产品和服务防护及交付控制程序IATF16949

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IATF16949生产与服务过程控制程序

IATF16949生产与服务过程控制程序
1.生产计划与控制：企业应确保制定合理的生产计划，并进行有效的
生产控制。

生产计划的制定应考虑到客户需求、生产能力和资源管理等因素，以确保交付时间的准确性和产品的质量。

生产控制应包括对关键过程
参数和特性的监控，并进行合理的调整和纠正措施。

2.设备和测量工具控制：企业应制定严格的设备和测量工具控制程序，包括设备和工具的标定、维护和保养。

这些程序应确保设备和工具的准确
性和可靠性，以及测量结果的一致性和准确性。

3.过程改进和持续改进：企业应建立过程改进和持续改进的机制，以
提高生产过程的效率和产品的质量。

这包括对生产过程中的缺陷和问题进
行分析和纠正，并通过采取预防措施，防止类似问题的再次发生。

持续改
进还包括员工培训和意识提升，以建立质量意识和培养团队合作精神。

5.客户投诉和产品召回管理：企业应建立客户投诉和产品召回管理程序，及时响应客户的投诉，并采取适当的纠正和预防措施。

这包括对客户
投诉的分类和分析，以及对相关产品和过程的调查和改进。

6.文件控制和记录管理：企业应建立完善的文件控制和记录管理程序，确保文件的准确性、完整性和及时性。

这包括文件的版本控制、变更管理
和文档的流程、流量和存档管理。

7.供应商评审和管理：企业应定期对供应商进行评审和管理，确保供
应商能够满足产品和服务的质量要求。

这包括对供应商质量管理体系的审核，以及对供应商的绩效监控和评估。

IATF16949-产品防护和交付管理程序

2、适用范围
适用于产品在标识、搬运、贮存、包装、交付各阶段的防护管理和控制。
3、职责
3.1、生产部仓库负责协调采购物料到货时的搬运及库存区域物料标识、搬运、贮存、交付过程中的防护工作。 3.2、生产部负责生产区域内物料、半成品和成品的标识、搬运、贮存、包装、交付过程中的防护工作。 3.3、营销部负责协调成品的搬运、包装、标识、贮存和交付过程中的防护工作。 3.4、技术部负责产品标识、包装设计和包装计划的编制。 3.5、质量部负责对产品的标识、包装、搬运、贮存和交付过程中的防护工作进行检查。
版本号：C
工作内容或标准
生产部仓库
6.4.1 标识按《标识和可追溯性管理程序》规定执行； 6.4.2 非成品库存周转率的计算，计算方法如下：库存周转率=30× {（上月非成品库存金额+本月非成品库存金额）/2}/本月销售金额。
6.5半成品标识、防护
6.5.1 生产员工应对产品采取必要的防护措施，防止产品受损（如产品型号、数量，并进行规范摆放，标识及贮存管理）。 6.6.1 包装要求：包装人员按要求进行包装作业，并做好成品标识和相应的防护工作。 6.6.2 质量部对半成品防护和包装材料进行质量控制，并对包装质量进行检查。 6.7.1 搬运必须轻装轻卸、严禁重压、碰撞、踩踏等不文明装卸；掌握必要的方法进行搬运，并保护好标识，确保搬运时产品质量不受损坏。 6.7.2 进行成品台帐登记；必须按品种、批号分别放置，并设置明显的产品状态标识。 6.8.1 6.8.2 成品必须设置防潮垫板，产品堆高不得超1.8m；成品发生倒塌、摔落等异常情况，必须申请复验。
生产部质量部营销部
6.6成品包装
6.7成品入库
6.8库存防护
6.9质量检查

IATF16949产品防护和交付控制程序

文件制修订记录
1.0目的
产品在内部处理和交付到预定的地点期间, 对产品的标识、搬运、包装、贮存、保护进行控制，防止产品损坏、变质、功能失效和丢失，保证产品符合规定的要求。

2.0范围
适用于原材料、外购外协件、在制品、半成品和成品在内部处理和交付到预定地点期间的标识、搬运、包装、贮存、保护的控制。

3.0职责
3.1 各部门负责本部门采购用的防护材料的搬运和贮存控制；
3.2 各部门负责本部门内的各种材料、在制品、半成品和成品的搬运和贮存控制；
3.2 品质部负责提供产品防护相关技术文件和对产品交付到预定的地点之前的所有产品的防护控制进行监督检查。

4.0定义
（无）
5.0流程及说明
不合格品控制程序
产品标识和可追溯控制程序纠正和预防措施管理程序包装作业指导书
包装规格标准
7.0需要保存的记录交付及时率统计表超额运费统计表。

iatf16949产品防护控制程序(含乌龟图)

产品防护控制程序（IATF16949-2016）1目的规定了产品在搬运、贮存、包装、防护及交付过程中的要求，使之符合一定的规范方式，以保证产品质量达到客户的要求。

2范围适用本公司所生产的半成品、成品及所需的原、辅材料。

3定义无4职责4.1生产部负责制造中的搬运、包装。

4.2仓库负责仓储品的搬运、贮存、防护、补充及提供。

5程序内容5.1搬运5.1.1各搬运员应了解搬运的状况，适当的使用工具。

5.1.2使用适当的容器堆叠不同的待搬物，防止在搬运过程中脱落。

5.1.3人工搬运时应以重量为限，超出时用其他方式或几个人同时搬运，切记以省力、安全为原则，不要勉强以免造成事故。

5.1.4手推车、叉车搬运应保持手推车、叉车的灵活、不超重，搬运时物品应放置稳当，以免脱落，并在安全速度下搬运，大件物品必须确保牢靠，防止发生事故。

5.1.5行车使用原则5.1.6装载物品时，应考虑行车最大提升重量是否许可，切勿超重。

5.1.7吊装时应选择合理钢丝绳，留有保险余地，切勿斜吊。

5.1.8起吊时物品下绝对不能站人，完毕后，吊钩应放于2米以上，防止事故发生。

5.1.9在搬运中若发现产品有异常时，应停止操作并请品管员确认品质，如有损坏，则依《不合格品控制程序》处理。

5.2 贮存5.2.1仓储场所的规划按公司相关规定执行。

5.2.2仓库依购件类别及便利性，安排适当的储料，仓管员应标识名称、规格、数量，以便工作。

5.2.3生产部门储存之材料按种类、规格等排放适当位置并标识，以便领取与查点。

5.2.4仓储管理采用“先进先出”的原则。

5.2.5对外购物品，由品管部根据采购课提供的《送检单》对其品名、规格、数量进行核对，确认无误后按《监视和测量过程控制程序》进行检验，检验合格通知仓库入库，由仓管员登账、归类，并挂“标识卡”注明内容。

5.2.6经品管员检验后不合格的采购产品，按照《不合格品控制程序》处理。

5.2.7仓管员在点收过程中如果发现物品与货单不符合，应拒收并同时通知生产部门和采购课，要求采购课及时处理。

IATF16949汽车质量体系搬运、存储、包装、防护与交付管理程序

1．目的规范毛坯、在制品、零部件、总成的搬运、贮存、防护、交付过程的管理，满足质量规定的要求。

2．适用范围适用于生产过程中毛坯、在制品、零部件、总成及物品的搬运、贮存、防护、交付过程。

3．术语和定义搬运：指毛坯、在制品、零件、总成、成品在生产厂内的实物转移。

4．职责4.1生产部负责仓库毛坯、零件、总成在收发过程中的搬运、贮存、防护及出厂交付的管理。

4.2生产车间负责本车间内部生产过程中毛坯、在制品、零件、总成的搬运、贮存、防护和转交后续工序。

4.3装配车间负责电机、风机总成的包装。

4.4销售部负责服务零部件的包装及发动机总成、零部件物资出厂交付。

4.5技术部负责制定搬运、贮存、防护、包装的技术要求。

4.6采购部负责包装用工具及包装物的采购及采购过程的搬运、贮存、防护的管理。

5．搬运、储存、包装、防护、交付程序5.1搬运5.1.1车间毛坯、在制品、零件和总成在工序、车间、车间与仓库间转移时，按《搬运作业指导书》规定的要求进行。

5.1.2外协件领取应有可靠的包装或放在规定的工位器具中。

取件、收件、发件要用规定的工位器具，并配以相应的运输工具。

5.1.3总成产品试验、入库、交付过程中，要有专人负责，使用规定的吊具、工位器具和运输工具完成。

5.1.4搬运过程中必须对产品和标识加以保护，防止碰撞、划伤和丢失。

5.2储存5.2.1外协件检查合格入库后，要定置摆放，标识清楚，不同供货方相同零件不能混放。

5.2.2生产部要建立和使用库存管理系统，制订优先减少库存计划，以优化库存周期，确保物资周转。

零件发放应遵循先进先出原则，库存的零件、物资不能超过保质期。

每月对库存零件要进行清点，定期检查库存物资的状况，以便及时发现变质情况，对变质、废旧物资按不合格品控制处理。

5.2.3入库产品必须有检验合证据和入库单，出库必须有出库单，库房必须做到帐、卡、物三相符，不合格产品不能入库。

5.2.4产品或物资必须储存在与规定相适应的环境中，如防潮、防腐、防晒；化学品、有毒、有害、易燃、易爆产品必须符合国家规定的环境和相关的出入库手续。

IATF-16949-标准---外部提供过程、产品和服务控制

5. 对“人员资格旳要求”扩充为“能力”要求，其内涵更丰富。
注：作为指南，可参见 IATF 审核员指南和ISO 19011。
8 运营
8.4 外部提供过程、产品和服务旳控制 8.4.2 控制类型和程度
8.4.2.5 供给商开发
组织应为其活跃供给商拟定所需供给商开发行动旳优先级、类型、程度和时程安排。用于拟定旳输入应涉及但不限于下列：
a）经过供给商监视辨认旳绩效问题（见）； b）第二方审核发觉（见）； c）第三方质量管理体系认证状态； d）风险分析。组织应采用必要措施，以处理未决旳（不符合要求旳）绩效问题并谋求连续改善旳机会。
a）经由第二方审核符合ISO 9001; b）经由第三方审核经过ISO 9001认证；除非顾客另有要求，组织旳供给商应经过保持认证机构出具旳第三方认证证明来证明对ISO 9001旳符合性，证明上应有被认可旳 IAF MLA（国际认可论坛多边相互认可协议）组员旳认可标志，其中，认可机构旳主要范围涉及ISO/IEC 17025管理体系认证；
8.4.3.1 外部供方旳信息-补充
组织应向其供给商传达全部合用旳法律法规要求及产品和过程特殊特征。并要求供给商沿着供给链直至制造，落实全部合用旳要求。
应用关注
一、主要变化
1. 标题由“采购”变为“外部提供过程、产品和服务旳控制”，进一步明确了控制旳对象和范围。明确了控制旳范围不但是采购产品。还增长了外包过程和外部提供旳服务旳控制要求。
8.4 外部提供过程、产品和服务旳控制 8.4.2 控制类型和程度
8.4.2.2 法律法规要求
组织应有形成文件旳过程，以确保所采购旳产品、过程和服务符合收货国、发运国以及顾客拟定旳目旳国（如有提供）旳现行合用旳法律法规要求。

IATF16949产品交付控制程序(含表格)

产品交付控制程序1.0目的:规定对产品在交付前的过程进行有效控制,并按顾客规定的要求进行交付,使之满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。

2.0范围:适用于所有向顾客交付的产品以及产品交付后的活动。

3.0术语和定义:3.1交付:供方将产品移交给顾客的行为。

3.2交付管理:指本公司产品通过最终检验但还没有提供给顾客之前,这段时间内所采取保护产品质量的活动的过程。

3.3产品质量跟踪:对售后产品的性能、使用情况、用户意见进行一个时期持续的调查了解,从中收集质量信息的活动。

3.4售后技术服务:在产品售出后承制单位向使用单位提供有偿或无偿技术支援的活动。

通常包括提供技术文件、供应维修零备件和有限寿命部件、培训使用维修人员、提供技术咨询以及协助装备改装、延寿,排除故障等。

4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1营销采购中心:1)负责接收处理客户订单等需求信息。

2)负责出货通知单的发放。

3)负责按出货通知要求包装产品。

4)负责在运输过程中将运输信息进行反馈。

5)负责在交付过程中满足顾客的要求。

6)负责顾客对交付过程的服务质量意见的收集。

7)交付后的活动的归口管理及产品交付后的服务工作。

4.2相关责任部门:4.2.1品质管理中心:1)负责交付产品的检验。

2)负责产品交付后质量方面的反馈处理和服务。

5.0工作内容:5.1工作流程:无5.2工作说明:5.2.1产品交付:1)产品交付监控系统的建立:市场营销处针对汽车产品,建立产品交付监控体系,其内容必须包括；A.每批产品交付时,产品从公司发出到达各顾客目的地预计所需要的时间、运输路线、运输方式、包装方式等。

B.每批产品在交付过程中,如发生突发性事件时所采取的应急处理措施和方法。

C.当生产、运输等任一环节出问题使公司未能按顾客的要求进行100%按期交付时,海关关务处及时联络市场营销处顾客沟通,并按顾客的要求进行处理,市场营销处同时召集相关责任部门进行原因分析和提出纠正和预防措施；对产品交付因公司原因所造成的发货超额运费,由海关关务处将其记录于“产品交付运费记录表”。

IATF16949-2016程序文件-22产品防护管理程序

1．目的
2．适用范围
3．定义
4.职责和权限
5．内容
6．相关文件
7．相关记录
REV.NO
修订日期
修订页
修订要素
修订内容
A/O
2018-04-01
首次发行
IATF16949:2016
制作
审核
批准
签名
日期
1．目的
为避免产品、材料在移转搬运过程时，造成产品、材料被损坏、变质或造成其它意外伤害。对成品在搬运、包装和标志过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护和隔离措施，防止在搬运过程中被损坏、丢失，以确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。
A、驾驶叉车需注意路面及行人情况，控制车速，以确保安全。
B、使用叉车卸货时应注意保持平衡稳定，严禁超载。
5．1．3厂外搬运：当所需搬运的产品、材料其重量超出本公司搬运能力时，由营业员询外部合格
之交通运输搬运公司，并与之签订具有法律效力的服务合约，同时对其进定期考核。
5．1．4产品、材料在搬运过程中所发生的异常状况之处理方法：若产品在搬运过程中有损（包
标准/指南，包括适用的维修包装标准。
5．2．2当顾客有要求时，公司必须按顾客的要求建立一套包装标签体系，以确保公司所有发的
材料和产品都按顾客要求进行了明确标识。
5．3已包装好的产品在搬运的过程中，由搬运人员对所搬运的产品进行搬运和搬运过程中的防护管理作业。
5．4对已入库的成品，仓库进行储存和存放时，由成品仓库管理员按《仓库管理程序》对其行
防护作业，同时按《产品标识和可追溯性程序》对储存和存放在成品仓库的产品进行确标识。
6．相ห้องสมุดไป่ตู้文件
6.1《仓库管理程序》

IATF16949产品防护控制程序(含附属表单)

XX 汽车部件股份有限公司产品防护控制程序文件编号：Q/FL2.0819—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施１目的为了避免产品、外购外协件、原/辅材料在搬运、包装、标识、贮存和交付过程中，造成损坏、变质或误用；对产品、原/辅材料在搬运过程中采用适当的防护措施，确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。

２范围本程序适用于所有产品、外购外协件、原/辅材料的搬运、包装、标识、贮存和交付过程中的防护。

3术语和定义3.1产品库存周转率(数量) =3.2 产品库存周转率(金额) =3.3质保期：质量保障的时间，狭义的理解就是保修期。

3.4先进先出：按照入库货品的时间的前后,先入库的货品先出库,后入库的货品后出库。

3.5防护：对从公司内部生产和提供到交付至顾客指定地点期间的所有过程的过程输出采取的防备和保护，包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。

4 职责4.1 物流部a ）负责产品搬运过程中工位器具的设计；b ）负责产品、原/辅材料贮存规范、包装工艺技术文件和检验标准的设计制定；c) 负责入库毛坯、半成品、原/辅材料、外购外协件的进厂标识、搬运、贮存和防护； d) 负责成品的防护和交付管理。

4.2制造部负责生产过程中产品的加工、搬运和包装过程的管理与防护。

a ）负责产品搬运过程中工位器具的制造和维修，并组织生产过程中的使用和周转。

b ）负责产品搬运过程中的标识、质量和状态防护。

4.3各部门a ）负责本部门工位器具的正确使用、维修及管理。

b ）负责本部门所属区域内的产品的标识、搬运和防护的具体实施。

4.4质检科负责产品、原/辅材料的搬运/贮存所造成质量异常的检验。

4.5设备科负责用于搬运的设备（液压车等）的日常维护；小车班负责铲车的日常维护。

%100本月入库总数量期初库存数量本月出库总数量⨯+100%2/)期末金额期初金额(本期出库金额⨯+3过程分析(乌龟图)：5 工作流程和内容6 相关文件6.1 Q/FL2.0821—2020《不合格品控制程序》6.2 Q/FL2.0808—2020《标识和可追溯性控制程序》6.3Q/FL/S3.4―2020《油化库安全管理制度》6.4 FL/EHS-P22《化学品控制程序》7附件无。

产品防护和交付管理程序-IATF16949程序

5.5
采购包装材料
仓库
采购
仓库负责现包装材料的
来料检验
5.7
包装
生产部
按包装规范（包装工艺卡片）实施包装。
《工艺流程控制卡》
5.8
标识
生产部
按要求进行标识
《工艺流程控制卡》
5.9
检验
品质部
包装后检验
《工艺流程控制卡》
5.10
包装评价
品质部
市场部
对包装物及效果进行评价。
5.30
资料归档
市场部/
财务/仓库
与产品交付管理有关记录，由市场部、财务部、仓库共同归档。
6.相关文件
序号
文件编号
文件名称
1.
HL/PD-08
《产品质量先期策划与控制计划程序》
2.
HL/PD-23
《产品监视与测量控制程序》
3.
7.使用记录
序号
文件编号
文件名称
1
HL/QRP18-01
实物入库凭单
2
HL/QRP18-02
实施搬运
搬运人
实施搬运
5.23
核对、交接(适用时)
搬运人
核对物料，做到物料、记录一致，办理交接（适用时）
5.24
委外运输
市场部
从《合格供方名单》上选择供方，并签订运输合同
四.产品交付：
5.25
编制生产计划组织生产
市场部
仓库
生产部
市场部根据经评审后的订单向生产部下达计划，生产部按要求编制生产作业计划，生产部根据生产作业计划安排生产，确保产品能及时交货。
产品防护和交付管理程序
1.目的：
确保对原材料、外购外协件、在制品、半成品、成品的防护，包括标识、搬运、包装、储存、保护和交付，保持产品质量。

IATF 16949 搬运、贮存、包装、防护与交付管理程序

搬运、贮存、包装、防护与交付管理程序1．目的规范毛坯、在制品、零部件、总成的搬运、贮存、防护、交付过程的管理，满足质量规定的要求。

2．适用范围适用于生产过程中毛坯、在制品、零部件、总成及物品的搬运、贮存、防护、交付过程。

3．术语和定义搬运：指毛坯、在制品、零件、总成、成品在生产厂内的实物转移。

4．职责4.1生产部负责仓库毛坯、零件、总成在收发过程中的搬运、贮存、防护及出厂交付的管理。

4.2生产车间负责本车间内部生产过程中毛坯、在制品、零件、总成的搬运、贮存、防护和转交后续工序。

4.3装配车间负责电机、风机总成的包装。

4.4销售部负责服务零部件的包装及发动机总成、零部件物资出厂交付。

4.5技术部负责制定搬运、贮存、防护、包装的技术要求。

4.6采购部负责包装用工具及包装物的采购及采购过程的搬运、贮存、防护的管理。

5.1.2外协件领取应有可靠的包装或放在规定的工位器具中。

取件、收件、发件要用规定的工位器具，并配以相应的运输工具。

5.1.3总成产品试验、入库、交付过程中，要有专人负责，使用规定的吊具、工位器具和运输工具完成。

5.1.4搬运过程中必须对产品和标识加以保护，防止碰撞、划伤和丢失。

5.2储存5.2.1外协件检查合格入库后，要定置摆放，标识清楚，不同供货方相同零件不能混放。

5.2.2生产部要建立和使用库存管理系统，制订优先减少库存计划，以优化库存周期，确保物资周转。

零件发放应遵循先进先出原则，库存的零件、物资不能超过保质期。

每月对库存零件要进行清点，定期检查库存物资的状况，以便及时发现变质情况，对变质、废旧物资按不合格品控制处理。

5.2.3入库产品必须有检验合证据和入库单，出库必须有出库单，库房必须做到帐、卡、物三相符，不合格产品不能入库。

IATF16949产品交付过程程序文件

IATF16949产品交付过程程序文件1.产品交付计划文件：产品交付计划文件是一种指导性文件，用于规划产品的生产和交付过程。

该文件通常包括以下内容：-生产计划：确定产品的生产数量、生产周期、生产工艺流程等。

-交付计划：确定产品的交付时间、交付地点、交付方式等。

-资源计划：确定所需的人力、设备和材料资源，并进行调配和安排。

2.发货文件：发货文件是一种用于记录产品发货过程的文件。

该文件通常包括以下内容：-发货通知单：记录产品的发货时间、发货地点、发货数量等信息。

-发货清单：详细列出每个产品的型号、规格、数量、包装方式等详细信息。

-运输文件：记录产品的运输方式、运输公司、运输人员等信息，并包括相关的货运单据、运输保险单据等。

3.产品包装文件：产品包装文件是一种用于规范产品包装过程的文件。

该文件通常包括以下内容：-包装要求：规定产品包装所需的包装材料、包装方式、包装标识等。

-包装指导书：提供具体的包装操作指导，包括产品的摆放方式、包装材料的使用方式等。

4.产品标识文件：产品标识文件是一种用于标识产品的文件。

该文件通常包括以下内容：-标识要求：规定产品标识所需的标识内容、标识位置、标识方式等。

-标识指导书：提供具体的标识操作指导，包括标识的施加方式、标识的质量要求等。

5.产品验收文件：产品验收文件是一种用于记录产品验收过程的文件。

该文件通常包括以下内容：-验收标准：规定产品的验收标准、验收方法、验收要求等。

-验收记录表：记录产品的验收时间、验收地点、验收结果等信息。

-异常处理记录：记录产品验收过程中出现的异常情况，并记录相应的处理措施和结果。

IATF169492024交付及售后服务管理规范

IATF169492024交付及售后服务管理规范
1.范围和适用性：该标准适用于溶融材料和零部件交付至汽车制造商
及销售商的组织，以及提供售后服务的组织。

它还适用于任何在汽车行业
供应链中提供间接产品或服务的组织。

2.规划和支持：该标准要求组织制定质量目标，并建立相应的管理计
划来实现这些目标。

此外，组织还需制定和管理资源，包括人员、设备和
知识，以确保满足需求和顾客满意度。

3.过程管理：该标准要求组织建立并持续改进过程管理体系。

这包括
确定和管理各个过程的输入、输出、指标和绩效，以实现高效的运作和持
续提高产品和服务的质量。

4.持续改进：该标准鼓励组织不断改进其质量管理体系。

组织需要制
订改进计划，并采取相应的行动来提高其过程和产品的性能，以满足顾客
需求并减少质量风险。

5.产品非合规处理：该标准要求组织建立一套程序和流程，以有效处
理任何产品的非合规情况。

这包括非合规产品的检测、隔离、纠正和预防，并采取相应的措施以防止类似问题再次发生。

6.供应商管理：该标准要求组织建立供应商管理程序，以确保所采购
的产品和服务符合质量要求。

组织需要评估供应商的能力和性能，并与供
应商进行沟通和合作，以实现质量目标和提高供应链的整体质量。

7.个人资质和培训：该标准要求组织为员工提供适当的资质和培训，
以确保他们能够有效地履行其工作职责。

这包括提供技术培训、质量培训
和安全培训，以提高员工的技能和知识水平。

IATF16949产品防护交付控制程序(含流程表格)

■防损坏：成品存放架应包上海绵或其它柔软物。
仓库
交付
■在检验和试验完成后，管理部应采取保护产品质量的措施。合同要求时，这种保护应延续到交付的目的地。
■交付能力的监控■生产部应建立为百分之百按期发货的体系，以满足顾客生产和服务的要求。■如果不能确保百分之百按期发货，生产部应采取纠正措施改进交付能力，包括与顾客就交付问题进行信息沟通。■生产部应有一个系统的途径来开发、评价研制期限的要求并监视对要求的符合情况，对满足顾客交付要求的能力应进行系统的监视并伴之以相应的纠正措施。■在外包运输情况下，生产部应对外包过程进行控制，确保在运输过程中避免损坏或质量降低以及标识的完好无损。■若发生包装不合格或运输损坏应及时向生产部和业务部反馈，生产部和业务部应立即采取相应的补救措施（必要时应包括顾客），并保存相关的记录。■生产部应保存由本公司负责的超额运费记录。■生产部应按顾客的要求发运所有材料，并采用顾客最新规定的运输方式、路线及集装箱。■生产部的生产计划应根据订单进行。■业务部应拥有计算机化的系统以接收顾客的计划信息和发运计划表，除非顾客放弃此项要求。■除非顾客放弃此项要求，否则生产部应建立装运提前通知（ASNs）的在线传递算机系统，以便在装运前发出通知。
仓库
5.0相关文件
《监视和测量过程控制程序》
《不合格品控制程序》
《包装作业指导书》
《出货申请通知单》
■生产部应遵从所有顾客各自的专用包装标准或指南，包括适用的维修零件包装标准。
■生产部应建立一套体系以确保发运物料都按顾客要求进行了标识。
生产部
《包装作业指导书》
防护
■防潮：在成品或是其他的物品下垫板或套上薄膜。
■防尘：仓管员应给成品或其他物品装上塑料袋或装上箱子。
■防火：仓库严禁吸烟或其他火种的隐患存在，并配备灭火器，灭火器须定期检查或更换。

IATF16949质量记录控制程序

154
《产品标识和可追溯性程序》
成零件领用单
使用单位
3年
155
工艺路线记录卡
156
配单
159
《顾客财产管理程序》
顾客财产标识卡
使用单位
3年
160
顾客财产管理表
161
外购外协件检验报告单
162
《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》
零组件移交单
使用单位
3年
163
89
供应商和分包商的产品/工艺评定情况(10.3)
90
逻辑流动程序/调节/标签/安全存放(11.1)
91
产品评定/工艺评定计划(12.1)
92
《顾客需求管理程序》
合同订单汇总一览表
经理部和
分厂
3年
93
豫新机械有限公司合同（合同修订）评审表
94
豫新机械有限公司口头订单评审
表
95
《成本核算报价管理程序》
4 术语和定义
质量记录：是指公司按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。
日历年：指从一年的1月1日到年底的12月31日共365天
5 职责
各单位负责相关质量记录的标识、收集、编目、归档、贮存、防护、保管、处理和销毁等管理。
6工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
使用表单
6.1.表单由各使用单位设计，经质量部核准后编入《程序文件表单集》，按程序文件中的要求选用。
6.5.2各单位按第8条的保存期限要求保管（可参考附件一）。
6.5.3质量记录的防护须注意保管环境（如防火、防水等），避免受潮、损坏、遗失；对于电子媒体的记录应至少备份二份。
《程序文件表单集》
工作流程

产品和服务的放行控制程序IATF16949

产品和服务的放行控制程序IATF169491.目的a）使产品质量的控制贯彻到每个细微环节，确保出厂产品和服务安全有效，满足顾客要求；b）同时了解顾客对本公司的服务及产品的评价，以验证产品和服务的要求已得到满足，不断提高顾客满意度。

2.适用范围a）适用于公司所有的原材料、半成品、成品的放行；b）适用于顾客信息的传递，不良信息的分析、确认和改进。

3.职责3.1质量代表为公司总质量授权人；3.2原材料检验员担任原材料质量授权人；3.3过程控制检验员担任过程质量授权人；3.4成品检验员担任成品放行质量授权人；3.5营销部负责与客户联络,组织收集客户投诉,负责保存相关服务记录。

3.6营销部负责将信息传递到相关部门。

3.7品管部负责组织分析客户反馈,确定责任部门并监督实施与改进。

4.工作流程4.1原材料质量放行程序4.1.1采购部将采购的原材料通知生产部收货，生产部的仓管验收“送货单”是否与原材料规格、数量一致，准确无误后安排临时放置在“待检区”，通知检验员进行检验。

4.1.2原材料质量授权人在对原材料实行放行时，应审核下列过程是否符合要求，若其他有一项不合格则不予放行：a）采购过程是否符合《采购控制程序》；b）原材料的供方是否发生变化，是否在“合格供方名册”中；c）原材料的组成是否发生变化；d）原材料是否有合格的检验报告；e）进货检验过程是否满足《外来物料检验作业指导书》要求；f）检验设备是否在检定周期内；g）检验人员是否经过了培训后上岗；h）检验环境是否符合要求。

以上所有项目符合要求后，检验员在原材料入库单上签字，同时进行“外来物料入厂检验报告”，标识批号（公司内定的及供应商原有的），张贴合格标签，同意放行。

如果原材料不合格，则按照不合格品控制流程进行。

4.2生产过程产品质量放行程序（围绕控制计划进行）4.2.1生产过程质量授权人根据相应的生产工艺文件及管理要求对生产过程进行监控，监控的内容包括：a）原材料状态b）设备状态c）生产环境状态d）工艺参数状态e）人员受培训状态4.2.2生产过程质量授权人对产品的特殊工序与关键工序进行审核；4.2.3生产过程质量授权人根据相应的过程质量要求组织过程产品质量检验、产品材料及配件的抽检，只有过程产品质量符合规定的要求才可以转入下一道工序；4.2.4生产过程质量授权人对生产记录、过程检验记录进行检查，复核过程产品的物料平衡的结果是否在规定的范围内，必要时对生产过程质量进行统计分析，当统计结果出现较大的偏离时，应组织生产、技术相关人员对偏离的结果进行分析，最终决定产品的使用与否；4.2.5生产过程的所有条件符合质量要求，生产过程质量授权人对包装的产品进行合格标识，可以放行。

IATF16949产品交付控制程序

产品交付控制程序
1 目的
为确保公司能够100%按顾客要求交货。

2 范围
适用于本公司所有产品的交付活动。

3 定义
无
4 职责
4.1业务部负责客户信息的及时反馈。

4.2生产部负责生产计划及出货计划的安排。

4.3品管部负责出货检验及报告的提供。

5 程序内容
5.1业务部应及时将顾客的订单或出货计划反馈给生产部。

5.2生产部根据顾客订单或出货计划安排生产计划。

5.3生管课应及时将生产计划转化为各工序的生产指示单。

5.4生产完成品储存按照成品仓库管理规定执行；
5.5需要出货时，根据货柜申请单进行备货，备货OK以后通知品管检查，
5.6品管部应按出货计划及时安排抽检，具体方案参照《产品的监视和测量控制程序》，如有不合格按《不合格品控制程序》执行。

5.7出货检查人员判定OK后，装箱人员核对货柜申请单、货柜安排表、装箱单是否一致（包括数量、毛重、体积、麦头），如果一致，装箱出货；
5.8业务部应有一套与顾客及时进行沟通的系统，以便及时将出货信息反馈给顾客。

6、相关文件
6.1《产品的监视和测量控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
6.3《生产计划管理程序》
7、使用表单：
7.1《货柜申请单》7.2《出货单》7.3《出货检验报告》。

IATF16949产品防护控制程序

产品防护控制程序（IATF16949-2016）1.0目的产品整个形成和最终完成交付过程中，对原材料、在制品、半成品、成品的标识、搬运、储存、包装、处理、污染控制、保护和交付等活动进行有效控制。

2.0范围适用于本公司所有运作过程中有关物料、在制品、半成品和成品的防护；来自内部和/或外部方的材料和部件，在从收货到处理的期间提供防护，包括发运并直到交付给顾客/被顾客验收的全过程的防护。

3.0定义无4.0权责4.1 生产部负责生产过程中物料的领取、使用、退料防护管理及半成品、成品的搬运、移动、包装等防护管理工作；4.2 仓库负责库存物料的储存管理工作，负责物料验收、入库、搬运、防护处理、污染控制，并且负责对超过检验期的物料和半成品向技质部送检；4.3 供销部负责成品出货的防护、负责产品的交付工作；4.4 生产部负责包装设计及编写必要的搬运、包装作业指导书；4.5 技质部负责入库物料的验收检验、超过储存时间和储存过程中出现问题的物料的复检工作；按适当计划的时间间隔评估库存品状况，存储容器放置/类型以及存储环境，以便及时探测变质情况；确保过期产品按对待不合格品的类似方法进行控制；4.6 各部门做好所属区域内物品的防护工作；5.0作业流程或说明：见附件6.0参考文件：6.1不合格品管理程序6.2产品标识和可追溯控制程序6.3纠正和预防控制程序7.0使用表单库存品检查记录发货计划领料单库房6S点检表超期物资报表No.输入运作流程作业说明接口部门输出传递部门1 25.1 搬运防护：5.1.1 产品在工序间搬运过程中应轻拿轻放，严禁落地；5.1.2 使用与产品相适应的容器和搬运工具，防止产品损坏或变质；5.1.3 平板车的使用：5.1.3.1 对搬运工具进行适当的维护保养，在用平板车搬运时严防因周转箱/纸箱歪斜致产品散落地上；5.1.3.2 应在安全的速度下拉车，不可跑步搬运；5.1.3.3 平板车应存放于指定的地点以减少搜寻时间；5.1.3.4 平板车载物高度限制1.5M（四个大周转箱）；5.1.4 搬运过程中应注意保护产品的标识；5.1.5 搬运过程中产生的不良品，应由检验员确认后放在指定的红色不合格品箱内，按《不合格品管理程序》执行；5.2 储存：5.2.1 储存环境：5.2.1.1 仓库环境要求通风、干燥、明亮、清洁、通畅、避阳；5.2.1.2 仓库区域严禁烟火；5.2.2 验收入库：5.2.2.1 入库产品必须经过检验合格，仓管员应认真核实入库数量，然后办理入库；5.2.2.2 物料经清点入库后，应当在“物料卡”上登记物料的数量生产各车间仓库产品的搬运A产品的码放和贮存更多免费资料下载请进：好好学习社区No . 输入运作流程作业说明接口部门输出传递部门以及到料时间；5.2.2.3 对于待检物料放在待检区域，对于不合格物料，必须采取隔离措施，防止误用；5.2.3 存放与保管：5.2.3.1 能上架的物品必须上架储存，应遵循上轻下重，以保持货架稳固；5.2.3.2 不能上架的物品，按规定的区域存放；5.2.3.3 货架分区，分类摆放整齐；5.2.3.4 外观相似的产品避免相邻存放，存放要便于清点和搬运；5.2.3.5 仓库堆放的物品，其堆放的高度以不损伤产品，不使货架变形为宜；5.2.3.6 储存品应分类别、入库日期进行必要的隔离和标识，以便先进先出；5.2.3.7 易损物品、危险物品、顾客提供的物品设专区存放并给予醒目标识；5.2.3.8 保持帐、物、卡一致，当不一致时应按《仓库管理规定》进行调整；5.2.3.9 仓管员应经常查看库存物品，至少每年一次评审评估库存品状况，并按《仓库管理规定》做好产品的定期盘点工作，对储存的产品、包装是否影响产品质量、仓库的温度、湿度等是否影响产品的因素进行评估，盘点或日常检查中发现物品有异常时，应填写“品质异常通知单”通知技质部复检，根据复检结果采取相应的处理措施；5.2.3.10 定期盘点，对储存期限超过一年、且料帐未动的库存品则列为呆料，呆料未经技质部判定合格者不得使用；5.2.3.11产品堆放限高：2.5米以下。

产品交付控制程序(IATF16949)

1.目的：确保产品交付过程井然有序，达成百分之百,并控制退货及物流运输，杜绝不良流向客户。

2.范围：本文件适用于本公司客户提供产品过程控制。

3.术语：3.1成品：合乎顾客要求，并能满足其需求的产成品及相关服务；3.2退货物品：客户退回和物流过程中产生的不合乎客户要求的产品。

3.3交付：从顾客提出需求至提供对应成品和服务来满足顾客的整个过程。

4.职责：4.1物流计划部负责下达月发货安排表、周发货安排表、临时订单，月原辅材料请购计划；并制作交付计划及制订每日产品发货通知单，并确保日发货需求被执行；4.2物流计划部负责反馈顾客异常需求状况及客户退货物品的信息传递；4.3物流计划部负责物流承运商的评估、选择和控制；4.4仓库负责成品的贮存、包装、防护、发运和退货物品的贮存和运输；4.5质量部负责对所有交付产品的品质保证，并对退货物品进行再判定，提出处置意见。

5.流程图：6.内容：6.1业务订单：6.1.1物流计划部根据顾客的订单，经《合同评审控程序》评审后，制作可行的物流计划计划下发给相关部门，由物流计划部执行物流计划安排。

如顾客信息涉及退货，由物流计划部提供退货物品的信息传递，以利仓库的接收与清点。

6.2交付计划：6.2.1物流计划部根据本月订单及下月预示量、客户采购计划、仓库的实际库存、在途状况，制定“发货计划”，经部门经理审批后发放物流计划部。

6.2.2临时订单经计划员、物流计划部、物流计划部经理签字认可后，由交付物流计划部进行安排物流计划6.3评审：6.3.1物流计划部接到“发货计划”后一个工作日内完成评审，若评审结果不符合发货要求，则需各相关部门协商对策，直到满足发货，对策一般包括：提升产能、改变交货批量等。

6.4交付：6.4.1自制品：为满足发货需求，物流计划部计划员必须于接到计划后2个工作日内完成“物流计划计划表”编排和“原辅材料请购计划”并传递到物流计划课和采购部及供应商组织物流计划和采购。

IATF16949-2016产品搬运、储存、包装、防护和交付管理控制程序

1.目的保证原材料，完成品，零备件，工装模具在收发，搬运，贮运，防护，包装，交付的生产全过程质量，数量不受影响。

2.适用范围本程序适用于本公司原材料进厂到产品交付的各阶段搬运、储存、包装、防护和交付的管理3.术语3.1搬运：搬运是指在物流过程中，对货物进行装卸，运输，堆垛，取货，整理分类等，或以改变产品的存放状状态为主要内容的活动。

3.2储存：为了达到或满足一定目的，对产品进行库存和储备的活动。

3.3包装：在流通过程中保护产品，方便贮运，按一定技术方法而采用的容器，材料及辅助物等的总体名称。

也指为了达到上述目的而采用容器，材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。

3.4防护：对产品采用恰当包装，捆绑，隔离等措施，以避免产品因运输，搬运，贮存和交货过程中发生不必要的损坏或安全事故所采取的必要的保护措施等。

4.职责4.1供应链管理部：4.1.1负责各类原材料，完成品的发料和交付，搬运，贮存，防护等相关工作。

4.2制造部：4.2.1负责生产过程中产品的搬运，储存，防护及成品包装管理4.2.2根据生产管理部提供的生产计划制造部负责材料领料。

负责完成品包装作业。

4.3营销部：负责产成品的运输交付管理4.4小型电池开发部&动力电池开发部：根据各类原材料，完成品的规格，运输方式，防护措施，库存管理等要求，界定并规类包装规范（包装材料设计，周转容器设计，验证等作业）。

4.5 品质：4.5.1负责各类原材料，半成品，完成品各段搬运，贮存，包装，防护等措施的品质管控。

5 程序内容5.1搬运：本着安全第一原则，搬运时应使用适合的设备，器具及正确的方法。

5.1.1 搬运是指产品从原材料直至成品交付到预定地点的搬运、装卸和运输工作。

5.1.1.1各种产品在搬运时应选用叉车、地牛、推车等适宜的搬运设备、工位器具和方法，严禁乱堆乱放，并选择适宜的加固方法，防止其在运输途中损坏、磕、碰，产品在搬运过程中要注意安全，注意保护好产品标识及检验状态标识。