批通过后，仓库管理人员准备物料，并办理出库手续。
4. 使用跟踪：对于出库物料的使用情况进行跟踪，以便及时补充和调整。
（二）库存控制1. 定期盘点：定期对库存物料进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 安全库存：设定安全库存水平，防止因物料短缺而影响正常生产。
五、责任与考核1. 明确各岗位职责，确保每个环节都有人负责。
2. 定期对进料出料管理进行考核，以激励员工提高工作效率和质量。
货物出入公司管理制度
货物出入公司管理制度一、总则为规范公司货物出入管理，维护公司财产安全，保障公司正常运作，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有货物的出入管理。
三、管理机构公司设立货物管理部门，负责全面管理货物的出入，保障货物的安全。
四、责任人员1. 货物管理部门负责整体货物出入管理工作，负责制定货物出入控制程序、出入登记流程，指导和监督执行。
2. 公司员工应遵守本管理制度，严格按照规定进行货物出入操作，确保货物的正常出入。
五、货物出入管理程序1. 出入登记所有出入公司的货物，都必须在货物管理部门进行登记，登记包括货物名称、数量、规格、出入时间等信息。
出入登记由货物管理部门进行记录和管理。
2. 货物装卸货物的装卸必须有专人负责，遵循规范的操作程序，确保货物不受损坏。
3. 货物存放货物存放必须整齐有序，分类管理，便于查找和管理。
4. 货物出库所有对外出售或出借的货物，必须经过相关领导批准，由专人负责出库操作，同时及时更新出入登记记录。
5. 货物入库所有购进或接收的货物，必须经过验收合格后方可入库，入库后及时更新出入登记记录。
六、货物安全管理1. 货物保管对于公司重要货物，必须进行专人保管，保证货物安全。
2. 货物巡查货物管理部门定期进行货物巡查，发现问题及时处理，确保货物的安全。
3. 货物防盗对于有价值的货物，货物管理部门应设置相应的防盗设施，确保货物不被盗窃。
七、违规处理1. 对于违反本管理制度的行为，应给予相应的处罚，并记录在个人档案中。
2. 对于损坏货物或盗窃货物的行为，应按照公司规定进行处理，报公安机关立案。
八、附则1. 本管理制度自正式实施之日起生效。
2. 本管理制度的解释权归货物管理部门所有。
以上就是公司货物出入管理制度的相关内容，希望全体员工遵守并执行，确保公司货物管理工作的顺利进行。
进出口公司业务流程及说明-审计部-内部审计模版
进出口公司业务流程及说明-审计部-内部审计模版进出口公司是一个专门从事国际贸易的公司，其主要业务包括采购、销售、进口、出口、代理等。
这些业务需要设立相关的业务流程来保证落实、规范和顺利完成。
本文将详细介绍进出口公司的业务流程、审计部门的职责及其内部审计模板。
一、进出口公司的业务流程1. 采购流程采购流程是进出口公司中最为核心和关键的业务流程，包括多个环节和流程，如品种分析，样品确认，供应商调查，询价，比价，议价，订购，验收等环节。
品种分析：针对某一具体商品，在市场上调查其品质、价格、供应商情况等，并根据市场调查结果进一步分析采购需求；样品确认：针对采购的商品，根据前期调查结果，有需要的情况下，向供应商索要一定数量的样品，并配合验货员进行质量鉴别；供应商调查：在进行供应商筛选时，需要对相关商家进行调查，如营业执照、税务登记、产品质量和信用情况等进行核实；询价：在将潜在供应商筛选出来后，对每个供应商提出询价，获得相关报价信息；比价、议价和订购：对收到的报价信息进行比较和研究，并根据市场和历史价格等因素进行议价。
如果获得了满意的价格，就签订采购合同，并以书面形式通知供应方择日交货；验收：对已经收到的货物，需要配合质检部门进行严格的质量验收，方可入库。
2.销售流程客户下单，销售接单，招标3.进口流程进口流程非常复杂，包括订舱、提单、清关、配送等环节。
订舱：进口货物需要找到一条海运或空运线路，一般可在承运人或经纪商处完成预订舱位的工作；提单：完成预订舱位之后，承运人会向进口公司发放正式提单，收到提单后，进口公司需要在规定时间内办理相关手续；清关：负责清关的一般包括关检、出入境检疫等部门，进口公司需要提供相应的出入境手续和单证；配送：在完成前面环节之后，需要完成货物的配送和交付工作。
4.出口流程出口流程与进口流程相对应，除了包括保险等附加服务外，其他环节和进口流程大致相同。
二、审计部门的职责进出口公司需要设立审计部门来监督公司内部各业务流程的开展，其职责主要有以下几项：1.确定内部审计计划，制定审计计划和审核计划，保证公司经营风险得到合理控制；2.编制审核程序，确定审计的主要范围和重点，制定相应的审计程序；3.收集并分析重要经营数据，研究业务流程中的影响因素、内部控制体系，提出改进建议；4.与公司内部其它部门、中央管理和分支机构沟通和协调，以应对内外部的变化和状况；5.制定审计报告并提交给领导，对审计中发现的问题和隐患提出修正措施和改进建议；6.贯彻执行内部控制工作，检查并评价执行内控管理层面；7．审计保密工作，妥善保存审计资料和保密信息。
某公司国际贸易及管理知识规定
某公司国际贸易及管理知识规定在当今全球化的经济环境下，国际贸易已成为众多公司发展壮大的重要途径。
为了确保公司在国际贸易中的顺利运作和有效管理，特制定以下国际贸易及管理知识规定。
一、国际贸易基础知识（一）贸易术语贸易术语是国际贸易中用来表示商品价格构成、交货地点、风险转移等重要内容的专门用语。
常见的贸易术语包括 FOB（离岸价）、CIF （到岸价）、EXW（工厂交货）等。
公司员工必须熟悉这些贸易术语的含义和使用方法，以避免在合同签订和执行过程中产生误解和纠纷。
（二）进出口流程1、出口流程（1）寻找客户：通过参加展会、网络推广、客户介绍等方式，积极寻找潜在的国外客户。
（2）洽谈合同：与客户就商品的规格、数量、价格、交货期等条款进行协商，达成一致后签订合同。
（3）组织生产：根据合同要求，安排生产部门按时、按质、按量完成生产任务。
（4）报关报检：准备相关单证，向海关和商检部门申报出口货物。
（5）安排运输：选择合适的运输方式和运输公司，确保货物按时送达目的地。
（6）收汇结算：及时跟踪货款的收付情况，确保资金安全。
2、进口流程（1）需求确定：明确公司对进口商品的需求，包括规格、数量、质量等。
（2）寻找供应商：通过各种渠道寻找合适的国外供应商。
（3）签订合同：与供应商签订进口合同，明确双方的权利和义务。
（4）申请进口许可证：根据国家相关规定，办理进口许可证。
（5）报关报检：货物到达口岸后，及时办理报关报检手续。
（6）支付货款：按照合同约定的方式支付货款。
（三）国际支付方式1、信用证（Letter of Credit，L/C）信用证是一种银行信用，由银行根据申请人（进口商）的要求和指示，向受益人（出口商）开立的有一定金额、在一定期限内凭规定的单据在指定地点支付的书面保证。
信用证是国际贸易中最常用的支付方式之一，其特点是安全性高，但手续复杂，费用较高。
2、托收（Collection）托收是指债权人（出口商）出具汇票委托银行向债务人（进口商）收取货款的一种支付方式。
外贸企业海关规章制度
外贸企业海关规章制度一、总则为规范外贸企业的海关进出口行为，保障国家利益和社会安全，依据《中华人民共和国海关法》及有关法律法规，制定本规章。
二、基本要求1.外贸企业应遵守海关法律法规，积极履行进出口通关手续，加强进出口管理。
2.外贸企业应建立健全内部海关管理制度，提高关务运作效率，保持合规性。
3.外贸企业应加强海关合作，提高自身国际竞争力。
三、进出口通关管理1.外贸企业应按照海关法规要求，向海关申报进出口货物和资料，并配合海关进行查验和监督。
2.外贸企业应及时纳税，遵守关税、进出口税收等相关规定。
3.外贸企业应核实进出口货物的真实性和合法性，不得从事走私、侵权、欺诈等违法行为。
4.外贸企业应加强进出口管理，防范货物质量不合格、安全隐患等问题。
四、报关报检制度1.外贸企业应根据进出口货物特性，按照要求向海关提供清晰准确、完整的报关资料。
2.外贸企业应配合海关进行货物查验、检疫，确保货物符合国家相关标准。
3.外贸企业应加强内部报关报检流程管理，规范操作程序。
五、备案登记管理1.外贸企业应按照相关规定，向海关备案登记进出口业务。
2.外贸企业应定期更新备案登记资料，保持信息准确性。
3.外贸企业应加强备案登记管理，确保数据安全性。
六、核放和监管1.外贸企业应遵守海关监管要求，按照规定完成核放手续。
2.外贸企业应按照海关规定，对特殊监管货物进行安全控制与监管。
3.外贸企业应积极配合海关监管，加强安全防范措施。
七、责任追究1.外贸企业应承担相应的法律责任，如有违规行为，将受到相应处罚。
2.外贸企业应依法配合海关进行调查，协助查明事实，追究责任。
3.外贸企业应建立健全内部责任追究机制，加强员工教育与管理。
八、其他1.本规章由外贸企业按照实际情况制定具体实施细则。
2.外贸企业应不断加强对海关法规的学习和宣传，提高管理人员和员工的法律意识。
3.外贸企业应加强内部数据管理，保护企业业务机密和客户隐私。
九、附则1.本规章由外贸企业制定，必须经过法律顾问审核，方可实施。
贸易公司出货管理制度
贸易公司出货管理制度一、目的和范围本制度旨在规范贸易公司的出货流程，确保货物的质量和数量符合订单要求，以及合理规划物流，降低成本，提高效率。
适用于本公司所有出货活动。
二、责任与职责1. 销售部门负责接收客户订单，并进行初步审核确认。
2. 仓储部门负责根据订单准备货物，并进行质量检查。
3. 物流部门负责安排货物运输，确保货物按时发出。
4. 财务部门负责审核相关单据，确保货款的正确收取。
三、操作流程1. 订单确认：销售部门收到客户订单后，需在24小时内进行确认，并与仓库沟通库存情况。
2. 货物准备：仓储部门根据订单要求准备货物，并进行严格的质量检验。
3. 文件准备：销售部门准备相关的出口文件，包括但不限于装箱单、发票、合同等。
4. 物流安排：物流部门根据货物特性和客户要求，选择合适的运输方式和承运商。
5. 发货通知：货物发出前，销售部门需向客户发送发货通知，包括预计到达时间和追踪信息。
6. 货款结算：财务部门在货物发出后，根据合同约定向客户收取货款。
四、质量控制1. 出库检验：每批货物出库前，必须经过质量检验，确保无质量问题。
2. 包装要求：根据货物特性，采取适当的包装方式，确保运输过程中的安全。
3. 运输监控：物流部门需对运输过程进行监控，防止货物在途中受损。
五、风险管理1. 风险评估：对于特殊或高价值货物，需进行风险评估，并制定相应的应对措施。
2. 保险购买：根据评估结果，为货物购买适当的运输保险。
3. 应急处理：建立应急响应机制，对于运输中出现的任何问题，能够迅速做出反应。
六、记录与报告1. 出货记录：每次出货都应有详细记录，包括货物描述、数量、目的地等。
2. 性能报告：定期生成出货性能报告，分析延迟原因，不断优化出货流程。
3. 客户反馈：收集客户反馈信息，作为改进服务的重要依据。
七、持续改进1. 定期审查：定期审查出货管理制度，确保其适应性和有效性。
2. 员工培训：定期对员工进行培训，提高其业务能力和风险意识。
公司物品进出仓管理制度
公司物品进出仓管理制度制度目的与适用范围本制度旨在规范公司内所有物品的进出仓流程，确保物品的安全、准确和及时供应。
适用于本公司所有涉及物品存储、分发及记录的部门和员工。
基本职责划分1. 仓库管理部门负责物品的接收、存储、保管和发放工作；2. 采购部门负责根据需求计划进行物品的采购；3. 财务部门负责物品进出仓的账务处理和成本控制；4. 使用部门负责提出物品需求和及时反馈使用情况。
物品入库流程1. 采购到货后，仓库管理人员应对照采购单和送货单进行验收，确保数量和质量符合要求；2. 验收合格后，应及时填写入库单，详细记录物品名称、规格、数量、供应商信息等；3. 入库物品应按照分类存放于指定区域，并做好标识管理，便于查找和盘点；4. 完成入库操作后，相关人员需将入库信息及时录入管理系统，保持数据同步更新。
物品出库流程1. 使用部门根据实际需要提交物品领用申请，注明所需物品的名称、规格、数量等信息；2. 仓库管理人员审核申请合理性后，准备相应物品并进行出库登记；3. 出库物品应由领用人签字确认，确保责任明确；4. 出库信息应及时录入系统，以便跟踪使用情况和库存变化。
库存盘点与调整1. 定期进行库存盘点，核对实际库存与系统记录是否一致，发现问题及时处理；2. 根据盘点结果进行库存调整，确保库存数据的准确性；3. 对于滞销或过期物品，应及时处理，避免占用仓储空间和资金。
安全与保密措施1. 仓库应设有防火、防盗等安全设施，并定期检查维护；2. 仓库人员应遵守保密规定，不得泄露公司物品存储情况及相关信息；3. 对于特殊物品或价值较高的物品，应实行特殊的安全管理措施。
异常处理1. 如在进出仓过程中发现物品损坏、丢失或其他异常情况，应立即上报并调查原因；2. 根据调查结果采取相应的补救措施，如有需要，应及时联系供应商或保险公司处理。
公司进口管理制度
公司进口管理制度第一章总则第一条为规范公司的进口业务，提高进口管理效率，保证进口商品的质量和安全，特制定本管理制度。
第二条公司进口管理制度适用于公司所有进口业务，包括进口商品的采购、订货、验收、入库等全过程，并适用于所有涉及进口业务的部门和人员。
第三条公司进口管理制度的宗旨是依法合规，诚实守信，注重质量，确保进口商品的合法合规以及质量安全，以满足公司业务发展的需求。
第二章进口商品的采购第四条公司在进行进口商品的采购前，应根据实际需求确定进口商品的种类、规格、数量、质量要求等，并制定进口采购计划。
第五条公司应选择合法合规的供应商，签订采购合同并依法缴纳相关税费，确保采购程序的合法性和合规性。
第六条公司应对进口商品进行质量把关，确保商品符合国家相关标准和规定，并确保商品的质量安全。
第七条公司应按照相关流程安排进口商品的运输、报关、检验等工作，确保进口商品的顺利到达公司仓库。
第八条公司应及时对进口商品进行验收，确保进口商品的规格、数量、质量等与采购合同一致，并及时进行入库操作。
第三章进口商品的检验第九条公司应对进口商品进行质量检验，并按照国家相关标准和规定进行检验，确保进口商品符合质量要求。
第十条公司应建立进口商品检验报告的档案，并定期进行归档，确保进口商品检验记录的真实性和完整性。
第十一条公司应对进口商品的不合格品进行处理，并及时通知供应商进行退货、换货或索赔等处理，保障公司的合法权益。
第四章进口商品的入库管理第十二条公司应按照进口商品的数量、规格等进行入库操作，并建立进口商品的存储档案，确保进口商品的安全存放。
第十三条公司应建立进口商品的出入库记录，确保进口商品的出入库情况真实可靠，并及时进行更新和维护。
第十四条公司应对进口商品进行定期盘点，并建立盘点记录，确保进口商品的数量和质量与记录一致。
第五章进口商品的销售管理第十五条公司应根据实际需求，合理安排进口商品的销售计划，并按照销售计划进行销售操作，确保销售业绩的实现。
货物进出公司管理制度范本
货物进出公司管理制度范本一、总则本制度旨在规范公司货物进出的管理活动，确保物流顺畅、账务清晰，防范货物损失风险。
所有涉及货物进出的员工必须严格遵守本制度的规定，并按照既定流程执行。
二、货物接收管理1. 收货部门应提前对预计到货进行预告，并准备好相应的存储空间。
2. 货物到达后，由指定人员负责检查货物名称、规格、数量是否与发货单相符，并核对运输单据。
3. 对于特殊或价值较高的物品，需有专人负责验收，必要时应进行质量检验。
4. 确认无误后，应在入库单上签字并妥善保管相关单据，以备后续核查。
三、货物出库管理1. 出库申请需由需求部门提出，明确货物的名称、规格、数量及预期用途。
2. 出库审核人员应对申请进行核实，并确保库存量满足需求。
3. 经批准后，安排仓库人员进行配货，并确保货物包装完好无损。
4. 完成出库手续后，应及时更新库存记录，保持数据的实时性和准确性。
四、货物存储管理1. 根据货物性质分类存放，易燃易爆等危险品应单独存放于特定区域。
2. 定期对库存货物进行检查，防止过期、变质或损耗。
3. 确保仓库环境符合货物存储要求，如温湿度控制、防潮防虫等。
五、货物盘点管理1. 定期进行库存盘点，对照实际库存与账面记录，排查差异原因。
2. 盘点结果应形成书面报告，由相关负责人审阅并提出改进措施。
3. 发现盘盈盘亏情况时，应及时调查原因并处理。
六、安全管理1. 加强货物安全意识培训，提升员工对货物安全的责任感。
2. 严格执行防火、防盗等安全措施，确保货物及仓库设施安全。
3. 对于安全事故的处理应有明确的预案，并进行定期演练。
七、违规处理任何违反本管理制度的行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
严重者可能面临解雇或其他法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。
如有变更，应及时通知全体员工并做好过渡期管理工作。
进出口部管理制度
客户满意度
衡量客户对部门服务的满意度。
业务合规率
衡量部门遵守相关法律法规和政策 的程度。
成本控制率
衡量部门成本控制的能力。
02
部门规章制度
部门管理制度
01
员工守则
明确员工的职责、权利和义务， 规范员工行为。
保密制度
要求员工保守公司机密，确保信 息安全。
03
02
办公制度
规定办公室的各项制度，如值班 、考勤、休假等。
03
销售部门
进出口部需要与销售部门合作，共同制定销售策略和推广方案。销售
部门对市场需求有深入了解，可以帮助进出口部更好地理解市场趋势
和客户需求。
部门内部沟通机制
定期召开部门会议
进出口部应定期召开部门 会议，讨论工作进展、分 享经验教训、安排下一步 工作计划等。
建立信息共享平台
进出口部可以建立内部的 信息共享平台，方便员工 之间的信息交流和传递。
鼓励员工提出建议
鼓励员工提出建议和意见 ，可以促进部门内部的沟 通和交流，提高工作效率 和质量。
跨部门协作案例分享
案例一
在某次大型国际展览会上，进出口部与销售部门密切合作，共同参展。两个部门共同制定了参展计划和展品清 单，最终取得了良好的展示效果和销售业绩。
案例二
某公司进出口部与采购部门合作，成功引进了一种新的产品线。两个部门在合作过程中不断沟通协调，最终成 功完成了产品的采购和出口任务。
优化进出口业务流程，提高业务效率和客户满意 度。
Hale Waihona Puke 部门人员构成与分工进口服务组
负责进口服务的接单、审核、采购、物流 等环节。
海关事务组
负责海关报关、报检、核销等环节。
公司货物进出库管理制度
公司货物进出库管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司货物的接收、存储、保管、发放以及记录等各个环节，确保货物进出库流程的顺畅与准确，防止货物损失和误差，提高仓储管理效率。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及货物进出库的活动，包括但不限于原材料、半成品、成品以及其他物资的进出库管理。
三、基本原则1. 严格执行先进先出原则，确保库存货物的流转效率。
2. 实行定期盘点，确保库存数据的准确性。
3. 加强安全管理，防止货物损坏、丢失或其他安全事故的发生。
4. 优化库存结构，合理控制库存量，减少资金占用。
四、具体流程（一）收货流程1. 货物到达仓库前，应提前收到采购部门或供应商的到货通知。
2. 仓库管理员对照发货单和订单进行核对，确认货物名称、规格、数量等信息无误后，方可安排卸货。
3. 对于特殊或易损货物，应按照特定要求进行验收，必要时可邀请技术人员参与。
4. 完成验收后，应及时更新库存管理系统，确保数据同步。
（二）入库流程1. 货物入库前，应进行质量检验，确保符合公司标准。
2. 根据货物特性，选择合适的存储区域和方式，避免货物受潮、污染或损坏。
3. 将货物信息录入库存管理系统，生成入库单据，便于后续跟踪和管理。
4. 定期对库存货物进行检查，发现问题及时处理。
（三）出库流程1. 出库前，相关部门需提交出库申请，明确货物种类、数量及用途。
2. 仓库管理员根据申请进行配货，并检查货物状态是否良好。
3. 完成配货后，应及时更新库存管理系统，生成出库单据。
4. 对于紧急或特殊情况下的出库请求，应有相应的快速响应机制。
（四）库存管理1. 定期进行库存盘点，对实物库存与系统记录进行核对，确保一致性。
2. 分析库存数据，及时调整采购计划和库存策略，避免积压或缺货。
3. 对于长期滞销或即将过期的货物，应及时采取措施处理，减少损失。
五、责任与考核1. 仓库管理员负责日常的货物进出库管理和记录工作，确保操作规范。
2. 财务部门应定期对仓库进行审计，确保账目清晰，防止财务风险。
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××进出口业务管理细则第一章总则 0第二章业务目标 0第三章考核原则及指标 (1)第四章薪酬标准 (2)附件一：业务系统考核细则1 (8)附件二：业务系统考核细则2 (14)第一章总则第一条为激励业务人员主动，积极地争创效益，确保公司生存和持续发展，贯彻以市场为导向的原则，激励全体员工努力创造经济效益，提高公司市场战斗力，特制定本管理办法。
第二条本细则是公司《薪酬管理制度》针对业务工作的细化，阐述了公司对业务业绩的激励原则以及实施业务业绩激励的具体办法。
第三条本细则适用于公司业务部人员，包括业务部经理、主管、业务员、初级业务员、业务助理、跟单员、单证员。
第二章业务目标第四条战略目标短期目标：2006年的工作重点定位为“迅速占领目标市场，搭建一个业务平台，组建若干业务网络，全面为用户提供品质价格好的服装产品”。
争取用二年时间把××服装制造有限公司的产能完全利用起来，2007年底达到自营进出口贸易额$800万。
长期目标：逐步把"××进出口"打造成服装行业国际贸易的领先者，力争在2009年成为××市最大的服装进出口贸易公司，为我们后代的生存留存更大的空间。
2008年12月公司改为股份制公司，公司大部分人员将持有股份，真正成为公司的主人。
第五条业务部总体目标1.强调重点行业和重点区域的覆盖率，占有率;完成业务渠道的信息化和行业的深入化，以利润为核心，体现公司利益和个人利益的紧密结合。
实现公司的赢利目标，进入良性循环。
2.简化管理流程，做到管理流程透明化，强调真实有效的沟通，形成部门上层，区域，业务人员的分级把关，快速反应的管理体系。
3.以岗位考核为依据，以基本工资考核工作量，以业务量考核工作业绩。
4.提升现有产品竞争力，以性能价格比和新产品作为市场竞争的主要优势;以完善的产品结构应对不同用户需求，关注重要客户，引入为用户定制产品系统工程的业务概念，以专业公司的速度优势对抗规模并逐渐形成规模。
5.形成新产品纳入业务轨道的有效机制，使新产品尽快纳入业务体系，成为利润增长点。
6.业务部门目标明确，激发业务人员积极性，确立工作量和工作成果的考核标准，形成一支有战斗力的业务队伍。
7.加强团队建设，建立业务和管理技巧的培训和交流制度：每周定时召开业务汇报会，每月进行书面工作总结报告，每季度进行业务交流会;建立人才梯队，在关键岗位上有人员备份;建立开诚布公的沟通，评判机制等。
第三章考核原则及指标第六条基本准则：１．以现金流作为考核依据;２．收益与业绩紧密挂钩。
３．实事求是，严肃、客观。
第七条评价指标详见附表；实行层级考评，一级考评一级；部门经理对照考核标准对本部门员工进行考评。
第四章薪酬标准第八条业务人员采用"固定工资＋浮动工资＋附加工资"的薪酬体系。
第九条固定工资将执行公司统一的《薪酬管理制度》，其中岗位工资依据公司《薪资标准表》确定级次：公司新人先从业务助理做起，转正后员工按初级业务员（主要负责公司指定客户），业务员（独立开发业务），业务主管（业绩突出，能管理下属业务员)，业务经理等划定不同级次。
具体结构如下表所示。
试用期工资确定：员工入职时，均按试用期1级确定其薪资，如入职员工由相关行业(企业)转来或业务能力突出者，经总经理核批可后在同职级内作相应调整。
转正定级：员工转正后，一般按普通业务员1级予以定级。
第十条提成1.业务提成与员工每季度的工作努力程度、工作结果相关，反映了员工在当前的岗位与技能水平上的绩效产出。
为保证员工的收入，我们先以每季度的净利润为基数，以15％的提成系数发放该季度的业务提成，下一季度分3个月发放；最后则将本年度的业务净利润汇总，以（年度净利润提成系数－１５％）发放员工的年度业务提成。
具体计算办法如下：季度业务提成＝季度业务净利润×１５％×季度考核系数分摊后：月业务提成 = 季度业务提成×0.33年度业务提成 =年度业务利润×（年度提成系数－１５％）×年度考核系数其中季度业务净利润＝该季回收的业务款项－该季发生的所有成本年度业务净利润＝该业务员年度回收业务款项－该业务员年度发生的所有成本初级业务员年度提成系数表：业务员年度提成系数表：其中，季度、年度考核系数定义如下：2.业务经理、业务主管除享有其亲自业务净利润的提成外（下一季度分3个月发放）；还将在年终对本部门的业务净利润享有提成（提成系数为２％），以激励其对部门内业务员的培养和业务额的扩大。
具体计算如下：季度业务提成＝季度业务净利润×１５％×季度考核系数分摊后：月业务提成 = 季度业务提成×0.33年度业务提成 =个人年度业务利润×（年度提成系数－１５％）×年度考核系数＋部门年度净利润×2％×年度部门考核系数其中季度业务净利润＝该季回收的业务款项－该季发生的所有成本年度业务净利润＝该业务员年度回收业务款项－该业务员年度发生的所有成本年度部门净利润＝该部门年度回收业务款项－该部门年度发生的所有成本业务经理（主管）年度提成系数表：其中，年度考核系数定义如下：部门考核系数3.业务助理、跟单员和单证员作为业务业务的配套者，将根据部门的总体净利润享有提成（季度提成系数为0.5％，年度提成系数为0.25%），具体如下。
季度业务提成＝季度业务净利润×0.5％×季度考核系数分摊后：月业务提成 = 季度业务提成×0.33年度业务提成 =部门年度净利润×0。
25％×年度个人考核系数×部门考核系数年度部门净利润＝该部门年度回收业务款项－该部门年度发生的所有成本其中，季度业务净利润＝该季部门回收的业务款项－该季部门发生的所有成本其中，季度、年度考核系数定义如下：4.个人年度提成中，公司只发该年度提成的80%，20%作为风险保证金留存在公司，在下一年度分发。
5.具体考核细则见附表。
第十一条年度净利润达100万人民币或者三年净利润达350万人民币的优秀业务员，公司将给予股权奖励，具体见相关规定。
第十二条奖惩1.奖励（现金奖励+荣誉证书）：1) 季度个人奖：季度综合排名第一名（综合指标考核不低于80%）奖励人民币1000元；第二名（综合指标考核不低于70%）800元；第三名（综合指标考核不低于60%）500元。
2) 年度个人奖：年度综合排名第一名奖励人民币3000元；第二名2000元；第三名1000元。
（第四季度综合评比与年度综合评比前三名如有重复者则可重复奖励）3）最佳新人奖：截止该年度时，转正不超过一年的员工（包括未转正员工）均作为评选对象。
以在该年度完成业务额的多少作为获奖标准，奖项设1名。
奖励金额为1000元人民币。
4) 优秀团队奖：该奖励每年可进行一次。
评比时间为每年的2月。
参与人员为各业务部。
评奖标准为上年度各考核区域内的净利润。
奖项设2名。
奖励金额，团队3000元发展基金，获奖团队领导者可享受30%，其余部分由完成任务的个人平均分配。
5）优秀领导者奖：对于年度综合评比前2名的团队，其领导者可获优秀领导者奖项，奖金1000元。
6）积极管理奖：该奖励每年进行一次。
评比时间为每年的2月。
参与人员为公司所有非业务类员工，评奖标准为上年度员工为公司所做出的直接或间接贡献。
奖项设2名。
奖励金额为1000元人民币。
2. 惩罚：公司员工在业务经营和管理中必须严格执行审批制度，对有下列违规现象的将作出惩罚：1）私自收受佣金，回扣及他人财务，挪用公款、盗窃公司财务。
2）自营业务当代理业务出口，自营业务委托他人出口。
３）由于个人原因造成应收款或库存，给公司经济上，信誉上造成严重损失的。
４）泄露公司机密；５）私自投资办厂经营出口业务。
6）触犯法律等行为以上情况一经发现，公司将取消其考核资格，并根据情节轻重和公司受到的损失大小及个人认识态度，将做以下处罚：辞退，按实赔偿，交有关部门处理等。
第五章日常管理第十三条工作记录业务人员每人需专门准备工作台帐，按时间段详细记录每天的工作日程，包括每日业务开拓及协调情况和货款回收状况等内容，记录必须连续，详细，字迹清晰。
业务经理可随时检查工作簿记录内容，员工需按时提交。
业务年度结束后工作记录由公司统一留存，员工离职时需将完好的工作台帐交接完毕后方可办理离职手续。
工作台帐作为业务人员工作量的衡量标准，月底记入基本工资考核，凡不报，虚报，拒报或存在状况不明者，将给予20元/天/次的罚款，部门负责人加倍处罚。
如发现有故意损毁，遗失工作台帐等情况，公司将视情节轻重严肃处理。
第十四条工作计划与反馈业务人员需明确自己近期工作(周工作计划)，中期工作计划(月工作计划)，远期工作计划(年度计划)，月度计划中需包含区域、用户、产品等方面的规划，时间进度，目标等内容。
每周应召开一次业务工作会议，会议主要内容为：回款情况汇报，下周工作重点和计划，交流业务情况。
会议需有专人记录，留待查验，特殊情况及时通报公司领导。
部门领导人可随时检查业务人员的工作记录，计划进度和实际完成情况;并结合实地拜访和电话抽查检查计划落实和完成情况。
在每个自然月的最后一次业务会议，业务人员须递交月度报告。
月度报告需包括：本月工作总结(新项目发展情况和老客户的回访;合同签署情况;收款情况及支持等)，下月业务工作计划，业务预测及业务费用使用情况等内容。
区域负责人汇总区域内人员的月度报告，且形成区域工作月度报告，月度最后一个工作日递交给总经理。
第十五条合同管理业务员应严格按照合同管理规定，订立有效合同，凡无双方公章或合同章的均属无效合同，并根据相关制度实行会签，审核利润及相关条款。
业务助理负责将所有合同整理，编号，归档，汇总。
第十六条退换货管理如因业务员原因而引起退换货的，将对业务员处以实际损失额1%的处罚。
第十七条客户投诉与公司信誉公司人员应遵守公司的各项规章管理制度，如有人员被投诉，公司将查明原因，将根据情节的严重程度给予精神或物质处罚，情节严重者，公司还可予以辞退，同时保留提请诉讼的权利。
物质处罚不低于50元。
公司的信誉不允许有任何人破坏，如有任何员工破坏了公司信誉，公司将不低于2000元处罚，情节严重者，公司还可予以辞退，同时保留提请诉讼的权利。
第六章附则第十八条本制度未尽事项另行规定，或参见其他规定的相应条款第十九条本制度经总经理办公会议研究决定后实施。
第二十条本制度定解释权归综合管理部。
第二十一条本制度自颁布之日起生效，修改时亦同二〇〇六年八月三十日附件一：业务系统考核细则1表1 评分等级定义表表2 业务部年度综合考核表被考核部门签名：考核人签名：考核时间：表3 业务经理（主管）季度综合考核表业务部被考核人签名：考核人签名：考核时间：表4 业务部业务员季度综合考核表业务部被考核人签名：考核人签名：考核时间：表5 业务部业务助理季度综合考核表业务部被考核人签名：考核人签名：考核时间：业务部被考核人签名：考核人签名：考核时间：业务部被考核人签名：考核人签名：考核时间：附件二：业务系统考核细则21、适用范围：可参与提成的业务人员。