TTMF-3-032-1[1].0-原材料不良退货实施细则
原材料退货管理制度
原材料退货管理制度一、总则为了规范原材料退货行为，有效管理原材料供应链，保证产品质量和生产安全，制定本退货管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司原材料的采购、使用和退货，适用于所有涉及到原材料采购和使用的相关部门和员工。
三、退货条件1. 原材料外包装破损、污染、霉变等造成产品无法使用的情况。
2. 配送错误，收到的原材料与订单不符。
3. 原材料保质期内，出现产品质量问题，经质量检验部门检测确认为退货。
4. 其他符合国家法律法规、行业标准的退货情况。
四、退货流程1. 申请退货相关部门发现原材料有退货需求时，应及时向供应商提出退货申请，同时填写退货申请单，说明退货理由、数量、规格、批号等信息。
2. 供应商同意供应商收到退货申请后，进行核实，并在核实无误后，向公司确认退货申请。
3. 检验质量检验部门接到退货申请后，进行退货原材料的检验，确认是否符合退货条件。
4. 确认退货经质量检验部门确认原材料符合退货条件后，填写退货通知单，通知相关部门办理退货手续。
5. 退货手续相关部门收到退货通知单后，将原材料准确打包装箱，并填写退货单，将退货单、原材料和相关资料送到供应商处。
6. 供应商验收供应商在收到退货后，进行验收，并填写验收单。
由验收单经过相关部门确认后，确认退货完成。
五、退货责任1. 申请退货的部门需提供真实材料，并填写完整的申请单。
2. 质量检验部门需对退货原材料进行严格检测，确保不合格的原材料不得退回供应商。
3. 供应商需对退货原材料进行验收，并填写验收单。
六、退货跟踪申请退货后，相关部门需对退货流程进行跟踪，确保退货流程能够按照规定程序进行，并及时跟进退货结果。
七、退货记录所有相关退货申请、检测报告、退货单、验收单等资料需进行归档记录，以备日后查阅。
八、退货处置1.符合质量标准的原材料可重新入库使用。
2. 不符合质量标准的原材料需进行处理，包括销毁、退回厂家等。
九、处罚措施1. 不符合退货流程、提交虚假材料的部门和员工，会受到相应的处罚。
不良品及客户退货处理流程
XXXXX制品有限公司不良品及客户退货处理小组作业流程1、目的为了规范不良品及客户退货处理，明确退货责任和损失，确保每批不良品和退货产品均能得到及时、妥善的处置；公司特成立不良品及客户退货处理小组。
2、适用范围客户退货及生产不良品，工程变更的成品，库存呆滞品。
3、小组成员3．13．1组长：XXX2 监督员：XXX4、职责4．1组长：组织、协调不良品处理，确定处理方案；4．2副组长：协助组长，组织、协调不良品处理，确定处理方案；追踪处理方案实施，并稽核实施结果；4．3组员XXX：负责明确退货型号、数量、退货原因，传递退货信息及退货运输费用损失的统计。
4．4组员XXX：负责接收客退品，按规定存放于《客退品待处理》区。
并通知退货处理小组负责人；负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚交相关责任人处理。
4．5组员XXX：负责客户退货的质量评审，返工、返修方案及责任认定；统计汇总和制订纠正、预防措施，回复整改报告。
4．6组员XXX：参加不良品及客户退货评审和责任认定，执行不良品处理方案，安排人员对不良品进行挑选、返修、包装和重新入库；对确定报废品作报废处理，并统计报废损失，按《品质事故责任划分管理规定》对责任人进行处理。
4．7监督员：参与批量不良品或客户退货处理，监督处理、实施过程及处理结果。
5、不良品及客户退货处理作业流程作业流程图序号流程图责任人操作说明相关表单1销售部销售部接到客诉或客户退货通知时及时通知品质部和仓库；注明退货产品名称、型号、数量、退货原因客诉/退货处理单2品质部品质部发现生产现场品质异常产品或库存呆滞不良品及时通知“不良品及客户退货处理小组”负责人，按本作业流程处理品质异常处理单3仓库仓库接到销售部下达的客户退货通知，根据销售部注明的退货产品名称、型号、数量，对退货进行清点，核对无误后，放置于《客退品待处理区》退货清单4品质部品质部接到销售部发出的通货通知后，应及时对该批退货进行检查退货检验报告5品质部退货经品质部检验属合格品可以使用或不属本公司产品即通知销售部处理；属不合品则向“处理小组”提交《检验报告》请求处理退货检验报告6销售部销售部根据品质部《退货检验报告》与客户沟通7处理小组“不良品及客户退货处理小组”负责人接到品质部请求处理通知后，召集小组全体人员，现场对不良品进行检讨，拟定处理方案；制订纠正、预防措施，回复客户不良品处理方案/纠正、预防措施报告8小组负责人小组负责人审批处理方案并监督实施9生产部生产部执行处理方案，按时对不良品进行挑选、返修、包装和重新入库；对确定报废品作报废处理，并统计挑选、返修产品人工费用及报废品损失良品、报废品、人工费用数据统计10品质部品质部对挑选、返修后的良品进行检验检验报告11仓库生产部生产部挑选、返修后的良品经品质部检验合格，由仓库保管待出货；经“不良品及客户退货处理小组”现场确认报废品及生产部挑选、返修后的不良品，由仓库通知生产部处理《入库单》《报废单》现场检讨处理客户退货通知内部不良品通知客户退货入库品质确认负责人审批不合格合格与客户沟通重工/选别品质检查良品入库不良品报废物料报废作业流程图序号 流 程 图责任人操 作 说 明1各车间因生产批量不良、生产过程操作不当产生的不良，由该部门填写《物料报废申请单》说明原因；供应商来料所挑选出的不良品，开具《来料不良品退货单》退回仓库2 部门主管 经部门主管审核，通知品质部进行检验3品质部品质部接到通知后对该不良品进行评判，并开具《检验报告》4品质部 生产部品质部判定可使用的：1． 挑选使用，不良品报废（并填写报废数量上报） 2． 特采使用，经品质主管、副总经理审批5仓库仓库按《退料作业流程》将物料入库，并按批准单分类处理整批来料不良或经批选不良品超出2%的，通知供应商退货，并通知财务扣除相应的货款 6生产部 业务部1． 客退品报废由生产部门审核 2． 半成品、成品报废由业务部审核 7副总经理1． 客退品报废由副总经理批准执行 2． 半成品、成品报废由副总经理审批8总经理1000只或100kgc 以上的半成品、成品报废由总经理批准执行9各部门 经批准报废品统一入库，由仓库分类处理10 副总经理批量不良报废，由副总经理组织相关人员进行检讨，制订改进方案，并监督执行；对造成批量不良事故责任人，按规定惩处物料报废申请审 核 品质检验可使用不可使用审 核审 批批 准报废事故处理不良物料报废入 库。
不合格货物整改、退运和销毁管理制度(三篇)
不合格货物整改、退运和销毁管理制度第一章总则第一条为了规范不合格货物的处理工作，保障企业的质量安全和消费者的合法权益，制定本制度。
第二章不合格货物整改管理第二条对于发现的不合格货物，相关负责人应立即停止生产或销售，并进行整改工作。
第三条不合格货物整改应按照质量管理部门的要求进行，并在规定时间内完成。
第四条完成整改后，质量管理部门应对整改情况进行复查，合格后方可放行。
第三章不合格货物退运和销毁管理第五条对于无法整改的不合格货物，应按照相关法律法规和企业规定进行退运和销毁。
第六条对于需要退运的不合格货物，相关部门应及时联系运输公司，进行退运手续。
第七条对于需要销毁的不合格货物，应按照环保要求委托专业的销毁公司进行销毁，并保存销毁证明。
第八条不合格货物的退运和销毁所产生的费用由责任部门负担。
第四章不合格货物管理的相关责任第九条质量管理部门负责不合格货物管理的整体协调工作。
第十条生产部门负责发现不合格货物的及时汇报和整改工作的落实。
第十一条销售部门负责发现不合格货物的及时停售和退货处理。
第十二条采购部门负责对供应商的货物质量进行评估和监督，发现不合格货物应及时报告质量管理部门。
第十三条相关部门负责统计和汇总不合格货物的情况，并定期向企业管理层报告。
第五章处罚措施第十四条对于故意销售不合格货物或不合格货物超过一定数量的相关责任人，将被给予相应的纪律处分，甚至追究法律责任。
第十五条对于发现不合格货物后不及时停产、整改或者销毁的相关责任人，将被给予相应的纪律处分。
第十六条对于发现不合格货物后故意隐瞒、虚报整改情况或销毁情况的相关责任人，将被给予相应的纪律处分。
第六章附则第十七条本制度自发布之日起执行，如有需要修改的地方，应及时提出并报经企业管理层审批。
不合格货物整改、退运和销毁管理制度（二）是一个组织内部的管理制度，用于规范和管理不合格货物的处理流程和方式。
以下是一个可能的管理制度的概述：1. 目的和适用范围- 确定本制度的目的、适用范围和所涉及的货物种类。
不合格品物料退料细则20070420
不良品物料退料流程及细则一、目的为了有效的控制各板块出现的不良品、节约生产成本,降低物料损耗,提高生产效益,提升公司利益。
我部拟定以下方案。
二、权责1、品质部负责对原材料、生产各环节造成的不良品进行鉴别，检查与判定；2、生产部负责对不良品标识、分类和对可修复物料送与工程返修、3、计划部、负责知会客户不良品的退、换货处理。
4、仓库：针对库存及退厂不良品隔离﹑标示, 以防被生产线误用或流至其他客户处。
三、不良品定义属性：根据不良物料产生的原因可分为以下几类：1、来料不良：指物料在我司未上线前就发现的不良品；2、作业不良：指物料在生产过程中因操作原因造成的不良品；3、返修不良：指供应商退回维修后返回我司里不良品4、工程异常：因设计/结构不良，使在线或库存物料不能满足使用要求而定义的不良品（此种情况应有相关签名的工程异常单》）5、工艺不良：因作业指导书不够完善而产生出的不良物料。
6、试验损坏：为工作需要使用相关物料进行试验时产生的不良品。
四、作业内容：1、不良品退库处理流程A、当前作业员要对本工位的不良品如实进行标识，分类整理、并且标明退料属性代码，不明确时要及时向组长反馈； IPQC应对在线不良品标识状况进行跟进和协助。
B、产线组长每日对生产中产生的不良品进行盘点时，，对员工所分类的不合格品实物与《不良品状态表》进行核实，若贵重物料（LCD、主板、摄像头）出现作业不良时在退料时必须附带相关单据(工程异常单或罚款单)（三大件0.1%）C、《不良品状态表》必须干净，整洁，不允许有涂改现象。
D、组长或助拉将《不良品状态表》以及所要退料的实物确认好签名后，并通知品质部IPQC检验，品质部IPQC到现场对不良物料进行检验，若发现表单内容和物料状态不相符合将不予签认，并向组长指出问题点所在，要求重新整理后再送IPQC检验。
若同类问题在同一线体同一组长或助拉处经常出现，IPQC需将情况上报主管级进行处理。
E、IPQC检验属实后在《不良品状态表》上签字；物料员在办理退料时需有品质部IPQC签字，方可依据《不良品状态表》汇总填写总的不良品数量F、如三大件出现批量功能不良IPQC应将此种物料交工程部相关负责人确认（签名在《退料单》的备注栏）后再交品质确认即可。
不合格产品和退货产品管理制度
不合格产品和退货产品管理制度第一篇：不合格产品和退货产品管理制度不合格产品和退货产品管理制度依据：《医疗器械监督管理条例》目的：加强不合格产品和退货产品的管理，避免购进、销售不合格产品。
试用范围：不合格产品、退货产品的管理内容：1、验收过程中发现的不合格产品，验收员不得验收入库，应将不合格产品存放于待处理区内，并填写《不合格产品处理记录》，说明不合格的具体情况,报质管员。
2、在储存或销售过程中发生质量问题的不合格产品或退货产品，应立即停止销售，由质管员根据具体情况进行确认并签具意见后报药店经理审批。
经确认后的不合格产品应及时移入不合格产品区，不得继续销售，若为假劣产品应及时报告当地药监部门并做好销售后质量跟踪和追回工作。
3、不合格产品的销毁：经确认的不合格产品应填写《不合格品处理记录》，报药店经理审批后按有关程序进行处理。
4、凡药监部门来文或药监部门抽查发现的不合格产品按药监部门要求处理。
第二篇：医疗器械不合格产品和退货产品的管理制度医疗器械不合格产品和退货产品的管理制度篇一：不合格产品和退货产品管理制度不合格产品和退货产品管理制度依据：《医疗器械监督管理条例》目的：加强不合格产品和退货产品的管理，避免购进、销售不合格产品。
试用范围：不合格产品、退货产品的管理内容：1、验收过程中发现的不合格产品，验收员不得验收入库，应将不合格产品存放于待处理区内，并填写《不合格产品处理记录》，说明不合格的具体情况,报质管员。
2、在储存或销售过程中发生质量问题的不合格产品或退货产品，应立即停止销售，由质管员根据具体情况进行确认并签具意见后报药店经理审批。
经确认后的不合格产品应及时移入不合格产品区，不得继续销售，若为假劣产品应及时报告当地药监部门并做好销售后质量跟踪和追回工作。
3、不合格产品的销毁：经确认的不合格产品应填写《不合格品处理记录》，报药店经理审批后按有关程序进行处理。
4、凡药监部门来文或药监部门抽查发现的不合格产品按药监部门要求处理。
来料不良退货管理制度
来料不良退货管理制度一、背景介绍在现代企业采购和生产环节中，来料不良是一个常见的问题。
由于供应商生产过程中的原因，或者在产品运输过程中受到损坏等因素影响，导致企业收到的原材料或成品存在质量问题。
为了有效处理来料不良问题，保障生产和产品质量，企业需要建立完善的来料不良退货管理制度。
二、管理制度内容1. 来料不良定义来料不良指企业采购的原材料或成品在验收过程中，发现存在质量问题或不符合规格要求的情况。
2. 退货申请流程（1）发现问题：在接收到不良品时，负责验收的人员应立即记录问题，包括问题描述、数量、供应商信息等。
（2）提出退货申请：质量部门或采购部门负责向供应商提出退货申请，说明问题原因，并提供相关证据。
（3）供应商确认：供应商接收退货申请后，进行初步确认，并安排人员前来取回不良品。
（4）退货验收：企业进行退货验收，核对数量、种类，并确认退货品质量问题是否得到解决。
（5）退款或更换：确认问题品已退回供应商后，供应商应及时进行处理，包括退款或更换产品。
3. 退货问题解决机制（1）责任追溯：对于来料不良问题，企业应尽快找出问题根源，追溯责任所在，并采取相应的整改措施。
（2）品控改进：根据不良退货情况，企业应进行内部品控改进，包括加强供应商管理、提升验收质量、完善产品规格等。
（3）供应商考核：根据供应商的退货处理情况、产品质量等，对供应商进行评估，以便下一次采购时做出更合理的选择。
4. 数据统计分析企业应建立完善的不良退货数据统计系统，对不同供应商、不同产品的不良情况进行统计分析，并定期向质量部门和管理层报告，以便及时调整和改进退货管理制度。
5. 相关人员培训企业应定期对采购、质检等相关人员进行来料不良退货管理制度培训，使其了解退货流程、问题处理方法，提高问题解决效率和质量控制能力。
6. 合规监督企业应遵守相关法律法规，对于不合规的产品，不得上线生产或销售，确保产品质量和客户满意度。
7. 持续改进不良退货管理制度应作为企业质量管理体系的一个重要组成部分，企业应定期评估制度的有效性、针对不良情况进行改进，以提升产品质量和企业形象。
库存货品报废管理制度,不良来料、车间用料、客户退货品 - 仓库管理制度
一、总则1.1 目的：为了加强存货管理、规范存货报废行为并明确相关人员责任，特制定本管理制度。
1.2 定义：存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。
报废品是指因具有严重缺陷不可修复，或是毁损变质不能使用或销售的存货。
存货报废包括不良来料、车间用料、委外物料、制造部维修品、客户退货品的报废。
二、存货报废确认及SAP处理流程2.1不良来料报废2.1.1已入仓的供应商来料经品质部检验后发现不良，并且在SAP系统中已作退料处理但供应商未在规定时间内领取的不良来料，由采购部填写《物料报废处理申请表》，经品质部主管确认、生产负责人审批后仓库自行处理。
2.1.2来料检验时，品质部需抽取少量物料作试验，损坏物料做正常入库，收货仓库为“待报废仓”。
因此类业务量较小，不作专门统计，无需经相关的审批程序。
2.2车间用料报废2.2.1生产部作业人员在生产过程中发现不合格物料后，由作业人员将物料交给品质检验人员，品质检验人员确认为不良后，作业人员在《不良物料登记表》中填列不良物料名称，生产任务单号，数量等，品质部人员在《不良物料登记表》中注明不良原因分析；根据分析结果，若是人为造成的损失，按直接责任者承担报废存货的原价值，由品质部在《不良物料登记表》中注明责任人并由责任人签字确认后，给人事部在当月工资中扣除。
2.3.1测试发现不合格的在制品经制造部维修组维修后，确认为无法修复的，由维修人员填写《报废申请表》，注明产品型号，数量，单据编号，报废原因等，经生产部经理审批，工程部和品质部确认分拆物料名称和数量；2.3.2维修人员在《不良物料登记表》中登记分拆物料相关内容，品质部、工程部在《不良物料登记表》中注明不良原因，若为生产正常损耗报废，制造部物料员由生产任务单下推红字领料单，发料仓库为“待报废仓”；若为退供应商，发料仓库为“待退物料仓”。
2.3.3如果需要补料，由相关任务单下推一张蓝字的领料单补齐用量；如不需补料生产，分拆下的物料经工程部检测后可以再次使用的，由制造部文员在K3系统中录入“其他入库单”，并尽快地通过出库领出使用。
不合格品退货制度收货、生产、销售的不合格品处理办法
不合格品退货管理制度一、目的为了对产品在检验、生产和销售过程中发现的不合格品退货进行控制，确保不良品调换、退货按程序有序、合理的进行。
二、适用范围适用于公司来料检验、生产和销售过程中发现的不合格品（包括原材料）的退货、调换处理。
三、职责3.1 检验员在来料检验中对发现的不合格品进行退货处理。
3.2 操作工对工序中发现的不合格品进行标识、隔离。
3.3 巡检员对操作工发现的不合格品进行判定。
3.4 车间退料员负责对判定的不合格品办理退货手续。
3.5 各仓库管理员负责对不合格品的贮存、标识并退回所属供方。
3.6 如供方业务终止，剩余货款已结清，不良品库内的不合格品由仓库负责报损处理。
3.7 如供方业务终止，剩余货款未结清，由采购部负责处理。
四、工作程序4.1 来料检验不合格品的退货处理4.4 不良品库和不合格品退货的处理4.4.1不良品库在接到调换单和不合格品后，核实调换单中内容和不合格品实物是否相符。
如相符，在调换单上签字，将调换单第四联交车间退货员送零件仓库，第三联为不良品库保存，并对不合格品进行标识和分类堆放，做好帐、卡、物登记；如不相符，可拒绝接收，并反馈给品管部零检负责人。
4.5 零件仓库对不合格品退货的处理4.5.1 零件仓库在接到第四联调换单后，按调换单中的内容将合格品调换给车间退货员(应在暂领单中减去数量)，并单独立帐。
4.5.2 零件仓库在下一次收到供方的合格零部件时，应将总数量减去调换单中的该零件不合格品数，作为这一次供方的入库数量。
4.5.3 零件仓库在接到第四联调换单后应在供方下次送货时开出不合品退货单。
一式两联，交供方签字后，第一联零件仓库保存，第二联给供方。
4.6 不合格品退货的统计和处理4.6.1 零件仓库应提供给车间领料员每天每次所领零部件、原材料供方的名称。
4.6.2 品管部零检负责人根据退货单上的内容，按《质量保证协议》规定，填写“外协厂家（违约金、赔偿金）确认单”（具体金额参见各零部件、原材料的“产品质量保证协议书”），一式四联，写明外协单位名称、零部件名称、支付类型、支付原因、支付金额，再交供方交款后，第一联品管部零检科保存，第二联报公司财务部，第三联作为供方到不良品库领取不合格品的依据，第四联供方单位保存。
食品原料退换保障计划
食品原料退换保障计划一、背景在食品加工行业中，食品原料的质量和安全性是至关重要的。
然而，由于各种原因，可能会出现食品原料质量不符合要求或有安全隐患的情况。
为了确保食品加工过程的质量和安全性，制定食品原料退换保障计划是必要的。
二、目标食品原料退换保障计划的目标是确保食品加工过程中的原料质量和安全性，减少因原料问题而导致的食品安全风险和经济损失。
三、计划内容1. 原料供应商评估在选择原料供应商时，我们将进行全面评估，包括但不限于以下方面：- 供应商的资质和认证情况- 供应商的生产设施和生产过程- 供应商的质量控制措施和体系- 供应商的食品安全管理体系2. 原料验收标准为了确保原料的质量和安全性，我们将制定严格的原料验收标准，包括但不限于以下方面：- 外观、气味、口感等感官指标- 化学成分和营养指标- 微生物指标和重金属等有害物质检测- 标签和包装的准确性和完整性检查3. 原料退换流程如果发现原料不符合验收标准或存在安全隐患，将立即启动原料退换流程，包括但不限于以下步骤：- 将问题原料隔离和标识- 通知供应商并要求退换- 对退回原料进行处理，确保不会再次进入生产流程- 追溯和记录原料问题的发生和处理过程4. 原料问题分析和改进对于发生的原料问题，我们将进行详细的问题分析，并采取相应的改进措施，以防止类似问题再次发生。
改进措施可能包括但不限于以下方面：- 与供应商进行沟通和协商，共同解决问题- 完善原料验收标准和流程- 提供员工培训，加强对原料质量和食品安全的认识四、责任分工为了有效执行食品原料退换保障计划，我们将明确责任分工，包括但不限于以下角色：- 采购部门负责与供应商的评估和沟通- 生产部门负责原料验收和处理- 质量部门负责问题分析和改进- 监督部门负责监督整个退换保障计划的执行情况五、总结食品原料退换保障计划是确保食品加工过程质量和安全性的重要措施。
通过评估供应商、制定严格的验收标准、建立退换流程和进行问题分析和改进，我们将不断提升食品原料的质量和安全性，从而保障消费者的健康和权益。
来料不良品退货管理办法
5.7.1所有物品退货收货组在收到《IQC检验处理通知单》或CS《退货清单》后，实时将退货供货商名单写在收货组“供货商退货一览表”中，收货员在收货时必须查看退货一览表或收货组退货文档，及时跟进不良品退还给供货商。
5.7.2所有库存物品退货营运部都要及时通知供货商到厂取走，如在收货组收到《IQC检验处理通知单》一周内供货商未将实物取走，收货组则要将《退货单》作为无实物退货开送到财务部扣款。
客供物品：客人直接提供的物品，非本公司成本控制物品。
4.0职责
4.1仓务部物料课：
4.1.1负责所有不良品的标识、保管与退货办理事宜。
4.1.2负责所有退货单的制作并将已开出退货单转交给相关部门。
4.1.3负责退货记录的存盘。
4.2品管部：
4.2.1负责所有生产性物料退商前的质量与责任判定。
4.2.2负责《IQC检验报告二》与《IQC检验处理通知单》的跟进处理。
5.2.7退补货。生产类物料退货分为需补货与不需补货两类，是否补货由MC决定，营运部在每次退货时要主动与MC沟通确定退补货事宜。如属有P/O退货而又不需补货时，营运部要负责申请撤消未完成P/O；如属无P/O退货又需要补货时，营运部要跟进MC重新补请购再出P/O采购。MC负责跟进监督退补货工作。
5.3库存辅料(包括常用文具与工具)、工程类物品退货
5.1.3营运部相关人员在接到《IQC检验报告二》后应在第一时间通知供货商到我司取回不良品退货。
5.1.4验退件退货具体按照WI-2200-008《收货与验退件流程操作说明》执行
5.2库存不良品退货：
5.2.1生产退来料坏物品，生产一部/生产二部门在生产过程中发现外购物料存在质量不良，填写《物料处理申请单》，交部门课长、生产经理进行审查，交IQC组长以上人员进行质量结果与责任判定，属供货商来料不良，物料员将不良品整理、标识清楚，交收货组人员负责将实物点收入S仓，并填写《物料处理申请单》内实收数量及仓位。库存来料坏物品由物料课负责填写《物料处理申请单》进行退货申请。
供应商来料不良退货作业操作规范1.doc
供应商来料不良退货作业操作规范1东莞市安哲罗电子科技有限公司供应商来料不良退货作业协议编号：AZL-01-2017-50目录1目的规范来料不良的退货处理作业流程.无法立即来处理，此时由IQC召集计划、采购、品质、工程人员召开MRB，填写《原材料不合格处理报告》，经评审判定为退货的不良批，还是特采或代加工（一切费用将由供应商承担）。
4.1.2 制程中选出的不良品制程生产中选出的不良，需将来料与制成不良分开，为了避免误判，减小损失，退不良品入仓时需工程分析，由品质确认，方可入不良仓。
如有争议性的异常由车间召集品质、工程、IQC、计划、采购召开MRB，填写《原材料不合格处理报告》，经评审判定为来料还是制成的不良品，分开处理。
4.2 退货确认和处理4.2.1 供应商来料不良退货由采购通知供应商对退货进行确认。
内部供应商（其他部门供货产品）制程不良也可由车间直接通知其它部门（内部供应商）对退货进行责任归属确认。
4.2.2 供应商应于2个工作日内派人来我司进行确认。
确认退货的在《原材料不合格处理报告》上签字。
对判定结果有争议时可与IQC评审解决，供应商原因的退货处理，公司原因的在报告上写清楚责任归属部门后申请报废处理。
若供应商在2个工作日内未进行确认, 则默认为同意退货。
4.2.3 仓库根据《原材料不合格处理报告》中判定退货的处理结果，将所退物料放置于退货区，并开《退货单》交采购会签。
退货物料需附上《原材料不合格处理报告》和《退货单》。
位于本省的供应商应在3天内将退货拉回，省外供应商应在7天内将货物拉回。
较远或国外的小件物料可由采购5.公司名称：地址：日期：联系电话：。
生产现场质量管理之不良品退回实施方案
退货日期：退货部门：责任人：
品名
编号
发生日期
不良率
不良内容
备注
3．外观类的不良品在退回前由质量管理部门给出最终判定。
4．在测定、验证上有难度的可由技术部门来确认。对不良品的判定、处理、技术部门同样负有指导的责任。
5．如果是定期累积清退不良品的话，则需要填写《不良品清退一览表》，同时在每一组相同不良品的实物上，还要贴附《不良品清退明细表》。
（2）B级：产品部分特性偏离质量标准规格（设计上）的要求，但目前使用上无问题，鉴于成本、交货期等方面的考虑，暂维持现状，视时机进行改善。
（3）C级：产品特性完全不符合品质规格（设计上）的要求，需要立即进行改善。
2．在前工序提供加工样品时就要进行判定，运用恰当的检测手段，区分出自责品和他责品。
3．判定时要具体注明他责不良品的内容、程序、比率、发现经过。
4．对于一开始就是B级判定的产品，中途因故无法使用时，需要预先通知前工序，本着“风险共担”的原则协调解决。
四、不良品的退回处理
1．核对实物与《不良品清退一览表》所记录的具体内容称、编号、数量是否一致。
2．自责品要退回资材仓库进行报废。生产现场应对所有不良品进行造册登记，即填写《不良品清退一览表》。该记录与实物必须相符。
生产现场质量管理之不良品退回实施方案
方案名称
不良品退回实施方案
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
一、目的
为了提高不良品退回环节的管理效率，保证不良品处理工作的准确、有效，防止不良品再次流入生产环节或市场，特制定本方案。
二、不良品定义
不良品是指由于设计、加工、总装配、测量器具、检查方法、规格设定等方面的失误，导致产品在制造过至不良品仓
原材料退货管理制度
第四章附则
第十二条本制度由采购部负责制定、解释修改
第十三条本制度经总经理批准后生效
第十四条本制度自发布之日起实施。
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
第二章原材料退货决策
第四条原材料质量异议的提出
1.质检部根据原材料入库检验结果，可提出质量异议。
2.生产车间主任根据原材料使用情况，可提出质量异议。
3.仓储部可根据原材料存储情况，提出质量异议。
4.售后服务部可根据客户反映，可提出原材料质量异议。
第五条生产主管副总根据各部门提出的质量异议，组织质检部、采购部、仓储部以及生产部等部门相关负责人讨论原材料质量情况，并做出是否退货决策。
制度名称
XX公司原材料退货管理制度
受控状态
编号
第一章总则
第一条目的
为加强原材料退货管理，使原材料退货处于可控状态，降低企业的损失，特制定本制度。
第二条适用范围
本办法适用于原材料退货管理工作。
第三条管理职责
1.质检部负责原材料检验工作。
2.生产主管副总负责原材料退货审批管理。
3.仓储部、生产部负责协助原材料退货相关事宜。
第三章原材料退货实施
第六条经主管副总批准办理退货的原材料，由采购部负责联系供应商办理退货事宜。
第七条原材料退货过程中产生的运输费用由供应商负责。
第八条因原材料不合格造成的产品质量瑕疵，并由此引起的损失，可与供应商协商处理。
第九条如供应商存在以次充好的行为，将取消其供应商资格，并列入黑名单。
第十条已经投入生产的原材料办理退货时，生产部负责清点剩余原材料数据，并将未使用原材料及时退库。Байду номын сангаас
原材料收、退料细则
原材料收、退料细则目的：对原材料检验及部门之间关于品质方面的衔接、界定做统一的规范；一、抽样方案：1、按MIL-STD 105E 一次正常检验水平二档抽样，性能、结构按0.4接收，外观按1.0接收；2、易碎品或采购部需第一时间（三天以内）反馈给供应商品质状况的（由采购员提出）按MIL-STD 105E 一次加严检验水平二档抽样，性能、结构按0.4接收，外观按1.0接收；二、判定：与抽样表对应，判定合格与不合格；三、针对不合格品处理方式：1、不合格率≤5%，由车间负责挑选（对不能挑选的材料除外）；2、5%＜不合格率≤10%的，有供应商付费挑选（对不能挑选的材料及没有很大程度的影响工作效率的除外）；3、不合格率＞10%的建议退货（非常紧急及不会很大程度影响工作效率的除外）四、针对不合格品取样方式：1、对于在原材料检验时发现的不合格材料，由IQC检验员负责拍下不合格材料的图片（箱号信息、不合格位置、性能方面的数据等），做为不合格品的依据，便于采购员与供应商的沟通，同时每天汇总一次，发于采购员；2、对于批量不合格材料流入车间的，由对应制程检验员负责拍下不合格材料的图片（箱号信息、不合格位置、性能方面的数据等），做为不合格品的依据，便于采购员与供应商的沟通，同时每天汇总一次，发于采购员；3、对于领到车间的材料出现缺料时，由车间第一时间提出，由制程检验员负责拍下不合格材料的图片（箱号信息、不合格位置、性能方面的数据等），做为向供应商追溯的依据，便于采购员与供应商的沟通，同时每天汇总一次，发于采购员；五、车间与仓库退料方式：1、判不合格的材料，由车间挑选生产的，车间整理好数据，IQC检验员抽检确认；无误后，盖不合格章退回仓库，仓库确认数量后，反馈给采购员；2、在生产过程中，发现有批量不良，车间要第一时间通知制程检验员确认，制程检验员确认后，反馈到IQC检验员进行记录、确认；同时反馈到采购员。
否则，若反馈不及时，采购员在无法更换的情况下由车间自行承担（能明显判断是材料问题的除外）；3、对于在接收范围内的不合格材料，若无法判断责任（车间损坏或原材料问题）归属时，先按原材料问题接收入库；4、车间违规操作造成材料损坏的，即使是无法判断责任归属时，仍由车间自行承担。
不达标产品的退换措施
不达标产品的退换措施
1. 引言
我们非常重视消费者的购物体验，并承诺为您提供高质量的商品。
如果您购买的商品不符合我们的质量标准，您可以按照本退换措施进行退换。
2. 适用范围
本退换措施适用于购买自我们的所有产品。
3. 退换条件
- 商品存在质量问题，如破损、缺陷等。
- 商品与描述不符。
- 商品在收到后发现有误。
4. 退换流程
1. 联系客服：请您在收到商品后3个工作日内，通过客服热线
或邮箱与我们联系，并提供商品存在的问题、订单号等详细信息。
2. 客服审核：我们的客服团队将在1个工作日内回复您，确认
退换条件是否满足。
3. 退换货准备：如审核通过，请您在2个工作日内将商品寄回，并确保商品处于原始状态（未使用、未损坏、标签完好）。
4. 退款/换货：我们收到退货商品后，将在1个工作日内完成退款或换货。
5. 注意事项
- 退换货产生的运费由我们承担。
- 退换货仅限于原订单中的商品，不包括赠品。
- 退换货处理时间可能受节假日、周末等因素影响，敬请谅解。
6. 隐私保护
我们承诺将严格遵守相关法律法规，保护您的个人信息安全。
7. 法律适用
本退换措施受中华人民共和国法律管辖，如发生争议，双方可友好协商解决，也可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
我们期待您的反馈，以帮助我们改进产品和服务。
如有任何疑问，请随时联系我们的客服团队。
感谢您的支持！。
2024年不合格货物整改、退运和销毁管理制度（二篇）
2024年不合格货物整改、退运和销毁管理制度为了加强本公司食品质量管理，确保本公司按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，严格按照国家标准，制定本制度，本公司相关人员均应遵守本制度。
一、退运方案如若本公司进口不符合国家标准，危害国家食品安全的产品，将立即安排退运，并及时联系发货方做退回处理。
二、销毁方案本公司工作人员若发现产品不合格食品，将立即停止销售该食品，做销毁处理时，立即采取下列措施：1、立即清点不合格食品，登记入册；2、将不合格食品撤出市场，并通知生产企业或销售方，积极配合召回以售出食品，并向有关管理部门报告；3、对有害有毒、腐烂变质的食品应交由有关部门进行无害化处理或销毁或自行送至商检认可的处理机构处理进行制作(无害化处理)有机化肥处理。
4、对已经出售的严重危害人体健康、人身安全的不合格食品，本公司将选择能够覆盖销售范围的新闻媒体予以公告，或者在营业场所内公示，通知购货人退货，将不合格食品追回和销毁。
5、本公司工作人员应对本公司经营单位内的食品进行经常性检查，发现不合格食品应立即停止销售，撤下柜台，退出市场。
三、改变用途方案本公司工作人员若发现产品需改变用途时，将立即停止销售该食品，做改变用途处理时，立即采取下列措施：1、立即清点需改变用途的产品，登记入册；2、对需要改变用途的产品严格管理，立即进行清分，并运送至工业企业进行工业原料加工处理，用于制作工业用原料；或运送至饲料加工企业加工处理，用于制作成饲料产品。
____市金利源粮油有限公司第二篇：6.不合格食用农产品退市销毁制度不合格食品退市销毁制度为加强市场内经营主体食品质量管理，严厉打击制售假冒伪劣食品活动，确保市场内经营主体按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，维护本市场声誉，特制定本制度。
第一条对不合格食品实施退市销毁制度，是指对销售质量不符合国家、地方或者行业标准或有关要求，或存在其他安全隐患的食品，采取停止销售，退出本市场、销毁处理等措施的管理制度。
原材料不合格品处理流程汇总
原材料不合格品处理流程汇总不良品类型1.IQC发现原材料不良,开立进料不合格品处理单2.IQC主管判定3.不良品判定结果：代用、选别、退货4.代用产品按代用方式入库5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货：由采购安排退回供应商7.以上三种判定,结果均需通知到采购部、生管部和仓库1.IQC发现原材料不良,开立进料不合格品处理单2.IQC主管/工程师SQE/IQC判定3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等4.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货：由采购安排退回供应商7返工:不合理地方返工处理8返修:即时解决处理不合格品,区别返工.9.标示,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定,结果均需通知到相关部门等1来料LotOut的处理：检查员判定LotOut的部材,担当QE要及时确认不良品,并作出最终的判定,对最终判定NG,需要立即与供应商或客户进行反馈处理,并在规定时间内给出处理意见;对于难以处理或处理不动的Case,请市场或采购联络处理,以满足生产的需求;2CA物料的处理：对于LotOut的部材,在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材,需要CA的部材,需要召开MRB会议,形成MRB决议,并安排好在部材投入前将不良品选出如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等;必须保证生产线投入的部材为良品; 3生产线来料品质异常处理：对于生产线来料的品质异常,需要及时处理,对于异常频发的部材,需要及时确认在库品是否有同样的异常,如果有异常,则对部材进行及时的隔离并做相应的处置,以保证生产的顺畅;不合格品控制程序1.0目的：规范不合格品的控制管理,防止不合格品被用于产品生产;2.0范围：适用于进料、制程、出货、客户退货等阶段产品;3.0定义：不合格品：检验批量不合格品;特采：临时降低检验产品的品质判定标准后,检验判定合格;选别：降低被检验批的接收水准后,判定合格,但需挑选使用;4.0职责：品管部：制订检验标准、检验方法,实施检验判定和状态标识及记录;采购部：负责联系供应商,实施退、换、补货及扣款作业;生产部：负责产品的制造、包装、标识、送检,执行自主检验和判定;仓库：负责产品的送检和出入库记账作业,提出在库复检和报废申请;5.0工作程序：5.1进料不合格品的处理：5.1.1进料检验不合格批：A.IQC根据检验状况开出来料检查记录表转相关单位会审,最终决定如何处理该检验批;B.特采：若生管处或生产部因生产或交货急需,且经生产部加工后可以不影响客户要求的品质时,可以判特采使用;C.选别：若生管处或生产部因生产或交货急需,可判选别使用;D.退货：将该进料产品全数或部分退还供应商;E.其它：说明“扣款或计工时”等情况;F.根据来料检查记录表中的最终判定结果,IQC必须在收货验收单、进料检验记录表和来料检查记录表中注明最终判定结果,并立即对检验批做检验状态标识;采购及时知会供应商,IQC还须跟催供应商改善对策的回复和改善效果的确认;仓库立即办理点收、入库入账或退货手续;5.1.2制程中发现的进料不合格品：A.生产部在生产过程中发现或选别使用后剩下的进料不合格品,必须与制程产生不合格品分开包装标识,并记录于各生产阶段相应的工作日报中;经IQC检验确认后由生产部班组开具退库单入库;B.IQC检验确认后,立即做检验状态标识,并在退库单上签字;C.仓库仓管员办理入库入账手续,在适当时开出外购材料退货单通知采购和实施退货有公司是这样处理的了,１．有仓管员收到原材料通知IQC,IQC检验并记录在来料检查日报中,经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章,并填写来料检验拒收报告上报部门负责人；２．仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放３．品质部负责人收到拒收报告后组织相关人员对不合格原材料进行再次确认,经确认不合格后通知与之相关联的生产部,品质部,营业部;采购部协商处理,有必要时有采购部联系供应商进行处理；４．有必要时品质部开品质改善对策书要求材料供应商提交相关的纠正措施或预防措施,并跟踪验证效果一般不合格品处理都是按公司体系文件中不合格品处理控制程序执行的你也可以根据你们公司的具体质量要求及体系文件进行修改,编制出适合你们自己公司的处理方式。
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3.7．07仓/77仓：寄存在厂商处的不良品仓
3.8 . 01仓/71仓：良品仓。
4、权责：
4.1.SQE
4.1.1对材料进行确认是否为来料不良﹑如为不良由IQC负责不合格品的标识﹔
4.1.2对制造整理之退港材料进行确认OK后，出具不良品退货报告给进出口部﹐
4.1.3对LOCAL采购材料，原材料不良时，由SQE知会大陆采购
5000
7000
283
审核﹕制表﹕熊锦花2006/3/10
表号﹕TTMF-4-230V1.0
4.2.仓库确认是否有备品﹑对退至02仓/72仓之数量进行管控
4.3．采购
4.3.1对02仓/72仓之材料进行金额扣款处理﹑
4.3.2对进口料件材料不良，大陆采购通知台北采购待退货明细﹐
4.3.3采购发联络单通知仓库/进出口部/SQE/物控退港事宜
4.3.4开立DEBIT NOTE给台北采购进行扣款或换货
版次
1.0
7.1附件一窗体﹕不良检测报告（表号﹕TTMF-4-230V1.0）
升荣电子(东莞)有限公司
不良检测报告
项次
料号
品名/规格
不良
总数
不良原因
按键托盘不能关闭
主轴马达不转
托盘自动关闭
LED发光暗.不亮
总计
审核﹕制表
表号﹕TTMF-4-230V1.0
升荣电子（东莞）有限公司
文件编号
页次
9/9
文件名称：原材料不良退货实施细则
采购部
核准
审查
制订
发行章
中
文
全
名
签
名
/
年
月
日
制订者
管理单位
单位主管
资料中心
版次修
改大纲
新制订
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文件编号
页次
2/9
文件名称：原材料不良退货实施细则
版次
1.0
一﹑目的：为使本公司之原材料不良退货有所管控。
二﹑范围：本公司之所有原材料不良退货作业均依本「原材料不良退货实施细则」之规定ห้องสมุดไป่ตู้理。
4.3.5对LOCAL采购材料大陆采购与厂商确认退货事宜，进行扣款或换货事宜
4.4.进出口部﹕依采购退港材料明细及仓库提供之PACKINGLIST及SQE提供不良品退货报
告，办理退港手续。
4.5制造﹕对来料不良之材料进行分类整理并开立退库单。
升荣电子（东莞）有限公司
文件编号
页次
7/9
文件名称：原材料不良退货实施细则
版次
1.0
六、参考文件：
6.1文件：
6.1.1进料验收作业流程规划书TBMF-2-007
6.1.2报废作业实施细则TBMF-3-002
七、附件：
7.1附件一窗体:不良检测报告（表号﹕TTMF-4-230V1.0）
7.2附件二范例:不良检测报告
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文件编号
页次
8/9
文件名称：原材料不良退货实施细则
升荣电子(东莞)有限公司
文件编号
页次
1/9
版次
1.0
管理单位分发编号
生效日：
资料中心分发编号
文件名称：原材料不良退货实施细则
系统类别
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
内部控制
适用
厂别
台北公司数位储存事业处输入装置事业处
中坜厂升荣厂(大陆)德丽厂(大陆)
其它:________
制订单位：
三、名词定义：
3.1.02仓/72仓：材料不良品仓。
3.2.99仓：报废仓。
3.3.报废：对判定不合格且属于升荣责任之原材料，半成品及成品无法重工且又不符合特采
之原则，经一定之程序说明给以销毁及除帐谓之报废。
3.4.特采：不合格品，经一定程序申请，判定及核准，给以特别采用，谓之特采。
3.5.MRBII :问题材料处理单。
版次
1.0
7.2附件二范例﹕不良检测报告
升荣电子(东莞)有限公司
不良检测报告
项次
料号
品名/规格
不良
总数
不良原因
按键托盘不能关闭
主轴马达不转
托盘自动关闭
LED发光暗.不亮
1
1003502370
集成电路/单片/200PIN以下/用于计算机配件
17283
5000
5000
7000
283
总计
17283
5000