党委会职权运行流程图
总经理流程图(个人权利运行模板)
对执行的过程和结果 负责。
对分管的部门和成员 企业进行监督。
收到议题
党委会、董事会授权 。
党委会、董事会下达 任务。
过程
牵头制订集团发展战 略和经营决策。对集 团组织人事部、党委 工作部日常工作事务 进行决策。
对分管的任务进行检 查、落实、监督。
对集团经营发展、组 织人事、党委工作等 事项进行决策。
对集团、成员企业各 项工作进行考核。
执行党委会、董事会 下达的各项任务。
执行结果
对决策事项跟进落实 。
形成文字、财务报告 等ຫໍສະໝຸດ 料对决策事项跟进落实考核结果形成相关文 字记录
执行结果书面或口头 反馈
责任
对董事会负责，对集 团经营管理、组织人 事部、党委工作等工 作负责。
对监督的部门和成员 企业负责。
对建议的合规合法性 等负责。
对考核的公开、公平 、公正、客观、合规 性负责。
附表4
云南物流产业集团有限公司个人权力运行流程图（集团领导）
姓名: 决策权 董事会 授权及总经理岗位职 责 监督权 董事会 授权及总经理岗位职 责 建议权 董事会 授权及总经理岗位职 责 职务：集团总经理 考核权 董事会 授权及总经理岗位职 责 执行权 董事会 授权及总经理岗位职 责
依据
接受任务
董事会下达的各项工 作任务。
医院权力运行流程图和廉洁风险点与其表现形式
.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式1.不按照会议投票和个别谈话推荐的程序要求进行民主推荐、测评；2.隐瞒民主推荐、测评的真实情况；3.对民主推荐、测评过程未按规定进行监督和审核；4.泄露民主推荐、测评情况。
1.谈话对象选择不公平，考察不全面； 2.隐瞒考察的真实情况。
1.不按规定提出拟任人选；2.不按规定审核。
干部任用承办人拟定干部任用实施方案职能科室负责人初审医院党委（党总支、支部）讨论成立考察组民主推荐、测评或实行竞争上岗提出考察初步人选医院党委（党总支、支部）研究决定考察人选考察候选人提出拟任人选征求医院纪检监察部门意见提出实施方案具有个人倾向性不按规定审核1.不坚持原则提出考察初步人选；2.不按规定审核公示结果异议，重点考察对反映的问题不认真查医院党委（党总支、支部）研究拟任人选证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。
公示医院党委（党总支、支部）任前谈话、纪检检查部门廉洁谈话任用报上级卫生主管部门备案1.职能部门组织职代会进行讨论过程中可能存在应付了事，内定结果，汇总时不按照讨论结果进行前期的方案制定。
.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式决策权承办人拟定须经领导班子讨论事项领导班子会议讨论职能部门根据班子会议决议拟定重点事项讨论事项具有个人倾向性不按规定讨论拟定结果存在个人倾向性未按规定时间及规定范围进行公示对反映的问题不认真查证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。
提交职代会或各专业委员会讨论职能部门汇总讨论结果形成基本决策方案提交班子会审议拟定结果结果公示采集职工意见及建议答复意见公示方案制定不科学，不合理公示结果异议，重点讨论按照方案实施评估结果报院务会备案医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式谈论过程中存在个人倾向主义，带有主观色彩。
基建权基建项目申请完成可研等相关材料申请规划不合理，论证不充分将相关材料提交职代会及专业委员会进行审议汇总审议结果提交班子会议讨论方案实施过程中形成讨论结果出现偏差将讨论结果进行公示按方案实施监督过程中可能出组成基建办对施工进行监督现走过场现象发现施工过程中存在的问题审核过程敷衍了事提出整改意见及建议报基建办审核批准按整改意见实施完成项目结果与班子会讨论存在偏差补充实施方案报项目主管部门审批医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式物品招标过程中单位可能存在内定，或底价透露等问题。
医院权力运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式1.不按照会议投票和个别谈话推荐的程序要求进行民主推荐、测评；2.隐瞒民主推荐、测评的真实情况；3.对民主推荐、测评过程未按规定进行监督和审核；4.泄露民主推荐、测评情况。
1.谈话对象选择不公平，考察不全面；2.隐瞒考察的真实情况。
1.不按规定提出拟任人选；2.不按规定审核。
干部任用承办人拟定干部任用实施方案职能科室负责人初审医院党委（党总支、支部）讨论成立考察组民主推荐、测评或实行竞争上岗提出考察初步人选医院党委（党总支、支部）研究决定考察人选考察候选人提出拟任人选征求医院纪检监察部门意见提出实施方案具有个人倾向性不按规定审核1.不坚持原则提出考察初步人选；2.不按规定审核公示结果异议，重点考察对反映的问题不认真查医院党委（党总支、支部）研究拟任人选证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。
公示医院党委（党总支、支部）任前谈话、纪检检查部门廉洁谈话任用报上级卫生主管部门备案.1.职能部门组织职代会进行讨论过程中可能存在应付了事，内定结果，汇总时不按照讨论结果进行前期的方案制定。
.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式决策权承办人拟定须经领导班子讨论事项领导班子会议讨论职能部门根据班子会议决议拟定重点事项讨论事项具有个人倾向性不按规定讨论拟定结果存在个人倾向性未按规定时间及规定范围进行公示对反映的问题不认真查证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。
提交职代会或各专业委员会讨论职能部门汇总讨论结果形成基本决策方案提交班子会审议拟定结果结果公示采集职工意见及建议答复意见公示方案制定不科学，不合理公示结果异议，重点讨论按照方案实施评估结果报院务会备案..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式谈论过程中存在个人倾向主义，带有主观色彩。
基建权基建项目申请完成可研等相关材料申请规划不合理，论证不充分将相关材料提交职代会及专业委员会进行审议汇总审议结果提交班子会议讨论方案实施过程中形成讨论结果出现偏差将讨论结果进行公示按方案实施监督过程中可能出组成基建办对施工进行监督现走过场现象发现施工过程中存在的问题审核过程敷衍了事提出整改意见及建议报基建办审核批准按整改意见实施完成项目结果与班子会讨论存在偏差补充实施方案报项目主管部门审批..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式物品招标过程中单位可能存在内定，或底价透露等问题。
党委权力运行流程图
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规及上级党组织指示、决定的措施，对本地的政治、经济、文化和社会发展等各方面工作实行全面领导流程图结合本镇实际，制定贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织指示、决定，对本地区的政治、经济、文化和社会发展等各方面工作实行全面领导的初步方案征求副镇长意见征求党委委员意见征求党代表意见对意见进行梳理、汇总，进一步完善初步方案。
确定召开党委会，提前将相关材料送达各党委委员、副镇长、党代表。
召开党委会，讨论研究本地区的政治、经济、文化和社会发展等各方面工作通过，形成决议，作出决策，进行贯彻落实未通过，返回提交部门，重新修改，充实完善对在贯彻落实过程中发现的重大问题及时进行梳理汇总，提出初步解决方案确定召开党委会，提前将相关材料送达各党委委员、副镇长召开党委会，进一步完善本地区的政治、经济、文化和社会发展等方面措施，促使各项工作落对全镇经济建设、社会发展、党的自身建设及其他涉及全局性的重大问题作出决策流程图党委工作部门提出全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会发展及其他涉及全局性重大问题的议题征求副镇长意见征求党委 委员意见将意见进行梳理、汇总，进一步完善会议议题召开镇党委会，确定召开党代会，提前将相关材料送达党委委员、副镇长、党代表征求党代表 意见未通过，返回提交部门，重新修改，充实完善通过，形成决议，作出决策，进行贯彻落实 召开党代会，讨论研究全镇经济建设、政治建设、文化建设和社会建设及其他涉及全局性方面的重大问题，并提出解决的办法确定承办单位组织风险评估 组织起草方案征求村和镇直单位意见制定贯彻执行上级党组织和镇党代会的决议、决定的措施流程图结合本镇实际，制定贯彻执行上级党组织和同级党代表大会决议、决定措施的初步方案征求副镇长意见征求党委委员意见征求党代表意见对意见进行梳理、汇总，进一步完善初步方案。
镇党委召开党委会，提前将相关材料送达各党委委员通过，形成决议，作出决策，进行贯彻落实未通过，返回提交部门，重新修改，充实完善对在贯彻落实过程中发现的重大问题及时进行梳理、汇总，提出初步解决方案确定召开党委会，提前将相关材料送达各党委委员、副镇长召开党委会，进一步完善本地区的政治、经济、文化和社会发展等方面措施，促使各项工作落实到位听取和审议党委会的工作报告，对镇党委的工作进行监督和评议流程图召开党委会，研究确定工作报告，并提出召开党代会的议题各党委委员提出意见和建议 党政办将意见和建议进行梳理、汇总，进一步完善党委工作报告形成决议，并对镇党委会及其成员的工作进行监督和评议镇党代表提出意见和建议以党代会名义，将评议情况反馈给镇党委会，进一步完善工作措施确定召开党代会，提前将相关材料送达各党代表召开镇党代会，听取和审议镇党委会的工作报告，对党委及其成员的工作进行监和评议决定召开镇党代表大会流程图根据上级安排和本镇工作实际，提出召开党代表人大会议题征求副镇长意见征求党委委员意见将意见进行梳理、汇总，进一步完善会议议题镇党委会确定召开党代会，提前将相关材料送达各党代表征求党代表意见未通过，待时机成熟后重新研究通过，形成决议，作出决定，进行组织实施召开党委会，讨论研究召开党代表大会议题选举产生镇党委书记、副书记，并报上级党的委员会批准；通过镇纪委检查委员会全体会议选举产生的书记、副书记，并报上级党的委员会批准流程图党代表大会闭幕后，召开第一次党委会党委委员进行酝酿、讨论、表决，选举出镇党委书记、副书记相关部门提交同级纪律检查委员会全体会议选举产生书记、副书记人选方案未通过，返回提交部门，重新讨论，调整充实拟提名人选通过，形成决议，作出决策，公布选举结果纪委委员进行讨论、表决相关部门提交党委会和书记、副书记人选 方案组织实施上级党组织的指示和党代会的决议流程图党委工作部门提出组织实施镇党代表大会决议、上级党组织的指示的初步方案征求各副镇长意见征求党委委员意见对意见进行梳理、汇总，进一步完善初步方案确定召开镇党委会，提前将相关材料送达各党委委员征求党代表意见未通过，重新修改，充实完善通过，具体组织实施召开党委会，讨论研究组织实施镇党代表大会决议和上级党组织的指示的具体方法和措施对镇党委提请决定的问题或必须由党委会决定的其他重要问题做出决策流程图必须由党委会决定的其他重要问题，形成议题方案就镇党委提请决定的问题，形成议题方案 提前发放给党委委员，征求党委委员的意见和建议召开党委会，讨论研究对镇党委提请决定的问题或必须由党委会决定的其他重要问题未通过，返回提交部门，重新讨论，充实完善通过，形成决议，作出决策，进行贯彻落实党政办对意见和建议进行梳理、汇总，进一步完善议题方案。
医院权力运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式干部任用提出实施方案具有个人承办人拟定干部任用实施方案倾向性1.不按照会议投票和个别职能科室负责人初审谈话推荐的程序要求进行不按规定审核民主推荐、测评；2.隐瞒民主推荐、测评的真实情况；医院党委（党总支、支部）讨论3.对民主推荐、测评过程未按规定进行监督和审核；成立考察组4.泄露民主推荐、测评情况。
民主推荐、测评或实行竞争上岗1.不坚持原则提出考察初步人选；2.不按规定审核提出考察初步人选1.谈话对象选择不公平，考察不全面； 2.隐瞒考察的真实情医院党委（党总支、支部）研究决定考察人选况。
考察候选人1.不按规定提出拟任人提出拟任人选选；2.不按规定审核。
公示结果异议，重点考察征求医院纪检监察部门意见对反映的问题不认真查医院党委（党总支、支部）研究拟任人选证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。
公示医院党委（党总支、支部）任前谈话、纪检检查部门报上级卫生主管廉洁谈话部门备案任用..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式决策权讨论事项具有个人倾向承办人拟定须经领导班子讨论事项性1.职能部门组织职代领导班子会议讨论会进行讨论过程中可不按规定讨论能存在应付了事，内定结果，汇总时不按职能部门根据班子会议决议拟定重点事项照讨论结果进行前期的方案制定。
提交职代会或各专业委员会讨论职能部门汇总讨论结果方案制定不科学，不合理形成基本决策方案拟定结果存在个人倾向性提交班子会审议拟定结果未按规定时间及规结果公示定范围进行公示公示结果异议，重点讨论采集职工意见及建议对反映的问题不认答复意见真查证，不如实向医院党委（党总支、公示支部）汇报。
按照方案实施报院务会备案评估结果..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式基建权申请规划不合理，基建项目申请谈论过程中存在个人完成可研等相关材料倾向主义，带有主观色论证不充分彩。
将相关材料提交职代会及专业委员会进行审议汇总审议结果结果与班子会讨论存提交班子会议讨论在偏差形成讨论结果方案实施过程中出现偏差将讨论结果进行公示按方案实施监督过程中可能出组成基建办对施工进行监督现走过场现象补充实施方案发现施工过程中存在的问题审核过程敷衍了事提出整改意见及建议报基建办审核批准按整改意见实施报项目主管部门审批完成项目..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式采购权提出采购物品具有科室提出所需物品申请个人倾向性物品招标过程中单位职能科室负责人初审可能存在内定，或底价不按规定审核透露等问题。
权力运行制度
一、建立行政权力公开领导机制.坚持把落实行政权力公开透明运行工作列入一把手工程,纳入党风廉政建设和依法行政之中。
专门成立以局长赵振兴为组长，班子副职为副组长，政法、发规等科室负责人为成员的行政权力公开透明运行工作领导小组，对行政权力公开透明运行工作实施全方位的业务指导和督促检查。
二、建立行政权力公开监督机制。
坚持内部监督和外部监督相结合，将行政权力公开透明运行工作置于社会各界和广大干部群众有效监督之下。
对内，健全各项规章制度，进一步规范干部职工廉政行为和依法行政行为;对外,通过重点加强行政权力公开透明运行工作基础设施建设，增进社会各界和广大干部群众的有效监督。
局机关投资3000元建立四块24平米的高级不锈钢公开栏,绘制了10个行政权力公开透明运行流程图,公开行政权力目录及重点政务；投资7000元购置电子触摸屏,并投入使用，极大方便了群众和行政权力公开透明运行工作。
同时,积极推进基层乡镇计生行政权力公开工作，组织8个乡镇计生办主任先后到唐山、邯郸等地学习先进经验，目前全县8个乡镇全部实行了“一站式”办公，有力推动了全县计划系统行政权力公开透明运行工作的落实。
三、规范行政权力公开透明运行工作的内容和程序。
一是清理审核。
按照行政许可、行政处置权等分类进行登记造册，局班子连续两次进行清理审查，决定公开形式。
二是编制职权目录。
根据县批复职权项目，编制职权目录，标明职权名称、来源、依据，行使责任人及公开的要求。
三是制定权力运行流程图。
载明行政权力的条件、承办岗位、运行程序及相关接口、办理时限、相对人的权利、投诉举报等方式。
通过规范化建设初步形成了“阳光政务、便民服务、群众满意、社会监督”的计划生育管理服务新局面。
1、严格规范审批行为.对依法保留的行政许可事项和非行政许可审批事项，科学设定项目审办流程，坚决取消不必要的前置审批条件,减少环节，提高效率。
2、认真开展行政权力廉政风险评估管理。
一是重审权力事项,优化工作流程。
市水利局权力运行流程图
市水利局权力运行流程图
1、行政审批处权力运行流程图 水行政许可权力运行流程图
2、办公室权力运行流程图
公务接待流程图
会议组织流程图
3、人事处权力运行流程图
党员发展程序
5、水政水资源处权力运行流程图
8、市防汛办职权运行流程图（财务审批）
市防汛办职权流程图（防汛督办）
9、市水利水电工程质量监督站权力运行流程图
招标办权力运行流程图
10、市水库管理处权力运行流程图
11、市海涂围垦处权力运行流程图
12、市农水处权力运行流程图
13、市水电处权力运行流程图
14、市水政监察支队权力运行流程图
15、市堤塘河道处职权运行流程图
16、市水文站职权运行流程图
17、温瑞塘河水系管理处权力运行流程图
18、瑞平水系管理处权力运行流程图
↓
↓
19、瓯江翻水站权力运行流程图
20、市水电设计院财务管理流程图
市水电设计院生产流程图。
党委办公室职权表
收文、发文。
签收院外来文、信函、通知及有关材料——办公室(内收发)登记，填写传阅单——办公室负责人签署拟办意见——院领导审阅——办公室登记督办——承办部门承办——立卷，归档。
主办部门拟稿，填写发文稿纸——主办部门负责人初核，签字——办公室(秘书)复核签字——主办部门送有关部门会签——办公室负责人核稿，签字——院领导签发——办公室秘书编号、登记——打印——校对——修改、印刷、装订——用印——分发——立卷，归档。
收文、发文。
签收院外来文、信函、通知及有关材料——办公室(内收发)登记，填写传阅单——办公室负责人签署拟办意见——院领导审阅——办公室登记督办——承办部门承办——立卷，归档。
主办部门拟稿，填写发文稿纸——主办部门负责人初核，签字——办公室(秘书)复核签字——主办部门送有关部门会签——办公室负责人核稿，签字——院领导签发——办公室秘书编号、登记——打印——校对——修改、印刷、装订——用印——分发——立卷，归档。
收文、发文。
签收院外来文、信函、通知及有关材料——办公室(内收发)登记，填写传阅单——办公室负责人签署拟办意见——院领导审阅——办公室登记督办——承办部门承办——立卷，归档。
主办部门拟稿，填写发文稿纸——主办部门负责人初核，签字——办公室(秘书)复核签字——主办部门送有关部门会签——办公室负责人核稿，签字——院领导签发——办公室秘书编号、登记——打印——校对——修改、印刷、装订——用印——分发——立卷，归档。
附件 2 单位：工作职权排查登记表(盖章)党委(学院)办公室职权名称公文管理权经办人职权内容及具体工作环节描述权力运行流程图权力行使的法律法规及制度依据韩曼、申海棠、杜泽云、责任领导李春阳焦艳娜、王芳收文、发文。
签收院外来文、信函、通知及有关材料——办公室(内收发)登记，填写传阅单——办公室负责人签署拟办意见——院领导审阅——办公室登记督办——承办部门承办——立卷，归档。
主办部门拟稿，填写发文稿纸——主办部门负责人初核，签字——办公室(秘书)复核签字——主办部门送有关部门会签——办公室负责人核稿，签字——院领导签发——办公室秘书编号、登记——打印——校对——修改、印刷、装订——用印——分发——立卷，归档。
权力清单实施方案
推行权力和责任清单制度实施方案为了深入贯彻落实县委七届五次全体(扩大)会议精神,全面创建“六权治本”新机制,规范行政权力运行,深化行政审批制度改革,决定全面推行权力和责任清单制度,特制定本实施方案。
一、指导思想认真贯彻落实党的十八大,十八届三中、四中全会精神和县委全面创建“六权治本”新机制的要求,以转变政府职能、提升治理能力为核心,依法清理规范行政权力、公开行政权力和责任清单、公开行政权力运行流程,实行“行政权力进清单,清单之外无权力”,把权力关进制度的笼子里,建立职权法定、边界清晰、分工合理、权责一致、流程优化、廉洁高效、透明公开的行政权力运行机制,营造市场主体“法无禁止即可为”的社会环境,让我局“法无授权不可为”,为开创弊革风清、富民强县新局面提供制度保障。
二、基本原则(一)职权法定原则。
依法确定权力,按照法律法规规章,确定我局行政职权,依法规范行政权力运行,切实保障行政相对人(公民、法人和其他组织)的各项合法权益。
(二)简政放权原则。
科学配置权力,加大向市场、社会和下级放权力度,把该放的权力放开到位,把该管的事务管住管好,促进职能加快转变,激发社会和市场活力。
(三)便民高效原则。
优化办事流程,减少办事环节,促进行政权力高效运行,为公民、法人和其他组织提供优质服务。
(四)权力监督原则。
坚持用制度管权,合力监督权力,规范权力运行,强化全过程、全方位监督,形成行政权力监督制约机制。
(五)公开透明原则。
推行权力清单制度工作过程中,应当充分征求各方面的意见,行政权力应全面、规范、完整、准确地向社会公开,促使显性权力规范化、隐性权力公开化,确保公权公用、规范运行、阳光操作。
(六)权责一致原则。
坚持有权必有责、法定职责必须为,在梳理、明晰、确认部门行政职权的同时,要明确其对应承担的责任,严惩滥用权力,对行政乱作为、不作为等行为,依法追究相关责任人的责任。
三、实施范围局机关、具有依法承担行政职能的食品药品稽查队和各乡镇食药监站。
廉政风险防控行政权力运行流程图[1]1
![廉政风险防控行政权力运行流程图[1]1](https://img.taocdn.com/s3/m/b2b134aa700abb68a882fb0f.png)
**镇职权运行流程图二0一一年十一月目录1、农户申请林木采伐许可证程序图----------------------22、农村集体资产监督管理流程图------------------------33、土地权属争议裁决流程图----------------------------44、林地所有权、林地使用权争议裁决流程图--------------55、村民对选举程序或结果有争议裁决流程图--------------66、农业承包合同签证流程图----------------------------77、纪委职权流程图------------------------------------88、办理《独生子女父母光荣证》流程图------------------99、《流动人口婚育证明》发放和查验流程图----------- ---1010、农业安全生产检查流程图---------------------------1111、安全监督检查流程图-------------------------------1212、财政各类资金拨付业务工作流程图-------------------1313、残疾证审批发放工作流程图-------------------------1414、村镇工程建设许可工作流程图------------------------1515、综合治理工作流程图--------------------------------1616、粮食直补资金、农资综合补贴流程图------------------1717、村务公开民主管理规范化工作流程图------------------1818、农村最低生活保障申报、审批程序流程图-------------- 1919、农村五保规范申报、审批程序流程图----------------- 2020、救灾救济流程图----------------------------------- 2121、信访调解工作流程图------------------------------- 2222、人民调解工作流程图------------------------------- 2323、工资管理流程图----------------------------------- 2424、股级干部选拔任命流程图----------------------------2525、公车管理使用流程图-------------------------------- 2626、年度考核流程图------------------------------------ 2727、固定资产、办公用品的采购分配流程图----------------- 2828、义务兵优待金发放流程图---------------------------- 2929、征兵工作流程图------------------------------------ 30农户申请林木采伐许可证程序图农村集体资产监督管理流程图土地权属争议裁决流程图林地所有权、林地使用权争议裁决流程图村民对选举程序或结果有争议裁决流程图农业承包合同签证流程图镇纪委职权运行流程图办理《独生子女父母光荣证》流程图《流动人口婚育证明》发放和查验流程图农业安全生产检查流程图安全监督检查流程图财政各类资金拨付业务工作流程图残疾证审批发放工作流程图综合治理工作流程图粮食直补资金、农资综合补贴流程图（财政所-行政给付）村务公开民主管理规范化工作流程图农村最低生活保障申报、审批程序流程图农村五保规范申报、审批程序流程图救灾救济流程图信访调解工作流程图人民调解工作流程图工资管理流程图股级干部选拔任免流程图公车管理使用流程图年度考核流程图固定资产、办公用品的采购分配流程图义务兵优待金发放程序图征兵工作程序图。
部门(单位)廉政风险防控职权目录表 精品
附件4
岗位（个人）廉政风险点排查登记表
填表日期： 年 月 日
姓名
性别
政治面貌
文化程度
党政职务
技术职称（等级）
岗位名称
岗位职责
风 险
类别
风险点名称
（表现形式）
风险因素分析
风险性质：A:潜在；
B:已发生
风险等级
已建或拟建防范措施
自评(百分制)
互评
审定
思想道德风险
（含心理风险）
2月日序号具体事项办事流程图名称承办科室岗位经办人1党政联席会议制度流程图2党员发展工作流程图3经费管理工作流程图4拟科级干部选拔任用工作流程图5教师岗位聘任流程图6教师年终考核和津贴分配流程图7学院评优评先工作流程图8职称评定工作流程图9教学质量监控内部流程图10学院人才引进流程图11奖学金助学金评选流程图12转专业流程图经本单位工作小组审定共编制办事流程图个
主要职权
风险类别
风险点
(表现形式)
风险因素分析
风险性质:
A:潜在；
B:已发生
风险等级
已建或拟建防范措施
制度依据
自评(百分制)
互评
审定
思想道德风险
（含心理风险）
岗位职责风险
（含机会风险）
业务流程风险
制度机制风险
外部环境风险
党政负责人
签 字：
年 月 日 （盖章）
领导小组
审核意见
注：1.此表由各单位组织填写，并报备学校防控办。
序号
具体事项办事流程图名称
承办科室
/岗位
经办人
1
党政联席会议制度流程图
2
党员发展工作流程图
云南民族大学：推行“六权治本”全面加强学校党风廉政建设
云南民族大学：推行“六权治本”全面加强学校党风廉政建设2014年以来，云南民族大学校党委为扭转“6.9”系列腐败案件带来的影响，重塑民大形象，净化学校政治生态，根据国家法律法规、党内规章和《云南民族大学章程》，出台并实施了《中共云南民族大学委员会关于推行“六权治本”全面加强党风廉政建设的实施办法》等一系列创新性的制度规章，从权力确定、权力配置、权力约束、权力行使、权力监督和惩处滥用权力六个方面，管住“权”，用好“权”，从根本上加强和完善学校党风廉政建设工作，使学校风气焕然一新。
一、清单确定权力，厘清权力边界（一）建立权力目录。
按照“职权法定”原则和“权责一致”的要求，对行政职权实行目录化管理，划分为A、B、C三类，详细规定16类事项为A目录，必须通过校党委会集体研究决策；10类事项为B目录，必须通过校长办公会集体研究决策；10类事项为C目录，必须经过二级单位集体研究后报分管校领导或专题会议决策。
（二）亮出权力清单。
学校大力推行领导干部、部门权力清单制度，给用权行为套上“透明的笼子”，让师生、社会公众知晓学校权力边界，防止公权私用。
按照学院、部门申报、职能部门审核、提交党委会议审定的方式，对权力目录进行细化，形成具体的权力清单。
目前，共梳理出校级、部门权力304项、各学院权力25项。
要求各级领导、各部门、岗位严格按照清单开展工作，既勇于担当有所作为，又严守权力边界。
（三）绘制权力运行流程图。
将教学、科研、管理事务的办理职责分解到各个部门和岗位，并明确办理条件、权限、时限等内容；学校各职能部门结合自身职能任务，按照分管权力的运行步骤，重点拟制了18项权力的运行流程图，明确规定不符合办事规则、程序的一律不得批准；学校办公室、纪委办加强了对办理流程的督查监控，对权力运行过程实行了痕迹管理。
师生普遍反映，有了流程图，再也不像以前一样“跑断腿”、“两眼一抹黑”，办事更方便了。
二、科学配置权力，防止滥用职权（一）分级授权。
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党委会职权运行流程图
酝酿动议 确定议题 常委会审议 讨论决策
各牵头部门 各单位收集意见、交由 部门及分管领导初审、 党委书记、副书记审定、 下发会议通知。 邀请相关人员列席会 议、相关单位（部门） 汇报工作、集体讨论、 民主表决、做好会议 邀请相关人员列席会议、 相关单位（部门）汇报工 作、集体讨论、民主表决、 做好会议纪要。
收集民 情
征集职工代 表意见
党代表 提案
信息反馈
考核评议
执行决议 同步监督 各牵头部门
信函Βιβλιοθήκη 公开 栏广播报 刊网络 简报通 知
公开 评议
列入 年度 考核 目标
党员 群众 监督
觉风 监督 员
纪委 全程 监督
新闻 媒体 监督