酒店采购验收流程 - 360文档中心

酒店采购管理制度及流程

应加强市场调研和竞争分析，制定合理的采购策略和方案，提高采购谈判能力，降低采购
成本。
物流风险
运输延误
应选择可靠的物流服务商，加强物流跟踪和管理，确保货物按时到达。
货物损失
应选择可靠的物流服务商，加强货物保险和理赔管理，确保货物安全到达。
物流成本过高
应合理规划物流路线和方式，降低运输成本，提高物流效益。
筛选绿色供应商选择符合绿色采购标准的供应商，建立长期合作关系，确保供应商能够提供符合环保要求的产品和服务。
实施绿色采购在采购过程中，关注环保和可持续发展，选择符合环境标准的供应商和产品。
绿色采购评估与监控
评估指标
制定绿色采购评估指标，包括供应商的环保表现、产品质量、价格等方面的评估。
物流成本
包括运输、仓储、装卸等费用，是采购过程中必不可少的支出。
缺货成本
当酒店无法及时获得所需商品或面临供应中断时，可能产生的额外费用。
成本控制策略
集中采购
通过集中采购以获得规模效应，降低单位采购成本。
长期协议
与供应商签订长期采购协议，以稳定价格和供应，降低价格波动风险。
多元采购
尝试多元化的采购渠道和供应商，增加采购灵活性和议价能力。
价格合理
追求合理的采购价格，降低酒店成本。
公平公正
对待所有供应商，不偏袒任何一方，确保公平竞争。
交货及时
确保采购物品按时交货，满足酒店运营需求。
采购流程
• 需求分析：根据酒店的运营需求，分析物品的种类、数量、质量等需求。
• 市场调研：了解市场行情，收集供应商信息，对比价格和质量。 • 供应商筛选：根据调研结果，筛选合适的供应商。 • 合同签订：与供应商签订采购合同，明确物品、价格、交货时间等条

酒店采购部工作流程

酒店采购部工作流程一、简介酒店采购部是酒店管理中重要的组成部分，负责酒店物品、设备和服务的采购工作。

本文将介绍酒店采购部的工作流程，包括采购计划、供应商评估、采购订单处理、物品验收和资料管理等方面的内容。

二、酒店采购部工作流程概述1. 采购计划酒店采购部在每年的年初制定采购计划，根据酒店的需求以及预算情况，制定物品、设备和服务的采购计划，明确所需采购项目的数量、规格、质量要求和预算等。

2. 供应商评估酒店采购部对潜在的供应商进行评估，综合考虑供应商的信誉度、产品质量、交货期、价格竞争力等因素，确定有资格的供应商名单。

评估结果有助于确保选择到合适的供应商，为酒店提供高品质的物品、设备和服务。

3. 采购订单处理一旦确定采购项目和供应商，酒店采购部将向供应商发出采购订单。

采购订单应包含所需物品、设备和服务的详细信息，如名称、规格、数量、价格、交货期等。

采购部门与供应商之间通过书面或电子方式进行订单确认和沟通。

4. 物品验收收到供应商交付的物品、设备或服务后，酒店采购部对其进行验收。

验收的目的是确保所采购的物品质量符合预期、数量准确且完好无损。

采购部门与供应商共同参与验收工作，并将验收结果及时记录，并对不合格物品进行处理。

5. 资料管理酒店采购部对采购相关的资料进行管理，包括采购计划、供应商评估报告、采购订单、物品验收记录等。

采购部门应建立有效的档案管理系统，确保相关资料的安全存储和方便查询。

三、酒店采购部工作流程详述1. 采购计划的制定酒店采购部在每年的年初，根据酒店的需求和预算情况，制定采购计划。

采购计划需要明确物品、设备和服务的种类、数量、规格、质量要求等。

同时，采购部门还需考虑相关采购政策和规定，以确保采购活动的合规性。

2. 供应商评估和选择酒店采购部对潜在的供应商进行评估。

评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、交货期、价格竞争力等因素。

评估结果将为选择合适的供应商提供参考依据。

采购部门还可通过与供应商的洽谈和合作试用等方式，进一步确认供应商是否符合酒店的需求。

酒店采购的工作流程

酒店采购的工作流程在酒店经营中，酒店采购是一个至关重要的环节，涉及到物料的采购、库存管理以及成本控制等方面。

一个高效的酒店采购工作流程可以帮助酒店降低成本、提升服务质量，从而提升整体竞争力。

下面将介绍酒店采购的工作流程。

1. 采购需求确认酒店采购的第一步是确定采购需求。

这通常由各部门提交采购申请，在申请中明确所需物料的名称、规格、数量等信息。

酒店采购部门负责收集和确认各部门的采购需求。

2. 供应商选择与询价一旦采购需求确认，接下来是选择合适的供应商和进行询价。

酒店采购部门会根据采购需求制定供应商选择标准，确定潜在的供应商名单，并向他们发送询价函，要求提供报价和其他相关信息。

3. 报价比较与谈判采购部门收到供应商的报价后，会进行报价比较和谈判。

在这一步，采购部门会综合考虑价格、质量、交货时间等因素，选择最优的供应商进行谈判，以获取更优惠的价格和更有利的交易条件。

4. 合同签订与订单下达经过谈判后，如果双方达成一致，接下来就是签订采购合同并下达采购订单。

合同中包含了双方的权利义务、交货地点、付款方式等内容，确保采购过程的合法性和正当性。

5. 物料采购与验收一旦订单下达，供应商就会按照约定的时间和数量进行物料交付。

酒店采购部门负责对收到的物料进行验收，确保物料的质量和数量与合同一致。

如果有不符合要求的情况，需要及时与供应商沟通协商解决。

6. 入库与成本核算通过验收后，物料会被入库并进行库存管理。

酒店采购部门需要及时更新库存信息，并对采购成本进行核算，确保采购成本的准确记录。

7. 供应商绩效评估酒店采购部门需要对供应商的绩效进行评估。

通过评估供应商的交货准时率、质量稳定性等指标，及时发现问题并与供应商合作改进，确保长期合作的顺利进行。

结语一个高效的酒店采购工作流程可以帮助酒店提升管理效率、降低成本，提升整体服务质量和竞争力。

通过合理规范的采购流程和有效管理，酒店可以实现良性循环，提升经营效益。

酒店采购菜品验收流程及标准

酒店采购菜品验收流程及标准下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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五星级酒店采购流程

五星级酒店采购流程第一步，需求分析。

在进行采购之前，酒店管理方需要对各项物品和服务的需求进行分析和评估。

这包括对当前库存的盘点和评估，以及对未来一段时间内的客房预订情况和餐饮活动的预期需求进行分析。

只有充分了解需求，才能制定出合理的采购计划。

第二步，制定采购计划。

根据需求分析的结果，酒店管理方需要制定详细的采购计划。

这包括确定采购物品的种类和数量、预算的编制、供应商的选择和采购时间的安排等。

在制定采购计划时，需要充分考虑到酒店的经营特点和客户需求，确保采购计划的合理性和可行性。

第三步，供应商选择。

在确定了采购计划后，酒店管理方需要进行供应商的选择工作。

选择供应商需要综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力、售后服务等因素。

可以通过招标、询价、洽谈等方式，与多家供应商进行沟通和比较，最终确定合作的供应商名单。

第四步，合同签订。

与供应商确定合作关系后，酒店管理方需要与供应商进行合同的签订。

合同需要明确规定采购物品的品种、数量、质量标准、交付时间、价格、付款方式、售后服务等具体内容，确保双方权益得到保障。

第五步，采购执行。

采购执行阶段是整个采购流程中最为关键的阶段。

酒店管理方需要严格按照采购计划和合同的要求，及时、准确地向供应商下达采购订单，并对采购过程进行监督和管理，确保采购的顺利进行。

第六步，验收和入库。

采购物品到达酒店后，需要进行验收工作。

验收工作需要根据合同和采购标准进行，对物品的数量、质量、规格等进行检查，确保符合要求后方可入库。

同时，需要及时更新库存信息，做好库存管理工作。

第七步，付款和结算。

在采购物品验收合格后，酒店需要按照合同约定的付款方式和时间进行付款。

同时，需要及时与供应商进行结算工作，确保双方的权益得到保障，维护合作关系的稳定性。

通过以上七个步骤，五星级酒店可以建立起完善的采购流程，确保采购工作的高效、有序进行。

同时，也可以提升酒店的服务质量和客户满意度，为酒店的长期发展打下坚实的基础。

酒店采购管理制度及流程

酒店采购管理制度及操作流程为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

一、酒店采购的基本要求：1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每月每一类至少要有三家供货商提供的报价单；2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责；3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部；4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料；5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理；6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜；7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。

二、物品采购监督要求：1、所授权的物品，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场采购，授权生效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成），每月对各类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品质等），将物品进行分类（制定供货商月结还是进行直接市场采购，最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结；2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）；3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督，避免因物品积压造成浪费；4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市场的价格调查，每月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取酒店各类物品（包括非授权物品）的价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办，并抄送集团管理公司总办及集团财务部；5、对正常物品的申购，酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后回复意见，酒店财务部接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到总办审批，对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的，也必须在1个工作日后反馈意见给申请部门。

酒店验收流程

资符合采购标准，确保物资满足酒店生产经营需要。
二、流程：准备工作→查验货物→结束验货
步骤
标准及要求
准备工作
1、出品各档口根据经营需要由各档口主管填写每日原材料申购单→厨师长签字→采购部
2、库管员准备称、计算器、原材料直供单、笔等验货工具
3、采购员需将所购物资提前分类摆放整齐。
查验货物
1、验货时间统一为每日7:00，由库管员、各档口验货人，采购（赵总）三方验收并签字确认
2、库管员根据申购单分类验货,并根据货物实际重量计量，各档口验货人负责检查原材料质量。
3、供货方需提供原材料相应检疫报告及资质证明，对不符合档口需要的原材料及时退换货。
结束验货
验货结束后，库管员将原材料直供单分类整理，查看单据签字情况，对不符合签字流程的单据及时通知签字，并根据原材料实际重量入库。

酒店采购入库账务处理流程

酒店采购入库账务处理流程1.采购订单生成：酒店首先根据需要，编制采购订单，包括采购物品名称、数量、价格、供应商信息等，并将订单发送给供应商。

2.采购物品收货：供应商按照采购订单的内容进行物品的配送，酒店工作人员在收货时进行验收，确认物品的数量、质量和规格是否与采购订单一致。

3.入库登记：酒店对于验收合格的物品，将其入库，并进行入库登记。

入库登记内容包括物品的名称、数量、价格、供应商信息等。

4.财务入账：酒店财务部门根据入库登记信息，将采购物品的金额在账务系统中进行入账处理。

入账时需要按照采购订单金额和物品的实际进价进行核对，确保金额的准确性。

5.发票处理：供应商将采购物品的发票发送给酒店财务部门，财务部门进行验收，并与实际入库登记信息进行核对。

核对无误后，将发票与采购单据进行匹配，并登记入账。

6.供应商付款：根据酒店与供应商的付款条款，财务部门进行供应商付款的准备工作，包括审核发票、编制付款申请单等。

一般来说，付款申请单需要经过相关部门的核查和审批，确保付款的合理性和准确性。

7.供应商付款登记：财务部门在核查和审批之后，将付款信息登记在账务系统中，包括付款日期、付款金额、付款方式等。

8.供应商付款结算：财务部门根据供应商付款信息，进行付款结算，将付款金额通过银行或其他方式支付给供应商，并登记相应的付款凭证。

9.盘点结账：定期对库存进行盘点，根据实际盘点结果进行库存调整，并将调整信息记录在账务系统中。

10.财务报告制作：酒店财务部门根据以上步骤进行相关数据的整理和分析，制作财务报告，包括采购与入库金额、供应商付款等统计数据，并将报告提交给酒店管理层进行审阅和决策。

以上就是酒店采购入库账务处理流程的主要步骤。

在实际操作中，酒店需要根据自身的具体情况进行调整和完善，以确保账务的准确性和合规性。

酒店采购管理流程有哪些

酒店采购管理流程有哪些酒店采购管理是酒店管理的一部分，也是很多酒店管理者需要注意的内容。

下面为您精心推荐了酒店采购管理流程，希望对您有所帮助。

酒店采购管理流程一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称，规格;(2)平均每月消耗量;(3)库存数量;(4)最近一次订货单价;(5)最近一次订货数量;(6)提供本次订货数量建议。

经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。

采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。

如有特殊情况，要向主管领导汇报。

2、部门新增物品的采购工作流程：若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。

经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:(1)货品名称，规格;(2)最近一次订货单价;(3)最近一次订货数量;(4)提供本次订货数量建议。

采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。

4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。

酒店验收流程

5.使用部门需对物品的质量、功能、性能等进行验收，验收员主要是对物品的数量、使用期限、产品商标、产品规格等验收。
6.验收时，不符合酒店的产品要拒收。
7.如产品部分符合要求并且使用部门同意可勉强使用，由采购部对这部分产品与供应商重新议价并将议价结果通知财务经理再进行验收。
8.验收工作结束后，验收员将其输入电脑软件系统，打印验收单，由验收员、使用部门及供应商共同在验收单上签名确认。同时，验收员在供应商联上盖上酒店收货专用章。
酒店验收流程
项次
流程步骤
要点说明
服务语述
配备
项次
流程步骤
1.验收员根据已审核好的采购申购单，补仓单等相关单据来验收物品。
2.供应商(厂家)需在指定的时间送至酒店的验收区域供酒店验收。
3.物品必须开箱(包、袋)验收，如是冰鲜品须解冻，水产品需沥水，按《收货管理条例》执行。
4.验收时需验收员、使用部门、供应商三方以上人员进行验收，如收到的物品是总仓补仓所用的只需由验收员进行验收。
9.使用部门不能及时在验收单上签名的，可在当天收货部下班前至收货处签字，
要点说明
服务语述
配备
不Байду номын сангаас留待次日办理。
10.验收时间结束后，验收员将验收单整理并交给成控员，由成控员一一核对，核对无误后，在电脑中将单据审核。

酒店采购流程管理规定

酒店采购流程及管理规定根据酒店设备、物资、用品管理工作的需要,为了完善酒店采购流程管理,特作以下规定：一、采购申请管理规定1、酒店所有物资、设备、低值易耗品、食品原材料、酒水、物料用品的申购均需填写采购申请单按程序报批后实行采购;2、所有采购申请单均需按相关项目填写清楚,按不同的采购需求向上级呈报,部门填写采购申请单后由相关部门经理签字后报酒店领导审批后方可生效,审批权限如下：1采购物资金额元以内的报财务总监审批；2采购物资金额元以内的报分管副总经理审批；3采购物资金额元以内的报总经理审批；4采购物资金额元以上的报总经理签字后呈报酒店执行董事审批；5凡属单位价值超过2000元,使用年限在2年以上的固定资产经总经理签字后报董事长审批,同意后执行,大宗采购项目一律按照采购管理流程规范报董事会审批;3、采购申请单无申购部门经理、仓管员、财务部经理、财务总监、总经理室领导或执行董事签字认可的,视为采购申请手续不全的申请单,采供部有权拒绝采购;4、如确属特殊情况下的急购项目无法按正常程序执行,可采取电话请示总经理同意后执行,事后补办手续的方式进行采购;5、餐饮部、客房部日常经营所需的原材料,如水果、蔬菜、肉蛋禽类等常规日常采购项目干货、调料、大金额原材料除外由部门经理审批后执行采购,但应以按需采购为原则,如造成积压浪费的,由审批人、采购员承担责任;6、大金额采购须2人以上进行,且钱、帐分开专人管理;二、采购招标流程管理规范采购物品坚持货比三家,符合采购标准要求优选,同等条件下优先照顾合作关系良好的供货商的原则严格执行：1、所有申购计划或申购单送到采购部后,由采购部经理主持对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价；2、采购人员收到申购单后要认真归纳、分类整理;对其中有疑问的内容要与采购部经理、财务总监和申购部门及时沟通,在确认无误后,按照要求时限寻找至少三家以上的供应商进行业务治谈;3、对酒店设施设备大项采购,须按规定进行市场招标,透明化、规范化运作;发放招标函,注明招标人名称、招标内容、项目要求、招标方式、开标时间、开标地点、评标定标办法、对投标要求、开标程序等;三、采购项目的评估1、所有采购物资的供货商报价,必须由采购部在充分掌握市场行情的条件下择优确定,使用部门有权了解所需物品的品牌、品质、价格并提出质疑,并对所掌握的供应厂商及采购意向要及时通报采购部,以确保采购质量,由其选定质优价廉售后服务好的供应商;2、对不少于三家以上的供货商进行调查后填报由部门拟定采购项目评估表,注明相关采购细则,并进行综合评价,提出优选建议方案;3、根据采购项目评估表,经过对比筛选,作出分析意见,上报采购部经理、财务部经理、财务总监、副总经理、总经理审批,大额采购需报酒店董事会批准后方可采购;四、经济合同的拟定根据经济合同管理规定的细项要求,进行采购合同的拟定;五、经济合同的签订按照酒店制定的采购合同范本与供货商签订采购合同,采购合同注明合同标的、数量、质量、价款、履行的期限、方式、违约责任、售后服务保证、赔偿责任及其他约定条款;六、采购物资的验收入库管理规定把好物资验收关,对不符合采购申请单内容的物资一律拒收或补办手续;1.无论是采购人员自购还是供应商送货,货到酒店后,首先入库或现场验收,不允许未经仓库验收直发使用部门;2.一般物资采购到库后,均需核对三单方可填写入库验收单办理入库,即采购申请单,物资送货单、发票;3.仓库管理人员需仔细核对送货单是否与采购申请单上品名、规格、数量、质量要求相符合,如发生不符,及时查证原因,如无合理原因,可拒绝验收;每日把验收过程中出现的问题留存,为下次同类货物和同类供货商的验收提供依据；4.物资入库后,需及时准确填写入库验收单,并凭单上帐,做到当日货到、当日验收、当日建帐、帐实物相符;5.对于直发经营部门的小额、少量物资,在特殊情况下,在对品名、数量、规格、质量要求等验收核对无误的情况下,可将采购申请单变更为物资直拨单,直接领用;6.由于客观原因,无发票的小金额采购物品经财务部经理、总经理同意后开具购物凭证以其他发票入账;7.进货物品如有合同或小样,应根据合同标准和封存小样进行验收;8.验收不入库物资,根据审批手续齐全的采购单,仓管员与使用部门授权人同时收货,按照采购单上的要求对物品的质量、数量价格进行严格把关验收,设备设施须填写物资设备采购验收报告单,小项目采购,验收合格仓管员开据“收货记录”并注明采购单号,由仓管员、供货商、部门授权人同时签字确认;9.验收食品原材料,按照开好的“收货记录”为了方便收货“收货记录”是按“采购单”事先填制好的,收货员与厨师同时收货,对原材料的质量、数量进行严格把关,验收合格收货员、厨师长、供货商同时签字确认；10.特殊采购物资1对一些技术性强,或有特殊要求的采购物资,采购员可以邀请有关部门相关人员会同购买或授权有关部门相关人员购买；2一般采购物品在7天前、紧急物品在24小时前由各申购部门按照申购程序办理申购;若确有个别紧急需求,须经相关领导批准后,由所需部门自行购买,在有关授权人监督下收货,于次日及时补办申购、审批、收货手续;11.采购物资的结算方式物资验收后,以“收货记录”做为结算依据,结算方式一律采用定期支付,特殊情况可支付现金,如日常食品原材料或小项物资采购项目等可根据情况特殊处理;七、物资申领管理规定1.各部门所需申购的物资,首先要自查库存,如无存货、再至财务部库房查证、确认无库存的情况下方可申购;2.领用物资需正确填写物资领料单,经部门经理批准后方可向仓库申领,如手续不全、仓管人员可拒绝发放;3.特殊情况下如部门经理不在岗,各部门主管可代理签批,事后请经理补签;4.仓管员发现不合理的领用申请应及时向财务经理汇报;5.月末由财务成控部核对各部门物资申领单是否与账目、盘点表相符,确保物资管理符合规范要求;成本控制部2015年10年11日。

酒店采购管理制度及流程

酒店采购管理制度及操作流程为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

一、酒店采购的基本要求：1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每月每一类至少要有三家供货商提供的报价单；2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责；3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部；4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料；5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理；6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜；7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。

二、物品采购监督要求：1、所授权的物品，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场采购，授权生效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成），每月对各类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品质等），将物品进行分类（制定供货商月结还是进行直接市场采购，最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结；2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）；3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督，避免因物品积压造成浪费；4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市场的价格调查，每月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取酒店各类物品（包括非授权物品）的价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办，并抄送集团管理公司总办及集团财务部；5、对正常物品的申购，酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后回复意见，酒店财务部接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到总办审批，对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的，也必须在1个工作日后反馈意见给申请部门。

酒店食材采购与验收服务流程规范

一、采购服务流程规范1. 熟悉并执行采购规格标准普通来说，餐厅应该对所需的各种原料制定采购规格标准，而采购人员必须熟悉这些规格标准并谨慎遵照执行，以避免盲目采购。

采购人员还必须及时掌握餐厅当前的营业量预报及各种原料的库存，因为菜单决定了采购内容，而营业量却决定了采购的数量，库存的食品原料则往往必须先行消耗，这样才干避免过多地采购，造成原料积压，资金占用，或者采购不足而影响餐厅正常营业。

固然，采购者还应该及时掌握市场信息，了解供应情况，懂得各种食品原料的季节性特点，随时注意或者因气候、运输等原因对食物原料供应所可能产生的影响。

2.做好原料分类从食品原料采购的角度出发，餐厅所需的食品原料大体上可以分成两类：：鲜货类原料和干货类原料。

(1)鲜货类原料。

鲜货类原料指不能长期保存的各类原料，如新鲜蔬菜、乳制品、水果、面包、新鲜肉类、禽类、鱼类等。

这些原料有的必须当天采购当天消耗，有的也必须在短暂的有效保存期内使用，冷冻食品原料如冻肉、冻鸡、冻鱼或者蔬菜可以有一定的储藏期，但与干货类原料相比，仍然容易变质得多。

要充分利用鲜货类原料的新鲜质量，必须随时采购，随时消耗。

(2)干货类原料。

干货类原料指那些可以久藏的食品原料，如食盐、食糖、大米、面粉、罐头食品及各种调味品等，它们往往是箱装、袋装、瓶装、罐装的原料，可以在常温下储藏数月或者经年之久而不变质，于是可以较大批量地进货。

但从占用资金和机会成本的角度分析，大量储藏干货类原料以减少采购次数也非明智之举。

3. 鲜货类食品原料采购数量控制鲜货类食品原料不可久存的特点决定了餐厅必须遵循先行消耗库存原料、然后才干进货的原则。

因此，采购的第一步工作便是掌握原料的现有库存量，并根据营业量预报，决定下一期营业所需的原料数量，然后算出采购数量。

采购鲜货原料常有两种方法。

(1)日常采购法。

且常采购法合用于采购消耗量变化较大、有效保存期短暂于是必须时常采购的鲜货类原料，如新解鲜肉类、禽类、水产海解鲜类原料。

酒店采购货物验收程序(最全)

酒店采购货物验收程序1. 检查到货是否得到批准，通知接收部门共同按规定的要求进行验收①当接到通知要收货时，首先应找出相对应的采购申请单，按照采购申请单上已批准同意采②购数量收货，原则上不能多收。

③若供应商暂时货物不足，送来的货物未达到酒店规定的定货数量时，应通知采购部以便继续跟进。

④随货到的发票所注数量应与实际收货数量一致。

水果、蔬菜等鲜货，收货时数量可以在5%上下浮动。

⑤财务收货在收到由采购经理分发的采购申请单时，应按部门分类，存放在“未完成的采购申请单”的档案夹中；直至此采购申请单全部到货完成后，转移至到“已完成的采购申请单”的档案中2．检查到货物品的质量①到货质量应当和采购申请单和合同上确定的质量要求相符。

如果验货人员对物品质量有怀疑，应请用货部门经理协助检验，以免发生差错；对于次品要拒绝收货，并应即时向采购经理反映。

②对于食品、饮料的验收，还要注意生产日期及有效期，决不验收接近保质期的食品、饮料等货物。

③每日市场采购单上批准的货物（是指每日厨房购进的鲜鱼、水果、蔬菜等鲜货）验收时，必须同厨师长（或厨师长指定的验收人员）同时验收物品名称、数量、质量、规格等。

④蔬菜类主要注意水分是否过多、是否新鲜，该去皮的是否已去皮等。

⑤听装和袋装物品主要检查品牌、生产日期、保质期、包装容量等。

⑥对于进口物品还需要具备中文标识。

⑦易碎物品的到货，应与使用部门当面点清，并按实际数量填写收货记录。

3. 检查到货物品的数量①物品之包装物可以打开，必须进行开箱检查，如果一次到货数量很多也必须进行开箱抽样检查。

②对有些称重量的物品，除对其总重量进行检查时，还要对单位重量进行抽查，如酒店规定每件物品(食品)之重量等。

③对于米、面等不仅要点数量，还要检查其重量与包装袋上注明的重量是否一致。

4．核对到货物品的价格①发票上的价格应当和采购申请单上的价格一致。

如果发现发票上的价格与采购申请单上的价格不符，应通知采购部；②如有价格上的变动，只有当财务总监和总经理同意按新价格购进货品时，收货员才能验收此物品，否则不予以办理。

酒店进货查验管理制度

第一章总则第一条为确保酒店的经营质量和服务水平，加强酒店进货管理，防止不合格产品流入酒店，保障消费者权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有进货环节，包括原材料、半成品、成品、包装材料等。

第三条酒店各部门应严格按照本制度执行，确保进货查验工作规范、有序进行。

第二章组织机构与职责第四条成立酒店进货查验管理小组，负责监督、指导、协调进货查验工作。

第五条进货查验管理小组职责：1. 制定和修订进货查验管理制度；2. 组织培训相关工作人员；3. 监督各部门执行进货查验制度；4. 定期检查和评估进货查验工作效果；5. 对违反制度的行为进行查处。

第六条酒店各部门职责：1. 采购部门：负责采购计划的制定、供应商的选择和合同的签订，并对采购的商品进行初步查验；2. 仓库部门：负责接收、验收、储存和管理进货商品，确保商品质量；3. 质量控制部门：负责对进货商品进行质量检验，确保商品符合国家标准和酒店要求；4. 采购部门、仓库部门和质量控制部门应相互配合，共同确保进货查验工作顺利进行。

第三章进货查验程序第七条采购部门在签订采购合同前，应进行以下工作：1. 对供应商进行资质审查，确保其具有合法的生产经营资格；2. 获取供应商提供的商品质量证明文件，如检验报告、合格证等；3. 了解商品的生产工艺和质量控制措施。

第八条仓库部门在接收进货商品时，应进行以下工作：1. 核对采购订单，确认商品名称、规格、数量、价格等；2. 检查商品包装是否完好，有无破损、污染等情况；3. 对商品进行初步验收，确认商品外观、色泽、气味等是否符合要求。

第九条质量控制部门在进货商品验收后，应进行以下工作：1. 对商品进行详细的质量检验，包括外观、尺寸、重量、成分等；2. 检查商品的生产日期、保质期、生产厂家等信息；3. 对检验不合格的商品进行标识、隔离，并通知采购部门处理。

第四章监督与检查第十条进货查验管理小组应定期对进货查验工作进行监督和检查，内容包括：1. 进货查验制度的执行情况；2. 进货商品的质量情况；3. 各部门的职责履行情况。

酒店采购管理制度及流程

酒店采购【2 】治理轨制及操作流程为使酒店的采购工作走上轨制化.规范化,合理掌握成本,强调义务指标到人及进步工作效力,特制订本轨制及操作流程.一、酒店采购的根本请求：1、所有授权范围的物品采购时,均需比较至少三家供货商的价钱及品德,月结类物品每月每一类至少要有三家供货商供给的报价单;2、采购人员对本身采购的物品价钱及品德负责;3、驻店采购员需每月一次针对较多应用的物品经由过程德律风.传真.收集.外出查询拜访等方法获取（包括非授权物品）价钱信息,并整顿成价钱信息库,以书面报告情势上报酒店总办及酒店财务部;4、所有供货商咭片.报价单.合一致材料及样板必须登记归档并妥当治理,若有人员变动时按酒店治理公司移交手续进行移交材料;5、驻店采购制止采购任何未经正常有用审批人审批后申购单上的物品,保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致,不然财务部将不予报销处理;6、制止应用部门自行采购物品或擅自与供货商洽商采购事宜;7、驻店采购负责跟进各供货商的货款实时签批付出事宜,对到期的敷衍帐款,酒店财务部应实时付出,以树立酒店的优越形象.二.物品采购监视请求：1.所授权的物品,分为两类：A.供货商月结;B.直接到市场采购,授权生效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办.酒店采购.应用部门.酒店财务部构成）,每月对各类物品进行剖析（包括但不限于物品的用量.价钱.品德等）,将物品进行分类（制订供货商月结照样进行直接市场采购,最终要形成文件,由评定小组汇签确认,酒店财务部存档备查,并抄送一份酒店治理公司）,部分物品可以先定直接市场采购,待前提成熟时转为供货商月结;2.月结的供货商选定,采购对已经肯定供货商月结的物品,应邀请至少三家供给商报价,由供货商评定小组进行价钱及品德的比较和评论辩论,对各类月结物品选定供货商,各部门可分头组织进行市场查询拜访,依据市场查询拜访的价钱,按期与供货商确认固按时代的供给价钱,在此确认时代（时限长短依据当地市场情形,由评定小组决议）,供货商将按此固订价钱供给酒店所需材料（形成会议纪要,评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店治理公司）;3.酒店财务部制订仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量,补仓不能超过最高库存量,储存不能低于最低库存量）,由仓库人员编制,酒店财务成本管帐依据以往该物品的应用量及经营情形进行合理剖析,核定出各物品的采购线,财务负责人签名确认后,呈酒店总司理审批实行,审批后的文件由仓库及成本管帐存档备查,并按现实情形按期进行更新,财务部对每次部门申购数目进行卖力审核监视,避免因物品积存造成糟蹋;4.酒店财务部对物品价钱进行卖力监视,必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市场的价钱查询拜访,每月一次经由过程德律风.传真.收集.外出查询拜访等方法获取酒店各类物品（包括非授权物品）的价钱信息,并整顿成价钱信息库,以书面报告情势上报酒店总办,并抄送团体治理公司总办及团体财务部;5.对正常物品的申购,酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后答复看法,酒店财务部接到单后必须1个工作日后答复看法后报送到总办审批,对特别物品或者对价钱及品德有其他看法的,也必须在1个工作日后反馈看法给申请部门.三、各类物品采购流程（该流程是针对授权范围内的物品,授权范围外的按以前流程操作）：1、仓库补仓物品的采购流程：该类物品重要指副食物类,如因酒店仓库硬件原因,该类物品的部分不能在仓库保管,而在应用部门的二级仓库进行保管的,仓库直接把二级仓库收编治理,该类物品的补仓由仓库负责填单.对仓库的每种存仓物品,应按本文件中的第二大点第3小点划定的流程设定合理的采购线.A.上述物品的仓存量接近或者低于采购线时,应须要实时进行补充堆栈里的存货;B.仓库主管要填写一份“物品申购单”（见附件,对申购单中的每项内容必须如实填写,如没有产生的则填“没有产生”）;C、驻店采购按照申购单请求,在至少三家供货商中进行比较,选定响应供货商,把三间供货商材料附在申购单后面（包括但不限于报价材料）,由驻店采购在申购单上签名确认,提出采购看法及注明可以到货日期;D、酒店财务部成本管帐签名加看法（如对价钱及其他有问题的,必须立刻跟采购人员沟通,并立刻给出建议计划）,到酒店财务第一负责人签名确认;E、酒店总司理进行审批后转由酒店采购进行实行购置.2.鲜活食物冻品的采购流程（重要指蔬果类.肉食类）：该类物品重要指蔬果类及肉食类,包括蔬菜.肉类.冻品.三鸟.海鲜.生果等物料的采购申请.A.由各酒吧.各部门总厨或者主管（要有餐饮总监签名确认）,依据当天经营情形,猜测明天用量,填写每日申购单交驻店采购（按照以前单据格局）;B.酒店采购当世界午以德律风下单（针对供货商月结）或者次日直接到市场采购.C.酒店财务部成本管帐与应用部门按期进行沟通,对上一日该类物品采购的数目进行检查（包括已应用及未应用的数目）,如发明有较多残剩的,必须供给处理计划及日后申购数目的建议,并报总办批示.四.物品验收入仓及财务付款处理流程：1.物品的申购单用纸质先走完申购审批流程;2.纸质申购单流程审批完毕后,补仓部分及直拔部分申购单由仓库人员负责体系录入申购单,其他部门申购部分由总办文员负责体系录入申购单,再由驻店采购文员从体系制订采购订单进行下单供货商或者自行市场采购（依据申购单批示请求内容操作）;3.物品采购回来后,仓库必须依据纸质申购单与体系生成的收料单相查对无差异后,再依据体系生成的收料单与应用部门进行货物验收,仓库再依据收货验收情形从体系打印入仓单;4.入仓单（附有连同收料清单及发票）的审批流程：仓库制单人签名——采购人员签名——财务部成本管帐复核签名确认是否相符请求（包括但不限于申购物品数目.价钱等）——酒店财务部负责人签名——酒店总司理签名审批——财务部依据与供货商协定进行付款;5.属于直接到市场购置的,先由驻店采购借支采购备用金（具体金额依据酒店的范围及营业量,报酒店治理公司审批）,先由相干申请部门人员提出纸质采购申请,并须走纸质采购审批流程后,（营运物品可走酒店审批流程,除此以外的物品直购须走团体采购审批流程）再由总办文员录入申购单（暂不用做采购订单及仓库的收料单）,仓库收货时依据收货的数目及单价开手写收货单,再做采购订单,其他操作按上述流程,以采购人员名义进行报销处理;五.驻店采购对前期的灵活采购轨制描写的采购行动负责履行采购工作,一般情形下不能再由应用部门自行采购（除总司理特批,但必须要流程表上注明特别情形解释及物品报价）.以上流程临时试行,日后操作进程中发明问题会检查修正！。