质量管理体系审核计划
质量、环境管理体系内部审核计划表(抄送各部门)
10月26--27日
上午： 下午：
10月27日
上午： 下午：
工程部
Q 7.1.2、7.1.3、7.1.4 √ E 8.2；9.1 【S5生产设备、工装管理过程】、【过程运行环境控制】
10月28日
上午： 下午：
车间（组装、机加 工）
Q 7.1.3 ；7.1.4；8.5、8.5.1；8.5.2；8.5.4；8.7 √
10月20日
上午： 下午：
Q 4.1、4.2；5.3；6.1 ；7.1.2/7.1.2、7.1.3；
7.1.6/7.2/7.3/7.4；7.5.1/7.5.2/7.5.3 √
行政中心
E 4.1、4.2；6.1、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4；7.2/7.3/7.4；
（行政、人力资源） 7.5.1/7.5.2/7.5.3 ；8.2 ；9.1√
E 6.1.2；8.2；9.1
【生产和服务提供的过程】、【S5生产设备、工装管理过程】、【 过程运行环境控制】、【S8不合格管理过程】
10月30--31日
上午： 下午：
产品开发部 研发工艺部
Q 8.1/8.3、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.6、 /8.5.6 √ E/ 【COP2 产品设计与开发过程】、【工程更改过程】
11月8日
上午： 下午：
备注：1、财务部为协助部门，涉及Q、E管理体系要素较少，此处不列入针对性审核计划中。要求提供相关符合性记录即可。 2、实际审核日期、涉及的要素/标准条款部分，具体调整以内部审核检查表为准。 3、Q：质量管理体系；E:环境管理体系 。
编制：
批准：
审核：
建议谈话对象： 各部门负责人、 与流程相关岗位
质量管理体系建设与审核计划三篇
质量管理体系建设与审核计划三篇《篇一》质量管理是组织中不可或缺的一部分，它确保了组织的产品和服务能够满足客户的需求和期望。
为了建立一个有效的质量管理体系并确保其持续改进，需要制定一个详细的计划。
以下是我对质量管理体系建设与审核计划的工作计划。
一、工作内容1.研究质量管理理论：我需要深入研究质量管理理论，了解其核心原则和方法，以确保能够有效地建立和维护质量管理体系。
2.分析组织现状：我需要对组织的现有质量管理体系进行全面的分析，识别其存在的问题和不足之处。
3.制定质量管理体系文件：根据组织的需求和质量管理理论，我需要制定一套完整的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
4.培训和指导：我需要对组织内部的相关人员开展质量管理培训和指导，确保他们能够理解和执行质量管理体系的要求。
5.审核和评估：我需要定期对质量管理体系进行内部审核和评估，确保其有效运行并进行必要的改进。
二、工作规划1.第一阶段（1-3个月）：研究质量管理理论，了解相关标准和要求，准备制定质量管理体系文件。
2.第二阶段（4-6个月）：分析组织现状，制定质量管理体系文件，开展培训和指导工作。
3.第三阶段（7-9个月）：实施质量管理体系，进行内部审核和评估，进行必要的改进。
4.第四阶段（10-12个月）：完善质量管理体系，进行全面的审核和评估，确保其持续改进。
三、工作设想1.通过建立质量管理体系，我期望能够提高组织的产品质量和服务水平，满足客户的需求和期望。
2.我希望通过审核和评估，发现并解决质量管理体系中存在的问题，实现持续改进。
3.我期望通过培训和指导，提高组织内部人员的质量管理水平和执行力。
四、工作计划1.第一周：研究质量管理理论，了解相关标准和要求。
2.第二周：收集和分析组织现状，准备制定质量管理体系文件。
3.第三周：制定质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
4.第四周：对组织内部人员进行质量管理培训和指导。
质量管理体系内审计划
内审经验教训总结
1 2 3
问题归纳与分类
对于每次内审中发现的问题，应进行归纳和分类 ，以便能够系统性地总结问题，为今后的内审工 作提供参考。
问题根源分析
对于每个问题，应深入分析其产生的原因和根源 ，以便能够找到根本解决方案，避免类似问题再 次发生。
经验教训提炼
对于每次内审中的成功经验和不足之处，应进行 提炼和总结，以便能够不断完善和提高内审工作 的质量和效果。
02
内审计划
审核目的和范围
确保质量管理体系符 合标准要求和组织规 定；
提高员工对质量管理 体系的认识和执行能 力。
发现潜在问题，及时 改进；
审核时间安排
根据ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ织实际情况，确定审核周 期；
安排审核时间表，确保审核覆盖 所有部门和流程；
提前通知被审核部门，做好准备 。
审核资源分配
确定审核员，要求具备相关经验和能力； 分配审核任务，确保审核覆盖全面；
趋势分析
对内审结果进行趋势分析，识别潜 在问题和改进点。
改进措施与建议
改进措施
根据内审结果，针对组织、流程、文件等方面提 出改进措施，以降低不符合项的发生率。
预防措施
针对潜在问题，制定预防措施，以避免类似问题 的再次发生。
建议与反馈
向上级管理部门或相关方提出建议和反馈，以促 进持续改进和提高组织绩效。
措施、时间表和责任人。
实施整改措施
按照整改方案，实施各项整改措 施，确保问题得到有效解决。
记录整改结果
记录整改措施的实施情况和结果 ，以及未能整改的问题和原因。
跟踪验证
跟踪验证
在内审后的规定时间内，对整改 措施的执行情况进行跟踪和验证
质量体系管理评审计划
质量体系管理评审计划工作目标1.完善质量管理体系：针对现有的质量管理体系进行全面的审查和评估，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
要求每个部门都能够明确自己的质量职责，确保质量管理体系的有效运行。
–审查现有质量管理体系的文件和记录，评估其完整性和有效性。
–组织相关部门进行质量职责的培训，确保每个员工都能够明确自己的质量职责。
–对质量管理体系的运行情况进行持续的跟踪和监控，确保其有效性和持续性。
2.提升编辑质量：通过评审计划，找出编辑过程中存在的问题和不足，并提出改进措施，提升编辑质量。
要求编辑人员能够熟练掌握编辑规范，提高编辑效率和质量。
–对编辑人员进行编辑规范的培训，确保其能够熟练掌握并应用。
–对编辑过程中的问题进行收集和分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
–定期对编辑质量进行评估和监控，确保编辑质量的提升。
3.提高客户满意度：通过评审计划，找出影响客户满意度的因素，并提出改进措施，提高客户满意度。
要求每个员工都能够以客户为中心，提供优质的服务。
–对客户满意度进行调查和评估，找出影响客户满意度的因素。
–对员工进行客户服务意识的培训，确保每个员工都能够以客户为中心。
–建立完善的客户反馈机制，及时收集客户的反馈和建议，并作出相应的改进。
工作任务1.质量管理体系评审：对现有的质量管理体系进行全面的评审，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
要求每个部门都能够参与其中，共同提升质量管理体系的质量。
–组织相关部门进行质量管理体系的评审，确保每个部门都能够参与其中。
–对评审结果进行统计和分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
–制定改进计划，并组织实施，确保质量管理体系的持续改进。
2.编辑质量提升：通过评审计划，找出编辑过程中存在的问题和不足，并提出改进措施，提升编辑质量。
要求编辑人员能够熟练掌握编辑规范，提高编辑效率和质量。
–对编辑人员进行编辑规范的培训，确保其能够熟练掌握并应用。
–对编辑过程中的问题进行收集和分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
质量管理体系认证工作计划范文（精选11篇）
质量管理体系认证工作计划质量管理体系认证工作计划范文（精选11篇）时间是箭，去来迅疾，迎接我们的将是新的生活，新的挑战，让我们对今后的工作做个计划吧。
可是到底什么样的工作计划才是适合自己的呢？以下是小编为大家收集的质量管理体系认证工作计划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
质量管理体系认证工作计划篇1一、继续做好产品质量标准文件的制修订与落实工作通过以往一段时间的工作，认识到当前实施的产品质量标准有部分要求和实际存在一定偏差，一些是因为标准设置的不尽合理，还有一些是因为没有认真落实。
今后要适时进行调整和完善，保证品质管理工作有章可依，同时要严把执行关，让产品质量与标准要求尽可能的接近，直到一致。
二、规范进料检验工作在过去的进料检验工作中，仅做到了大宗、重要原料的检验，并且检验项目不够全面，检验记录不够完整，偶尔会出现进料品质不良影响产品质量的现象。
自9月上旬开始，对外购大宗物料，全部采用aql抽样检验;对贵重物品或质量影响大的原料，执行全数检验;对于难以验证的原料，要求供应商提供品质保证函。
所有进料检验工作，按物料别留下完整检验记录。
对于来料品质异常的，及时发出car(品质异常通知单)要求改正，并跟进检测改进的结果。
三、加强过程质量控制近几日，因交期紧，糊制环节人员紧缺，临时抽调2名巡检帮忙检封，致过程质量控制主要由各车间主管承担。
因各车间主管的工作重点各有不同，品质状况堪忧。
为保证制程质量，计划自9月4前要各现场巡检人员归位，以加强过程环节的控制。
制造环节有些品质问题再三复发，主要是因为没有及时对出现的问题给予处理惩戒。
自9月上旬，对新发现的批量质量事故，必须做到发现事故2小时内发出car(品质异常通知单)，发现事故4小时内拿出临时纠正措施，24小时内拿出长期预防措施，2天内提出处理意见。
四、开始进行fqc产成品抽样检验工作早期，由于对过程的关注，没有充分认识到产成品抽样检验的重要性，导致，经常到客户验货时发现产品不良。
质量管理体系审核计划表三篇.doc
质量管理体系审核计划表三篇
第1条
质量管理体系审核时间表质量管理体系审核时间表组织机构名称审核目的审核范围审核依据审核方法审核组长组审核报告分发范围审核活动时间表日期/时间组部门的主要活动及相关标准条款在批准之日编制。
质量管理体系审核计划分为两部分。
质量管理体系审核计划表是通过电话、现场地址、传真审核目的、质量管理体系认证和监督审核进行审核的(质量管理体系审核计划表的第一次会议分为三个部分。
邀请被审计方相关人员参与内部评价。
审核小组的所有成员均被邀请参加1月的审核。
被审核方的管理代表被邀请参加1月的最后一次会议，被审核方的相关人员被邀请参加日期和时间部门的标准过程/活动条款的审核人编号。
2024年质量管理体系内部审核计划
质量管理体系内部审核是指组织对其质量管理体系的运作进行定期审核和评估，以确保其符合相关法规和标准的要求，并持续改进。
2024年质量管理体系内部审核计划主要包括以下内容：1.确定审核范围和目标：首先，要明确本次内部审核的范围，即确定将要审核的部门、流程或项目。
同时，还需要明确审核的目标，即希望通过审核获得什么样的结果，例如发现和纠正质量管理体系中存在的问题或风险，推动质量体系的改进等。
2.确定审核计划和时间安排：根据审核范围和目标，制定具体的审核计划和时间安排。
一般而言，内部审核计划应包括以下几个方面：-确定审核的周期：一般情况下，内部审核应每年进行一次，但对于特定的系统或项目，可以根据需要进行更频繁的审核。
-设定审核的具体时间点：根据组织的运作情况和工作进度，选择合适的时间点进行内部审核。
通常可以选择在比较闲期或项目节点完成后进行审核，以避免对组织正常运作的干扰。
-确定审核的持续时间：根据审核范围和目标的复杂程度，估计每次内部审核所需的时间，以便安排合理的人力资源和时间。
-确定有关人员的参与和职责：确定参与内部审核的审核员和相关人员，并明确他们的职责和任务。
3.进行准备工作：在实施内部审核之前，需要进行相应的准备工作，主要包括以下几个方面：-审核员培训：对参与内部审核的审核员进行相关培训，以确保他们具备审查和评估的相关知识和技能。
-审核文件准备：整理和归档质量管理体系所需的审核文件，包括审核程序、工作指导书、文件记录等。
确保文件的完整性和可用性，以便审核员能够准确和全面地进行审核。
-审核计划通知：向被审核部门或项目通知审核计划，告知他们审核的时间和具体要求，为审核的顺利进行做好准备。
内部审核主要包括以下几个步骤：-完成审核准备工作：审核员根据审核计划和要求进行准备工作，包括收集和分析相关数据、文件的审查等。
-审核记录和报告：审核员应及时记录审核过程中发现的问题和意见，并根据相关标准和要求形成审核报告。
质量管理体系内审计划模板
XXXX年质量管理体系内部审核计划一、审核目的本次审核的目的在于：1.确认公司质量体系与审核依据的符合程度；2.评价公司质量管理体系满足法律法规和合同要求的能力；3.评价公司质量管理体系运行的有效性；4.识别公司质量管理体系运行存在的问题和待改进的领域。
二、审核范围ISO9001：2015质量体系要求所涉及的相关部门过程、活动；被审核的部门：人力资源部、总裁办、质量部、采购部、销售管理部、研发管理部、订单与计划部、制造工程部、信息技术管理部、行政部、市场部。
三、审核依据ISO9001：2015标准、质量体系文件、适用的法律法规。
四、审核方法按照审核检查表要求进行审核。
五、审核人员审核组长：XXX审核成员：A组：李XX、任XXXB组：朱XX、罗XXC组：何XX、谢XX、樊XXD组：蒋XX、刘XX，各部门体系接口人：销售管理部：王XX制造工程部：应XX信息技术管理部：杨XX人力资源部：李XX总裁办：莫XX采购部：刘XX研发管理部：王XX订单与计划部：杨XX行政部：刘XX市场部：赵XX六、审核日期2020年X月X日-X月X日七、审核须知1.各审核员应严格按照审核标准进行审核，实事求是；2.审核员要提前熟悉受审核部门的相关审核条款和要求，以便审核工作顺利进行；3.被审核部门要指定一名熟悉本部门工作的人员作为审核接口人，陪同审核员开展对本部门的审核工作；4.各审核员按照审核计划自行安排时间开展审核工作。
八、审核计划编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 日期：X年X月X日。
16949质量管理体系年度审核计划
16949质量管理体系年度审核计划一、审核目的为了确保公司的质量管理体系符合 ISO/TS 16949 标准的要求，持续有效地运行，不断提高产品质量和管理水平，特制定本年度的审核计划。
通过审核，发现质量管理体系中存在的问题和不足之处，采取相应的纠正措施和预防措施，以实现质量管理体系的持续改进。
二、审核范围本次审核涵盖公司与质量管理体系相关的所有部门和过程，包括但不限于设计开发、采购、生产制造、检验检测、销售服务等。
三、审核依据1、 ISO/TS 16949 质量管理体系标准。
2、公司的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
3、相关的法律法规和客户要求。
四、审核频次和时间安排1、内部审核计划进行两次内部审核，分别在上半年和下半年进行。
第一次内部审核定于具体时间 1，为期X天。
第二次内部审核定于具体时间 2，为期X天。
2、管理评审管理评审每年进行一次，定于具体时间 3，为期X天。
3、外部审核第三方认证机构的监督审核预计在具体时间 4进行，具体时间以认证机构的通知为准。
五、审核组成员审核组组长：组长姓名审核组成员：成员姓名 1、成员姓名 2、成员姓名3……六、审核内容和要点1、质量管理体系文件的符合性和有效性检查质量手册、程序文件、作业指导书等文件是否符合 ISO/TS 16949 标准的要求。
审核文件的更新和修订情况，确保文件的及时性和有效性。
2、管理职责评估高层管理者对质量管理体系的重视程度和支持力度。
审查质量方针和质量目标的制定、分解、实施和监控情况。
3、资源管理检查人力资源的配备、培训和考核情况。
审核设备设施的维护保养和管理情况。
4、产品实现过程设计开发过程的策划、输入、输出、评审、验证和确认。
采购过程的供应商管理、采购控制和进货检验。
生产制造过程的工艺控制、生产计划、过程检验和标识追溯。
检验检测过程的检验标准、检验设备、检验记录和不合格品控制。
5、测量、分析和改进内部审核和管理评审的实施情况。
质量管理体系内部审核计划
质量管理体系内部审核计划质量管理体系内部审核计划是一个确保企业质量管理体系运作状态、健康程度的指导性计划，是一个强大的管理工具。
内部审核计划旨在确保质量管理体系能够持续地运作，达到既定的目标，同时也提供了对质量管理体系有效性的监控。
任何一个质量管理体系都需要获得不断的改善和发展，这就要求企业需要在内部建立一套完整的质量管理制度，质量管理体系内部审核计划就是其中的一部分。
正确执行内部审核计划可以确保质量管理体系一直处于稳定的运行状态，并且不断地实现飞跃。
1. 审核计划的制定在制定质量管理体系内部审核计划时，需要明确考虑质量管理体系的运作状况。
这要求质量管理团队要充分了解核心流程，同样我们也需要认真分析上一次接受内部审核时存在的缺陷和问题。
基于上述分析，需要考虑以下几个因素：• 计划执行时间目标：这个因素包括执行内部审核计划的期间和频率。
这是非常重要的考虑因素，如果计划时间过短，审核过程就不会涉及到相关的流程和控制点。
如果时间过长，那么问题可能会被逐渐放置，引起不必要的损失。
• 审核的目标：在制定计划时，需要明确审核的目标和流程。
确定核心流程中的各项关键点或控制点，在此基础上确定审核的标准，从而评估和监测这些点。
• 审核人员的考虑因素：审核计划中需要考虑到指定执行该计划的审核人员，以及组织开展审核训练和指导的时间和方法。
另外，需要确定具体的执行规范以及审核人员需要遵守的审核规程。
• 审核的结果：审核需要涉及到的关键点、问题和结论，需要进行适当的记录和管理，确保审核纪录完整、可读性好，同时对纪录进行分析和讨论，提出合适的建议和措施，从而改进质量体系和企业的效率。
2. 审核的执行和监测审核计划的执行和监测是内部审核计划实行的关键步骤。
企业应该派遣内部审核员负责执行审核计划，并负责监测审核计划是否符合标准和预期的目标。
审核计划的执行需要充分利用内部的人才和资源，按计划和流程，仔细审查整个质量体系，避免扫了眼而已的审核。
质量管理体系审核工作计划
一、前言为了确保公司质量管理体系的有效运行，提升产品质量和服务水平，增强顾客满意度，根据我国质量管理体系相关法律法规和公司实际情况，特制定本质量管理体系审核工作计划。
二、审核目的1. 检查公司质量管理体系是否符合相关法律法规和标准要求。
2. 评估公司质量管理体系的有效性和适用性。
3. 发现和纠正质量管理体系中存在的问题，推动持续改进。
4. 提高公司质量管理水平，提升市场竞争力。
三、审核依据1. 《中华人民共和国产品质量法》2. GB/T19001-2016《质量管理体系要求》3. 公司质量手册、程序文件及作业指导书4. 相关国家标准、行业标准及法律法规四、审核范围1. 公司质量管理体系涉及的所有部门、岗位和流程。
2. 公司生产、销售、服务、研发等各个环节。
3. 公司内部质量管理体系文件的编制、实施、更新和改进。
五、审核内容1. 质量管理体系文件的编制、审核、发布、修订和废止。
2. 质量管理体系文件的执行情况。
3. 质量目标、指标的设定、分解、落实和考核。
4. 质量管理体系要素的运行情况，包括：资源管理、过程管理、测量、分析和改进。
5. 质量管理体系内部审核、管理评审和持续改进。
六、审核方法1. 文件审查：审查质量管理体系文件是否符合相关法律法规和标准要求。
2. 询问：询问相关人员，了解质量管理体系运行情况。
3. 观察：观察现场作业过程，了解实际操作情况。
4. 检查：检查质量记录、检验报告等，了解产品质量状况。
七、审核时间1. 第一次审核：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
2. 第二次审核：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
八、审核人员1. 审核组长：XX2. 审核员：XX、XX、XX九、工作要求1. 审核人员应具备一定的质量管理知识和审核经验。
2. 审核人员应遵守保密原则，不得泄露公司商业秘密。
3. 审核人员应认真履行职责，确保审核工作质量。
4. 各部门应积极配合审核工作，提供必要的资料和人员。
质量管理体系的内部审核与审核计划
质量管理体系的内部审核与审核计划质量管理体系的内部审核是企业进行质量管理的重要环节之一，它通过对组织内部的各个流程、程序和操作进行审核，以确保质量管理体系的有效运行和持续改进。
为了确保内部审核的高效性和全面性，企业需要制定审核计划，并按计划进行内部审核。
一、内部审核的目的和意义内部审核是企业质量管理体系的重要组成部分，它的目的在于评估质量管理体系的运行情况，发现问题并提出改进措施。
通过内部审核，企业可以及时纠正问题和不符合之处，进一步提高质量管理体系的效能和可行性，确保产品和服务的质量满足客户需求。
内部审核的意义在于建立和改进质量管理体系的过程，同时也是为了满足国内外的标准和法律要求。
通过内部审核，企业可以了解质量管理体系的运行状况，确保符合相关的标准和法规要求，提升企业竞争力和市场声誉。
二、内部审核程序1. 确定审核需求和目标：企业应该明确进行内部审核的目的和要求，确定需要进行审核的流程和部门。
2. 制定审核计划：审核计划应包括审核的时间、地点、审核范围和参与人员等信息。
企业可以根据实际需求制定年度、季度或月度的审核计划，并确保计划与其他管理活动相协调。
3. 选择审核员：企业可以根据内部资源，选择经验丰富、熟悉审核流程和专业知识的人员作为审核员。
审核员应具备独立性、客观性和公正性，同时应经过相关的培训和认证。
4. 实施审核：根据审核计划，审核员应按照审核程序和要求进行审核活动。
审核的过程应包括与被审核部门的沟通和交流，收集和分析相关资料和信息，发现问题并提出改进建议。
5. 编制审核报告：审核员应根据审核结果，编制详细的审核报告，包括审核过程中的发现、问题和改进建议。
审核报告应准确、全面、客观，并具有可操作性。
6. 处理审核结果：审核报告应提交给相关部门，并指定负责人负责整改行动的跟踪和落实。
被审核部门应及时处理并关闭问题，同时跟踪和评估改进措施的有效性。
三、审核计划的制定审核计划是进行内部审核的重要工具，它对于内部审核的全面性和有效性具有重要影响。
财务部质量管理体系年度内部审核计划
财务部质量管理体系年度内部审核计划全文共5篇示例，供读者参考财务部质量管理体系年度内部审核计划1第一章总则为了加强公司审计监督，维护投资人的合法权益，并使内部财务审计工作制度化、规范化，根据国家审计法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司内部财务审计工作的组织实施。
第二章审计机构和职权审计机构及职责（一）财务部是公司内部财务审计工作的主管部门，负责公司内部审计的组织实施。
（二）审计工作组是针对某一审计项目组成的临时性审计工作机构，负责某一审计项目的实施工作，包括拟订审计工作计划（方案）、实施审计、编制审计报告、下达审计意见书等工作。
（三）审计工作组组长是审计工作组的业务负责人，在审计工作期间的职责有：1、贯彻执行国家审计、财经法律、法规，贯彻执行集团及公司内部审计制度；2、根据确定的审计项目，编制审计计划或方案，经批准后组织实施；3、组织审计工作组按时、保质、保量完成审计任务，并出具详尽的审计报告；4、对发现的正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规和其他规章制度的行为，要立即采取应急措施处理并提请公司领导做出制止决定；5、向公司领导报告审计工作状况，提出完善内部控制和管理措施的建议；6、组织做好审计工作报告和统计资料的编制、分析、上报工作，保守公司秘密。
（四）审计工作组成员是审计工作的具体实施人员，在审计工作期间的职责有：1、贯彻执行国家审计、财经法律、法规和集团及公司内部审计制度；2、具体实施对公司职能部门及下属单位的财务审计工作；3、具体实施工程项目预算、决算审计；4、具体负责审计工作报告和统计资料的编制、分析、上报工作，保守公司秘密。
审计人员的权力审计人员在开展审计工作过程中有以下权力：（一）组织召开本公司、部门、下属单位有关审计工作会议；（二）参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计；（三）要求被审计部门/单位/人员及时提供与被审计项目有关的计划、预算、决算、合同协议、会计凭证、帐簿等文件资料；（四）检查被审计单位的凭证、帐簿、报表、资产；（五）对有关事项展开调查，有权要求有关部门/单位和个人提供证明材料；（六）提出改进管理、提高效益的建议；（七）对违反财经法规行为提出纠正意见；（八）对严重违反财经法规、造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议；（九）对审计工作中发现的重大问题及时向总经理、董事会、监事会报告；（十）对阻挠破坏审计工作及拒绝提供资料的，有权向总经理提出建议，采取必要措施，追究有关人员责任。
质量管理体系认证的内部审核及审核计划
质量管理体系认证的内部审核及审核计划导言随着经济全球化和竞争加剧，质量成为企业生存和发展的重要因素。
对于很多企业而言，实现质量管理体系认证已经成为提升企业质量管理水平的必然选择，这不仅可以证明企业符合国际质量管理体系标准，而且可以提高产品和服务质量，增强企业公信力和品牌形象。
但是，认证并非一次性的事情，企业还需要不断建立和完善内部审核体系，以确保质量体系的有效运转。
本文主要从内部审核的角度，探讨质量管理体系认证过程中的内部审核及审核计划。
一、内部审核的作用与意义内部审核，顾名思义，是指企业内部对质量管理体系进行自我评估、监测和纠错的过程。
内部审核作为质量管理体系认证的重要环节，具有以下作用和意义：1. 纠偏发现问题。
内部审核可以帮助企业发现并纠正潜在和实际问题，及时排除存在的缺陷和隐患，从源头上提高产品和服务的质量和可靠性。
2. 确保质量管理体系的有效性和连续性。
内部审核可以评估企业质量管理体系的运作情况，发现不足和改进的空间，提供有效的改进建议和措施，确保企业的质量管理体系符合要求并持续有效。
3. 提高员工意识和参与度。
内部审核不仅要求企业内部审核员具备专业的技能和知识，还需要通过培训和认可，提高员工的意识和参与度，充分发挥员工的作用和贡献。
二、内部审核的程序内部审核的程序一般包括以下步骤：1. 审核准备内部审核员首先要了解质量管理体系的要求和标准，熟悉质量手册、程序文件和工作指导书，准确理解审核的标准、目标和范围，分析和评估审核的风险和机会。
2. 安排审核内部审核员要根据质量管理体系规定的审核周期和标准，制定审核计划和安排审核人员，确定审核类型、过程和内容，准备审核工作文件和表格。
3. 实施审核内部审核员根据审核计划和文件，实施审核工作，了解质量管理体系文件和记录的实施情况和符合性，评估流程控制和符合性的有效性和适用性，核查非符合项和改进措施的实施情况和效果，发现机会和优化建议。
审核员应当注意收集必要的证据和记录。
质量管理体系的内部审核与管理评审计划
质量管理体系的内部审核与管理评审计划在现代企业中，建立和维护一个高效的质量管理体系是至关重要的。
为了确保质量管理体系的有效运作，内部审核和管理评审是必不可少的工具。
本文将介绍质量管理体系的内部审核和管理评审计划，并探讨其重要性以及如何进行有效的内部审核和管理评审。
一、内部审核内部审核是指由组织内部的审核人员对质量管理体系进行定期的、系统性的审查，目的是评估体系的合规性和有效性，并提出改进意见。
内部审核有助于发现问题和风险，促使组织进行持续改进。
内部审核计划应包括以下几个关键步骤：1. 确定审核范围：确定要审核的质量管理体系的范围，包括所涉及的流程、程序和文件。
2. 确定审核时间和地点：确定内部审核的具体时间和地点，以确保所有相关人员都能参与。
3. 选择审核团队：选择具有相关经验和知识的内部审核员组成审核团队，以确保审核的准确性和客观性。
4. 编制审核计划：根据审核范围和时间安排，编制详细的审核计划，包括审核的顺序和内容。
5. 进行内部审核：按照审核计划进行内部审核，记录所发现的问题和不符合项，并提出改进建议。
6. 编制审核报告：根据内部审核的结果，编制审核报告，包括所发现的问题、不符合项以及改进建议。
7. 跟踪和验证改进措施：跟踪和验证组织对于内部审核中提出的问题和不符合项所采取的改进措施，确保其有效性和持续性。
二、管理评审管理评审是指组织高层领导对质量管理体系进行的定期评估和审查。
管理评审的目的是确保质量管理体系的有效性和持续改进，并为制定质量策略和目标提供指导。
管理评审计划应包括以下几个关键步骤：1. 确定评审的周期和频率：确定管理评审的周期和频率，根据组织的实际情况进行安排。
2. 确定评审的参与人员：确定参与管理评审的高层领导和关键部门负责人，以确保评审的全面性和权威性。
3. 准备评审材料：准备质量管理体系相关的文件、报告以及其他评审材料，供参与评审的人员参考。
4. 进行管理评审：根据预定的议程和管理评审材料，进行管理评审会议，讨论质量管理体系的有效性和持续改进。
质量管理体系制造过程审核计划(2)
质量管理体系制造过程审核计划（２）XXX公司制造过程审核计划(第一次）XXXXX公司2008年ISO/TS16949质量管理体系制造过程审核计划（一）一、审核目的通过对产品制造过程进行审核，确定产品制造过程所涉及的活动是否满足策划的要求,以及这些要求是否被有效贯彻，发现存在的问题并采取措施予以解决,提高制造过程的控制能力、稳定性和有效性。
二、审核范围产品范围:从原材料直至交付过程中的所有影响产品质量的活动，包括产品各加工工序、与顾客满意相关的制造过程的审核.地理范围：.组织范围:。
三、审核依据1、 ISO/TS16949:2002，GB/T18305:2003标准;2、公司质量手册、程序文件、过程流程图、PFMEA、控制计划、作业指导书等.四、审核方法采用汽车工业过程审核方法,按照《制造过程审核检查表》（见附件二)相关内容组织实施制造过程审核并记录审核结果，审核结果经审核小组汇总讨论后，计算制造过程符合性指数，对制造过程能力符合率进行评价，编制制造过程审核报告，对存在问题提出整改要求.五、审核内容:编制：审批：第 1 页共 3页XXX公司制造过程审核计划（第一次）审核内容祥见附件一“制造过程审核计划表”。
六、审核日期2008年5月30日—5月31日，详见附件一“制造过程审核计划表”.七、审核组组成审核组组长：审核组成员:附件一:“制造过程审核计划表"附件二:《制造过程审核检查表》编制：审批：第 2 页共 3页XXX公司制造过程审核计划(第一次) 附件一: 制造过程审核计划表审核时间受审核单位审核内容审核组成员 5月30日 1、各过程:通用要求星期五8：15—12:002、过程：验收及储存、制造编制: 审批:第 3 页共 3页。
质量管理体系认证工作计划
一、前言为了确保我单位质量管理体系的有效运行，提升产品和服务质量，满足顾客需求，依据国家相关法律法规和标准，结合我单位实际情况，特制定本质量管理体系认证工作计划。
二、工作目标1. 实现质量管理体系的有效运行，提高质量管理水平。
2. 通过质量管理体系认证，提升企业品牌形象和市场竞争力。
3. 不断改进和完善质量管理体系，确保产品和服务质量持续提升。
三、工作内容1. 质量管理体系文件编制与发布（1）根据ISO 9001：2015标准，结合我单位实际情况，编制质量管理体系文件。
（2）组织相关部门对质量管理体系文件进行评审、讨论和修改，确保文件的科学性、实用性和可操作性。
（3）发布质量管理体系文件，并组织全员培训，确保员工了解和掌握文件内容。
2. 内部审核（1）按照ISO 9001：2015标准要求，制定内部审核计划，明确审核范围、时间、人员等。
（2）组织开展内部审核，发现问题并及时整改。
（3）对内部审核结果进行分析和总结，提出改进措施。
3. 管理评审（1）按照ISO 9001：2015标准要求，制定管理评审计划，明确评审时间、人员等。
（2）组织开展管理评审，对质量管理体系运行情况进行全面评估。
（3）根据评审结果，提出改进措施，优化质量管理体系。
4. 外部审核（1）选择具有资质的认证机构，进行质量管理体系认证。
（2）积极配合认证机构开展审核工作，确保审核顺利进行。
（3）根据认证机构提出的整改要求，及时整改，确保质量管理体系持续改进。
四、工作进度1. 第1季度：完成质量管理体系文件编制与发布。
2. 第2季度：完成内部审核工作。
3. 第3季度：完成管理评审工作。
4. 第4季度：完成外部审核工作。
五、保障措施1. 成立质量管理体系认证工作领导小组，负责统筹协调、组织推进认证工作。
2. 加强员工培训，提高员工质量意识和能力。
3. 加大投入，确保认证工作顺利开展。
4. 定期召开工作会议，总结经验，分析问题，改进工作。
质量管理体系审核计划
质量管理体系审核计划1. 引言本文将介绍质量管理体系（Quality Management System，QMS）审核计划的编写。
QMS是一个组织内部建立和实施的管理体系，旨在确保产品和服务符合质量要求，并满足客户的期望。
审核计划是为了评估和验证QMS的有效性和合规性，以及发现和纠正潜在的问题和风险。
2. 审核目的本次审核的目的是评估组织的QMS是否符合相关的质量管理标准和要求，包括ISO 9001等。
通过审核，可以发现潜在的问题和风险，并提出改进建议，以进一步提高组织的质量管理水平和客户满意度。
3. 审核范围本次审核的范围包括以下内容：•组织的质量管理体系文件和记录，如质量手册、程序文件、工作指导书等；•组织的质量管理实践和操作，如质量目标和计划、质量控制措施、持续改进措施等；•组织的质量管理绩效和结果，如质量指标和数据分析、客户投诉处理等。
4. 审核方法本次审核将采用以下方法：•文档审核：对组织的质量管理体系文件进行审核，以评估其合规性和有效性；•现场审核：对组织的质量管理实践和操作进行现场观察和访谈，以验证其执行情况和效果；•数据分析：对组织的质量管理绩效和结果进行数据分析，以评估其达成程度和改进潜力。
5. 审核计划本次审核计划如下：时间内容负责人第一天上午开幕会和文件审核审核组长第一天下午现场观察和访谈审核组员第二天上午现场观察和访谈审核组员时间内容负责人第二天下午数据分析和总结报告审核组长6. 审核准备为了确保审核的顺利进行，需要进行以下准备工作：•确定审核小组成员和角色分工；•准备审核所需的文件和记录，如审核指南、审核表格、采样计划等；•安排与组织相关人员的会议和访谈，以了解他们对质量管理的理解和实践；•准备数据分析所需的质量指标和数据，以评估组织的质量管理绩效和结果。
7. 审核执行在审核执行阶段，审核小组将按照审核计划进行相关活动，包括文档审核、现场观察和访谈，以及数据分析。
在执行过程中，需要保持客观、公正和合作的态度，与组织相关人员进行有效的沟通和交流，以获取准确的信息和数据。
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2
业务部
订审管理制度 订单评审 急单管理 交付管理（异常处理）
顾客配合和服务
部门负责人
李雄球
王磊杰
2017.9.2710:30-12：00
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3
供应商管理部
供应商开发
供应商审查
供应商能力保障及一般供应商体系改进
供应商考核
供应商档案管理
部门负责人
李雄球
王磊杰
2017.9.2714:00-15：00
2.供方体系文件（管理手册、程序文件、管理规范）
3.相关法律、法规
审核方式
■集中式审核 □滚动式审核
审核组长
杨湧涛
审核组会议、首末次会议安排
会议类别
时间
地点
主题
首次会议
9月27日10：00-10：30
供方会议室
对审核要求作出说明
末次会议
9月28日16：00-16：30
供方会议室
对审核过程和结果进行总结，提出后续改善的要求
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4
采购管理部
采购制度与实施供应商合同及供货合同、质量保证协议和PCN协议的签订
供应商选定点及配额
物料核价与价格优化
采购行为管理
部门负责人
李雄球
王磊杰
2017.9.2715:00-16：00
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5
计划管理部
计划管理制度资源配置和规划，及产能规划生产计划的制定与实施
计划订单管理和试产计划管理
准时交货率和准时变化量 PCN、ECN管理 安全库存
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8
工艺技术部
工艺管理制度化 文件管理 工艺管理能力工艺方案设计与制定工艺标准制定，及物料工艺、包装标准的制定新产品操作培训与指导工艺变更管理与实施在制品包装、搬运、贮存标准制定产品质量改进
试产跟进与总结，及试产报告归档
工艺审查
部门负责人
杨湧涛
蔡淑华
2017.9.28
11:30-12：0013：30-14：00
OHSAS18001
IECQ QC080000
7
设备管理部
生产和检测设备的维修编制制设备模具操作规程、点检维护保养标准及保养计划,并培训实施
新制造技术引进后的操作、使用、维护、保养等方面的培训
合规性操作稽查
组织制订年度设备需求、配置计划
部门负责人
李雄球
王磊杰
2017.9.2811:30-12：00
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序号
受审部门
主要管理活动
受审责任人
审核员
审核时间
审核涉及的体系（以■标识）
ISO19001
ISO14001
OHSAS18001
IECQ QC080000
9
品质管理部
内审计划与实施，及不符合项跟踪验证 管理评审 文件管理质量记录控制 质量目标制定与达成状况分析 不合格品控制 纠正与预防措施，及客诉处理来料检验 过程质量控制 成品检验 质量检验和试验
信息系统（SAP、MES）维护、完善与管理
部门负责人
李雄球
王磊杰
2017.9.2716:00-17：00
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序号
受审部门
主要管理活动
受审责任人
审核员
审核时间
审核涉及的体系（以■标识）
ISO19001
ISO14001
OHSAS18001
IECQ QC080000
6
制造部
文件管理生产和检测设备的管理生产、检测、办工场所的基础设施使用、保养和维护，及工作环境保持安全文明生产工艺纪律关键工序控制不合格品控制标识与可追溯性管理及产品一致性控制 纠正与预防措施 环境因素与危险源识别与控制 各相关劳保用品使用 化学品管理（要有MSDS）
质量管理体系审核计划
审核目的
为了全面评估质量管理体系运行的符合性、适宜性、充分性，提升供方体系运行的水平，通过现场审核，及时发现质量管理体系中的问题点和不足，促进质量管理体系的持续改善
审核范围
供方质量管理体系所涉及的部门和活动现场
审核依据
1.标准条文：ISO19001：2008标准、ISO14001:2004标准、OHSAS18001：2007标准及IECQ QC080000:2012（2011/65/EU（ROHS 2.0）指令）标准的要求；
部门负责人
李雄球
王磊杰
2017.9.2814:00-16：00
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编制：李雄球审核： 批准：
序号
受审部门
主要管理活动
受审责任人
审核员
审核时间
审核涉及的体系（以■标识）
ISO19001
ISO14001
OHSAS18001
IECQ QC080000
1
设计开发部
技术保障能力标准化设计输入设计输出试验验证设计变更所供物料
部门负责人
杨湧涛
蔡淑华
2017.9.2710:30-12：00
14:00-15：00
物料先进பைடு நூலகம்出控制
产品过程控制（首件、巡查）
员工教育与培训
工艺与包装运输储存标准实施
现场5S和环境管理，环境条件公示
部门负责人
李雄球
王磊杰
杨湧涛
蔡淑华
2017.9.289:30-11：30
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序号
受审部门
主要管理活动
受审责任人
审核员
审核时间
审核涉及的体系（以■标识）
ISO19001
ISO14001