流程汇编[1]

紧急采购 采购计划
作业者 教育
使用
接收 修理结果
无法修理
判断/确认
简
OK
单
故
障
修理
接到信息后5 分钟到现场
修理
维修记录 OK
NG
NG 修理
维修记录 OK
无 部 件
申请 确认
大修 人员 不能 修理
大修人员 帮助
设备 不良信息
设备不良 信息接收
使用
计划修理 日期
接收
修理确认
接收 计划修理 日期
接收 计划修理 日期
测算部门月度 奖金总额
月度绩效奖金 发放方案
否
部门领导 审核
是
审核
是
否
核算固定部分 工资总额
否 是
审批
结束
核算奖 金总额
开始
流程汇编[1]
10-员工月度考核分配流程
员工
提报考核信息资料
光伏事业部
员工直接上级
月度绩效奖金 发放方案
计算员工奖金 分配金额
部门领导
开始
组织部门内 考核分配
绩效反馈与改进
绩效改进意见
设备预检 预修计划
实施预检 预修计划
开始
设备管理员
制定易损件 更换计划
车间主任
审核
设备易损件 更换计划
实施易损件 更换计划
流程汇编[1]
9-设备异常联络图
作业者
东汽峨半光伏事业部
制造车间
班长
组长
车间主任
设备维修车间 维修员 组长 车间主任
设备能源处 外部资源
发现设备异常
接收 修理结果
接收 修理结果
目录
相关流程 一． 人力资源方面 二． 生产管理方面 三． 质量技术方面 四． 采购方面
流程汇编[1]
1-年度人力资源需求计划流程
下属各部门
根据目前人才状况， 预估年度岗位空缺情况
编写人力需求计划， 拟定需求结构及数量
部门领导
否
审核 是
光伏事业部
开始
综合管理部
根据年度发展规划， 启动人力资源需求计划
7-设备备品备件管理流程
流程名称
总厂 设备能源处
制作
流程编号
主推岗位
东汽峨半光伏事业部 设备维修车间
开始
内部 制作
制定计划
备件制作计划
内部制作
设备管理员
判定
外部
采购
制定计划
备件采购计划
车间主任
签批
外部采购
共1页，第1页 采购部
具体设备备件种类详见 《辅料/工艺装备/设备备 品备件明细表》
采购
库管员
提出竞聘岗位
人事组长
竞聘员工 自愿报名
公示竞聘岗位
竞聘须知
回原岗位 签订上岗协议
测评委员会 应聘资格审核
未通过
测评委员会 员工测评
结束
通过
人力资源处
厂、所领导
否 审核
处长 是
否 审批 是
流程汇编[1]
4-劳务工招聘管理流程
用工部门 开始
劳务公司
东汽峨半厂、所
光伏事业部综合管理部
光伏事业部领导
人力资源处
OK
维修员
诊断
NG
维修
共1页，第1页 设备管理班
设备管理员
维修记 录存档
结束
流程汇编[1]
6-设备点检管理流程
流程名称
制造车间
开始
作业者
点检
设备点检表
流程编号
东汽峨半光伏事业部
设备维修班
主推岗位
设备维修车间
共1页，第1页 设备管理班
班长
NG 点检确认
OK
使用
维修员
监督
维护保养
结束
流程汇编[1]
设备巡检表
人员分配
入职培训
人事员 沟通与反馈
试岗期满
定岗申请
试岗考核与鉴定， 申请定岗
是 审核
否
是 审核 否
调剂使用或辞退
结束
定岗
总经理
是 审批 否
流程汇编[1]
6-新员工入职培训管理流程
用人部门
光伏事业部
综合管理部
厂所简介/组织架构 /厂所制度/岗位技能
/安全知识
开始
统计人数， 确定培训内容
人事员
编制新员工 培训计划
审核
NG
11月20日 前审核完
OK 计划调度员
发放
11月15日 前完成
11月29日 前审核完 NG
审核
OK
年度生产计划
年度生产计划
接收
共1页，第1页 采购部 其它部门
11月30日 前发放
调整/制定
年度辅料/工艺 装备需求计划
12月15日 前发放
12月10日 前发放
制定
年度辅料/工艺 装备需求计划
年度辅料/工艺 装备需求计划
提出用人需求
发布用人条件
内部竞聘
选拔及人才测评
测评委员会
否 人数是否满足 是
劳务用工招聘
结束
签订上岗协议，上岗
正常生产 不能胜任岗位要求 或有其他异常表现
员工试岗
是 是否符合需求 否
调剂或回原单位
考试、考核仍不合格
人才交流
流程汇编[1]
3-内部竞聘管理流程
各百度文库门
峨半厂、所
光伏事业部
开始 人事组长
确定定岗定编方案
合格 结束
抽查改进情况， 及时沟通
流程汇编[1]
12-工资发放流程
光伏事业部
综合管理部
开始
汇总人员增减信息
总经理
峨半厂所
财务处
厂、所领导
汇总工资调整信息 制作工资表
工资员 明细表汇总，归档
结束
否 审核
部长 是
否 审批
是
领取发工资 发放明细表
工资员
是否在财务 预算内 否 是
通知发放工资
否 主管厂、所长
对策/ 处理结果
制定对策
预防措施
确认 不良信息
确认/处理 OK
NG
确认/处理 NG
OK 相关部门
•分析原因 •制定对策
召开对策会
•对策实施 跟踪计划
确认无法解 决后0.5H内 召集会议
结果确认
多晶不良
接收 不良信息
流程汇编[1]
11-辅助设施及物料短缺异常联络图
作业者
制造车间 班长 组长
东汽峨半光伏事业部
流程汇编
2020/11/25
流程汇编[1]
运作管理体系流程目录（共四大模块32个流程）
流程体系
模块
管 理
（一）
支
人 力
持 体
资
系
源
NO.
名称
1
年度人力资源需求计划
2
人力资源配置流程
3
内部竞聘管理流程
4
劳务工招聘管理流程
5
劳务工试岗期管理流程
6
新员工入职培训流程
7
员工培训管理流程
8
考核分配方案制定流程
提出劳务用工需求 提供候选人员
汇总需求 发布用人要求信息
否 总经理
审批 是
备案
同人事组、劳务公司 劳动合同、
组织面试考核
人事档案 合格者体检， 办理派遣手续
人员接收
上岗协议
上岗试工 上岗通知单
结束
流程汇编[1]
5-劳务工试岗期管理流程
用工部门
光伏事业部
综合管理部
开始
制定试岗期计划
安排试岗， 月度评价
人力资源费用预算
峨半厂、所
人事员 汇总，编制事业部年度
人力资源需求计划
正式员工与劳务员工 需求比例分析
内外部人力资源 供求市场分析
编制正式工需求计划与 劳务工招聘计划
总经理
否
审核
是
否 人力资源处 审核
是
否
主管厂、所长
审批
是 结束
流程汇编[1]
2-光伏事业部人力资源配置流程
光伏事业部
峨半厂、所
定岗定编
车间主任
班长
生产管理组 组长/计划调度员
部长
采购部
外部 资源
发现辅助 设施异常 处理/上报
生产
确认/上报 不良信息
确认/上报
接收/上报 修理信息
确认/跟踪 不良信息
10分钟内 到达现场
NG 处理 OK
处理 OK
NG 确认
不良信息
接收 修理信息
不良信息
不良信息 接收
具体参看相 关应急处理 规定
计划修理 接收 日期
年度生产计划
接收
流程汇编[1]
年度生产计划
接收
2-生产计划管理流程
流程名称
总厂
流程编号
主推岗位
东汽峨半光伏事业部
共1页，第1页
生产处
生产管理组
制造车间
总经理
采购部 其它部门
开始
计划下达
下月生产计划 紧急生产
计划 每月21日 前提供
计划调度员
分解计划
部长
签批
月/日 生产计划
月/日 计划调整
计划调度员
培训备案
培训效果评估 并反馈
人事员
流程汇编[1]
8-考核分配方案制定流程
东汽峨半厂、所
企管办
开始
光伏事业部 年度考核方案 制定对事业部 年度考核方案
综合管理部
光伏事业部
下属各部门
总经理办公会
核算单晶、 硅片奖金单价
设定各部门 部门系数
部门考核 方案备案
提取各部门KPI 指标
各部门 年度考核方案 制定对各部门 年度考核方案
接收
工作调整
缺料种类及 到达时间
接收
发现物料短缺 上报
短缺物料 信息
接收信息
接收 计划修理 日期
制定维修计划 修理计划
短缺物料 信息
接收
接收信息
到达时间 缺料种类及 接收/跟踪 到达时间
5
设备异常管理流程
6
设备点检管理流程
7
设备备品备件管理流程
8
设备预检预修及易损件更换管理流程
9
设备异常联络图
10
质量异常联络图
11
辅助设施及物料短缺异常联络图
1
质量检验流程
2
计量工具管理流程
3
销售合同工艺及检验参数管理流程
1
非招标性物资采购流程
2
供应商考评流程
3
采购订单流程
4
采购招标流程
流程汇编[1]
根据权限 审批
是
流程汇编[1]
13-工资固定部分调整流程
各部门
开始
光伏事业部
综合管理部
总经理
峨半厂、所
人力资源处
厂、所领导
汇总员工资料 建议工资调整名单
否 审核
部长 是
否 审批
是
否 处长
根据权限 审批 是
否
根据权限 审批
职位管理
修正个人工资信息
工资变动通知单 工资发放处理
结束
流程汇编[1]
14-员工内部调配流程
调出部门
调入部门
开始
员工内部调配 申请表
调配申请
否 审核
岗位能力测试 是
光伏事业部
综合管理部
否 审核
否 审核
员工本人 工作移交
工作移交 记录表
部门负责人 否 审核
结束
报到上岗
人事员 通知岗位变动
岗位变动 通知单
办理转岗手续
光伏事业部领导
否
分管副总
是
审批
是
注：大组长以上员工调 配须总经理审批
流程汇编[1]
紧急需求计划
3-生产工艺装备管理流程
流程名称
采购部
接收
工艺装备 采购计划
生产管理组
计划调度员
制定
工艺装备 采购计划
流程编号
东汽峨半光伏事业部 制造车间
主推岗位
技术组
共1页/第1页
设备能源处/ 设备维修车间
开始
组长
制定需求计划
工艺装备 需求计划
采购
车间主任
签批
组长
分类
制做
工艺员
绘图/存档
组长
接收
工装图纸 NG 组长
入库
维修员
支领
自制备件不良 维修记录表
维修员
更换
采购备件不良
不良件入库
流程汇编[1]
8-设备预检预修及易损件更换管理流程
流程名称
制造车间
NG 车间主任
确认
OK
NG 车间主任
确认
OK
流程编号
东汽峨半光伏事业部
设备维修班
主推岗位
共1页，第1页
设备维修车间
设备管理班
开始
车间主任
审核
设备管理员
制定预检 预修计划
根据内部方案， 对员工评价
汇总本部门 奖金分配表
汇总本部门 考勤信息
否
审批
是
综合管理部人事组
结果汇总， 制作员工工资表
结束
流程汇编[1]
11-员工绩效改进流程
员工
制定绩效改进措施
实施改进
绩效改进措施
光伏事业部
部门领导
开始
公布员工绩效 考核结果
绩效改进意见 与员工沟通
综合管理部人事组
结果归档
不合格 检查 总结
清洗
核算员
接收/确认
碎片重量
库管员
入成品库
碎片分类
共1页，第1页 总经理
销售
出库准备
重量达到 规定
出库
部长
审批
重量信息
流程汇编[1]
审批
重量信息
5-设备异常管理流程
流程名称
制造车间
流程编号
东汽峨半光伏事业部
设备维修班
主推岗位
设备维修车间
开始
作业者
OK 点检/使用
NG
班长
确认
NG
OK
使用
维护保养
报修
年度各部门 内部考核方案 制定各部门 内部考核方案
否 方案审批
是
结束
流程汇编[1]
9-部门月度考核分配流程
下属各部门
光伏事业部
综合管理部
总经理
人力资源处
峨半厂、所
企管办
提供绩效考核 数据信息
计算单晶、硅片 班奖金数额
计算各部门奖金 分配金额
实施各部门 月度绩效考核 绩效改进意见
员工月度 考核分配
制定本部门 工资发放方案
9
部门月度考核分配流程
10
员工月度考核分配流程
11
员工绩效改进管理流程
12
工资发放流程
13
工资固定部分调整流程
14
员工内部调配流程
流程汇编[1]
流程体系
模块
（二）
生
产
管
生
理
产
管
理
体
系
（三）
技术
质量
管理
（四） 采购 管理
NO.
名称
1
年度生产计划制定流程
2
生产计划管理流程
3
生产工艺装备管理流程
4
生产碎片管理流程
OK
评审
工装图纸
组长
OK 确认
NG
制作
采购
班长
管理
损坏
使用
修复
入辅料库 入废品库
组长
签批
班长
报废确认
具体设备备件种类详见 《辅料/工艺装备/设备备 品备件明细表》
流程汇编[1]
4-生产碎片管理流程
流程名称
采购部
流程编号
主推岗位
东汽峨半光伏事业部
硅片制造车间
生产管理组
质量管理组
开始
产出碎片
清洗班长
收集碎片
目录
相关流程 一． 人力资源方面 二． 生产管理方面 三． 质量技术方面 四． 采购方面
流程汇编[1]
1-年度生产计划制定流程
流程名称
总厂
流程编号
主推岗位
东汽峨半光伏事业部
生产处
生产管理组
总经理
制造车间
开始
制定年度 生产计划
计划调度员
分解年度 生产计划
年度生产计划
11月1日前 下达
年度生产计划
部长
制定维修计划 修理计划
流程汇编[1]
10-质量异常联络图
作业者
东汽峨半光伏事业部
制造车间
班长
组长
车间主任
质量管理组
检验组长
组长
部长
总部生产处
发现质量异常
上报/停机
作业者 教育 生产
确认/处理 OK
NG 确认/处理
OK
确认 不良信息
NG
接收/验证 预防措施
接收/执行 预防措施
对策/ 处理结果
接收
接收
发放
月/日 生产计划
月/日 计划调整
每月22日 前发放
车间主任
参与制定
签批
车间主任
接收
每月24日 前发放
辅料/工艺装 备需求计划
辅料/工艺装
组长
备月需求计划 制定计划
紧急需求计划
调整/制定
车间主任
签批
分解到各 班组生产
日生产计划 日计划调整
每月23日 前签批完
紧急需求计划
接收
流程汇编[1]
接收
辅料/工艺装 备需求计划
人事员
否
是 审核
组织培训
培训成绩单 培训效果评估
总经理
否 审批
是
员工试岗 结束
流程汇编[1]
7-员工培训管理流程
参训部门
开始
根据培训计划， 确定培训内容
提出 培训申请
受训员工
培训申请单
光伏事业部
否 部门领导
审核 是
培训实施
培训报告
改进提高 结束
综合管理部
峨半厂所
人力资源处
否 审批
部长
是
培训备案
外出培训