NBVK-QP-PR013工程供方管理程序
供方管理工作程序
1、目的规范各项目保洁、绿化环境工程外包的管理，明确环境管理工作要求和标准，规范外包方的综合及内务管理，提升环境、工程的服务品质和管理水平。
2、适用适用于成都****物业服务有限公司各项目（含案场）保洁绿化管理及工程外包管理。
3、职责3.1公司总经理统筹指导，负责管理制度的审核、审批。
3.2业务管理中心负责管理体系的建立、修改、报批。
3.3各项目经理、环境保洁、绿化专员、工程部主管负责配合相关管理制度编写和执行。
4、方法和过程控制4.1 外包单位引进1)公司在管的各物业服务中心环境类（绿化、保洁）、部分工程类（空调主机、电/扶梯、消防报警系统、水处理系统水箱清洁、化粪池清掏）统一实行现场业务外包。
新接管的物业服务项目，在交房前1个月需完成服务外包方的招标申请并与公司审批确定的中标单位签订外包服务合同。
2)新项目由项目经理负责提出外包方招标申请，填写《招标申请表》，并编制服务需求标准；3)《招标申请书》根据项目服务需求标准编制招标文件，经公司业务管理中心、总经理审核后，由公司统一发出邀标书邀请不少于3家的单位进行投标。
并组织需求项目相关人员对投标单位进行开标评审，业务管理中心协助参与，确定意向合作单位；4)对未与公司合作过的新增单位，由业务管理中心组织需求项目相关人员进行考察，项目环境、工程专业口负责人、项目经理、业务管理中心专业人员参与；5)业务管理中心负责将评标、考察过程进行汇总并上报公司审批，最终确定中标单位；6)项目经理负责编制外包服务合同，按公司流程进行审批，并跟进审批结果至签署合同。
4.2外包单位进场1)签订外包服务合同后，物业服务中心环境、工程专业口负责人需监督外包单位按合同附件要求配置齐工作所需的工具、用品及其他低值易耗品方能进场。
其他大型工机具可在进场两周内配置到位；2)外包方现场主管人员需至少提前10个工作日进场熟悉小区环境，与物业服务中心环境、工程专业口负责人对接，落实人员的工作休息室、库房、操作间等基础设施的布置，提前完成人员岗位划分和岗位工作流程的制订。
供方开发和管理程序
-----------------------------
5.7.1 供方提交样品和全尺寸全性能检测报
告，交采购科；
5.7.2 采购科将样品、全尺寸全性能报告交
品质科确认，品质科进行检验和试验。
5.7.3 当品质科样品确认为不合格时，采购 采购科
5.7
科应及时将此信息反馈给供方重新送样 品质科
送样、确认
-----------------------------
7.质量记录
表号 Q/QY CX08—01 Q/QY CX08—02 Q/QY CX08—03 Q/QY CX08—04 Q/QY CX08—05 Q/QY CX08—06 Q/QY CX08—07 Q/QY CX09—02
记录名称 《供应商基本情况调查表》 《供方现场评审表》 《供应商提交 PPAP 要求》 《合格供方名录》 《供应商供货业绩满意率统计表》 《供方质量体系开发计划》 《年度供方综合评价表》 《采购订单》
-----------------------------
新供方开
5.1 根据经营计划、产品开发信息产品开发、
5.1
发计划
成本等要求，制定新供方开发计划。
采购科
5.2 通过供方产品介绍、互联网、报刊杂志、
01供方管理流程及业务描述
供应科
业务员
1.收集供方每月供货质量、供货能力统计及问题反馈情况；
2.按《采购及供方控制程序》规定，组织仓管科、品控科、技术科、PPC实施季度供方业绩评价，填写“供方业绩评价表”，经供应科长审核后，交总经理审批；
3．向季度评定不合格供方，发出“纠正和预防措施单”，并按时验证整改结果后，提交总经理审批，审批通过则提交科长，更新入“合格供方名录”，审批不通过则取消合格供方资格；
4
仓管科
1.实施季度供方业绩评价时，对供方的交货及时率实施评价；
5
品控科
1.实施季度供方业绩评价时，对供应商的质量合格率实施评价；
6
技术科
1.实施季度供方业绩评价时，对供应商的产品技术符合性实施评价（面料供方）；
7
PPC
1.实施季度供方业绩评价时，对供应商提供产品的在线使用结果实施评价。
序号
执行文件
5.按总经理审批的季度“供方业绩评价表”及供方的“纠正和预防措施单”的整改结果，实施“合格供方名录”的更新；
2
总经理
1.审批供应科长递交的“供方开发申请单”；
2.审批供应科长提交的“供方评定记录表”，确认新供方能否成为公司的合格供方；
3.审批供应科长提交的季度“供方业绩评价表”；
4.审批整改供方的“纠正和预防措施单”，确认能否继续成为公司的合格供方；
文件编号
序号
执行表单
表单编号
1
采购及供方控制程序
RYQC03
1
供方开发申请单
RY/GY-2011-JL06
2
合格供方名单
RY/QC03-JL04
3
供方业绩评价表
RY/QC03-JL02
4
VK物业工程事务处理程序
VK 物业工程事务处理程序
VK 物业工程事务处理程序 1.目的 规范返修、配套设施完善、改造等工程事务的处理。 2.范围 适用公司各管理处。 3.职责 3.1 品质管理部负责顾客出资的设施完善、改造工程的组织工 作，工程技术部负责具体实施，其他相关部门帮助。 3.2 各管理处负责具体工程实施过程的管理与监控。 4.方法和过程掌握 4.1 保修期内返修工程及配套完善工程事务处理 4.1.1 新项目的接管与保修期限
魏
第1页共2页
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及管理的，相关部门应参照《服务项目外包掌握程序》进行评估。
级，对公司
4.2 保修期外设施完善、改造工程的处理
声誉造成重大影响的，经品质管理部确认，按审批权限报相关
4.2.1 业委会成立之前，管理处以专项报告的形式报品质管理部
领导审批后方可实施修理，修理费由物业公司先垫付，定期与地产公
魏
第2页共2页ຫໍສະໝຸດ 核实，征求地产公司相关部门〔项目经理部、万创等〕意见，确定是否
司结算。
报相关领导审批。
5.支持性文件
4.2.2 业委会成立以后需要进展商完善的配套设施，必需严格掌
VKWY7.4-Z02《服务项目外包掌握程序》
握。管理处以专项报告的形式将方案及预算费用征求业委会意见后，报
6.质量记录表格
公司品质管理部审核，确定是否按地产出资的工程事务处理。
4.1.1.1 公司接管新项目应与地产公司、施工方或供货方签订 《三方保修协议》，并制定适用于本物业的《工程返修管理制度》。
4.1.1.2 保修期限从发出的《入伙通知书》之日起，按《房屋 质量保证书》规定的不同保修期限与内容执行。
工程供方与临时工安全管理程序模版
工程供方与临时工安全管理程序模版一、目的和范围本程序的目的是确保工程供方和临时工的安全，并提供安全管理的方法和措施。
该程序适用于所有需要供方和临时工的工程项目。
二、定义1.工程供方：指提供工程物资、设备或服务的公司或个人。
2.临时工：指雇佣来完成特定工程项目的工人。
三、责任与义务1. 工程供方责任与义务：- 提供符合安全标准的产品或服务；- 提供适合的使用说明和操作培训；- 提供必要的安全防护装备和设备；- 遵守相关的安全法规和标准。
2. 临时工责任与义务：- 遵守安全操作规程和工作要求；- 使用正确的安全防护装备和设备；- 随时报告安全问题和事故；- 遵守工地的安全条例和规定。
四、安全管理程序1. 前期准备阶段：- 确定工程供方和临时工的安全管理要求；- 检查工程供方的资质和信誉；- 确保提供的设备和物资符合安全标准；- 确保临时工具备必要的安全意识和技能。
2. 合同签订阶段：- 在合同中明确双方的安全责任和义务；- 确定工程供方需要提供的安全措施；- 确定临时工需要遵守的安全规章制度；- 确定双方对违反安全规定的处罚措施。
3. 工程实施阶段：- 工程供方应按照合同要求提供安全产品和服务；- 工程供方应定期检查和维护提供的设备和物资；- 临时工应按照工作要求和安全规定进行操作；- 临时工应配备必要的安全防护装备。
4. 安全监督和检查阶段：- 工程供方和临时工应配合工地的安全监督工作；- 工程供方和临时工应接受安全检查和评估；- 工程供方和临时工应及时纠正存在的安全问题；- 工程供方和临时工应定期进行安全培训。
五、应急管理1. 工程供方和临时工应制定应急预案和逃生计划；2. 工程供方和临时工应配备适当的应急设备和救援人员；3. 工程供方和临时工应定期进行应急演练和培训；4. 工程供方和临时工应及时报告和处置事故和紧急情况。
六、人员管理1. 工程供方和临时工应进行安全培训和教育；2. 工程供方和临时工应持有合格的培训证书；3. 工程供方和临时工应定期进行身体健康检查；4. 工程供方和临时工应配备足够数量的急救人员。
供方管理控制程序
供方管理控制程序1目的规范供方的评审与管理工作，确保供方的质量满足公司的要求。
2适用范围适用于公司对所有供方的评价、选择、管理工作。
3职责3.1总经理或授权人：负责公司合格供方的审批、负责参与、指导招标供方评审。
3.2运营副总：负责供方选择评审、供方服务结束评审、供方年度评审的实施与评价3.3运营部：负责配合运营副部各类供方评审组织与实施，负责《合格供方名录》编制与更新、负责供方档案管理。
3.4财务部3.4.1参与供方选择评价，审核供方营业资质、税务及财务状况；3.4.2负责与供方费用结算3.4.3负责评价中有关于财务方面的评价3.4.4负责供方需求申请审核，供方申请需符合各部门、各管理处资金预算及计划。
3.4.5组织每季度对合格供方所提供的物资进行价格摸底及同类物资价格比较。
3.5综合管理部：3.5.1品质人员：3.5.1.1负责审核重要服务外包方的服务标准、工作标准、频次、检查标准、作业规范、行为规范等相关要求；负责对供方服务实施过程的抽检。
3.5.1.2负责服务供方重大事件的处理；3.5.1.3负责协助供方选择、供方服务结束评审、供方年度评审的组织、实施，评审评价。
3.5.2行政人员（采购人员及库管人员）：3.5.2.1采购人员负责对供方的资源收集、初步筛选负责3.5.2.2负责组织公司物资供应、VI产品制作等潜在供方的审核；3.5.2.3负责物资类供方阶段评价的实施；3.5.2.4库管人员负责供方产品价格明细及物资信息库建立，每半年对信息库的整体信息整理更新。
3.6管理处：3.6.1负责提出对各类供方的需求申请，可推荐潜在供方；3.6.2负责按合同要求跟踪供方履约情况及现场检查，对服务供方及物资供方进行日常的评价，按服务供方的服务供应情况履行服务款项的支付手续。
3.6.3负责对服务供方的非常态事件、投诉及合同内容调整的汇报；3.6.4负责对物资供方提供的各类物资的使用、功能、售后等方面做出评价。
供方管理程序
供方管理程序文件编号：1.目的有效选择和管理公司的各类供方。
2.范围适用于公司各部门。
3.职责3.1工作职责4.定义合格物资（品牌）供方：由公司统一评估选择的物资（品牌）合格供方。
合格服务供方：由公司统一评估选择的各类服务/工程分包供方。
5.方法和控制过程5.1供方的选择5.1.1供方的选择应遵循“质量第一、服务至上”的原则，选择有较高信誉的供方。
5.1.2对代理供方的选择，应选择具备深圳区域性代理资格的供方，并应具备相应的售后服务和保修能力。
5.1.3对生产型供方的选择，应遵循“就近原则”，保证产品和服务的及时性。
5.1.4对服务性供方的选择，应参考行业内的使用情况，选择正规、有专业资质的供方。
5.1.5对个人、挂靠等形式的供方，需经品质管理部审核批准后方可使用。
5.1.6为保证价格的合理性，每类物资应有两家（或以上）合格供方以备选择。
5.2供方（品牌）的评审资料要求5.2.1物资零售/批发/代理供方评审时须具备的资料（包括但不限于以下内容）：A. 供方的营业执照复印件（本年度已年审）、税务登记证明；B. 特种产品的经营许可证（如：安防器材、泳池药品、有毒有腐蚀性物品、易燃易爆物品、消防用品等）和特种产品的检验报告；C. 代理商代理授权证书，代理产品合格证书等；D. 采购物资的报价单；E. 合同样本；F. 证明供方品质保障能力的其它相关文件；G. 供方简介及联系方式。
5.2.2生产型供方评审时需具备的资料（包括但不限于以下内容）A．供方的营业执照复印件（本年度已年审）、税务登记证明；B．供方主要产品的生产工艺流程图；C．主要产品的形式鉴定证书；D．特种产品的生产经营许可证（必要时）；E．报价单；F．合同样本；G．证明供方品质保障能力的其它相关文件；H．供方简介及联系方式。
5.2.3服务型供方评估时应具备的资料（包括但不限于以下内容）A．供方的营业执照复印件（本年度已年审）、税务登记证明；B．特种作业许可证（空调水处理、外墙清洗、消杀、防水、装饰装修、电梯、水箱清洗等）；C．特种作业人员资质证书（健康证、资质证等）；D．合同样本；E．证明供方品质保障能力的其它相关文件；F．供方简介及联系方式。
供应商管理程序
1目的 (2)2范围 (2)3定义 (2)4职责 (2)5合同管理流程 (3)5.1 合同起草与修订 (3)5.2 合同评审 (3)5.3 合同签订 (3)5.4 合同变更 (3)5.5 合同争议 (3)5.6 合同归档 (3)5.7 合同履行 (4)6服务评审流程 (4)6.1 确定服务质量评审指标 (4)6.2 发放调查表 (4)6.3 收集服务记录、数据分析 (4)6.4 服务评审 (4)6.5 列入合格供方清单 (5)7相关记录 (5)8附加说明 (5)9文件历记史录 (5)1 目的本程序的目的建立供应商管理程序，以管理并监督供应商，确保供应商具有足够能力交付符合公司要求的服务。
2 范围本程序适用于本公司根据业务需求，需要对外采购服务所涉及的所有部门和所有为本公司提供服务的供应商。
3 定义供应商管理是负责识别、管理、监督并与供应商维持良好合作关系的整个管理流程。
4 职责采购部a) 负责与供应商就其所提供服务的要求、范围和级别以及沟通流程与所有方面达成一致，并在服务级别协议或其他文件中书面记录。
b) 确保与供应商签订的服务级别协议应与业务的服务级别协议保持一致，与供应商协商并书面规定所有方面使用的流程接口。
c) 对合同或正式协议按照合同评审程序至少每年进行一次供应商合同评审，以确保仍能继续满足业务需求和合同要求。
d) 如出现合同或服务级别协议的变更，应紧随评审之后或在其他要求的时间进行适当的变更。
e) 负责建立解决合同争议的正式流程及服务的预期或提前终结或将服务转嫁给他方的流程。
f) 根据服务级别目标来监视和评审业绩，根据业绩及流程中的记录，确定出可能的改进措施以作为其他部门制定服务改进计划的依据。
各相关部门配合并协助采购部进行供应商评审，反馈对供应商的意见和建议，参与供应商服务质量的评审，以作为制定服改进计划的依据。
5 合同管理流程5.1 合同起草与修订由采购部负责合同的起草、修订。
5.2 合同评审在与供应商签订、续签、变更服务合同前，合同必须经过管理层审批。
供方管理程序
L目的规定供方选择、评价和重新选择、评价供应商的内容和方法，确保外部提供的产品过程服务符合规定的要求。
2.范围本程序适用于本公司生产所需原辅材料、过程、服务的供应商的选择和评价控制。
3.定义无4.职责4.1采购部负责采购产品和外协供应商的选择、评价和管理，负责编制供方开发计划、采购计划，并负责外部提供产品过程服务控制。
5.2技术部门负责编制采购物料清单和提供技术规范。
4.3质量、生产设备及其他相关职能部门参与供应商的选择和评价。
6.程序内容6.1采购产品划分为A类根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C 类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求、体系开发计划要求。
6.2评价评分方法：a）产品质量（60%）：合格批数/进料批数X60分b）供货信誉（30%）：准时批数/进料批数X30分C）服务（10%）：（IOo分-总扣分）/100分X分分6.3A类产品的供应商：a）95T00分，优先考虑订货；b）85-94分，不采取措施；c）70-84分，要求有书面改进措施（甚至减少订货）。
B类产品的供应商：a）85T00分，优先考虑；b）75-84分，可不采取措施；c）65~74分，需要改进。
C类产品的供应商：a）80分以上优先考虑；b）60分以上表示许可。
《供方开发计划表》采购部《供方能力调查表》《供方评价表》采购单位《开点申请表》供方资质、能力证据采购单位采购单位《供方风险评估记录》采购单位采购单位采购单位采购单位/供供方、公司《检验报告》应商采购单位、质量部采购单位采购单位《合格供方名录》《提供给外部供方信息清单》采购单位《采购计划》采购单位《采购合同》或协议采购单位、质量部、使用车间《供方业绩评价报告》5.5供方评价管理工作流程标准流程块工作内容或标准6. 文件化信息6.1 Q/SB-8.4.2-2017《外部提供过程产品服务控制程序》6.2 Q/SB-8.4.3-2017《产品过程服务符合性控制程序》6.3 QR8.4-01 《供方能力调查表》6.4 QR8.4-02 《供方评价表》6.5 QR8.4-03 《合格供方名录》6.6 QR8.4-04 《供方业绩再评价记录》6.7 QR8.4-05 《顾客指定货源控制清单》6.8 QR8.4-13 《外部提供过程产品服务控制措施表》6.9 QR8.4-14 《供方质量管理体系开发计划》6.10 QR8.4-15 《第二方审核策划及实施》6.11 QR8.4-16 《外部提供过程产品服务验证记录》6.12 QR8.4-17 《供方风险评估记录》6.13 QR8.4-18 《供方开发计划表》6.14QR8.4-20 《提供给外部供方信息清单》。
供方管理流程
1.目的1.1.全面了解并评价供方的资质、信誉及业务能力，建立长期稳定的、可供选择的供方信息库。
2.适用范围2.1.适用于区域公司营销供方、设计供方、工程供方、材料设备供方的等级评定及供方信息库的建立和管理工作。
3.术语和定义3.1.采购主责部门：采购主责部门即为采购的执行部门，负责本专业供方名录的建立及更新，负责评估前资料的准备并形成评估结果。
各专业主责部门为：工程、材料设备类为工程采购管理部（采购组负责招标过程---发标前：供方搜集、资格预审、确定入围单位、招标文件汇总）、成本管理部（合约组负责招标过程—发标后：发标、开标、评标、定标、合同签署、履约评估），策划推广类为营销管理部，勘察设计类为设计管理部。
3.2.供方管理归口部门：是供方等级评定的组织者，对供方等级评定工作负有组织、结果汇总及各专业供方名录的归集等职责；亦是供方开发的组织与推进者：根据公司项目开发需求，推进各专业的供方开发，完善公司地产开发供应链。
4.职责4.1.采购主责部门4.1.1.负责供方履约评估的组织，并对结果进行收集。
4.1.2.组织年度供方盘点，并组织各采购主责部门编制供方开发计划。
4.1.3.负责公司各专业供方名单的汇总备案并更新。
4.1.4.组织进行供方履约评估。
4.1.5.负责编制专业年度供方开发计划。
4.1.6.负责进行本专业供方信息收集或推荐新供方。
4.1.7.组织供方的考察与等级评定，并对于技术层面提供专业建议。
4.2.采购需求部门4.2.1.主导评价供方的履约情况4.2.2.评价技术及配合履约情况。
4.2.3.编制本专业年度专业开发计划。
4.2.4.参与供方考察并提供专业意见，积累成本价格信息。
4.3.成本管理部4.3.1.参与已合作供方的履约评估并提供专业意见。
4.3.2.参与供方考察并提供专业意见，积累成本价格信息。
4.4.区域公司领导4.4.1.专业总监审核本专业供方履约评估表/供方资质预审结果，各专业总监审批。
供应商管理程序
潘大明
日期
27-NOV-2009 審批人
陳偉文
頁 次﹕ 第 4 頁 共 9 頁
日期
30-NOV-2009
標 題:
供應商管理程序
文件編號:KFM\COP-0703 密 級: CC
A1 風險等級為 3 級或以上的供應商﹕必須與其溝通﹐提出書面要求或職業
健康安全約束條款﹐督促其進行職業健康安全素控制﹐以達到相關職業
工程、品系、采購/ 總辦
KFM\COP-0703 5.2.9
供應商資格刪除
采購部/總辦
KFM\COP-0703 5.2.10
5.2 工作流程 5.2.1 供應商開發需求 5.2.1.1 采購部工程部根據公司需求對年度供應商開發需求進行分析，并根據分析 結果在每年 1 月份制定公司年度供應商開發計划，采購經理負責審核，采 購部應适時檢討計劃進度，調查未達成進行原因分析及改善 。 A 為防止因原料短缺影響生產，每類原料應確立不少于兩家供應商（客戶 指定除外）。 5.2.1.2 采購部應根據公司廢料回收需求及廢料的性質開發適合之廢料回收商。
5.2.2.4 廢料回收商調查管理參照“廢棄物管理程序”5.2.4 條款要求實施。 5.2.3 供應商評審方案確立
5.2.3.1 采購工程師負責對基本調查合格的供應商編制“供應商評審計划”，評 審計划經過采購部經理、品系部經理、工程部經理共同審核后確立該供 應商評審方案。當意見不一致時，由采購部負責召集品系、工程檢討后 確立，必要時，由總辦決定。
金德精密五金有限公司
程序文件
標 題:
供應商管理程序
文件編號﹕KFM\COP-0703
ISO\9001:2008
適用 標準
ISO14001:2004 OHSAS18001:2007
供方品质管理控制程序
供方品质管理规定对供方实施品质管理是现代企业管理的基本做法，也是公司将长期开展的基础工作，对产品及原辅料实施有效的管理和控制，是确保公司产品质量、降低合作双方成本的有效途径，为此，公司对2010年供方管理作如下安排。
一、对供方的管理制定了年度工作计划，将计划节约成本量、资源保障及制度保障计划等进行了分解实施。
二、对供方进行选择和评价：1、对公司现有及潜在供方状况通过《供方状况调查表》进行书面调查，搜集供方质量保证信息，对供方进行初评。
为了保证全面、客观的进行评价，公司成立供方评价小组，对职责及评价范围进行明确，成员由供销、技术、生产、质量部部长或指定专业人员组成。
从组织上确保供方管理工作的顺利开展。
组长每月向总经理汇报工作。
评价范围包括外协件、原材料、关键设备及其他大批量产品的采购等。
由供销部部长担任评价组组长，评价结果报总经理批准。
2、为了明确供方是否合格及合格等级，公司制定了供方评价标准，在质量、价格、交货、服务等作具体规定。
在质量方面：以供方的生产设施、检验设备、质量管理以及过去供货情况为依据进行产品质量保证能力评价；在价格方面：从供方的第一次报价开始，对价格的可对比性、诚信度、贡献率为依据，对供方的报价和交易价格进行评价；在交货期方面：以供方的规模（品种、存量）以及交货期准时与否为依据，对供方的产品开发能力，批量交货能力进行评价；在服务方面：以供方提供服务承诺兑现服务承诺，与公司各部门工作上的配合度和反应速度为依据，对供方的服务水平和能力进行评价。
每个方面将细分多个分段进行考核，依据全体供方状况及严度，确定不同等级。
3、为了保证对供方评价的连续性，更好地实施有效管理，评价小组对采购、制造、评价过程作相关记录，进行统计、分析和归档。
三、对供方的组织评审：1. 初选供方：按公司生产及顾客所需对现有或潜在供方进行初选，采用《供方状况调查表》，采购员提供信息、网络等方式收集供方进行初选。
2. 按照《评价表》或《现场审核表》组织相关专业人员对初选供方逐个咨询，走访调查。
合格供方管理流程
时限
相关资料或记录
A1
质管部
质管部负责将认定合格供方添加到系统中相应模块内,网上动态公示；在每年初编制/刷新《合格供方目录》发放给供应部、生产部
一周
合格供方目录
A2
B2
质管部
供应部/生产部
1.质管部（质管员）负责按照合格供方目录建立供方档案
2.供应部和生产部（三部、四部）按照《合格供方目录》中控制内容（厂家和供货范围）实施采购活动
3.质管部（检验员）按照《合格供方目录》中控制内容（厂家和供货范围）实施物资检验活动
一个月
日常
日常
合格供方目录
A3
B3
质管部
供应部/生产部
1.质管部（质管员）负责合格供方档案日常维护
2.供应部和生产部（三部、四部）负责统计合格供方交货及时率和对服务质量进行考评
3.质管部（检验员）对合格供方提供物资进行检验,合格品开具《外协（购）件入库检验报告单》（工序完成零件用）和《外协（购）件工序检验报告单》（工序未完成零件用）
2.质管部根据业绩评价结果确定供应商是正常往来或取消资格,并重新刷新《合格供方目录》和合格供方档案资料
2.质管部根据业绩评价结果确定供应商是正常往来或取消资格，并重新刷新《合格供方目录》和合格供方档案资料
日常
1.供方调查表
2.样品检查报告
3.合格供方认定表
4.相关资质文件
5.合格供方目录
附录
1引用文件
2.5 外协（购）件不合格品单（QG/JFY.60-03-21-14）
2.6 合格供方业绩评价表（QG/JFY.60-07-25-09）
一个月
日常
1.质量保证协议
2.奖罚通知单（厂外）
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3.5.工程不合格供方：实地考察后认为不符合万科要求的工程供方，经批准，即为工程不合格供方；在成为工程试用供方或工程合格供方后，存在商誉问题、或提供不合格之产品或服务，不具备继续向本公司提供产品或服务的工程供方，以及履约评估不合格的工程供方，经批准，即为工程不合格供方。
工程供方管理程序
编制
日期
审核
日期
批准
日期
流程要素
流程目标：通过对工程供方的系统管理，评价他们提供本公司所需产品及服务的能力，从而确保整个采购过程的有效性和效率。
流程时间要求
流程监控点数目
流程主要责任岗位
工程及采购管理部
流程涉及职位数目
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1.
目的
通过对工程供方的系统管理，识别材料采购和工程及服务承包方可能的来源，以及开发现有的工程供方，评价他们提供本公司所需产品及服务的能力，从而确保整个采购过程的有效性和效率。
5.3.工程合格供方
5.3.1.工程合格供方在每次采购时直接参与，无须进行资质审核。
5.3.2.在同等承诺条件下，工程合格供方较工程试用供方优先采用。
5.4.工程不合格供方
5.4.1.工程试用供方、工程合格供方在出现以下情况转为直接转为工程不合格供方：
a)供方在事先知情的情况下，仍提供不合格产品或服务。
4.1.6.负责工程供方合同履约管理。
4.1.7.负责对工程供方进行履约评估。
4.2.工程分管副总
4.3.1负责批准工程供方资质预审结论。
4.3.2负责批准工程供方履约评估结论。
5.工作程序
5.1.编制及管理三种类型供方名单
5.1.1.工程及采购管理部编制《工程试用供方名单》、《工程合格供方名单》、《工程不合格供方名单》。
b)对于施工总包单位、装修总包施工单位，工程竣工并移交物业公司后三个月内，由工程及采购管理部组织成本管理部根据万科集团承建商后评估体系对施工总包单位进行履约评估，该评估系统在网上进行，系统自动导出评估结果，工程及采购管理部整理后形成《承建商履约评估报告》。
5.1.4.工程及采购管理部对名单中的三种类型供应商分别建立档案，并负责保管、维护，并根据日常资质预审、评价以及工程供方自身信息变更情况，及时更新名单及档案记录。
5.5.工程供方信息公布：工程及采购管理部负责每半年公布《工程试用供方名单》、《工程合格供方名单》、《工程不合格供方名单》的最新版本。
6.支持性文件
6.1.NBVK/WI/PR039《工程供方资质预审作业指引》
6.2.NBVK/WI/PR053《施工总包考察作业指引》
7.相关记录
7.1.NBVK/QR/PR074《工程合格供方名单》
5.2.工程试用供方
5.2.1.经资格预审并考察合格的供方确定为工程试用供方。
5.2.2.工程试用供方在每次采购时直接参与，无须进行资质审核。
5.2.3.试用工程供方中标后，履约完毕，评估结论为合格的工程试用供方升级为工程合格供方。
5.2.4.试用工程供方中标后，履约完毕，评估结论为不合格的工程试用供方降为工程不合格供方。
b)因质量问题被政府或行业机构通报或媒体曝光。
c)不履行合同。
d)有欺骗或欺诈行为。
e)破产或有经济问题。
5.4.2.工程不合格供方不允许参加工程招标，不得向公司提供产品或服务。
5.4.3.工程不合格供方由列入名单之日起二年后方可重新进行资质预审。
5.4.4.名单内的工程不合格供方有显著改进，经公司经理级以上职员提出，工程及采购管理部主办人员实地考察认为可以满足试用要求的，形成书面意见上报分管副总，分管副总同意后，可转为工程试用供方。
4.职责
4.1.工程及采购管理部
4.1.1.负责编制及修改《工程合格供方名单》、《工程试用供方名单》、《工程不合格供方名单》。
44.1.3.负责组织相关部门对工程供方进行履约评估。
4.1.4.负责工程供方的档案、资料及信息管理工作。
4.1.5.负责定期发布工程供方信息。
5.1.2.工程及采购管理部负责组织对新的工程供方进行资质预审，此项工作是新工程供方进入试用名单的必要过程，具体按照《工程供方资质预审作业指引》执行。
5.1.3.工程及采购管理部负责组织及监督对已提供服务或产品的工程供方进行履约评估并形成评估结论，评估过程具体规定如下：
a)对于材料设备供应商、分包商、监理及勘查单位，全部材料供应完成或分包工程完成并经过验收通过后三个月内，对合同履行情况进行评估并填写《供应商/分包商履约评估表》，并上报工程分管副总批准。
2.适用范围
向本公司提供用于工程的材料、设备，以及施工、监理、勘察服务的工程供方的管理工作。
3.术语和定义
3.1.供方指提供产品或服务的组织。
3.2.工程供方：指向本公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工、勘察服务的组织，如供应商、承包商、监理单位、勘察单位统称工程供方。
3.3.工程试用供方：指经资质预审并考察合格，具备向本公司提供产品或服务的资格的工程供方，和已经提供产品或服务但尚未进行履约评估的工程供方。
7.2.NBVK/QR/PR075《工程试用供方名单》
7.3.NBVK/QR/PR076《工程不合格供方名单》
7.4.NBVK/QR/PR077《供应商/分包商履约评估表》
7.5.NBVK/QR/PR078《承建商履约评估报告》
7.6.NBVK/QR/PR081《工程供方考察记录表》
7.7.NBVK/QR/PR089《资质预审文件》