最新iso9001质量体系内审计划2009

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ISOTS16949-2009内审员内容

ISO/TS16949：2009质量管理体系国家注册内审员培训1、培训费用:函授：400元（电子教材），450元（电子教材+书面教材+2CD价值580元品质资料）。

面授：1200元/人/3天/18小时课程（企业可安排讲师至现场进行，费用15000元/3天）2、内审员培训课程背景:国际标准化组织（ISO)于2002年3月公布了一项行业性的质量体系要求，它的全名是“质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求”,英文为ISO/TS16949。

为了协调国际汽车质量系统规范,由世界上主要的汽车制造商及协会于1996年成立了一个专门机构，称为国际汽车工作组International Automotive Task Force （IATF) . IATF的成员包括了国际标准化组织质量管理与质量保证技术委员会(ISO/TC176）,意大利汽车工业协会(ANFIA)，法国汽车制造商委员会（CCFA）和汽车装备工业联盟(FIEV），德国汽车工业协会（VDA)，汽车制造商如宝马(BMW)，克莱斯勒(Daimler Chrysler)，菲亚特(Fiat），福特（Ford），通用（General Motors），雷诺（Renault)和大众(Volkswagen)等。

IATF对3个欧洲规范VDA6.1(德国),VSQ（意大利)，EAQF（法国)和QS—9000(北美）进行了协调，在和ISO9001：2000版标准结合的基础上，在ISO/TC176的的认可下，制定出了ISO/TS16949 ：2002 这个规范。

3、内审员培训课程目标：第一天ISO/TS16949：2009发展的背景及概况QS—9000、VDA6。

1、AVSQ、EAQF与ISO/TS16949的关系ISO标准和ISO/TS16949技术规范的介绍ISO/TS16949与ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系的关系五大核心工具（PPAP、APQP、MSA、FMEA、SPC）概述第二天ISO/TS16949：2009技术规范条款讲解过程方法在系统中的应用IATF建议的顾客导向过程清单如何确定组织的COP怎样使用并编制乌龟图和章鱼图ISO/TS16949：2009实施中的重点和难点讲解ISO/TS16949：2009如何应用于供应商的开发和监控第三天ISO/TS1694as9质量管理体系内部审核理论知识a)ISO/TS16949内审员内部质量审核的目的、特点b）ISO/TS16949内部质量审核与外部质量审核的比较ISO/TS16949内部质量审核实施过程及要求a）内部质量审核体系的建立b）审核计划、审核前行动c）审核前行动、实施阶段的主要活动d）审核组会议、内部审核报告内部质量审核员a）ISO/TS16949内审员对内部质量审核的基本要求b）ISO/TS16949内审员的作用c)ISO/TS16949内审员职责5、ISO内审员培训对象：从事企业管理工作的人员、品质工作的人员、有志向更高目标发展的人员、在校大中专学生及预备工作转型的人员.6、ISO内审员培训特色：国家注册高级审核员案例讲解、资料分享/研讨、企业实战资料分析、听课学员自身企实际案例诊断及解决对策、学员与学员、讲师互动、重点讲解标准实际操作原理、日常工作的重点、企业一至四阶文件编写要求、如何应对二三方审核、通用行业案例分析，学习过程学员可随时结合讲解内容提出意见及见解,全体师生共同分析，加深学习理解，避免理论空洞现象发生.7、如何培养内审员自我诊断、自我改善的能力1 、如何完整策划完成一个企业体系的实施？2 、如何对现有体系进行分析，解决不足？3 、如何策划一个企业的文件编制及对现有文件进行改善？4 、如何进行一次完整内审工作的策划及实施？5 、如何迎接二三方审核及准备工作?8、精彩内部审核技巧和审核方法讲解1 、过程审核方法及技巧;2 、如何从现有文件中发现审核切入点;3 、现场审核需要掌握的看、听、问技巧；4 、分散审核方法及集中审核方法；5 、以点带面审核方法及技巧。

ISOTS16949-2009内审员内容

ISO/TS16949：2009质量管理体系国家注册内审员培训1、培训费用：函授：400元（电子教材），450元（电子教材+书面教材+2CD价值580元品质资料）。

面授：1200元/人/3天/18小时课程（企业可安排讲师至现场进行，费用15000元/3天）2、内审员培训课程背景:国际标准化组织（ISO）于2002年3月公布了一项行业性的质量体系要求，它的全名是“质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求”，英文为ISO/TS16949。

为了协调国际汽车质量系统规范，由世界上主要的汽车制造商及协会于1996年成立了一个专门机构，称为国际汽车工作组 International Automotive Task Force (IATF) 。

IATF的成员包括了国际标准化组织质量管理与质量保证技术委员会(ISO/TC176)，意大利汽车工业协会(ANFIA)，法国汽车制造商委员会(CCFA)和汽车装备工业联盟(FIEV)，德国汽车工业协会(VDA)，汽车制造商如宝马(BMW)，克莱斯勒(Daimler Chrysler)，菲亚特(Fiat)，福特(Ford)，通用(General Motors)，雷诺(Renault)和大众(Volkswagen)等。

IATF对3个欧洲规范VDA6.1(德国)，VSQ(意大利)，EAQF(法国)和QS-9000(北美)进行了协调，在和ISO9001：2000版标准结合的基础上，在ISO/TC176的的认可下，制定出了ISO/TS16949 :2002 这个规范。

3、内审员培训课程目标：第一天ISO/TS16949：2009发展的背景及概况QS-9000、VDA6.1、AVSQ、EAQF与ISO/TS16949的关系ISO标准和ISO/TS16949技术规范的介绍ISO/TS16949与ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系的关系五大核心工具（PPAP、APQP、MSA、FMEA、SPC）概述第二天ISO/TS16949：2009技术规范条款讲解过程方法在系统中的应用IATF建议的顾客导向过程清单如何确定组织的COP怎样使用并编制乌龟图和章鱼图ISO/TS16949：2009实施中的重点和难点讲解ISO/TS16949：2009如何应用于供应商的开发和监控第三天ISO/TS1694as9质量管理体系内部审核理论知识a）ISO/TS16949内审员内部质量审核的目的、特点b）ISO/TS16949内部质量审核与外部质量审核的比较ISO/TS16949内部质量审核实施过程及要求a）内部质量审核体系的建立b）审核计划、审核前行动c）审核前行动、实施阶段的主要活动d）审核组会议、内部审核报告内部质量审核员a）ISO/TS16949内审员对内部质量审核的基本要求b）ISO/TS16949内审员的作用c）ISO/TS16949内审员职责5、ISO内审员培训对象：从事企业管理工作的人员、品质工作的人员、有志向更高目标发展的人员、在校大中专学生及预备工作转型的人员。

TS16949 2009质量管理体系推进计划

新员工及转岗员工培训计划/记录/评价证据的培训管理评审计划各部门输入报告管理评审管理评审记录管理评审报告纠正预防措施
推进计划
协助人进度
4
品管部
全尺寸全功能检查清单及计全功能、全尺寸检划验全尺寸全功能检查报告（含产品及材料/配件）适宜的外观检验条件、外观外观项目的检验标准件、检验记录计量器具档案管理计量器具管理台帐内部校准规程的编内部校准规程、校准记录计量器具制及实施管理外部校准记录（标准计量器监视和测量装置的具、设备仪表，如不能拆控制卸，可由厂家检修时校准）实验室范围表（包括内部和外部，也包括产品试验和校实验室管实验室管理准试验），人员资格证，所理有试验或校准的方法，环境条件和记录清理认证产品图 / 认证产品蓝图纸毛坯图清理技术质量协议顾客技术质量协议对产品图 / 毛坯图、技术质量协议进评审记录行评审列出认证产品全尺寸、全功能清单，全尺寸、全功能清单及检测方法列出产品特殊特性特殊特性清单 APQP文件清单认证产品过程流程过程流程图图认证产品的FMEA FMEA 认证产品的控制计控制计划划操作作业指导书检基、工艺、接收准则等认证产品过程能力初始能力研究计划的分析(SPC) SPC控制限、过程能力新产品顾客PPAP 顾客PPAP文件包及PSW 所有新产品涉及到供方PPAPP资料及PSW 的供方PPAP计划技术文件规范管理技术文件管理办法工程规范管理、评评审记录技术文件审管理技术文件更改（内影响范围评审记录/更改记录部 / 外部）评审及实施工装档案管理工装台帐记录 5 技术部
全检记录实施控制计划的反隔离处置记录应计划设备/工装的调整记录 6S管理 6S管理办法、6S管理评分表现场平面定置图

ISO9001：2009认证咨询计划

12H 5.24—5.31 5月24日 12H 5.31—6.7 5月30日
12H
6.7—6.14 6月13日 6月21日
12H 6.21—6.28 7月5日 12H 6.28—7.5
Hale Waihona Puke 12H7.5—7.11
7月12日
12H 7.11—7.18 12H 7.19—7.28 8月1日 7月下旬长期
十一
三
培训阶段
体系文件培训
四
试运行
五5
体系评价改进评审认证阶段维持设施人员绩效
六
七八九十
2.1 体系文件试运行 2.2 运行、实施情况检查 2.3 程序文件的修改及定版 2.4 质量手册的修改及定版 2.5 对体系文件进行补充 2.6 质量体系正式运行 2.7 运行、实施情况检查 2.8 内审员培训 3.1 内审及不符合项整改 3.2 管理评审 4.1 审核准备 4.2 第一次评审 4.3 第一次评审不符合项的整改及回复 4.4 正式评审 4.5 正式评审不符合项的整改及回复 5.1 体系的维持与持续改进提供充足的物力、财力资源经过培训合格人员体系运行（内审、管理评审）
ISO/9001标准概念与标准条款培训；文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序设施和工作环境控制程序产品实现策划程序与顾客有关的过程控制程序采购控制程序相关记录辅导生产和服务提供控制程序测量和监视设备控制程序顾客满意度测量控制程序内部审核程序过程的测量和监视控制程序产品的测量和监视控制程序不合格品控制程序数据分析控制程序纠正和预防措施控制程序相关记录辅导管理者代表负责组织和协调各部门进行体系试运行的工作，并向总经理汇报情况。管理者代表对各部门体系文件运行情况进行检查，咨询员协助。各部门对归口管理的体系文件进行修改，修改参照检查结果。贯标小组对质量手册进行修改，再请咨询员审查。在咨询员的指导下，各部门对不足之处进行补充。管理者代表组织和协调体系正式运行的工作，并向总经理汇报情况。全体贯标小组成员对各部门体系文件运行情况进行检查。咨询员对内审员进行现场审核培训。内审员进行。总经理主持，管代组织进行。管代进行组织，咨询员指导。认证机构贯标小组协助管代进行组织。认证机构贯标小组协助管代进行组织。

ISO9001内审全套文件-2009年度审核计划

2009年度上海能利实业有限公司内部审核资料汇总内部审核资料目录 1年度计划2内审通知书3内部审核计划表4会议记录5内审报告6内部审核记录7不合格项分布表8不合格报告9培训记录2009年度审核计划部门月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 管理层★业务部★质安部★工程部★注:带★为审核日期编制: 09.02.5 批准:王建龙09.2.5内审通知书各部门：本公司自2009年12月05日发布实施按ISO9001：2000标准要求建立的质量管理体系运行已逾三个月。

为检查验证质量管理体系的符合性程度及实施后的有效性、适宜性，决定于2009年2月20-21日，由王建龙任内审组长，组织并领导内审人员，实施本公司第一次内部质量审核。

（详见审核计划）审核范围：质量手册、标准条款所覆盖、涉及的各部门。

审核依据：ISO9001：2000标准、质量手册、程序文件和其它有关文件。

要求：1、各部门应事先作好充分准备迎接内审。

2、会议必须准时出席，不得迟到、早退。

3、内审中发现的不符合项应认真记录，积极整改。

特此通知!2009.2.20上海能利实业有限公司内部审核计划表编号：Q/NL3-8.2.2-1目的检查验证质量管理体系的符合性和有效性性质内部审核范围质量管理体系所覆盖的各部门依据ISO9001：2000标准、质量手册、程序文件、技术文件和有关法律法规审核时间2009年2月20-21日审核组王建龙（A）薛卫明( B )组长王建龙日程安排时间部门审核条款审核员2月20日8：00~8：30各部门首次会议A、B 8：30~12：30 管理层 1.2/4.1/4.2.1/4.2.2/5/6.1/7.1/8.1/8.2.2/8.5.1/8.2.3/8.4/8.5 B 13：30~16：30 质安部 4.2.3/4.2.4/6.2/7.5.4/7.6/8.2.4/8.3 A 16:30~17:00 审核组内部会议A、B 2月21日8：30~12：30工程部 6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5 A 13：30~15：30 综合办7.2/7.4/7.5.1f/8.2.1 A 15:30~16:00 补充审核A、B 16:00~16:30 审核组内部会议A、B 16:30~17:00 末次会议A、B注：5.4.1/5.5.3/5.5.1/8.5.1等条款结合各部门分别取证编制：审核：王建龙批准：王建龙 2009.2.20受控状态：受控质量管理体系文件发放编号： 03 编号：Q/NL3-8.2.2-3内审报告编制：审核：薛卫明批准：王建龙王建龙上海能利实业有限公司质量管理体系内部审核报告审核日期：2009年2月20~21日受审部门：1、管理层2、质安部3、工程办4、仓库审核组长：王建龙审核员：薛卫明主持人王建龙地点会议室记录人日期2009.02.20会议参加人员：王建龙、薛卫明、朱平、顾惠强、吴国平、刘正兴会议内容：首次会议1、宣布内部审核小组成员名单:王建龙、薛卫明二人组成，王建龙同志为审核组长2、本次内部审核的目的、范围和依据3、审核的时间安排。

(整理)iso9001质量管理体系内审计划.

环境，是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体。质量管理体系内审计划
1、目的：验证本公司质管理体系是否符合质量管理体系文件的要求，检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
2、审核范围：质量手册所覆盖的所有产品和部门。
（四）建设项目环境影响评价的内容3、审核准备：质量手册、程序和作业文件、顾客要求、法律法规要求。
意愿调查评估法（简称CV法）是指通过调查等方法，让消费者直接表述出他们对环境物品或服务的支付意愿（或接受赔偿意愿），或者对其价值进行判断。在很多情形下，它是唯一可用的方法。如用于评价环境资源的选择价值和存在价值。4、审核组：组长：曾建洪，组员：柴利芬、林志飞
2）间接使用价值。间接使用价值（IUV）包括从环境所提供的用来支持目前的生产和消费活动的各种功能中间接获得的效益。5、审核时间：2009年12月28日—12月29日
报告内容有：建设项目基本情况、建设项目所在地自然环境社会环境简况、环境质量状况、主要环境保护目标、评价适用标准、工程内容及规模、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题、建设项目工程分析、项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果、结论与建议等。浙江天鼎机械制造有限公司
林志飞
柴利芬
8：30-9：30
管理层（总要求、管理职责）
总经理室
9：30-10：30
总经办
总经办办公室
10：30-11：30
总师办
总师办公室
13：00-14：30
技质部
技质部办公室
14：30-16：00
生产部（设备、生产过程、设施）
会议室
16：00-16：30
审核组内部会议
会议室

2009管理评审计划

XXXXXXXX公司2009年度管理评审计划编制： XXXX审批： XXXXX日期：2009年11月2日XXXX年度管理评审计划此次管理评审活动是公司ISO/TS16949：2009质量管理体系建立以来的第一次管理评审活动，应对质量管理体系的所有要素和过程的适宜性、有效性及取得的绩效进行评审。

公司各部门必须严格按照《2005年度管理评审计划》的要求对各部门在质量管理体系中所负责的要素及过程进行总结，形成总结报告。

各部门对本部门各项工作的进展总结时间段定在XXXXXXXXX日至2009年10月25日，在XXXXXXX以前把提交管理评审的有关材料上交到办公室。

一、此次管理评审的目的此次管理评审活动的目的主要是评价我公司ISO/TS16949：2009质量管理体系运行以来所取得的绩效，评价其适宜性和有效性及与标准要求的符合性，寻找差距和不足，发现持续改进的机会，从而提高公司的整体效率和效益。

二、时间安排1、11月2日下发管理评审计划，对各部门提出提交材料要求。

2、11月4日提交材料截至日。

3、11月4日下发管理评审通知。

4、11月5日办公室对各部门提交的材料进行审核。

5、11月6日办公室把各部门提交的材料上交总经理进行审核，确定需要评审项目和内容。

6、管理评审会议定于2009年11月6日上午8点30分至下午16点。

三、评审内容及程序由于公司ISO/TS16949:2009质量管理体系刚刚建立，此次管理评审应进行全方位评审，现确定对以下方面的内容要求有关部门进行汇报和进行评审：1、总经理主持管理评审会议，宣讲此次管理评审活动的目的及评审的内容。

2、质量管理体系的所有要素及过程绩效：管理者代表汇报3、员工满意度及人力资源管理情况：办公室汇报4、市场服务及顾客满意度调查情况：供销部汇报5、市场开拓及竞争对手分析情况：供销部汇报6、质量体系、过程、产品审核结果：管代汇报7、内部、外部质量不符合情况：管代汇报8、业务计划、质量目标完成情况：办公室汇报9、纠正和预防措施实施情况：办公室汇报10、设计开发项目进度及完成情况：技术质量部汇报11、失效领域的分析及对质量、安全和环境的影响：技术质量部汇报12、顾客退、返不合格品原因分析：生产部汇报13、质量成本统计及分析情况：财务部汇报14、制造过程、工装管理及生产任务完成情况：生产部汇报15、基础设施、设备管理情况：生产部汇报16、物资采购及供方管理情况：供销部汇报四、评审结果将形成《管理评审报告》及《纠正和预防措施实施计划》下发到每个部门。

ISO9001质量管理体系内部审核计划

质量管理体系内部审核计划
一、审核目的
检查公司年度质量管理体系运作实际状况，评价质量绩效和质量目标是否达成预期策划，稽核质量管理体系是否满足ISO9001标准规范。

二、审核范围
ISO9001质量管理体系标准涵盖的产品设计开发、生产制造、市场服务等过程。

三、审核依据
ISO9001质量管理体系标准，公司质量手册，程序文件，作业标准。

四、审核时间
1、2016/4/1早上8:10召开首次会议，布置审核任务，开始审核。

2、2016/4/2下午16:30召开末次会议，总结审核结果。

3、2016/4/3各审核员开出《内审不符合项改善通知》。

4、2016/4/4审核组完成《内审总结报告》，汇报总经理。

五、审核实施
1、审核组长任命。

2、成立审核小组。

3、培训审核员（6~8人）。

4、组织审核员编制《内审检查表》。

5、审核组长组织召开首次会议，分配审核任务，讲解审核要点和注意事项。

6、审核期间交流汇报会议（需要时召开）。

7、审核组长组织召开末次会议，各审核员汇报审核情况，总结审核不符合项。

8、审核组长进行审核总结，编制《质量体系内审报告》。

9、各内审员开《内审不符合项报告》，相关单位不符合项目改善。

10、不符合项目改善追踪、验证、结案、存档。

五、审核活动实施计划
编制/日期：莫刚/2016-3-28 审批：。

2009年度质量管理体系内部审核计划

2009年度质量管理体系内部审核计划天津津辆实业公司2009年度质量管理体系内部审核计划编号：JL—8.2.2—01审核目的:评价公司质量管理体系符合审核准则的程度及有效性,迎接第三方认证审核。

被审核部门：总经理/管理者代表、办公室、营销组、技术组、生产组审核依据:GB/T19001-ISO9001:2008标准、公司《质量手册》A版及体系其他文件审核方法：采用抽样的方法，通过交谈、查文件、现场观察等方式获取审核证据。

审核时间、持续时间：审核时间为:2009年11月10日持续时间为一天。

编制：李砚峰批准：冯力时间:2009-10-19天津津辆实业公司审核实施计划编号：JL—8。

2.2—02 序号:1 审核组组长: 李砚峰组员: 卫英杰、杜新宇1、审核目的:评价公司质量管理体系符合审核准则的程度及有效性，迎接第三方认证审核。

2、审核依据:GB/T19001—2008 idt ISO 9001：2008本公司《质量手册》A版及质量管理体系其他文件.3、审核覆盖范围：铁路非标设备的研发和生产;段制配件加工生产和服务各过程. 4、审核时间: 2009年 11月10 日首次会议时间：11月 10日 8 时至 8时 10分末次会议时间:11月10日 17 时10至17时30分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的人员参加。

审核活动:按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

(注:审核员不能审核自己的工作）6、审核安排：日期时间组门审核涉及的质量管理体系标准要求 11月8:00----8：10首次会议10日 8:10—-——9:00 办公室 5。

4。

1 5.5。

1 4。

2.3 4。

2。

4 6。

2 8.2.2 9：00-—-10:00 营销组 5。

4.1 5.5.1 5.2 7。

2 8。

2.1 7.410：00---12：00 生产组 5。

4。

1 5.5。

2009年审核计划

2009年度内部审核计划
2009年03月21日
文件编号：BJB/CX-017-001
审核目的
质量保证体系是否符合产品质量的要求并得到有效实施与保持
审核范围
升降机制造与业务有关的部门的质量活动
审核准则
TSG Z0004-2007■质量手册■程序■法规■其他□
组长
李宝千
组员
李俊杨怀宇
时间
部门或活动
涉及标准要求
28日
8:00-8:30
8:30-9:30
9:30-11:00
1100-12:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-17:00
20
11:30-12:00
首次会议
管理层
办公室
销售部
物资采购部
技术部
质检部
制造部
审核组
末次会议
（受审核部门领导）
1.1、1.2、1.3、1.4、18.2
2.1、2..2、3.2、3.3、8.2、8.3、10.2、11,2、15.2/2、
16.1、16.2、16.3、17.1、17.2、18.1、18.2
4.1、4.2、15.1、15.2、18.1、18.2
4.2、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6
2.3、2.4、3.2、6.1、6.2、6.3、7.2、7.3、8.1、8.5、8.6、9.3、13.2、14.2、15.217。2、18.2
补充审核、内部会议
（受审核部门领导）
编制：杨怀宇2009/03/21质量保证工程师李宝千200903/21
2.3、2.4、3.3、5.1、5.2、5.3、6.6、7.1、7.2、7.3、8.1、8.4、15.2

推行ISOTS169492009质量管理体系各部门工作任务

推行ISO/TS16949:2009质量管理体系各部门工作任务一、质量检验部A、质量体系文件控制1。

体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。

2。

体系文件的保管和责任3. 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4. 体系复制/分发/回收和借阅规定5. 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表)6。

生产现场体系文件的使用和管理7。

体系文件的存档管理8. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9。

电子文件的管理10. 存档范围/存档期限的规定（一览表）11。

存档及借阅规定12. 企业内部文件和顾客文件保密规定13. 无效文件的处理14。

体系文件有效性定期检查B、质量记录控制1。

质量记录总控清单2。

记录表单清样3。

记录要求(标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）4. 存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年)5。

贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃)6。

电子文件的管理规定7。

存档范围/存档期限的规定（一览表）8。

借阅规定9。

失效记录的处理C1、质量管理体系审核1。

一、二方ISO/TS16949审核员的资格2. 内审年度计划和审核实施计划3. 按部门审核检查表4。

审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5。

ISO/TS16949体系审核报告6. 不符合项纠正措施计划7。

纠正措施效果的验证C2、产品审核1。

产品审核年度分月计划（覆盖所有产品）2。

产品审核缺陷分级指导书3。

产品审核报告4。

产品审核QKZ趋势分析5。

导出纠正和预防措施D、持续改进过程（领导推动、全员参与）1。

制定年度优先持续改进计划(注意与纠正措施的区别）¨顾客关心的项目（质量、成本、交付)¨特殊产品、过程特性2. 成立项目小组采用相应统计技术实施3。

有形、无形效果验证4. 开展群众性改进活动（体现全员参与）□质量控制部负责“QCC”□综合管理部负责“合理化建议和技术改进"□制造部负责“六改善活动”□技术质量部负责“零缺陷工程"5。

TS16949：2009体系推进计划

TS16949：2009体系推进计划TS16949:2009体系推进计划表(时间:2011年3月-6月)序咨询项目主要工作,输入, 参与人员预期目的输出内容号时间第一阶段:咨询准备与标准培训,调研企业基本情况 ,企业高层领导 ,体系作业流程初步确认 ,现场调研报告 3月,诊断企业管理水平 ,企业中层领导 ,质量管理问题全面浮现 ,体系咨询策划 ,1现场调研 ,初步审阅企业原始管理文,企业部门主管日1件 ,企业部门专业人员 -10,了解企业生产经营复杂程日度,对企业原系统过程进行梳,企业中层领导 ,建立过程的关联 ,过程方法实施要点过程识别理 ,企业部门主管 ,过程得以规定 ,顾客导向过程、管理3月(初始评审) ,对主要过程、关键过程进行,企业部门专业人员过程、支持过程及其子2,1识别和分析过程被识别日-10,评审企业管理体系现状 ,企业评审小组找出企业原体系存在不管理漏洞识别日足,任命管理者代表 ,企业高层领导组建一支精干的贯标工,贯标领导工作小组职,成立贯标领导工作 ,企业中层领导作领导小组责权限3月贯标工作准备讨论并确认咨询工作计划 ,企业部门主管 ,上报并最终确认咨询3,1 ,贯标领导小组成员工作计划日,举行贯标动员大会 ,企业全体员工发动思想调动人员积极贯标工作全面展开-10性使企业全体人员对标准,标准知识考试 3月企业三层次培形成清晰的认识～能理解,标准知识竞赛 ,1训与沟通宣讲标准理论企业全体员工标准基本概念～明确自己,培训满意度调查表日4岗位与标准的对应项在-10哪里日序咨询项目主要工作,输入, 参与人员预期目的输出内容号人日,讲述汽车行业发展与背景 ,企业高层领导让管理层明确标准与管理体,明确体系建立过程中管理层培训与,研讨企业面临的机遇与挑,企业中层领导系应如何结合～如何带领员可能出现的问题和解3月沟通战 ,企业部门主管工认真搞好贯标工作决方案 5,1 ,贯标领导小组 ,培训效果调查表日-10日,讲解过程方法的运用理论 ,企业中层领导 ,让企业管理层具备运用过,体系总体路径描述,讲解如何实施过程方法 ,企业部门主管程方法识别和分析过程的能,关键过程及其子过程3月过程方法培训 ,部门子过程运用过程方法,贯标小组成员力描述 6,1培训 ,企业各部门人,让部门专业人员具备运用,单个过程的过程描述日员过程方法提高技术的能力 ,培训知识考试-10,可分部门实施,日第二阶段:ISO/TS16949:2009质量管理体系文件策划、编写、发布讲解质量手册、程序文件、作,贯标小组成员让文件编写人员具备运用过文件编写现场演练 3月7 文件编写培训业指导书及表单等编写的基,各部门文件编程方法设计流程清晰、环节,11本方法/程序/要点写人员紧凑的文件编写能力日日,结合标准要求和咨询计划,贯标小组成员 ,让文件编写人员明确框架,文件基本架构和程序策划体系框架 ,各部门文件编结构、文件格式设计方法文件清单3月体系框架策划 ,优化组织结构～明确职责权写人员 ,体系文件编写持续改进方,组织结构图 8 ,11限法步骤 ,各部门工作流程图及日,确定编写进度子过程信息输入输出-20 图序咨询项目主要工作,输入, 参与人员预期目的输出内容号人日,分析质量管理体系建立的符,企业主要领导咨询师引导研讨～结合企,质量方针方针目标策划合性与有效性 ,企业部门主管业实际确定出符合企业,年度质量目标编写 ,企业生产经营过程的质量能,贯标领导小组未来发展～切合产品开发,企业各部门年度质量3月9力评定及产品,服务,质量特性与生产实际的质量战略目标、过程指标 ,11评定方针与目标指标日-20,根据标准要求结合企业特点～,企业部门主管通过策划使质量手册的,范围质量手册策划描述企业质量方针、目标和实现,贯标领导小组编写符合标准条款～形成,规范性引用文件3月与编写的方法途径、职责和权限 ,文件编写人员科学实用、完整规范的体,术语和定义 10 ,11,明确“封面、目次、概述、程系纲领性文件 ,管理体系要求日序”四部分的编写内容并编写 ,附录-20,根据生产经营复杂程度～明确,企业部门主管编写程序文件～使之成为,范围程序文件策划程序文件确定类别 ,贯标领导小组管理手册支持性、基础性,规范性引用文件3月与编写 ,指导各部门梳理质量工作程,文件编写人员文件～成为验证、审核依,术语和定义 11,11序据～具备预防控制与纠偏,管理体系要求日,根据标准化工作导则确定文能力 ,附录-20 件结构,根据技术标准、工作标准、作,文件编写人员 ,为程序文件提供更加细,项目内容,实施步骤支持性文件策业规程、规范指导编写作业指导,各专业技术人员化的作业指导书 ,操作要领,工艺规程3月划与编写指导书 ,质量判定与检验等 12,11,结合企业实际～指导作业人员,各部门工作人员 ,为质量工作的各项活动,记录格式日进行文件和工作记录提供反映载体和证明材,采用介质-20 料序咨询项目主要工作,输入, 参与人员预期目的输出内容号人日,指导进行文件校审和修改～,企业主要领导通过管理手册审核修改～,最高管理者批准管理手册定稿确定是否符合标准条文 ,企业部门主管确保文件符合标准～具备,质量手册定稿3月审批 ,结合企业实际～指导管理者,贯标领导小组发布条件 13,11进行文件审阅 ,文件编写人员日-20,指导进行文件校审和修改～,企业部门主管通过程序文件与支持性,相关部门主管审核 3月程序文件与支确定是否符合标准条文和管,贯标领导小组文件,作业指导书、记录,,管理者代表批准 ,11持性文件定稿理手册 ,文件编写人员审核修改～确保文件符合日14审批 ,结合企业实际～指导部门主,各部门骨干管理手册～具备发布条件 -20管进行文件审阅,最高管理者发布文件运行召开文件发布会～明确下质量管理体系三层次体系文件发布令步工作～强化员工质量意文件正式发布3月,召开发布大,管理者代表宣讲企业质量企业全体员工识～发动思想～为体系试15,11会, 方针、目标并提出要求运行提供思想准备日,咨询师作报告-20第三阶段:ISO/TS16949:2009核心工具培训与辅导,APQP基本理论知识讲授 ,企业部门主管通过培训与研究使员工,项目建设书《产品质量先,APQP程序讲解 ,企业相关部门专理解基本概念和原则～学,项目可行性报告3月期策划和控制,研究顾客信息、业务计划、业技术人员会文件化编制策划与控,项目计划 16 ,21计划》,APQP,产品过程指标、产品过程设想,文件编写人员制计划～并将APQP运用,设计目标日培训与可靠性 ,贯标领导小组到实际工作中去 ,产品保证计划-30序咨询项目主要工作,输入, 参与人员预期目的输出内容号人日,产品设计和开发应用APQP,企业相关部门专确保设计能够满足顾,DFMEA理论讲授业技术人员客需求和期望的产,工程图样、规范3月 ,运用DFMEA分析技术理论讲,文件编写人员品～以合格的样件获,材料规范,21 授 ,贯标领导小组得顾客认可～为本阶,设计报告日 ,APQP实际运用段的成功 ,样件制造与控制计划-3016 ,过程设计和开发 ,企业相关部门专确保开发有效的产品包装标准《产品质量先,运用DFMEA分析技术理论讲业技术人员制造系统～满足顾客产品/过程质量体系评审期策划和控制3月授 ,文件编写人员的需求和期望。

09年ISO9001和ISO22000管理评审计划

--------食品有限公司管理评审计划（通知）TO：生产部:品管部：物控部：营销中心：人事行政部：根据公司建立的ISO9001-2000质量管理体系和ISO22000体系要求，经公司相关领导研究决定于2009年04月24日（周五）下午13：30～15：30在公司二楼技术中心召开管理评审会议，讨论各部门的体系运行情况，定期对本公司的两个管理体系进行评审，以确保其具有持续的适宜性、充分性和有效性.包括对质量管理体系改进机会、变更需要及质量方针、目标的评价。

请以上主管、经理届时准时出席会议！谢谢！批准：拟稿：（总经理）（管理者代表）日期：2009/04/10 日期：2009/04/10管理评审计划一、评审的目的：为确保本公司食品安全管理体系和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，从而如期实现本公司的质量方针和质量目标。

充分发挥本公司质量体系持续改进的能力。

二、各部门准备以下资料：1.营销中心：A.客户投诉率统计报告。

B.客户综合满意度统计报告。

C.产品召回实施率统计报告D.送货准时率统计报告E.所采取的持续改进的活动报告。

F.改进的建议。

2.生产部：A.订单准时完成率统计报告。

B.车间返工情况报告。

C.成品合格率情况报告。

D.设备按时保养及时维修情况报告。

E.车间清洗消毒实施率情况报告。

F.金属机剔除金属率状况报告。

G.每日卫生检查实施情况报告。

H.生产杀菌消毒合格率状况报告。

I.所采取的持续改进的活动报告。

J.本部门员工专业培训实施情况报告。

K.改进的建议。

3.品管部：A.进料检验完成率统计报告。

B.水质定期化验实施率统计报告。

C.成品检验完成率统计报告。

D.包材检验完成率统计报告E.检验报告填写率统计报告F.针对客户投诉及时处理率统计报告。

G.量测仪器校验实施情况报告。

H.HACCP验证有效值状况报告。

I.文件分发到位率情况报告。

J.所采取的持续改进的活动报告。

K.本部门员工专业培训实施情况报告。