与顾客及相关方有关的过程控制程序
与顾客有关的过程控制程序_ISO13485医疗器械企业质量体系认证技术文件
与顾客有关的过程控制程序_ISO13485医疗器械企业质量体系认证技术文件与顾客有关的过程控制程序1、目的识别顾客对公司生产的产品需求与期望。
2、适用范围顾客对公司产品的要求及产品售出后顾客的信息反馈等的管理和控制。
3、职责3.1销售部会同其他部门负责对顾客的合同、产品的要求、订单的处理作出评审。
3.2销售部识别顾客对产品的需求，对顾客的信息反馈应及时反应到相关部门。
4、控制程序4.1销售部识别顾客对产品提出的各种要求，包括交付的方式、价格等。
4.2销售部在接到合同或订单以后，应对合同和订单组织相关部门对合同实施评审，以确保产品能满足顾客的要求。
4.3合同评审的方式,对订单货少的可以由销售人员在上签字或写上意见可作为评审,对订货量大的合同或顾客有特别要求的合同由总经理组织相关部门进行合同评审.应保持相关记录，合同评审记录实行编号管理，便于追溯，由销售部负责保管.4.4对有现货的常规合同，由销售部对产品名称、型号规格数量直接评审并记录在合同单上。
4.5对无库存的常规合同，由生产部会同技术部及相关部门进行合同评审。
4.6对产品要求进行评审后，由销售部与顾客签订合同或执行订单。
4.7当合同或订单由于某种原因需要更改时，应把更改的要求及时传达到有关部门，必须要求对更改的内容重新进行确认。
并将结果反馈给顾客。
4.8销售部对产品在售出前及销售过程中通过产品的目录向顾客介绍产品，回答顾客的问询。
产品售出后收集顾客对产品要求的反馈信息，处理顾客抱怨或投诉，以了解顾客对产品是否满意。
4.9当产品发生任何形式的变化或发现产品存在有在用户使用过程中可能产生伤害或死亡事件的质量隐患时，管理者代表及时编制书面通知，通知用户和公告机构，以免造成任何不利的后果。
5、相关文件5.1《服务控制程序》YH/QP-125.2《顾客信息反馈控制程序》YH/QP-175.2《忠告性通知和事故报告》YH/QP-245.3《售后监督程序》YH/QP-296、相关记录6.1用户投诉及处理记录QP07-016.2顾客信息反馈单QP17-016.3销售记录QP07-02。
与顾客有关过程控制程序(最新)
文件编号QP/01 生效日期2012年03月1日目录1 目的2 适用范围3 职责4 程序5 相关文件6 使用表格修订历史版本修订内容修订日期修订者批准者发文范围总经理管理者代表供销部技质部生产部财务部办公室受控印章编制审核批准收文部门日期日期日期文件编号QP/01 生效日期2012年03月1日1. 目的为保证能正确识别和理解顾客要求，评价并确认本公司具有满足顾客要求的能力，以规范合同评审活动，并加强与顾客的沟通，特制定本程序。
2. 适用范围适用于本公司与顾客有关过程的控制及与产品有关的所有合同/订单的评审活动。
3. 职责3.1 供销部门开展市场调查、拟订营销目标和策略，组织开展产品推广和售前服务；负责与顾客有关的过程的控制，组织合同评审并实施监控；负责与顾客的沟通及交付后的服务活动，并保存相关记录及资料。
3.2 各部门负责人就本部门满足顾客和合同要求的能力进行评审并实施。
3.3 必要时由总经理审核并协调合同评审结论。
4.程序4.1 市场营销和售前服务4.1.1 供销部门组织并开展市场调查的工作，每年不得低于一次，并于每次调查完成之后提交[市场调查报告]，其内容至少包括：☐主导产品的市场占有率☐国内外竞争对手的占有率与竞争策略，技术现状☐当前顾客及潜在顾客的需求和对未来产品发展的期望☐外部竞争中的机会☐外部竞争中的威胁4.1.2 供销部门根据市场调查的分析结果，拟订市场营销计划，于每年12月15日之前提交，经总经理批准后实施。
市场营销计划的内容包括：☐顾客满意度目标☐市场扩张的目标：如销售额、销售量、市场占有率、新产品、新用户……☐市场扩张的策略：如价格策略、质量策略、品牌与服务的策略……4.1.3 按照市场营销计划开展产品推广和售前服务工作。
☐向用户和潜在用户派发本公司产品型录；☐向用户和潜在用户派发公司简介；☐走访用户；文件编号QP/01 生效日期2012年03月1日☐建立企业网站，等……4.2 与产品有关的要求的确定4.2.1供销部门获悉顾客的订货、合同（包括以电话、口头等方式告知的订货意向），此时应在《口头/ 临时合同/订单》中予以登记，并经确认，先将它们按 4.3.1进行分类。
8IATF16949与顾客有关的过程控制程序
8IATF16949与顾客有关的过程控制程序首先，企业需要建立与顾客需求明确对应的产品设计过程控制程序。
这些程序要确保在设计新产品或进行产品变更时，能够充分了解顾客需求，并将其转化为明确的设计要求。
通过使用质量工具和方法，如质量功能展
开（QFD）和故障模式与影响分析（FMEA），企业可以更好地满足顾客的
期望，并最小化设计过程中的风险。
第二，企业需要建立与顾客投诉处理相关的过程控制程序。
这些程序
是为了及时处理和解决顾客的投诉，并从中汲取有关产品或服务问题的教训。
企业应该建立一个集中的投诉管理系统，将所有的投诉进行记录、分
类和跟踪。
经过分析和整理数据，企业能够发现潜在的问题，并采取纠正
和预防措施，以避免类似问题再次发生。
第三，采购过程也需要与顾客有关的过程控制程序。
企业必须确保采
购的原材料和零部件符合顾客的要求和期望。
这包括建立供应商评估和选
择的程序，采取质量审核和质量保证措施，以确保所采购的产品或服务的
质量和可靠性。
第四，生产过程也需要与顾客有关的过程控制程序。
企业必须确保产
品在制造过程中能够满足顾客的要求。
这包括建立合适的生产过程控制方法、检验和测试程序，以及设立合理的质量控制点。
通过对生产过程中的
数据进行分析，企业可以及时发现和解决潜在问题，确保产品的一致性和
可靠性。
与顾客有关的过程控制程序
与顾客有关的过程控制程序过程控制程序是管理和控制与顾客有关的活动和流程的一种软件系统。
它涉及从顾客的接待、服务、售后、投诉处理等各个环节的控制和管理。
一个高效的过程控制程序可以提升顾客满意度，提高顾客忠诚度，提升企业的竞争力。
以下是一个基本的与顾客有关的过程控制程序流程的介绍：1.顾客接待在这个步骤中，员工应该对顾客进行友好的问候，提供所需的帮助和信息，并记录下顾客的需求和要求。
有时候可以使用电子系统记录顾客的基本信息和历史记录，以便于后续提供更好的个性化服务。
2.服务执行在开始提供服务之前，员工应根据顾客的要求和需求准备好所需的物品和设备。
例如，如果是餐厅服务，员工应准备好菜单、餐具和食材。
在执行过程中，员工应当确保服务的高质量和时效性，确保顾客的满意度。
3.付款和交易当顾客完成享受服务的过程后，顾客将需要进行付款和交易。
过程控制程序可以帮助员工准确计算价格并提供正确的账单。
此外，一些系统也可以支持在线付款和移动支付方式，提高顾客支付的便捷性和速度。
4.售后服务售后服务是保持顾客满意和忠诚的关键环节。
员工应及时回应顾客的投诉和问题，并提供适当的解决方案。
过程控制程序可以帮助记录和跟踪投诉和问题的处理过程，并确保问题得到及时解决。
5.顾客反馈顾客的反馈对于企业的改进至关重要。
过程控制程序可以帮助收集和整合顾客的反馈信息，并进行分析和评估。
这些反馈可以帮助企业了解顾客需求的变化和顾客对服务的满意度，从而调整服务策略和提升服务质量。
除了基本的流程控制-建立一个良好的沟通渠道，确保员工之间和顾客之间的信息流畅和准确传达。
-通过培训和教育措施提高员工的服务技能和质量意识。
-使用信息技术工具来支持过程控制和信息管理，提高效率和准确性。
-不断收集和分析顾客数据和反馈，以了解市场需求和顾客需求的变化。
-定期评估和改进过程控制程序，以确保其与时俱进和高效。
总之，一个高效的与顾客有关的过程控制程序对于提高企业的竞争力和顾客满意度至关重要。
与顾客有关的过程控制程序
与顾客有关的过程控制程序1、目的明确顾客的要求并形成文件，通过评审和沟通，满足客户要求并争取超越客户期望。
本标准适用于顾客要求的识别、产品要求的评审及与顾客的沟通。
3、相关文件3.1引用文件《中华人民共和国合同法》（主席令九届第15号，1999年10月1日起施行）《中华人民共和国消费者权益保护法》（主席令第8届第11 号，自1994年1月1日起施行《中华人民共和国产品质量法》（1993年9月1日起施行）3.2公司管理制度《不合格品控制程序》《纠正措施控制程序》《销售管理制度》4、术语与定义沟通：沟通是不同的行为主体，通过各种载体实现信息的双向流动，形成行为主体的感知，以达到特定目标的行为过程。
合同评审：为确定合同草案或意向达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的审查活动。
顾客满意：组织应监视客户对其需求和期望已得到满足的程度的感受。
组织应确定获取、监视和评审该信息的方法。
5、职责5.1公司分管领导销售副总负责与产品有关的要求的评审工作，审批经评审后的合同。
5.2销售部5.2.1业务员负责所有与顾客要求有关的信息的调查收集、确认和回馈顾客；5.2.2业务员负责顾客满意度控制与顾客档案的维护；5.2.3业务员负责监督相关职能与顾客签定合同、合约、协议，确定已明确其中的要求；5.2.4开单员负责将与顾客有关过程的信息在内部及时地传递和沟通，及时准确地满足顾客在产品功能实现过程、管理体系过程、服务过程中的实物和信息需求。
5.3各部门5.3.1技术部负责评审满足合同要求的新产品的设计能力、实施能力。
5.3.2生产部负责评审满足合同要求的数量、交期能力。
5.3.3质量管理中心负责评审满足合同要求的检验验证能力。
6、要求6.1合同和订单评审的范围合同和订单在下列几种情况下需要评审：6.1.1首次签定的合同和订单；6.1.2顾客特殊要求：顾客对合同内签订的条款作出以外的特殊要求；6.1.3新顾客：新开发的顾客，首次供货。
与顾客有关的过程控制程序
4.3合同的签定和实施
4.3.1对产品要求评审后，由供销部经理代表公司与顾客签定合同；对于口头订单，双方对《口头/电话订单记录》的内容确认后，即视同签定合同。
d）公司有能力满足规定的要求。
4.2.2合同的分类
a）常规合同：对公司定型产品所定的合同(包括：传真订单、口头/电话订单、书面合同等)。
b）特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进要求的合同。
4.2.3对于常规合同，如有库存，由供销部销售员将产品名称、型号规格和数量等填写《发货通知单》上并签名，经仓库保管员确认无误即按合同要求发货。如无库存，执行以下：4.2.4、4.2.5、4.2.6之规定。
5相关文件
5.1 JCH-QMSP-4.2.3《文件控制程序》
5.2 JCH-QMSP-8.1.1《顾客满意程度测量程序》
5.3JCH-G.SP-005《合同评审控制流程图》
5.4JCH-G.SP-014《信息沟通控制流程图》
6质量记录
6.1 JCH-QR7.2-01《口头/电话订单记录》
6.2 JCH-QR7.2-02《合同订单评审记录》
3.3品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
3.4工程负责评审产品的技术能力.
3.5生产部负责评审产品的生产能力及交货期。
3.6总经理负责对特殊合同的评审进行最终批准。
4工作程序
4.1顾客需求的识别
若顾客提供的要求没有形成文件时（如口头订货、电话订货等），供销部负责将顾客的订货要求登录到《口头电话订单记录》表中，为确保顾客对产品的需求与期望得到充分的识别，组织应考虑以下几方面的要求：
与顾客有关要求的过程控制程序
与顾客有关要求的过程控制程序1目的为了确保顾客的需求得到正确的识别和满足，提高顾客的满意度2 范围适用于生产、经营、物流的所有产品3 职责3.1 市场部负责与顾客进行沟通，确定顾客的需求3.2 计划管理部门负责组织进行合同的评审, 下达产品采购订单并跟踪订单的执行情况3.3 生产技术部/生产企业负责执行订单生产.4.程序4.1与产品有关要求的确定4.1.1市场部负责进行市场推广并接受顾客的订单，并负责与顾客进行沟通，确定顾客对产品的需求和期望，与产品有关要求包括：1)顾客规定的要求，包括对交付前、交付中及交付后活动的要求；2)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；3)产品标准及与产品有关的法律法规要求；4)组织确定的任何附加要求4.1.2市场部可以通过以下途径识别与产品有关的要求：1)识别顾客提供的合同或订单中明确提出的要求；2)通过市场调查或与顾客的洽谈中，详细了解顾客在使用、包装和交付以及交付后的服务和价格等方面的要求，将顾客的要求归纳成书面的顾客对产品的要求。
3)识别法律和法规中哪些条款内容与开发、提供的产品有关4.2与产品有关的要求的评审4.2.1与产品有关的要求的评审表现形式为合同/订单的评审，包括书面合同/订单、电话或口头订单。
4.2.2评审应在承诺提供产品、接受合同/订单之前进行。
4.2.3通过合同/订单评审，要确保：1)与产品有关的各项要求得到确定；2)顾客的要求如果表述得不一致，应通过沟通和评审，确保表述不一致的条款已得到解决。
4.2.4确保公司有能力满足产品的各项要求。
4.3合同/订单评审4.3.1合同/订单的分类：合同/订单分为常规合同/订单和特殊合同/订单两类常规合同/订单：公司常规产品，无特殊的要求。
特殊合同/订单：公司首营企业或首营品种、新产品、顾客有特殊要求的产品4.3.2书面合同或订单的评审载体为《合同/订单评审表》，评审人员需在评审表上签署姓名和日期。
09与顾客有关的过程控制程序
09与顾客有关的过程控制程序顾客过程控制程序是一种通过有效策略管理顾客关系的程序，旨在提高顾客满意度，增加销售额，建立良好的品牌形象。
这种程序主要涉及到顾客接待、订单处理、售后服务等环节。
下面将详细介绍顾客过程控制程序及其实施步骤。
一、顾客接待1.寻找潜在顾客：通过市场调研、推广活动、客户推荐等方式，主动寻找潜在顾客。
二、订单处理1.产品展示与试用：向顾客展示产品的特点、优势、使用方法等，允许顾客进行产品试用，增加顾客对产品的了解。
2.客户询价：向顾客了解购买意向并提供报价。
根据顾客的反馈，可进行协商与议价，达成双方满意的价格。
3.订单确认与支付：根据顾客需求，确认订单内容，并告知顾客付款方式与支付流程。
接收顾客支付，并确认款项到账后，进行订单发货或服务安排。
三、售后服务1.发货与交付：按照约定的时间、地点将产品交付给顾客，并提供必要的安装、调试等服务。
2.售后支持：在顾客使用产品过程中，如遇到问题，及时提供有效的解决方案，并提供返修、维护等服务。
通过良好的售后支持，增强顾客满意度和忠诚度。
4.建立客户档案：将顾客的订单信息、沟通记录、售后服务记录等进行整理和归档，建立健全的客户档案，以备以后查阅和分析。
顾客过程控制程序的实施步骤如下：第一步：确定目标和策略在制定顾客过程控制程序前，需要明确该程序的目标和策略。
例如，提高客户满意度、提高销售额、提升品牌形象等。
根据目标制定相应的策略，如增加营销推广活动、优化服务流程等。
第二步：顾客培训与培训为了成功实施顾客过程控制程序，需要对员工进行培训与培训。
员工需要了解该程序的目标、策略和操作流程，并学习与顾客沟通、销售技巧等相关知识和技能。
第三步：建立顾客信息管理系统建立顾客信息管理系统用于记录顾客登记信息、订单处理信息、售后服务记录等。
这可以帮助企业更好地了解顾客需求，提供更个性化、更有针对性的服务。
第四步：持续监控和改进为了确保顾客过程控制程序的有效实施，企业需要持续监控和改进该程序。
与客户有关的过程控制程序
修订记录核准：审核：制订：1.目的：为明确顾客对产品和服务的要求，做好售前、售中、售后的服务工作，确保满足顾客的各项要求。
2.适用范围：本程序适用公司与客户相关的产品生产和服务过程：订单处理与合同评审；顾客财产与资料管理；顾客投诉与退货处理；顾客满意度采集等。
3.权责：3.1销售部：负责识别顾客对产品的价格、交货期、服务等的要求，以及与顾客做相关的沟通。
3.2研发部：负责识别顾客对产品的技术规格、可靠性测试和安全规范的要求；验证顾客模具；管控顾客档案资料等。
3.3生产/采购/品质：参与合同评审，确保交付的产品满足顾客的要求。
4.作业程序：4.1订单处理与合同评审：4.1.1识别订单的要求：(1)明示的要求：型号或品名、结构图形和结构参数；采用板材，表面电镀或涂装，以及价格、交货期、包装的要求。
(2)隐含的要求：产品预期的、规定用途的要求，诸如可焊性，无分层起泡、无刮花…等。
(3)法律法规的要求：符合产品标准要求，以及安全性和环保的要求。
4.1.2订单的确定：(1)本公司产品技术要求的确定，源于顾客设计的输出，因此在接洽制作样板时，无论是销售员或研发部样板员，均应尽可能主动地、全面并准确地识别顾客的需求和期望，准确无误地尽早形成样板输出，以取得顾客对样板的确认。
(2)有安全认证要求的，研发部样板员注意予以确定。
(3)顾客出于本身产量、成本和质量要求的考虑，确定是否开模和采用板面工艺，销售员或样板员应识别后，在其后的首份订单(或合同)予以说明，以供评审。
(4)当有新产品或有特殊工艺特殊质量要求的产品，研发部样板员应在工程输入时进行识别，并报告研发部负责人会同评价审定工艺方案，必要时可报告品质部负责人会同确定方案。
当识别有采取“补充质量计划”需求时应备案，并在其后的首份订单(或合同)予以说明。
4.1.3合同的评审：4.13.1评审应在接受订单合同之前进行，基于对产品要求的评审结果，也是向顾客做出提供产品的承诺；本公司对所有订单合同均要逐份作出评审，如果是口头协议均要形成书面文件。
10与顾客有关的过程控制程序
10与顾客有关的过程控制程序过程控制程序是指用于管理和控制顾客相关活动的一系列程序。
这些程序在商业、服务行业和零售行业中广泛应用，可以提高顾客满意度、提高销售额和增加利润。
下面将介绍10个与顾客有关的过程控制程序。
2.排队管理程序：这个程序用于管理顾客的排队，以确保公平和高效的服务。
它可以通过电子屏幕和语音提示，向顾客提供实时信息，帮助他们了解自己的位置和等待时间。
3.顾客关系管理程序：这个程序用于管理和分析顾客信息，包括购买历史、偏好、反馈和投诉。
它可以帮助企业更好地了解顾客需求，提供个性化的服务和推荐产品，提高客户满意度和忠诚度。
4.售后服务程序：这个程序用于管理和处理顾客的售后问题和投诉。
它可以建立一个统一的售后服务系统，帮助企业快速响应并解决问题，保障顾客权益，维护企业声誉。
5.库存管理程序：这个程序用于管理产品库存，确保商品充足并避免缺货。
它可以通过预测需求和自动补货，帮助企业提供及时和准确的产品，满足顾客的购买需求。
6.采购管理程序：这个程序用于管理供应商关系和采购流程，确保及时获得高质量和有竞争力的产品。
它可以帮助企业减少采购成本，提高产品质量，提供更有竞争力的价格给顾客。
7.支付管理程序：这个程序用于管理各种支付方式，包括现金、信用卡和移动支付。
它可以提供多种支付选项，简化支付流程，提高交易速度和安全性，提供更便捷的支付体验给顾客。
8.反馈管理程序：这个程序用于管理顾客的反馈和评价。
它可以收集、分析和响应顾客的反馈，及时改进产品和服务，增加顾客满意度和忠诚度。
9.促销管理程序：这个程序用于管理促销活动，包括打折、赠品和积分兑换。
它可以帮助企业提高销售额，吸引新顾客并保持现有顾客的忠诚度。
10.数据分析程序：这个程序用于分析销售数据和顾客行为，帮助企业了解销售趋势、顾客需求和市场竞争。
它可以为企业提供有用的信息和洞察，支持决策制定和优化经营策略。
综上所述，过程控制程序在顾客相关活动中发挥着重要的作用。
与顾客有关的过程控制程序
XXXX医疗器械有限公司与顾客有关的过程控制程序1 目的为满足顾客要求和期望、规范与顾客有关过程的控制，以确保产品质量满足法律法规和标准要求。
2 范围适用于与顾客有关要求的确定、评审与沟通。
3 职责供销部负责本程序控制，相关部门配合。
4 工作程序4.1 顾客需求的识别4.1.1 供销部负责识别顾客对产品的要求，根据定货要求或口头（电话）订单，规范填写合同或口头（电话）订单，注明产品名称、规格型号、技术要求、交货日期及售后活动要求。
4.1.2 对顾客明示或未明示的产品要求，须与顾客沟通明确产品要求，并作出承诺。
4.1.3 应遵守和执行国家有关法律法规。
4.1.4 企业应在产品使用说明书上注明附加的要求。
4.2 对产品要求的评审4.2.1 在投标、接受合同或订单前，供销部应对已识别的顾客要求及本企业确定的附加要求，组织相关部门进行评审。
4.2.2 对顾客没有以文件形式提供的产品要求，如口头（电话）订单，应经供销部长审批并确认。
4.3 对合同的评审、签订、实施及修改。
4.3.1 对常规合同，应对其生产能力、交货日期及原材料采购能力进行评审，经管代批准。
4.3.2 对“口头（电话）订单”应填写“口头（电话）订单”，经供销部长审批、即为评审。
4.3.3 对书面合同或特殊要求订单，应经供销部组织相关部门评审，经管代批准。
4.3.4 合同评审确认后，由供销部负责与顾客签定并负责执行。
4.3.5 合同如需修改，应通知相关部门并填写“合同修改记录”，必要时应对修改合同重新进行评审、确认。
4.4 与顾客的沟通4.4.1 在产品售出或销售过程中，供销部应通过各种渠道向顾客介绍产品、回答顾客的咨询，并在“产品销售记录”中予以记录，建好销售台帐。
4.4.2 产品售出后应收集顾客的反馈信息，认真处理顾客投诉或抱怨，以取得顾客的最终满意。
4.4.3 内外部信息反馈的重大产品质量问题，应及时发布忠告性通告给相关顾客，追回全部发出产品。
与顾客有关过程控制程序
与顾客有关过程控制程序1目的为确定与产品和服务有关的要求，充分了解顾客的要求和期望，对其实施有效的评审，确保本校有满足这些要求的能力，以达到顾客满意。
2范围本程序规定了学校在确定产品和服务要求的过程及其变更调整过程中与顾客有关的过程控制的原则和方法。
适用于学校在承担的科研任务过程中对产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。
3定义（无）4相关文件4.1Q/HEUZCDA-04文件控制程序；4.2Q/HEUZCDA-05记录控制程序；4.3Q/HEUZCKJ-20顾客满意度测量控制程序。
5职责5.1国防军工处和民品科研处是本程序主管部门，负责顾客要求确定和顾客要求评审的组织实施，并组织实施与顾客的沟通活动。
5.2科研质量与项目管理处、财务处参与重要的顾客要求评审及会签。
5.3各学院配合国防军工处或民品科研处组织实施顾客要求的评审；5.4实现部门负责确定产品和服务要求和评审资料的准备及技术问题解答。
6流程图（见下页）7工作程序7.1产品和服务要求的确定实现部门根据顾客提出的要求，提出合同、技术规格书（技术协议）草案。
口头订单时，应提出项目任务书草案。
顾客的要求包括：a)顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求；b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c)与产品有关的法律、法规、标准要求以及自身确定的其它要求。
7.2产品和服务要求的评审7.2.1产品和服务要求的评审应在签订合同、技术规格书（技术协议）、投标之前进行，采用审签认定、会签评审及会议评审三种形式。
7.2.2当合同或技术规格书中没有特殊要求，属鉴定和定型后的常规性、重复性产品时，填写“科研项目立项审批表”（ZBC-10-01）,由各学院和科研院审签认定。
7.2.3当合同或技术规格书中有特殊要求，产品结构或功能存在更改时，实现部门应提出修订的质量计划，采用会签方式评审。
7.2.4当新产品研制合同要求技术含量高、难度大、风险大、协作单位多时，采用会议方式进行评审，填写“科研项目立项审批表”（ZBC-10-01）。
与顾客有关的过程控制程序
与顾客有关的过程控制程序随着现代社会经济的发展，顾客已经成为企业生存和发展的最重要的因素之一。
因此，企业需要开展与顾客有关的过程控制程序来有效地管理和满足顾客需求。
1. 顾客关系管理顾客关系管理是企业与顾客之间建立长期、互利互惠的关系，并在此基础上实施的一项战略性的工作。
企业需要通过建立快速反应规则、制定有效的顾客需求调查问卷等方式来建立顾客数据库，并不断进行维护，对顾客需求进行全面有效的分析，以此来保证产品的质量和服务的满意度。
2. 高效的售前服务售前服务是指在产品销售前，企业与顾客之间的沟通交流。
企业需要投入大量的人力、物力和财力来研发制定市场划分、选定目标顾客、开展广告宣传和展示产品等工作。
此外，企业需要运用现代化的信息技术手段，如建立网上商店、开展网络宣传、电子邮件咨询等，在售前服务中提供全面优质的服务。
3. 便捷的售后服务售后服务是指企业在产品销售后，为顾客提供的技术支持与服务保障。
在此过程中，企业需要建立完善的售后服务体系、提供快速的维修服务、建立健全的投诉处理机制等。
这些工作都需要企业投入大量资源，以此来提高顾客对企业的信赖度和满意度。
4. 数据分析与改进在与顾客有关的过程控制程序中，数据分析和改进是十分关键和必要的环节。
企业需要定期对顾客数据库进行全面的数据分析，找出其中的问题和矛盾，并进行有针对性的改进。
同时，企业需要建立有效的顾客反馈机制，及时处理顾客的投诉和意见，以此来提高顾客满意度。
5. 结语与顾客有关的过程控制程序是现代企业必须要开展的一项战略性工作。
企业需要通过建立顾客关系管理、高效的售前服务、便捷的售后服务以及数据分析和改进来满足顾客需求，提高顾客满意度和企业形象。
与顾客有关过程控制程序
与顾客有关过程控制程序过程控制程序是指在服务型行业中，为保证服务流程的高效顺畅、提供质量优良的服务而采取的一系列管理措施。
在与顾客有关的过程中，过程控制程序主要包括以下几个方面。
一、排队管理顾客到店后，往往需要进行排队等候。
为了提高服务效率，减少顾客的等待时间，可以采取以下措施：1.设置合理的排队区域，使排队顾客有足够的空间，避免拥堵。
2.根据业务繁忙程度，设立合理的柜台或窗口数量，确保每个柜台都有人进行服务。
3.引入排队机制，通过识别号码，使顾客按顺序进行办理，防止不必要的争执和插队现象。
4.设立取号机，使顾客可以自主取号，由系统或工作人员根据顾客的需求来安排办理业务的顺序。
二、服务质量控制提供优质的服务是企业吸引和保留顾客的关键，为此，需要关注以下几个方面：1.培训员工，提升服务技能和专业知识。
员工需要了解企业的产品和服务，能够准确回答顾客的问题和解决顾客的需求。
2.建立服务标准和流程，确保每个员工都按照统一的标准和流程进行服务。
并时刻关注顾客的需求和反馈，及时改进和优化服务流程。
3.设立监督机制，对员工进行监督和考核，通过客户满意度调查、投诉处理等方式，收集顾客对服务的评价和意见，及时发现问题并采取措施加以改进。
三、顾客关怀和沟通顾客关怀和沟通是保持和增强顾客忠诚度的重要方式，可以通过以下措施来实施：1.建立顾客档案，记录顾客的基本信息和交流记录，了解顾客的需求和偏好，以提供个性化的服务。
3.组织客户活动和培训班，增进企业与顾客之间的互动和交流，提供顾客共享经验和知识的机会。
4.建立客户投诉体系，确保顾客的投诉能够得到及时的解决和反馈，恢复顾客的信心和满意度。
四、质量监控和改进为了不断提高服务质量和客户满意度，需要进行定期的质量监控和改进：1.建立质量监控体系，制定服务质量评估标准和指标，并定期对员工和服务流程进行评估。
通过监测和统计服务质量指标，发现问题并采取改进措施。
2.开展员工培训和持续改进活动，提高员工的服务技能和意识。
与顾客有关的过程控制程序
与顾客有关的过程控制程序1目的有效处理与顾客有关的过程，确保满足顾客要求。
2适用范围本程序适用于与产品有关要求的确定、评审与变更的控制。
3权责3.1 生产部负责与顾客有关的销售过程的归口管理；3.2 相关部门配合实施。
4 工作程序4.1 工作流程图4.2 生产部组织有关部门应从以下方面,识别并关注“与产品有关的要求”：A 顾客规定的要求（如产品质量要求），包括交付及交付后活动的要求；B 顾客虽未明确提出，但与用途有关的必需的要求；C 与产品有关的法律法规的要求；D 公司承诺的附加要求。
4.3 初始评审4.3.1 每年初，总工程师应组织有关部门分析、评价现有产品的技术、生产与服务保证能力。
4.3.2 生产部应就现有能力分析、评价的结果，编制《初始评审报告》，交各部门负责人会签后，报总经理批准。
4.3.3 生产部保存《初始评审报告》。
4.4 专项评审4.4.1 专项评审的对象：超出年度能力承诺的销售合同/协议、订单要求，即特殊合同或订单。
4.4.2 在《与产品有关要求评审表》上记录顾客的特殊要求。
4.4.3 生产部应将《与产品有关要求评审表》传递至相关部门/人员，并组织他们评审特殊要求。
4.4.4 参加评审的人员应在《与产品有关要求评审表》中明确评审意见，生产部经理综合评审意见，作出评审结论。
4.4.5 所谓明确的评审意见及结论，应包括：A 基本要求：特殊条款是否明确，本公司是否接收；B 重点要求：满足特殊要求，公司需要采取的专门措施；4.4.6 根据评审结论处理合同、订单。
4.4.7 成功实施的特殊合同、订单应视为年度可行性承诺的补充，即类似合同、订单不再进行专项评审。
4.5 合同执行4.5.1 有库存的产品，生产部组织发货。
4.5.2 库存不足的产品，生产部制订生产计划，组织生产。
4.6 与产品有关要求的变更4.7.1 对上述与产品有关要求的更改，生产部均应按本程序规定的组织评审。
5 相关表格/记录5.1初始评审报告5.2与产品有关要求评审表与顾客有关的过程控制程序受控状态：文件制/修订履历表文件分发与顾客有关的过程控制程序受控状态：DC2-0800101与产品有关要求的评审表填表时间：与顾客有关的过程控制程序受控状态：DC2-0800102初始评审报告填表时间：与顾客有关的过程控制程序受控状态：。
与顾客有关的过程控制程序
与顾客有关的过程控制程序1.目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2.范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客沟通。
3.职责4.1销售部——负责识别顾客的需求和期望；——负责组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通；3.2生产部——参加产品要求评审，负责对产品的生产交货周期、包装有特殊要求等进行评审。
——参加合同评审，负责对技术要求、工艺能力进行评审.3.3品保部——参加合同评审，负责对质量要求、检测能力进行评审；3.4采购部——参加产品要求评审，负责对特殊材料采购的供应能力以及采购及时性等进行评审。
3.5总经理——负责审批特殊合同的产品要求的评审。
4.程序4.1顾客要求的识别销售部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、投标标书、技术协议草案等填写在《合同评审表》中：a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修）、价格等方面的要求；b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必须的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司为满足顾客要求应做出承诺;C）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4.2产品要求评审的要求4.1.1在投标、接受合同或订单之前，销售部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求（如成本）组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4.2.2根据经济合同法分四个方面内容评审：a）技术评审：对顾客提出的技术质量要求方面进行评审。
b）能力评审：对交付期、交付地点、产品规格、数量等进行评审，以确保在规定期限内有能力完成。
C）商务评审：对顾客要约的文字表述、包装运输服务、产品价格、付款方式等要素进行评审，明确合同规定，以便履行。
d）法律评审：对违约责任、提供担保等法律责任和风险进行评审，以明确双方经济责任。
4.2.3合同评审原则：合同评审必须是接收合同或投标之前进行。
与顾客有关的过程控制程序
与顾客有关的过程控制程序第一篇：与顾客有关的过程控制程序与顾客有关的过程控制程序1目的1.1充分识别顾客对产品和服务的要求和期望，实施持续改进，确保实现对顾客的质量承诺、环境和服务承诺。
1.2对销售合同（包括投标文件）的合理性、可行性进行评审来证实公司满足要求的能力，同时维护公司的合法权益。
1.3收集QEM信息，解答顾客咨询，正确处理投诉、增加顾客满意度。
2适用范围适用于与顾客有关过程的控制，包括对顾客要求的识别、对产品有关要求的评审、与顾客的沟通（包括产品的售前售中售后服务、投标、合同的履约等）和对顾客财产的管理。
3职责3.1 销售部销售人员应有足够的包装专业知识，以确保在和顾客谈判中能熟练识别顾客要求；在接受合同或订单前组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通，保存评审记录。
3.2 采购部采购人员应负责评审所需原材料的采购能力，建立有关采购合同的联系渠道。
3.3 技术部工艺主管人员负责评审产品工艺及制造能力。
3.4 技术质量部负责对产品质量要求和检测能力的评审。
3.5 各车间应评审设备满足和交货保证的能力。
3.6 安全生产监察部负责对人员满足能力的评审。
3.7 物流部门负责对运输满足能力的评审。
3.8 总经理负责对重要、大型合同做出决策、把关及审批。
4 工作程序4.1与顾客有关的过程1）与产品有关的要求的确定：顾客明示的和隐含的对产品交付和交付后产品的性能、用途、使用所必须的要求；与产品有关的法律法规要求；满足产品质量性能和服务的要求以及任何迎合顾客超前意识的要求；公司认为有必要的任何附加要求。
2）与产品有关的要求的评审：应评审与产品有关的要求，评审要在对顾客承诺之前进行（如提交投标书、合同或订单以及合同或订单更改之前）。
确保我们有能力满足产品、服务所要求的规定与合同或订单一致；以及有关污染预防方面的要求。
4.2顾客要求的识别4.2.1 销售人员应在投标、报价、洽谈等活动过程中熟练识别顾客对订购产品的各种要求。
与顾客有关过程控制程序
的输入。
4.3. 1 工程施工项目开工前的沟通 经营开发部/项目经理部在工程施工项目投标、洽商和签订施工合同的过程中，负责收
集顾客关于对产品要求的有关信息，通过组织评审，充分、准确识别和确定顾客要求， 为满足顾客要求提供信息。
与顾客有关过程控制程序
1 目的 充分识别顾客的要求和期望，对与顾客有关的过程实施系统管理，向顾客提供与顾客
需求和期望相一致的公路、桥涵、隧道施工等工程项目，确保顾客满意。
2 适用范围 适用于公司评审、签订和实施合同、订单并与顾客进行沟通的控制。
3 职责 3. 1 经营开发部
是本程序的负责管理部门，识别顾客的需求与期望，组织招标文件、投标文件、合同 的评审工作并与顾客沟通信息，收集合同及其变更，并建立台帐。
4. 1.3 顾客的隐含要求，对规定的用途或已知的预期用途是必要的或隐含的。例如：对工程 施工项目中必然要使用的钢材、混凝土、设备等材料的质量必须符合标准，房屋中的管 道、卫生设施必须符合规定的使用要求，室内安装材料必须防火、无毒等，施工合同中 虽未明确提出，但必须满足。
4. 1.4 公路、市政、桥涵、隧道等施工工程必须执行《中华人民共和国合同法》、《建设工程 质量管理条例》等法律法规。必须执行国家规定的现行施工规范和施工质量验评标准中 的有关规定。
c) 评审记录应写明参加招标文件及投标书评审人及其所在职能部门和评审意见，并由 本人签名确认。
d) 标书评审记录应记录评审结果及评审引起的措施，并保存在经营开发部。 4.2.2 合同评审
a) 如果是中标合同，经营开发部组织合同评审时，要充分识别合同草稿中有无与招标 文件不一致之处，若有须与顾客沟通协商，达到完全一致为止。
与顾客有关的过程控制程序
与顾客有关的过程控制程序1 目的和适用范围1.1 目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
1.2 适用范围适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审及与顾客的沟通。
2 职责2.1 业务部销售人员负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
2.2 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。
3 相关/支持文件3.1 《文件资料控制程序》3.2 《顾客满意度控制程序》4 定义无5 程序内容5.1 顾客需求的识别销售人员负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的仓储及订货要求，如合同、传真及口头订单等识别与产品有关的要求：(1) 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及支持服务（如运输等）、时效、价格等方面的要求；(2) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；(3) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
5.2 对产品要求的评审5.2.1 在接受合同或定单之前，销售人员应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对其实施评审。
5.2.2 评审5.2.2.1 产品要求的评审应在接受订单、合同签定之前进行，应确保：(1) 产品要求（包括顾客要求和公司自行确定的附加要求）得到规定，文字规定明确、完善无遗漏。
(2) 顾客没有以文件形式要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认，无可疑问题或不一致问题；(3) 与以前表述不一致的合同或订单要求（如报价单）已予以解决；(4) 公司有能力满足规定的要求。
(5) 符合国家法律、法规的有关要求；5.2.2.2 合同分类公司合同或订单分为常规合同和特殊合同两类：(1) 常规合同为产品规格、型号、价格、性质要求、质量责任、数量、交货期和包装符合公司规定范围的合同或订单；(2) 特殊合同为产品规格、型号、价格、货款结算方式、性能要求、质量责任、数量、交货期和包装，超出公司常规经营范围的合同或订单。
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QB/42-207-2009
B 版 修改码：1
d) 明确是否产生重大风险和重要环境影响； e) 我院有能力满足规定的产品要求； f) 产品要求发生变更时，应再进行评审，并将变更的信息及时传递到有关部门和人员， 确保相关文件得到更改、相关人员知道已变更的要求； g) 评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持和传递。 5.2.1.2 评审方式 包括： a) 对单机容量 200MW 及以上的新建发电工程项目、500kV 及以上的新建输变电工程项 目、系统规划前期项目以及有特殊要求的工程项目，以会议形式进行评审，由承接项目的主 体分公司组织，分管院长主持，分管总工、设总参加。需要时，邀请相关分公司经理、经营 计划部及安全质量部参加。并填写“产品要求会议评审记录表”（格式见附录 A）。 b) 对单机容量 25MW 及以上、200MW 以下的新、扩建发电工程项目、500kV 改扩建及 220kV 输变电新建工程项目和接入系统设计项目，以会签评审方式进行评审，由承接项目的 主体分公司经营人员填写“产品要求会签评审记录表”（格式见附录 B），交分管总工、分公 司经理、设总等人员会签，报分管院长审签，确定是否同意承接的评审结论。 c) 对单机容量 12MW 及以下的新建、25MW 以下的扩建发电工程，220kV 及以下的输变电 扩建项目，110kV 及以下新建输变电工程项目，由分公司经营人员填写“产品要求会签评审 记录表”，分管总工、设总会签，分公司经理审签，确定是否同意承接的评审结论。 d) 系统单项、发电和输变电改造零星单项工程，由分公司经营人员记录与产品有关的 要求，签署评审意见，分公司经理审签，确定是否同意承接评审结论。 e) 对产品要求明确的顾客委托书或招标文件，也可直接在委托书的复印件或招标文件 的传阅单上由有关人员传递会签，并签署评审意见，作为评审结果记录。 f) 对输变电前期涉及几个分公司项目或顾客要求直接对院联络的工程项目，由项目承 担主体公司组织和主持与产品有关要求的评审，经营计划部协助，分管总工、分公司经理、 设总参加，并填写“产品要求会议评审记录表”（格式见附录 A）。 评审结果记录传递至经营计划部。 5.2.1.3 评审内容 包括： a) 工程项目任务是否有依据文件，工程项目内容和范围的界定是否已在合同或招标书 中表述清楚。 b) 合同的条款是否与委托书、招标文件相一致，合同的各项条款的表述是否明确，能
□受控本 □非受控本 编号： 现行版本：B
湖北省电力勘测设计院标准
QB/42-207-2009
与顾客及相关方有关的过程控制程序
2009-05-18 发布
2009-05-28 实施
湖北省电力勘测设计院 发布
目次
前言 1 范围 2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 职责 5 管理内容与要求 6 相关文件 7 记录 8 管理流程图 附录 A （规范性附录） 附录 B （规范性附录） 附录 C （规范性附录） 附录 D （规范性附录） 附录 E （规范性附录） 附录 F （规范性附录）
过程的结果。 3.2 顾 客
接受产品的组织或个人。 3.3 供 方
提供产品的组织或个人。 3.4 相关方
与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
示例：顾客、所有者、员工、供方、银行、工会、合作伙伴或社会。
3.5 验 证 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。
3.6 评 审 为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
本文件附录 A～F 为规范性附录，分别规定了“产品要求会议评审记录表”、“产品要求 会签评审记录表”、“顾客财产验证登录表”、“顾客满意信息记录表”、“设计产品/服务顾客 满意调查表”、“勘测顾客满意调查表” 的格式。
本程序文件由经营计划部提出和解释。 本程序文件由安全质量部归口。 本程序文件主要起草人：申俊杰、何正涛 本程序文件审核人： 侯帮早 本程序文件批准人： 刘会武 本程序是本院第 2 次发布 本程序现行修订状态：B/1
产品要求会议评审记录表 产品要求会签评审记录表 顾客财产验证登录表 顾客满意信息记录表 设计产品/服务顾客满意调查表 勘测顾客满意调查表
I
前言
为确定顾客及相关方的要求和期望，对与产品、活动或服务有关的要求的评审、顾客及 相关方财产控制和对顾客及相关方的满意度监视与测量作出具体规定，特制定本程序文件。
本文件根据 GB/T19001-2008 标准的“5.2 以顾客为关注焦点”、“7.2 与顾客有关的过 程”、“7.5.4 顾客财产”和“8.2.1 顾客满意”、GB/T 24001-2004 标准的“4.3.1 环境因素”、 “4.3.3 目标、指标和方案”和“4.4.6 运行控制”及 GB/T 28001-2001 标准的“4.3.1 对 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 ”、“4.3.3 目标”和“4.4.6 运行控制”要求编写， 是管理手册的支持性文件。
产品及相关信息； c) 当顾客需要签订合同、查询合同或订单情况或者修改合同或订单时，由分公司合同
承办人员与之联络，需要时经营计划部协助配合； d) 当顾客有抱怨或需要反馈其他信息时，由经营计划部督促分公司及设总与顾客进行
联络，并由经营计划部归口管理处理的全过程。 5.2.3 顾客及相关方财产控制 5.2.3.1 顾客及相关方财产范围的界定
进行评审。 g) 顾客及相关方的要求对环境和职业健康安全影响是否符合院管理方针，所含的环出的附加要求。
5.2.2 与顾客沟通 包括： a) 与产品有关的要求评审后，由分公司负责、设总协助将评审结果以便捷的方式与顾
客进行沟通； b) 当顾客需要了解有关产品的信息时，由分公司会同设总组织有关人员，向顾客介绍
果记录； d) 负责收集产品要求方面的顾客供求信息。
4.3 安全质量部 需要时参加与产品有关要求的评审，负责对顾客满意信息和环境/职业健康安全管理进
行监测和统计分析，提交顾客满意调查结果及分析报告；并负责及时协调处理顾客通过 “3.15”质量服务投诉电话提出的质量及服务投诉。 4.4 各分公司
其职责包括： a) 负责组织确定与产品有关的要求； b) 负责组织与产品有关的要求的评审，并传递评审结果； c) 负责与产品有关的要求的顾客沟通，与顾客签订合同； d) 督促设总/勘测负责人进行工程项目勘测设计顾客满意的调查； e）负责处理过程中顾客提出的需解决的问题。 4.5 设 总 其职责包括： a) 参加产品要求的评审，了解并满足顾客对产品有关的要求； b) 负责提出需顾客提供的勘测设计基础资料及其它条件清单和进度； c) 负责工程项目综合性顾客财产的验证、保管、归档及与顾客联系沟通； d) 负责组织顾客满意调查，收集工程项目设计和服务质量方面顾客满意信息。 4.6 主设人 负责工程项目专业性顾客财产的验证、保管及归档。 5 管理内容与要求 5.1 策 划
2
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B 版 修改码：1
管理者代表/分管院长组织有关部门进行策划，确定顾客和相关方要求，这些要求包括： a) 顾客及相关方明确规定的要求：
——设计产品质量特性要求（如工程功能性、安全性、可靠性、时间性等）； ——交付要求（按合同规定的时间一次或分期交付图纸）； ——交付后要求（设计交底、现场服务、征询意见）。 b) 顾客及相关方预期用途要求和隐含的要求： ——设计优化、控制投资、缩短工期； ——减少和消除由于勘察设计活动对周围环境污染的要求； ——载于勘测设计技术规范中的要求。 c) 与产品、活动和服务有关的法律法规要求： ——工程设计安全性的强制性标准要求； ——工程设计环保要求； ——勘察设计企业认证要求。 d) 产品、活动和服务对环境保护和职业健康安全的要求： ——符合要求的生产条件、工作环境； ——劳动保护和安全保护； ——消除因生产活动引发的职业病。 e) 院确定的其他附加要求： ——有关安全生产、污染预防的内控标准； ——技术进步、创一流、同业对标要求。 顾客及相关方的要求由分公司负责组织识别和确定，并将与产品有关的要求填写在产品 要求评审会议/会签记录表中，供评审用。 5.2 实 施 5.2.1 与产品、活动和服务有关的要求的评审 5.2.1.1 评审时机 包括： a) 与产品、活动和服务有关的要求的评审应在投标、接受合同或订单及接受合同或订 单的更改之前进行； b) 产品要求包括对产品交付和交付后的要求以文件方式得到规定，对顾客口头要求以 文件或其他适当形式予以确认； c) 与产品有关的法律法规要求已确定；
II
与顾客及相关方有关的过程控制程序
QB/42-207-2009
B 版 修改码：1
1范围
本程序文件适用于我院工程勘测设计、工程总承包、咨询、服务项目与顾客及相关方有
关的过程控制。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其
随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程
5
QB/42-207-2009
B 版 修改码：1
件和资料由主设人负责验证。验证的主要内容包 括 ：文件和资料是否齐全； 设计和资料的 标识是否清楚； 文件和资料的内容深度是否满足要求，是否存在含糊不清和相互矛盾；文 件和资料是否适用等。
对顾客提供的文件和资料验证的记录、标识和处理应控制： a) 对顾客提供的文件和资料的验证均须填写“顾客财产验证登录表”（见附录 C），在“验 证结论”栏填写验证结论（“不适用”、“适用”或“部分适用”）。 b) 验证结论为“不适用”时，由设总/主设人在“顾客财产验证登录表”“备注”栏内注 明情况，并采用传真等合适方式将情况反馈给顾客，要求顾客重新提供适用的文件和资料。 c) 验证结论为“适用”时，由设总/主设人在顾客提供的文件和资料的明显位置标注上 “设计依据/参考资料”字样，并注明“顾客财产验证登录表”编号和该文件、资料在验证 记录表中登录的三位“流水号”，签署验证人姓名及日期后传递至有关专业/人员；若验证 结论为“部分适用”时，对适用部分的资料如前处理，对不适用部分的资料在“备注”栏内 予以说明，并在文件和资料的明显位置标注上“不适用资料”字样，签署验证人姓名及日期， 继续以传真等方式与顾客联系。 d) 当利用顾客要求按假定资料进行勘测设计时，应在假定资料上明显位置注明“假定 资料”予以标识，并进行跟踪。同时在“顾客财产验证登录表”中予以登录，在备注栏中注 明“ 假 定 资 料”，直到 取 得 顾 客提 供 的 正 式资 料 时 才 能 注 销 假 定 资 料 ，并 相 应 复 核 验 证 或 修 改勘测设计文件，只有在用顾客提供的正式资料核对勘测设计文件正确无误时，方可通知 施工。 e) 若顾客方只能提供口头（含电话）信息不出具书面文件资料时，应将顾客口头（含 电话）信息予以记录，以书面形式交顾客备忘，并在“顾客财产验证登录表”备注栏中注明， 同时按顾客提供的假定资料进行跟踪管理。 f) 当顾客提供的文件资料为电子版时，是正式电子版资料应打印后进行验证；是属中 间配合资料，可作为设计参考资料，并跟踪最终正式版资料。 5.2.3.3 顾客及相关方财产的管理 顾客及相关方应控制： a) 对顾客财产的接收、验证、分发，由设总或主设人以“顾客财产验证登录表”（见 附录 C）进行控制。 b) 当顾客提供新资料、修改原资料时，应按 4.4.2 的规定进行验证，并及时将新资料 传递至原持有部门，新资料应与原资料合订。当新资料完全代替原资料时，应在原资料上的 明显位置以方框形式注明“作废资料”，并撤离作业场所。