5奥康集团有限公司成品采购控制程序.doc
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制工作程序
采购控制工作程序1. 背景在企业运营过程中，采购管理是一项至关重要的工作。
采购管理的核心任务之一是确保采购活动的合理性和合规性，并控制采购成本，以确保企业的长期可持续发展。
因此，建立一个完备的采购控制工作程序，可以帮助企业有效地管理采购过程，防止采购过程中的风险和不当行为，提高采购效率和采购成本的管控能力。
2. 工作流程采购控制工作流程涵盖了从采购需求的提出、采购计划的编制、供应商评审、合同谈判、合同签订、采购执行到采购结算等各个环节。
2.1 采购需求提出采购需求的提出可以通过内部职能部门直接提出，也可以通过采购部门收集、整理、筛选后提出。
采购需求需要明确采购物品的品名、规格、数量、用途、需求时间、采购执行地点等信息。
2.2 采购计划编制采购计划编制应根据公司年度预算、生产计划，结合采购需求预估完成，包括计划的物品名称、品质、规格、用途及数量，评估物品可获得性，拟定采购款项及采购方式，并注明对提供方的采购条件、约定的技术规格标准、交货期、验收要求、售后服务、付款方式及交货方式等内容。
2.3 供应商评审采购部门应根据采购计划的编制和采购需求的提出，遴选符合公司要求的供应商，并制定评审标准和评审方案，开展供应商的评审工作。
评审标准包括但不限于企业规模、信誉度、生产能力、交货能力、售后服务、技术实力、质量控制等。
2.4 合同谈判采购部门应对供应商进行选择，制定合同评审标准并开展合同谈判。
采购部门应充分考虑合同的交货时间、价格、工期、售后服务、质量保证、技术支持等因素，制定合同内容，并核实提供方的资质、信誉度和履约能力等。
2.5 合同签订采购部门应在合同谈判结束后及时签订采购合同，并确保合同中的重点内容和约定事项的准确性和全面性。
采购部门应指导和协调各部门，确保交付计划的与施工计划相协调；在合同生效前，双方应对合同内容进行细致而全面的评估。
2.6 采购执行采购部门应根据采购合同的要求按时履行采购任务，并及时更新采购记录。
公司采购控制工作程序
公司采购控制工作程序1. 简介本文档旨在详细描述公司采购控制工作的程序和流程，以确保规范和高效地进行采购管理。
采购控制是指公司为获取业务所需的物品、设备和服务而进行的一系列活动。
2. 采购需求确认2.1. 需求提出 - 任何部门或员工在发现采购需求时，需向采购部门提交书面采购需求申请。
- 采购需求申请应包括物品或服务的名称、规格、数量、预算，以及相关的技术要求和其他特殊要求。
2.2. 采购需求评估 - 采购部门负责评估采购需求的合理性和紧急程度，并与相关部门或员工进一步沟通以明确细节。
- 评估采购需求时，采购部门将考虑预算、供应商可用性、交货期等因素。
3. 供应商评估与选择3.1. 供应商调查 - 采购部门将对潜在的供应商进行调查和评估，以确保其信誉和能力。
- 调查的内容可能包括供应商的历史记录、经验、资质认证等。
3.2. 供应商选择 - 采购部门将根据供应商调查的结果，比较不同供应商的优劣，最终选择最适合公司需求的供应商。
4. 采购报价和合同签订4.1. 采购报价 - 采购部门将与选定的供应商进行谈判和商讨，以获取最佳的采购报价。
- 采购报价应明确列出物品或服务的价格、数量、交货期等关键信息。
4.2. 合同签订 - 采购部门将与供应商进行正式合同签订，确保双方权益得到保护。
- 合同应明确规定物品或服务的规格、质量要求、交货期、付款方式等细节。
5. 采购订单管理5.1. 下达采购订单 - 采购部门将根据合同要求和需求确认，向供应商下达采购订单。
- 采购订单应明确列出物品或服务的名称、数量、价格、交货地址等关键信息。
5.2. 采购订单跟踪 - 采购部门负责跟踪各个采购订单的执行情况，确保按时交付。
- 在采购订单跟踪过程中，采购部门可能会与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题。
6. 采购收货与验收6.1. 采购收货 - 根据采购订单，相关部门将物品或服务按要求进行收货。
- 收货人员应仔细检查物品或服务的完整性和符合性，确保与采购合同一致。
控制采购流程(doc5)()
控制采购流程如果你知道你供应商的成本，就能在谈判中压低其商品和服务的价格。
如果你知道竞争对手的成本，就能建立并保持明确的竞争优势。
积极进取的公司使用战略成本法来评估和指导其竞争努力，实现持续改进以及达致最优绩效。
战略成本核算体系有助于规划未来目标，控制成本和投资，以及衡量企业的绩效。
对于中国的经理人来说，有效的采购管理是一个比较紧迫的管理话题。
如何用管理流程的观点来贯穿采购的各个环节，并和竞争对手的成本结构进行比较，从而改善成本结构，使企业在市场上保持竞争优势。
只有这样去管理采购，企业的采购职能才能成为管理中的增值环节。
从这一点上来说，你怎么花钱采购，往往能够决定你最终在市场竞争中，怎样赚取利润。
如果企业能够估算供应商的产品和服务成本，就可以有力地洞察并控制采购流程。
这样，他们就能够采取下一步行动：在谈判中压低采购价格，以尽量减少材料成本。
材料和劳务成本占产品直接总成本的比重最大。
因此，降低材料成本能对减少总成本，提高企业利润产生重大影响。
另外，企业在估算竞争对手的成本之后，可以根据竞争情况，将其与自己处于优势或劣势的成本领域相比较。
通过确定竞争对手和你公司在产品或服务成本上的差异，你能利用标的成本建立成本目标。
这就是战略成本核算的力量，即战略性地管理自己的成本，以尽可能地实现利润最大化。
战略成本核算流程由四个步骤组成：估计供应商的产品或服务成本；估计竞争对手的产品或服务成本；设定你公司的标的成本并发现产品和流程需要改进的领域；确定作出这些流程和产品改变并持续改进对你公司的价值。
使用这四步骤有助于回答下面的问题：我的企业应该扩大生产能力吗？竞争对手的长处和弱点是什么？什么样的战略会让我的企业在竞争中先发制人？这个流程会对你公司的底线收益和现金流产生什么影响？1.估计供应商的产品或服务成本。
可以通过参观供应商的设施，观察并适当提问获得许多有用的数据，以估计供应商的成本。
记住，要估计供应商的成本，你必须了解产品的用料，制造该产品的操作人员数量，以及所有直接用于生产过程的设备的总投资额。
采购控制程序
采购控制程序1、目的：1.1严格控制采购材料的质量，确保采购的材料满足规定的要求。
1.2加强公司外协零部件的质量控制。
2、适用范围：适用于公司所有采购与产品有关材料的控制。
3、职责：3.1物料部是本程序的主责部门，负责采购文件的编制和实施，负责原料样品采购及批量原材料采购，组织有关部门对供方进行评价并监控。
3.2各部门负责向物料部提出书面采购申请计划。
3.3质量部负责采购或外协零部件的检验.负责依进料检验标准进行原材料的进料检验与判定,以及协助物料部对供方进行评审。
3.4研发部对所购物品的性能进行检验并协助物料部对供方进行评定。
3.5制造工程部负责采购或外协工艺装备的验收.建立工程标准,并将具体要求体现在工程标准上以便对供方进行相应要求与控制.协助物料部对供方进行评审。
3.6管理者代表负责合格供方名单和采购计划的审核。
4、工作程序：4.2内容4.2.1非生产性材料请购4.2.1.1办公用品实行计划采购（归管理部负责），即由各部门每月底统一提出下月的材料、物资计划用量，由管理部统一汇总交管理者代表审核，总经理审批，集中采购。
4.2.1.2生产辅料采购，需求部门提交[采购申请单]，注明是否有RoHS 要求。
经申请部门主管审批，由物料部主管审核，管理者代表批准后进行采购。
4.2.1.3各部门在提交采购申请时应明确规定要采购物品的规格型号、质量、技术要求。
如有特殊要求或非标物品应提供正确的产品图纸、规范标准或有关资料，明确技术和质量要求。
对于不完善的[采购申请单]，采购员有权要求申请人提供完整。
4.2.2生产用原材料请购4.2.2.1物料部根据研发部提供的材料要求和订单任务编制[物料需求计划]，注明是否有RoHS要求。
需经物料部主管审批，管理者代表批准。
4.2.2.2外协加工物料由制造工程部提供加工要求，经管理者代表或总经理批准后由物料部找合格外包商外发。
4.2.2.3物料部编制采购合同，经管理者代表批准后发放给相关供方，以保证供方能够100%按时按要求交货。
采购控制程序
采购控制程序
1、目的
对采购过程进行控制，确保本公司所采购的物品满足规定的要求。
2、适用范围
本程序适用于对原材料、辅料、外购外协零件等公司所需物品的采购及对相关供方的选择、评价和控制。
3、工作程序
4相关文件
4.1 记录控制程序Q/XJ.P02 4.2 不合格品控制程序Q/XJ.P23 4.3 零部件入厂检验抽样办法P17.W06 4.4供应商引入、淘汰管理办法P09.W03 4.5零部件走样管理规定P09.W01 4.6供应商比例管理办法P09.W04
4.7现金采购管理办法P09.W02
5.8零部件入厂检验抽样办法P17.W06
5相关记录
5.1 供应商基本情况调查表QR-03-01 5.2 供应商考察评定表QR-03-02 5.3物资购买申请单QR-P09-03 5.4供应商未按时到货记录表QR-09-04
5.5固定设施、设备请购单QR-P09-05 5.6 工作联络单QR-P09-06 5.7 合格供方名单QR-P09-07 5.8配套协议QR-P09-08 5.9质量协议QR-P09-09 5.10购销合同QR-P09-10 5.11零部件采购周期表QR-P09-11 5.12供货计划单QR-P09-02 5.13零部件待检通知单QR-P10-04 5.14零部件检验记录表QR-03-01 5.15 紧急放行申请表QR-P09-01 5.16 供方品质改善推进表QR-P24-01 5.17文件收发记录表QR-P01-04。
采购控制程序
采购控制程序1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 适用范围适用于对生产所需的材料采购，对供方进行选择、评价和控制。
3 职责3.1 综合采购部负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名单》，对供方供货业绩进行评价，建立供方档案；负责编制采购计划，实施采购。
3.2 由采购部组织相关部门对采购物资的进货验证。
3.3总经理负责审批《供方评定记录表》。
4 程序4.1 对供方的评价4.1.1 综合采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。
对重要物资应同时选择几家合格的供方。
综合采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。
4.1.2综合采购部对供方采取不同的评价方式a) 对提供主要原材料的供方应考察其质量保证能力，可采用对供方提供的质量保证书、或质量体系认证证书进行验证方式。
并填写《供方评定记录表》。
b) 由采购部组织按《验收规程》在进货时对其进行验证，其验证记录即为对提供辅助材料供方的评价，验证合格即可列入《合格供方名单》。
c）对测量和监控装置的校准和检定单位、培训机构，在确定其具备相应资质或签定合同的情况下直接列入《合格供方名单》。
综合采购部将批准的《合格供方名单》办理发放手续，发放到销售公司、质检中心等相关单位。
4.1.3供方产品如出现严重质量问题，综合采购部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出《纠正和预防措施处理单》质量没有明显好转，应取消其供货资格。
4.1.4综合采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，重新确定其合格供方资格。
4.2采购4.2.1采购计划：综合采购部根据生产技术部下达的材料采购指令编制《采购计划》，经总经理批准后实施采购。
采购时必须在《合格供方名单》中选择供方。
因故合格供方不能及时供应的物资，根据物资要求，选择临时供方，经总经理批准后实施采购。
4.2.2采购合同或质量保证协议第一次向合格供方采购主要原材料时应签定《采购合同》，其中应明确采购物资品种、名称、规格、数量、质量要求，执行标准，验收条件等，经双方签字（或盖章）后方可有效。
采购控制程序
采购控制程序一、目的本程序旨在规范公司的采购活动，确保所采购的物资和服务符合规定的要求，在保证质量的前提下，实现采购成本的优化和供应的及时性。
二、适用范围本程序适用于公司所有物资和服务的采购。
三、职责1、采购部（1）负责收集、整理供应商信息，建立和维护供应商名录。
（2）执行采购计划，与供应商进行谈判、签订合同。
（3）跟踪采购订单的执行情况，处理采购过程中的问题。
（4）组织对供应商的评估和管理。
2、物料需求部门（1）提出采购需求，明确物资或服务的规格、型号、数量、质量要求和交付时间等。
（2）参与供应商的评估和选择。
（3）对采购的物资和服务进行验收。
3、质量部门（1）制定采购物资的质量标准和检验规范。
（2）对采购的物资进行检验和验证。
4、财务部门（1）负责采购资金的预算、核算和支付。
四、工作程序1、采购需求确定需求部门根据生产、经营或项目需要，填写《采购申请单》，明确采购物资或服务的详细要求。
经部门负责人审核后，提交给采购部门。
2、供应商选择采购部门根据采购需求，从供应商名录中选择合适的供应商，也可通过市场调研寻找新的供应商。
对潜在供应商进行评估，包括资质、信誉、产品质量、交货能力、价格等方面。
选择符合要求的供应商，建立合作关系。
3、采购谈判与合同签订与选定的供应商进行采购谈判，确定采购价格、交货期、质量保证等条款。
起草采购合同，明确双方的权利和义务。
采购合同经法律部门审核后，由授权人员签订。
4、采购订单下达根据采购合同，向供应商下达《采购订单》，明确采购物资的规格、数量、交货期等。
跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保按时交货。
5、物资验收采购物资到货后，需求部门和质量部门按照质量标准和检验规范进行验收。
对验收合格的物资办理入库手续；对不合格的物资，按照合同约定进行处理。
6、付款结算采购部门核对采购订单、验收单和发票等凭证，确认无误后提交给财务部门。
财务部门按照合同约定的付款方式和期限进行支付。
采购控制程序(制度范本、DOC格式).DOC
采购控制程序（制度范本、DOC格式）.DOC1、目的：对采购、外协工作过程进行控制以保证所采购和外协加工的原材料、辅助材料、零配件（以下简称物料）符合规定的要求。
2、适用范围：适用于本公司对所有采购（外协加工）物料的控制。
3、职责：3、1采购业务部根据采购和外协计划或实际需要编制《采购单》，报总经理批准后实施，对于大宗物料的采购须报董事长批准；3、2生产车间对生产中的急需物料通过《采购单》并注明加急报生产部；3、3工程部负责编制原材料、辅助材料的检验标准和采购的技术要求；3、4工程部负责对采购及外协加工物料的检验和试验工作。
4、定义：按采购外协加工的物料对本公司产品质量的影响程度，把物料分为二类。
A、对产品的使用性能、安全性能有重大影响的物料；（如铝合金建筑型材等）B、对产品的使用性能、安全性能影响较小，但对产品的质量有一定影响的物料；（如包装材料等）5、工作程序：5、1采购和外协计划：5、1、1采购业务部根据以下信息或实际情况编制采购计划；a、生产部下达的生产指令;b、生产车间需要的生产物料。
5、1、2采购业务部编制《采购单》，内容可包括以下一种或几种：a、物料种类、型号、规格、数量；b、物料适用的技术标准的名称及验收方法；c、其他内容。
5、1、3 《采购单》经采购业务部部长审核后，报总经理批准，由采购业务部组织实施。
5、2采购及外协加工要求：5、2、1工程部编制采购及外协加工的技术要求，内容包括：a、采购及外协加原材料及辅助材料主要技术指标参数；b、其他内容。
5、2、2工程部编制原材料、辅助材料的检验标准；5、2、3采购人员按《合格供方一览表》进行采购5、2、4工程部根据检验标准对外购外协件进行进货检验，详见《检验和试验控制程序》；5、2、4采购人员和仓管人员负责验证物料的数量、重量等。
5、3合格供方的选择和评定：5、3、1合格供方应具备的条件：a、是取得国家注册的合法单位，且资信良好；b、具有满足生产本公司所需物料的资源；c、质量体系能满足生产本公司物料品质保证的需要；d、实物质量稳定，且价格合理。
公司采购控制程序
公司采购控制程序1目的对本公司所实施的采购过程和活动进行有效控制，确保所采购的物资符合规定的采购要求，特制定本程序。
2适用范围适用于本公司原辅料、标准件或配套件的外购、外协件等采购物资以及相应的供方的评价和选择和重新评价。
3职责3.1 综合管理部负责制定公司《采购计划》，执行采购作业；负责组织对公司的供方进行评价和选择，建立《合格供方名录》或供方档案，并对供方的供货业绩进行跟踪检查和评价，按规定的时间对已经认定的供方进行重新评价，技术部、质检部参与供方评定，并负责进行样品测试和小批量试用；3.2 综合管理部负责编制公司采购物资技术标准和《采购物资分类明细表》和对供方选择、评价和重新评价的准则。
3.3 质检部、综合管理部负责对公司购进的物资进行检验或验证；3.4 管理者代表负责审批《供方评定记录表》；3.5 生产副总经理负责审批《采购计划》。
4.0 工作程序采购过程控制流程图技术部制定采购物资技术标准和《采购物资分类明细表》，根据采购物资对最终产品性能的影响程度以及所涉及的产品质量特性等级，将其分为以下三类，公司依此对采购物资实行分类控制：a) 第一类：涉及关键质量特性，直接影响最终产品使用或安全性能的，可能导致顾客投诉的重要物资；b) 第二类：虽然涉及重要质量特性，但不影响最终产品的使用性能，或即便是稍有影响也可通过相应措施加以弥补的一般物资；c）第三类：不涉及关键或重要的质量特性，只是用来包装或在生产过程中起辅助作用的物质。
4.2 供方评定1 供方提供物资的评定原则：a) 符合本公司采购所要求的质量；b) 供方具有足够的保证质量的生产能力，能够严格按照交货期限供货；c) 供方具有保证所供物资质量稳定性的能力，或已经建立了相应的质量管理体系；d) 国家有关的质量法律规规定的要求；e) 供方物资价格在本公司现阶段可以接受的范围之内。
2 建立合格供方名录a) 综合管理部根据采购物资技术标准和公司发展需要，通过与同类物资供方的产品质量、价格和交货期等作比较，并征询各部门意见，初步确定候选供方，并将有关资料填入《供方评定记录表》b) 对于第一类物资的采购，应由供方出具相应的书面证明性材料，如合格的质量报告，或者体系认证证书等，以证实其具备良好的质量保证能力。
采购控制程序.doc
共7页第1页 HY/A2.GZ0006A-2001 修改状态：0 版本：A 1、目的通过对采购过程及供方进行有效控制，确保采购的物资符合规定的要求。
2、适用范围2.1国内、进口原、辅材料的采购2.2国内、进口生产设备用备品、备件、外协件的采购2.3国内、进口测量和监控装置的采购2.4相应供方的选择、评定和控制3、职责3.13.1.1负责供方组织结构、生产能力、质量保障和信誉等资料的收集。
3.1.2负责组织对供方的评审，编制供方评审表，建立合格供方名录和档案。
3.1.3负责原辅料采购计划的编制，实施采购及报检。
3.1.4负责生产设备用备品、备件、外协件的采购。
3.1.5负责测量和监控装置的采购。
3.1.6负责组织不合格原辅料的评审处置。
3.2国际业务部3.2.1负责国外进口供方生产能力、产品质量和信誉等资料的收集。
3.2.2负责组织对供方的评审，编制供方评审表，建立合格供方名录和档案。
3.2.3负责进口生产设备用备品、备件、外协件的采购，原辅料采购计划的编制，实施采购及报关报检。
共7页第2页 HY/A2.GZ0006A-2001 修改状态：0 版本：A3.2.4负责组织不合格原辅料的评审处置。
3.3生产分厂3.3.1负责编制原、辅材料的请购计划。
3.3.2负责编制生产设备用备品、备件、外协件的请购计划。
3.3.3参与供方的评审。
3.4研发中心3.4.1负责对新进原辅材料样品登记、封样、保存及重要原辅料的测试、试车。
3.4.2负责编制、下发原、辅材料技术标准，参与供方的评审。
3.5检验部3.5.1负责对采购的原、辅材料及样品进行检验、留样、校对、试验或验证。
3.5.2检验部计量员负责检验、测量和试验设备器具的申购检定。
3.5.3参与供方的评审3.6生产总部总经理负责供应部原、辅材料采购计划，生产设备用备品、备件、外协件采购计划，测量和监控装置的采购计划，合格供方及名录进行审批。
3.7总裁负责进口物资采购计划，国外合格供方名录的审批。
奥康集团公司成品与配套产品采购控制程序
奥康集团公司成品与配套产品采购控制程序集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]奥康集团有限公司成品与配套产品采购控制程序北大纵横管理咨询公司二零零二年十二月目录目的 (2)适用范围 (2)职责 (2)工作程序 (2)相关文件 (5)成品与配套产品采购控制程序目的对营销总公司经营销售成品鞋与配套产品的采购进行控制，以确保采购有助于公司整体利益最大化。
适用范围适用于营销总公司内销自有品牌所需成品鞋与配套产品的采购控制。
职责1.1由总裁、运作副总、营销总公司总经理、各品牌总监、物流部经理组成的物流委员会是成品鞋与配套产品采购决策的最高机构。
1.2营销总公司物流部负责成品鞋与配套产品采购的组织实施。
1.3质量管理部负责对成品鞋与配套产品外协供方的质量管理。
1.4技术开发部负责按期提供新样品。
1.5生产管理部负责成品鞋与配套产品内购订单的执行。
1.6质量管理部负责所有成品鞋与配套产品的检验、验证及质量记录的归口管理。
1.7营销总公司物流部负责采购产品的储运及保管。
1.8审计监察部负责成品及配套产品采购控制程序的监督、检查。
工作程序1．供方选择及评价物流部计划采购科负责提供供方基本情况，发出并收回“供方调查表”，列出“供方明细表”。
物流委员会根据公司的经营规模确定外协成品鞋与配套产品供方的数量，并选出拟作为供应商的名单。
质量管理部负责组织供方评审，必要时可组织各部门相关人员到供方生产场地进行现场评审。
质量管理部、技术开发部、生产管理部、营销总公司物流部、营销财务部等部门的相关人员按照“供方选择和评定准则”对供方进行评审，参加评审的人员应认真填写“供方评审表”。
“供方评审表”报物流委员会审批后，质量管理部列出“合格供方名册”，物流部计划采购科与供方签订互惠互利的常年供应协议，协议应包括质量保证条款、优惠定价原则、质量问题处理办法、付款条件等。
质量管理部负责收集合格供方产品供应情况，定期填写“供方业绩评定表”。
集团公司成品与配套产品采购控制程序
集团公司成品与配套产品采购控制程序SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#奥康集团有限公司成品与配套产品采购控制程序北大纵横管理咨询公司二零零二年十二月目录目的 (2)适用范围 (2)职责 (2)工作程序 (2)相关文件 (5)成品与配套产品采购控制程序目的对营销总公司经营销售成品鞋与配套产品的采购进行控制，以确保采购有助于公司整体利益最大化。
适用范围适用于营销总公司内销自有品牌所需成品鞋与配套产品的采购控制。
职责1.1由总裁、运作副总、营销总公司总经理、各品牌总监、物流部经理组成的物流委员会是成品鞋与配套产品采购决策的最高机构。
1.2营销总公司物流部负责成品鞋与配套产品采购的组织实施。
1.3质量管理部负责对成品鞋与配套产品外协供方的质量管理。
1.4技术开发部负责按期提供新样品。
1.5生产管理部负责成品鞋与配套产品内购订单的执行。
1.6质量管理部负责所有成品鞋与配套产品的检验、验证及质量记录的归口管理。
1.7营销总公司物流部负责采购产品的储运及保管。
1.8审计监察部负责成品及配套产品采购控制程序的监督、检查。
工作程序1．供方选择及评价物流部计划采购科负责提供供方基本情况，发出并收回“供方调查表”，列出“供方明细表”。
物流委员会根据公司的经营规模确定外协成品鞋与配套产品供方的数量，并选出拟作为供应商的名单。
质量管理部负责组织供方评审，必要时可组织各部门相关人员到供方生产场地进行现场评审。
质量管理部、技术开发部、生产管理部、营销总公司物流部、营销财务部等部门的相关人员按照“供方选择和评定准则”对供方进行评审，参加评审的人员应认真填写“供方评审表”。
“供方评审表”报物流委员会审批后，质量管理部列出“合格供方名册”，物流部计划采购科与供方签订互惠互利的常年供应协议，协议应包括质量保证条款、优惠定价原则、质量问题处理办法、付款条件等。
质量管理部负责收集合格供方产品供应情况，定期填写“供方业绩评定表”。
采购控制程序5.doc
采购控制程序1目的对公司所需物资的采购进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。
2适用范围适用于本公司所需物资的供方评价、采购和采购物资验证的控制。
3职责3.1供应部是本程序的主管部门，负责组织采购职能范围内供方评价，负责标准设备、标准通用件、各种材料、基建工程物资及办公用计算机、打印机、传真机采购计划的实施，负责委托质量检验中心对采购的物资进行验证。
3.2机电部负责生产运行中更换的非标设备、设备配套用备品配件（带图加工）、生产中工业控制用计算机及备件（卡件）采购；负责委托质量检验中心对采购的非标设备、备品配件等进行检验；负责生产单位指定供货单位的初步审查；负责生产用材料、备件计划的审查。
3.3生产技术部负责生产所需物资技术标准的制定。
3.4质量检验中心负责采访进厂物资（锅炉煤、气化煤、焦炭、油品、备品配件、采购进厂的甲醇等的进货检验）、主要产品（甲醇、醋酸、硫磺和液体等）的出厂检验。
3.5各部门/车间负责提报需求计划及设备技术规格书等文件，并经使用部门/车间起草，经生产技术部或分管副总工程师审核，必要时经总工程师批准，提交采购部门实施采购。
3.6工程部、机电部负责对建筑安装施工单位的评价。
3.7营销部负责对销售产品储存、运输单位的评价。
4工作程序4.1采购物资的分类根据采购物资对最终产品质量/环境/职业健康安全的影响程度，将物资分为：A类：催化剂、煤、焦炭、甲醇、工业控制用计算机等严重影响最终产品的质量和安全生产，可能造成重大环境影响的物资。
B类：设备、五金、电器、办公用计算机、备品配件、三材、仪表、劳保、耐火材料、橡胶制品、消防器材、化工材料、分析药品、阀门、管件、标准件、产品包装物等影响最终产品的质量和安全生产及环境的物资。
C类：A、B类以外的对产品最终质量、安全生产和环境，影响较小的物资。
4.2供方的评价4.2.1供应部组织生产技术部或机电部、使用部门/车间对对初选的供方名单进行评价，必要时专业副总工程师/总工程师参加，填写《供方评价表》。
采购控制管理程序
1 目的本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。
2范围本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括：——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择；——采购文件的编制与审批；——供方的调查与选定，考核与管理；——价格管理；——物料验证和代用管理；——合同、订单管理，等。
3 职责3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司内配套材料的供应。
3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。
3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。
3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。
4 活动内容4.1 采购目标4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。
4.1.2 确保采购物料的质量。
4.1.3 不断提高采购物料的性价比。
4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。
4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。
4.2 采购过程控制流程4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。
4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。
4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。
4.3 采购方式采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。
4.3.1 一般采购根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。
4.3.2 定期采购针对交货期较长或稳定使用的大宗物料，采购部应事先选定合适的供方，议定一段时间的供应价格，交易条件及分批交货时间，办理采购业务。
4.3.3 零星采购a)针对生产工程部的“样品索样单”及“新品物料请购单”所需物料的采购。
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奥康集团有限公司成品与配套产品采购控制程序错误！未找到引用源。
目录成品与配套产品采购控制程序目的对营销总公司经营销售成品鞋与配套产品的采购进行控制，以确保采购有助于公司整体利益最大化。
适用范围适用于营销总公司内销自有品牌所需成品鞋与配套产品的采购控制。
职责1.1由总裁、运作副总、营销总公司总经理、各品牌总监、物流部经理组成的物流委员会是成品鞋与配套产品采购决策的最高机构。
1.2营销总公司物流部负责成品鞋与配套产品采购的组织实施。
1.3质量管理部负责对成品鞋与配套产品外协供方的质量管理。
1.4技术开发部负责按期提供新样品。
1.5生产管理部负责成品鞋与配套产品内购订单的执行。
1.6质量管理部负责所有成品鞋与配套产品的检验、验证及质量记录的归口管理。
1.7营销总公司物流部负责采购产品的储运及保管。
1.8审计监察部负责成品及配套产品采购控制程序的监督、检查。
工作程序1．供方选择及评价1.1物流部计划采购科负责提供供方基本情况，发出并收回“供方调查表”，列出“供方明细表”。
1.2物流委员会根据公司的经营规模确定外协成品鞋与配套产品供方的数量，并选出拟作为供应商的名单。
1.3质量管理部负责组织供方评审，必要时可组织各部门相关人员到供方生产场地进行现场评审。
1.4质量管理部、技术开发部、生产管理部、营销总公司物流部、营销财务部等部门的相关人员按照“供方选择和评定准则”对供方进行评审，参加评审的人员应认真填写“供方评审表”。
1.5“供方评审表”报物流委员会审批后，质量管理部列出“合格供方名册”，物流部计划采购科与供方签订互惠互利的常年供应协议，协议应包括质量保证条款、优惠定价原则、质量问题处理办法、付款条件等。
1.6质量管理部负责收集合格供方产品供应情况，定期填写“供方业绩评定表”。
如发现所提供的产品不能满足本公司的质量要求，则由计划采购科通知供方限期改进。
若发现同一供方连续二次或一年内三次供货达不到本公司质量要求，由质量管理部报请物流委员会批准取消其“合格供方”资格，更新“合格供方名册”。
质量管理部每年组织一次重新评价，按照前述程序条款的规定，更新“合格供方名册”。
2．看样下单2.1物流委员会根据经营需要确定每个鞋季的样品初选时间、看样订货时间，并提出样鞋选择的基本要求，由物流部计划采购科通知公司技术开发部、各控股子公司、各外协供应方。
2.2物流部将收集的样品按选样的基本要求初步筛选后进行内部编号，并统一陈列。
2.3物流委员会确定50个左右的款式，作为公司本鞋季的主销款式，按每个终端每个款式派发一套的数量直接下单生产。
2.4物流委员会从其余的款式中选出约300个左右的款式，供各分公司看样订货（各分公司不知道供样厂家），各分公司根据本区域市场的情况确定销售款式的数量，选出所需款式，物流经理汇总，各品牌总监审核，报营销总公司总经理审批，计划采购科安排采购计划。
2.5分公司从其他渠道获知的本区域畅销款式，可提供样鞋，物流部经理审批后，按总部、控股子公司、各外协供应方的顺序下单生产。
3．补单新产品到货10日内，各分公司可根据本市场的需要追加订货数量。
在每个鞋季，各分公司均应根据销售情况，提前做出预测，及时补单，避免断货。
4．合同的拟制物流部计划采购科应根据经营需要合理安排采购计划，并按照常年供应协议确定的原则与供应方核定成交价格及其他合同条款。
5．合同的审批物流部计划采购科在成品与配套产品采购合同自审无误后，经物流部经理审核，报营销总经理审批。
6．合同执行的审计监察审计监察部不定期地对成品采购合同进行审计监察，监督污染供应协议的履行。
7．采购成品的检验及验证7．1在总部仓库的检验及验证7.1.1物流部采购管理员凭采购合同填写“送检单”，送质量管理部检验。
7.1.2质量管理部根据公司统一的验收标准、检验方法等对采购成品进行检验和验证，并做好检验记录。
7.1.3经检验合格，质量管理部检验员在“送检单”签字，仓库主管凭“送检单”填写“采购成品入库单”；经检验不合格的，执行《不合格品控制程序》。
7．2供方现场实施验证当合同、协议或遇有特殊情况，需要本公司指派专人在供方现场对所采购产品进行验证时，应对验证的安排以及产品放行的方式在采购文件中进行规定或与供方达成协议。
7．3购成品的保管物流部储运科库管员根据“仓库管理规定”、“采购成品物流管理办法”和《产品的搬运、包装、贮存、防护和交付程序》将采购产品分类存放，统一编号，并建立“成品动态记录卡”。
8．采购文件的管理8.1计划采购科应将采购过程涉及的所有文件及相关资料建立“采购台帐”，确保供方信息、产品采购信息均为现行有效版本，所提供的产品符合要求。
8.2采购过程中的质量记录全部送交质量管理部，由质量管理部统一管理；相关部门可留存复印件。
相关文件1.采购台帐2.供方明细表3.合格供方名册4.成品检验规范5.供方选择和评定准则6.供方评审表7.供方调查表8.供方业绩评定表9.样品评价表10.采购产品结存月报表11.成品采购合同12.采购成品送检单13.采购成品入库单14.仓库物资台帐15.仓库管理规定16.采购产品物流管理办法17.物资动态记录卡18.《不合格品控制程序》19.《产品的搬运、包装、贮存、防护和交付程序》美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。
6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。
阑珊灯火，映照旧阁。
红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。
风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殇漠漠清殇。
流年为祭。
琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。
冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。
寂寞琉璃，荒城繁心。
流逝的痕迹深深印骨。
如烟流年中，一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然，花祭唯美。
邂逅的情劫，淡淡刻心。
那些碎时光，用来祭奠流年，可好？8、缘分不是擦肩而过，而是彼此拥抱。
你踮起脚尖，彼此的心就会贴得更近。
生活总不完美，总有辛酸的泪，总有失足的悔，总有幽深的怨，总有抱憾的恨。
生活亦很完美，总让我们泪中带笑，悔中顿悟，怨中藏喜，恨中生爱。
9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来，又一层一层地徐徐退去。
我与你一起在海水中尽情的戏嬉，海浪翻滚，碧海蓝天，一同感受海的胸怀，一同去领略海的温情。
这无边的海，就如同我们俩无尽的爱，重重的将我们包裹。
10、寂寞的严冬里，到处是单调的枯黄色。
四处一片萧瑟，连往日明净的小河也失去了光彩，黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。
有母女俩，在散发着丝丝暖意的阳光下，母亲在为女儿梳头。
她温和的把头发理顺。
又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。
她脸上写满笑意，似乎满心的慈爱永远装不下，溢到嘴边。
流到眼角，纺织进长长的。
麻花辫。
阳光亲吻着长发，像散上了金粉，闪着飘忽的光辉。
女儿乖巧地依偎在母亲怀里，不停地说着什么，不时把母亲逗出会心的微笑，甜美的亲情融化了冬的寒冷，使萧索的冬景旋转出春天的美丽。
11、太阳终于伸出纤纤玉指，将青山的柔纱轻轻褪去。
青山那坚实的肌胸，挺拔的脊梁坦露在人们的面前，沉静而坚毅。
不时有云雾从它的怀中涌起，散开，成为最美丽的语言。
那阳光下显得凝重的松柏，那苍茫中显现出的点点殷红，那散落在群山峰顶神秘的吻痕，却又增添了青山另外的神秘。
12、原野里那郁郁葱葱的植物，叫我们丝毫感受不到秋天的萧索，勃勃生机与活力仍在田间高山涌动。
谷子的叶是墨绿的，长而大的谷穗沉甸甸地压弯了昨日挺拔的脊梁；高粱仍旧那么苗条，满头漂亮的红缨挥洒出秋的风韵；那纵横原野的林带，编织着深绿浅黄的锦绣，抒写出比之春夏更加丰富的生命色彩。
13、终于，心痛，心碎，心成灰。
终于选择，在月光下，被遗忘。
百转千回，早已物是人非；欲说还休，终于咫尺天涯；此去经年，你我终成陌路。
爱你，终是一朵花开至荼糜的悲伤，一只娥飞奔扑火的悲哀。
14、世界这么大，能遇见，不容易。
心若向阳，何惧忧伤。
人只要生活在这个世界上，就有很多烦恼，痛苦或是快乐，取决于你的内心。
人不是战胜痛苦的强者，便是屈服于痛苦的弱者。
再重的担子，笑着也是挑，哭着也是挑。
再不顺的生活，微笑着撑过去了，就是胜利。
15、孤独与喧嚣无关，摩肩接踵的人群，演绎着身外的花开花谢，没谁陪你挥别走远的流年。
孤独与忙碌迥异，滚滚红尘湮没了心境，可少了终点的奔波，人生终究一样的苍白。
当一个人成长以后，在他已经了解了世界不是由鲜花和掌声构成之后，还能坚持自己的梦想，多么可贵。
16、生活除却一份过往和爱情外，还是需要几多的遐思。
人生并不是单单的由过往和爱情符号所组成的，过往是人生对所有走过岁月的见证；因为简单，才深悟生命之轻，轻若飞花，轻似落霞，轻如雨丝；因为简单，才洞悉心灵之静，静若夜空，静似幽谷，静如小溪。