销售部业务员费用报销管理办法
简单实用的差旅费报销规定(中小企业版)
差旅费报销规定为了进一步加强对差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要,本着合理、节约的原则，明确差旅费报销标准，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下：一、销售部门人员差旅费报销标准：公司销售部门人员出差的住宿费、伙食补贴等实行包干，具体标准为：1、出差每天补助加住宿，每人每天包干费用业务员150元,业务经理180元,副总经级以上200元,2、原则上差旅费结构为伙食补贴每人每天30元，其它为住宿费。
3、出差经理、总经理经特批可乘飞机普通舱位。
4、出租车票未经公司允许,不予报销。
参加专业会议如展会、行业会等住宿可随同会议安排制定住宿地点及标准执行。
由于工作需要随身携带设备、资料超过10公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由单位（部门）负责人签字，总经理批准，可酌情报销。
二、公司管理人员差旅费报销标准公司管理人员包括机关各职能部门人员和管理人员。
1、出差住勤补助：到50公里内出差，不予补助。
到省内其他地区出差，当天往返的每人每天补助15元；到省外出差，每人每天补助20元。
2、住宿费标准平均每人每天100元。
出差人员市内正常交通费可酌情报销。
3、公司总经理级、副总经理级领导、因公外出经总经理批准，可以实报实销。
其他工作人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经总经理特批可乘飞机普通舱位。
三、司机差旅费报销标准司机因工作带车出差正常情况可参照一般管理人员出差补助标准，每天补助20元。
早6点出车、晚19点回。
到本市以外可享受25元补助；零点收车的增加10 元。
所在部门要对出差人员的往返时间用派车单做好记录，按实际出差天数计算差旅费；财务以进出高速出入口时间加短途距离时间为准进行审核。
望有关人员填制票据时记好准确时间四、其他有关事项的规定1、乘坐火车的补助。
如果是普通硬座车，夜间（晚7点至早6点）连续乘车超过6小时（含6小时），可按票面金额的60%给予补助；乘坐卧铺只享受当天的伙食补助20元。
业务费用报销制度及业务提成办法
业务费用报销制度及业务提成办法经市场营销部和总经理研究决定：业务员业务费用支出（其中包括：交通费、电话费、业务用烟及礼品、招待费等）管理办法和业务员业务提成办法，如下：一、业务员报销制度：1、业务费用支出须遵循先有销售额后报销的制度；2、业务员业务费用支出须提前填写费用支出申请，部门经理签字后报请总经理批准，予以借支；3、业务费用支出比率最高限额为：销售额的1.5%;4、业务费用支出后，凭报销单据经部门经理和总经理签字后在市场部予以报销；5、如实际业务费用支出超紫，则超出部份顺延之下期销售额产生时予以报销；二、业务员业务提成办法：1、业务提成部分为最低限价销售业务提成和最低限价以上部分销售业务提成。
2、产品最低限价规定：直销：（1）“淮海”牌PPR管材最低限价为：产品报价×0.33“淮海”牌PPR管件最低限价为：产品报价×0.30（2）“淮海”牌UPVC管材最低限价为：产品报价×0.62“淮海”牌UPVC管件最低限价为：产品报价×0.40经销商：（1）“淮海”牌PPR管材最低限价为：产品报价×0.295“淮海”牌PPR管件最低限价为：产品报价×0.25（2）“淮海”牌UPVC管材最低限价为：产品报价×0.56“淮海”牌UPVC管件最低限价为：产品报价×0.3代理商（1）“淮海”牌PPR管材最低限价为：产品报价×0.28“淮海”牌PPR管件最低限价为：产品报价×（全塑0.17 铜颈0.23）（2）“淮海”牌UPVC管材最低限价为：产品报价×0.56“淮海”牌UPVC管件最低限价为：产品报价×0.33、提成办法（1）、最低限价销售业务提成为：直销部份：“淮海”牌PPR管材和管件最低限价销售额×3%“淮海”牌UPVC管材和管件最低限价销售额×2%经销商部份：“淮海”牌PPR管材和管件最低限价销售额×2%“淮海”牌UPVC管材和管件最低限价销售额×1.5%（2）、最低限价以上部分销售差价提成为：销售差价×50%4、以上所有销售额均指实际回款金额。
公司的报销管理制度
公司的报销管理制度第一章总则一、为规范公司报销行为，提高公司工作效率，依法合规进行经费报销，保障公司财产安全，特制定本制度。
二、本制度适用于公司内部所有员工。
三、报销管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保证经费使用的合理性、真实性和合规性。
第二章报销范围一、公司规定的报销范围包括但不限于：1.差旅费：员工外出公务所产生的交通、食宿、通信等费用。
2.办公用品费：公司办公用品和日常办公用品的购买费用。
3.业务招待费：在业务洽谈或者与客户见面时所发生的餐饮、交际费用。
4.项目支出费：项目开发、推广过程中发生的相关费用。
5.其他费用：公司明确要求报销的其他费用。
二、不属于公司规定的报销范围的费用不予报销。
第三章报销规定一、员工报销应当遵守公司规定，如实填写相关报销单据，并按规定提交。
二、报销单据应当真实、全面、清晰，包括但不限于发票、收据、票据等证明材料。
三、报销单据一经提交，不得更改或撕毁，如需更正应当注明原因并在报销单据上签字确认。
四、虚假报销或者骗取公司经费的行为视为严重违反公司规定，将受到严厉处理。
第四章报销流程一、报销流程分为申请、核实、审批、支付四个环节。
二、员工在使用经费前，必须提前向部门领导提出经费使用申请，并说明用途和金额。
三、部门领导对经费使用申请进行核实，确保符合规定，并在报销单据上签字确认。
四、经过部门领导核实后，报销单据将提交给财务部门审批，审批人员对报销单据进行审核，确认金额和事由真实合理。
五、财务部门审批完成后，将报销款项支付给员工。
第五章报销管理一、公司建立健全的报销管理制度，明确报销流程和责任链，保证公司经费使用的透明度和合规性。
二、财务部门负责对报销单据进行审核和审批，并保留相关资料备查。
三、公司将定期对报销情况进行审计，确保公司经费使用的合法合规。
四、公司建立报销档案，妥善保存报销单据和相关资料。
五、公司对员工的报销行为进行监督和检查，发现问题及时处理。
第六章审查与奖惩一、对于违反报销管理制度的员工，公司将按照相应规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、降职调岗、解除劳动合同等。
某公司销售部人员销售费用报销及提成管理方案
某公司销售部人员销售费用报销及提成管理方案为加强公司费用管理力度，确保销售员工更好地开展工作，按照多劳多得的分配原则，特制定本销售费用报销制度。
销售人员差旅费报销依据及流程：（差旅费包含：交通费、食宿费、通讯费、生活补助及其他杂费）1、以年度基本销售额为500万元（不包含甲方合同上浮部分）为报销依据。
2、销售部人员按合同的实际情况向销售部经理申请业务费用，销售经理需把控综合业务费用不能超过基本合同额1%的原则。
3、如本年度未完成基本销售额，按未完成比例扣回业务费用。
超出任务额500万元部分按合同额的1%一次性补足费用（年度业务周期结束后次月10日前清算）。
4、销售提成按实际回款比例的3%计提，集团不再报销日常业务费用。
5、以上规定适用于2022年9月15日之后签订完成的合同。
6、针对在2022年9月15日之前签订完成的合同，后续回款按4%提成，支取提成需提供正式发票，如不能提供按国家规定代扣个税。
二、其它业务费用:1、销售人员底薪、办事处费用（房租、水电等）、项目对接过程中涉及的甲方总包、监理、劳务及项目验收过程中涉及的主管单位和第三方检测等相关费用由公司承担。
2、销售人员因公出差或公司安排的其他业务，产生的费用实报实销。
3、使用私家车的销售人员，每月补助车辆磨损费200元。
4、每年的中秋节和春节客户走访，由销售人员提供具体的走访单位和个人名单，经公司审核批准后统一安排走访事宜。
三、销售人员的部分岗位职责：1、实行销售人员对项目整体负责制，包括跟踪发货、现场收货、施工进度、现场协调、验收及项目货款回笼等情况。
2、自行跟踪项目回款节点（最长不超过1个月），对超过付款节点一年以上的项目，财务视为呆账、坏账，相关的销售人员应按比例承担货款余额的损失。
四、销售人员其他业务奖励销售人员介绍本公司之外的业务员来公司开票业务，按10%抵销售基本任务额。
（如联系开票100o万，可抵100万基本任务额）。
.除以上规定外，特殊情况需报集团董事会商榷解决。
业务员费用报销标准
业务员费用报销标准
一、引言。
业务员作为企业的外部代表，经常需要出差拜访客户、参加会议和活动，因此
产生了一定的费用支出。
为了规范业务员的费用报销行为，保障企业的财务利益，制定了业务员费用报销标准。
二、交通费用。
1. 出差期间的交通费用，包括往返车票、公共交通费用和租车费用。
2. 往返车票以经济舱为准，公共交通费用以实际发生的为准，租车费用以合理、节约为准。
三、住宿费用。
1. 出差期间的住宿费用，包括酒店住宿费用和临时住宿费用。
2. 酒店住宿费用以合理标准为准，临时住宿费用以实际发生的为准。
四、餐饮费用。
1. 出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐和应酬餐。
2. 餐饮费用以合理、节约为准，应酬餐以适当为准。
五、通讯费用。
1. 出差期间的通讯费用，包括电话费、上网费和传真费。
2. 通讯费用以实际发生的为准，但需注意节约使用。
六、其他费用。
1. 出差期间的其他费用，包括办公用品、文件复印费、快递费等。
2. 其他费用以实际发生的为准，但需符合实际需要。
七、费用报销流程。
1. 业务员出差结束后，需及时填写费用报销单，注明费用明细和发票原件。
2. 财务部门对费用报销单进行审核，核对费用明细和发票原件。
3. 审核无误后，财务部门将费用报销款项返还给业务员或直接支付相关费用。
八、结语。
业务员费用报销标准的制定，有利于规范业务员的费用支出行为，保障企业的财务利益。
同时，也提醒业务员在出差期间注意节约使用，合理支出，做到节约用度，提高企业效益。
业务员差旅报销制度(通用10篇)
业务员差旅报销制度(通用10篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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销售公司报销管理制度
销售公司报销管理制度一、总则为规范公司报销管理，确保公司资金使用的合理性和透明度，提高公司工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所属销售公司员工的差旅费、业务招待费和其他费用的报销管理。
三、报销流程1.员工办理差旅、业务招待等费用支出后，需在三个工作日内将相关单据和报销申请表上交至所属部门经理，由部门经理审批后再报财务部门审核。
2.财务部门需在收到员工报销单据后的五个工作日内完成审核，并汇总送总经理签字。
3.总经理审批后，财务部门会在十个工作日内将报销款项发放给员工。
4.员工需在收到报销款项后签字确认，并在报销系统上录入相关信息。
5.员工需保存好原始单据，以备查。
四、费用标准1.差旅费差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等，均按公司规定标准执行。
2.业务招待费业务招待费包括招待客户、合作伙伴等的餐饮费用，不得超过公司规定标准。
3.其他费用其他费用需按照公司规定标准报销，需有合理的事由和凭证。
五、报销注意事项1.员工需如实填写报销单据和申请表，违反者公司将进行扣减奖金或处罚。
2.报销单据需真实完整，如有涂改或造假行为，公司将追究相关责任。
3.员工需按照规定时间内提交报销单据和申请表，逾期未报销的，公司将不予受理。
4.对于报销标准和费用的异议，员工可向所属部门经理提出申诉，经审核确认后进行调整。
5.对于重大费用支出，员工需提前向部门经理做出解释和申请，经批准后方可支出。
六、监督检查公司内设监察部门对报销制度执行情况进行定期检查，发现问题及时处理并通报有关部门。
七、制度解释权本制度的最终解释权归公司总经理所有，如有疑问或建议可向总经理提出。
八、附则本制度自发布之日起即生效，如需修改，须经总经理同意并重新发布。
以上为销售公司报销管理制度，各部门及员工务必严格执行，如有违反，将受到公司相关处罚。
愿我们共同遵守管理制度，保持良好的企业形象，提高工作效率，发展壮大企业。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度一、制度目的本制度的目的是规范公司内部费用报销流程，明确报销人员的权利和义务，保障财务管理工作的有效性、准确性和公正性，同时提高公司内控的实效性和工作效率。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括广告销售部门、技术研发部门、行政人事部门等。
三、费用报销流程1. 报销申请1.报销人员应该先将费用报销原始凭证（包括发票、收据、交通费用等）收集整合，填写申请表，审核确认后提交给费用报销审核员。
2.报销申请表应包括以下内容：–报销人员基本信息（包括姓名、部门、职位等）；–报销时间、地点以及事由；–报销明细（包括报销金额、费用类别、项目名称等）；–报销方式（支票、现金）等。
2. 报销审核1.费用报销审核员应当认真审核报销申请汇总表的真实性和准确性，确定报销是否符合公司的规范和标准。
2.审核员对报销明细项目进行检查，确保明细填写正确且符合规定标准，比如报销凭证和费用件数是否一致，报销费用是否合理等。
3.审核员应及时通知报销人员，告知审核结果。
如有不合规行为，审核员应当及时询问报销人员真实情况，并向管理层进行反馈。
3. 报销审批1.费用报销审核通过后，审批人员应仔细审核报销申请，确认报销是否符合公司政策标准和财务要求。
2.审批人员应当认真审核报销材料和明细，并对符合标准的费用报销进行审批。
3.审批人员应及时通知报销人员，告知审批结果。
如有不合规行为和不符合要求的报销，应当及时退回并告知理由。
4. 报销支付1.按照公司的财务要求，本次报销由公司支付后，公司的财务人员应当对单据、凭证予以登记和记录，并确认合法性和准确性。
2.报销审核员和审批人员对完整的报销单据和凭证应及时归档备查，确保公司内部的财务和信息是可追溯和可查证的。
四、费用标准公司的费用标准应由公司管理层根据公司的经济实力、发展需求和政策要求等因素进行制定和调整。
在费用标准的制定过程中，应当考虑员工的福利和安全，同时要符合相关法律、法规和政策的要求。
业务员出差报销制度
业务员出差报销制度一、制度目的为了规范公司业务员出差报销的行为，保障公司资金使用的安全性和合理性，本公司制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司业务员出差时的差旅费用报销。
三、报销标准1.交通费根据业务员出差的实际交通方式，报销标准以公司制定的《交通费用报销标准》为准，并须注明出发地和目的地之间的距离，报销期间内的全部交通费用均须出具交通费用发票。
2.住宿费在出差目的地的酒店住宿费用，以公司规定的标准为准，超过标准部分由个人自行承担。
报销时应提交住宿账单和发票。
3.餐费出差期间的合理餐费报销，以公司制定的《用餐报销政策》为准，需要提交餐费发票。
4.其他费用出差期间的其他费用必须与工作有关，如办公用品、场地租赁等，可按实际发生费用报销，并提供发票或者收据。
特殊情况需要事先申请，报销时需经过主管领导审批。
四、报销流程1.出差前业务员需向其所在部门领导提交《出差申请表》，并需说明出差地点、目的、行程、预计费用等信息。
领导对申请进行审批，并负责签署相关文件。
2.出差期间出差期间业务员要妥善保管好有关行程、花费等方面的票据和证明，以保证日后的报销。
3.出差后业务员回公司后，应按照实际支出的费用，将票据和证明文件提交给所在部门审批人员。
审批人员进行初审，准确无误后，将相关资料移交经办人进行填报。
填完报销表后，需向部门领导进行申请报销审批。
经领导审批后，财务部核对相关票据和证明的真实性和合规性，如有问题需及时提出处理意见。
经财务部审批后，将相关费用支付至业务员个人账户。
五、其他事宜1.业务员应当严格按照《业务员出差报销制度》原则行事，如有违反将受到相应的行政纪律处分甚至构成违法犯罪行为。
2.部门领导应当严格审核、监督业务员的行为，如有违反相关制度要求的行为，要及时提出纠正意见，并依据公司相关规定予以惩处。
3.如有因出差报销引起的争议，由部门领导、财务部和相关人员共同协商解决。
六、制度修改本制度的修改由公司综合管理部门负责组织，报公司领导决策。
业务规章制度关于费用报销
业务规章制度关于费用报销一、目的与依据为了规范各部门员工的费用报销行为，提高公司的财务管理效率，根据公司相关制度和规定，制定本管理规定。
二、费用报销范围1. 日常工作中产生的各项费用支出，包括但不限于交通费、餐费、住宿费、办公用品费等。
2. 外勤出差所需的差旅费用。
3. 因公出差所需的差旅费用。
4. 其他公司允许的费用支出。
三、费用报销流程1. 提交报销申请：员工应在费用产生后及时填写费用报销申请单，并在规定时间内提交给财务部门。
2. 审批流程：财务部门将对申请单进行初审，如有不合规范之处，将要求员工进行修改。
经初审无误后，报销申请单将提交给主管领导审批。
3. 报销审批：主管领导应认真审批费用报销申请单，确保费用支出合规。
审批通过后，将报销申请单提交给财务部门进行财务确认。
4. 财务确认：财务部门会对费用报销申请单进行核对，确认费用支出合规后，将费用报销款项转账到员工的工资卡或现金报销。
5. 归档管理：费用报销申请单需妥善保存，作为公司财务管理的依据。
同时财务部门也会将相关报销凭证进行归档管理。
四、费用报销标准1. 公司规定的费用标准应当严格遵守，不得超支。
如有特殊情况需超支时，应提前向主管领导请示，并经主管领导审批同意方可执行。
2. 对于外勤出差和因公出差产生费用的报销，员工必须按照公司规定的差旅标准进行报销，不得私吞公款。
3. 费用报销应当实事求是，凭真实有效的发票和相关凭证进行报销，不得虚构或篡改报销材料。
五、费用报销注意事项1. 员工在报销时应当保持发票、收据等凭证的完整性，确保报销材料齐全。
2. 对于超出费用标准的支出，员工需提供合理的说明和相关证明，并经主管领导审批同意后才能进行报销。
3. 对于涉及公司机密的费用支出，员工在报销时应当保密，并遵守公司的相关保密规定。
4. 对于因工作需要产生的费用支出，在填写报销申请单时，应当详细描述费用支出的事由和用途。
六、违规处理1. 如发现员工违反公司相关规定，造成公司经济损失，将按公司制度进行相应处理，包括但不限于警告、扣发奖金、扣发工资等。
业务员差旅费报销制度
业务员差旅费报销制度现将《员工差旅费报销制度》从新订正后，予以颁布，文件从下发之日起开端执行。
原2005年宣布的《GCGL【2006】004号差旅费报销制度V3.0》同期作废。
适用规模:公司所有部门及员工1 报销期限差旅费每月报销一次，报销期限为天然月(即每月1号至本月最后一天)，如有特殊情况者不能按时报销的人员，应该在报销费用的本月以书面形式告知部门经理、办事处秘书、工程管理部和财务部票据负责人,说明其原由、预计金额等，并在下月务必报销(差旅费延期报销最长期限为1个月)。
2 差旅费审核权限公司员工报销的差旅费分为三品种型：工程师报销的工程类差旅费；行政人员报销的日常工作差旅费(包括办事处的行政人员和公司总部的总办行政人员）;新员工或产品线的正式员工培训期间的差旅费。
上述的三类费用应分别由工程管理部、行政部、人力资源部审核。
所有票据的签字权限应依次进行，最终签字人应为总经理指定的各部门（工程管理部、行政部、人力资源部)负责人。
所有总经理指定人员应将本人签字的印鉴在财务部备案。
3 差费标准差旅费是指公司员工在出差期间为实现预约义务所发生的必要费用。
具体包括：在途交通费、保险保险费、行李托运费、购票及退票手续费、住宿费（或住宿补助费）、市内交通费、其他公务杂费（邮寄费、文件复印费)及工程师在外出差因工程需要购买的一次性耗费的低值易耗品等费用，除此之外的其他费用将由该员工所在办事处统一报销。
工程师不再单独报销。
对于邮寄费如EMS费用邮局可以开具正规发票的，必须开具正规发票，邮寄收据不可作为报销把柄。
长途票据报销轨制:本地出差的员工，依据实际情形能够使用汽车、火车硬卧、飞机等交通工具。
详细使用时审核权限如下:工程师由产品经理审核；办事处行政职员及产品经理由办事处主任审核;公司行政人员由各部门负责人审核;办事处主任、各部分负责人由总经理或总经理受权人审核.3.1 汽车及火车硬座不受限度。
乘坐火车硬卧和飞机的标准如下:出差时乘车时间连续超过6小时（包括6小时）的许可使用火车硬卧，超过36小时且情况紧急时答应使用飞机（乘机之前必须进步行书面申请，待相关人员签字批准后，方可伺具体审核机;若确实有紧迫情况的，可以先口头申请，待返回时及时补填该申请书，权限见附1：审核权限表.3。
业务员报销规章制度
业务员报销规章制度第一章绪论为了规范业务员的报销行为，维护公司的财务安全，提升公司的管理效率，特制定本规章制度。
第二章报销范围1. 业务员的报销范围包括但不限于：交通费、餐饮费、住宿费、通讯费、办公用品费等。
2. 报销范围以业务员出差、拜访客户、参加会议等工作相关活动为准。
第三章报销标准1. 交通费：出差期间往返车票、高速费用等，标准为经济舱或二等座费用。
2. 餐饮费：出差期间的餐费，标准以当地餐饮价格为准，不得超过公司规定的标准。
3. 住宿费：出差期间的住宿费用，标准以公司规定的星级酒店标准为准，不得超过标准。
4. 通讯费：出差期间的电话费、上网费，标准以合理费用为准，需提供相应的发票。
5. 办公用品费：出差期间购买的办公用品费用，标准以合理价格为准，需提供购买发票。
第四章报销流程1. 业务员在报销前需填写《报销申请表》，注明报销的详细信息和金额，附上相关发票或凭证。
2. 经理审核通过后，业务员将报销资料交给财务部门进行审批。
3. 财务部门审核无误后，将报销款项打入业务员的银行账户。
第五章报销规范1. 报销单需填写真实有效的信息，不得虚报、冒领，如发现违规行为将受到严厉的处理。
2. 所有报销发票需保存至少一年，以备查验。
3. 若因业务员自身原因导致发票遗失，需填写《发票遗失声明》。
第六章绩效考核1. 根据业务员的报销情况，公司将对其进行绩效考核，表现优秀者将得到相应的奖励。
2. 对于频繁报销超标、虚报冒领等行为的业务员，公司将采取相应的处罚措施。
第七章附则1. 本规章制度自颁布之日起实行，如有任何调整或修改，须经公司领导审批。
2. 对于业务员的报销行为，公司将定期进行监督检查，确保规章制度的执行。
以上是业务员报销规章制度的相关内容，希望所有业务员能够严格遵守规定，做好自身的报销工作，为公司的发展贡献力量。
出差报销制度
出差报销制度（销售部）1.目的为规范销售部出差人员差旅费报销标准及流程，强化节能降耗意识，降低销售成本，倡导高效出差，特制定本规定。
2.适用范围本规定适用于销售部门员工。
3.出差申请及审批3.1出差前应按要求填写出差申请单标明所去的地方所要拜访的项目及出差预估时间等等，经公司领导允许后方可出差。
与出差申请填写的地点、人数不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需要改变路线、人数的，需经分管领导签署意见后方可报销。
（出差考勤由人事部负责落实）3.2出差后向销售部负责人书面报告工作紧张及下一步工作计划。
4.出差报销规定及管理要求4.1出行标准经理审批后可以自驾车（按照私车公用办法执行）。
b.以所在公司为中心半径不超过200公里（单程），出差的交通工具可为出差员工私车（按照私车公用办法执行）。
4.2差旅费标准报销标准：4.2.1 同时同性两人出差时，其中一人凭住宿发票报销住宿费；4.2.2 出差期间提供当天日期的住宿发票或可以证明当日行程的其它票据（金额不限），除此之外，公司不定期采用固定电话进行查岗，弄虚作假者第一次罚款3000元，第二次直接辞退；4.2.3 出差人员有接待单位或住在亲友家没实际支付住宿费用的，一律不予报销住宿费用。
4.2.4 出差实际住宿超过规定限额标准部分由出差人自理，公司不予报销。
4.2.5 出差期间若因酒店经营高峰等特殊情况或实际工作需要而超过住宿标准的，应事先经总经理审批同意后，方可提高报销标准。
4.2.6 中午12时前离开本市伙食按全天补助报销，中午12时后离开本市按伙食按半天补助报销；中午12时前抵达本市按20元报销伙食补助，12时后抵达本市按40元报销伙食补助。
4.2.7餐费补助和交通补助超额部分由业务人员自理，因特殊情况需要应酬或者超标的需向公司申请，总经理审批后方可执行和报销，并扣除相应补助费用。
5.用款审批和费用报销审批流程业务员出差回公司后一月内报账，无特殊情况过期不予报销。
业务员报销管理制度
业务员报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范业务员报销行为，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员的报销管理工作。
第三条业务员报销管理工作应遵循合法、合规、合理、透明的原则。
第四条公司财务部门是业务员报销管理的归口部门，负责业务员报销的审核、审批和报销款项的支付工作。
第二章报销范围与标准第五条业务员报销范围包括：（一）出差报销：包括差旅费、住宿费、交通费、业务招待费等。
（二）业务费用报销：包括业务拓展费用、客户维护费用等。
（三）其他符合公司规定的报销事项。
第六条业务员报销标准应符合国家有关规定和公司内部管理制度。
具体标准如下：（一）出差报销标准：1. 城市间交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销。
5. 业务招待费：按照公司规定的标准报销。
（二）业务费用报销标准：1. 业务拓展费用：包括业务宣传费、广告费、市场调研费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。
2. 客户维护费用：包括客户礼品费、招待费、通讯费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。
（三）其他报销事项：按照公司规定的标准和程序报销。
第三章报销流程与要求第七条业务员报销应按照以下流程进行：（一）报销人填写报销单据，附上相关合同、发票等有效凭证。
（二）报销单据经所在部门负责人审核签字。
（三）报销单据提交给财务部门进行审批。
（四）财务部门审批通过后，报销款项支付给报销人。
第八条业务员报销要求：（一）报销人应真实、完整、准确地填写报销单据，并附上相关合同、发票等有效凭证。
（二）报销单据应按照公司规定的格式和时间要求提交。
（三）报销人应严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，不得虚报、多报、晚报。
第四章监督管理与责任第九条公司财务部门应加强对业务员报销的监督管理，定期对报销情况进行检查，发现问题及时处理。
销售业务员出差报销制度
销售业务员出差报销制度第一章总则第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。
第二章出差规定第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。
财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。
第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。
受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。
出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门(金税公司还应由客户中心)、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。
未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。
第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：1、普通员工，省内出差为70元/天;省外出差为90元/天。
2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮30元/天。
3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮30元/天。
3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。
4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。
5、出国工作(含香港、澳门)不执行本规定。
注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按50元补助。
第六条员工出差允许乘坐的交通工具员工级别公司经理级别部门经理级别其他员工允许的交通工具飞机/汽车/火车(软硬及以下)/轮船(二等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票，卧铺部分不予报销。
销售费用管理制度
销售费用管理制度第一章总则第一条为规范销售费用支出的合理性,明确费用报销的标准及审批流程，特制订本制度。
第二条本办法适用于深芏塑胶科技有限公司的营销中心。
第三条各项费用实行总额预算、单项控制及年终考核的原则。
第二章职责第四条经办人员的责任：（一）经办人对所报销项目的真实性、准确性、及时性及单据的合法性、完整性负责。
(二)经办人如有公司借款，必须按公司的有关规定及相关要求如期归还借款.第五条部门负责人的责任：（一）部门负责人一般指经办人所在销售部门的直接负责人.（二）负责审查费用项目是否经过申请并得到批准，报销的金额是否控制在预算标准之内。
（三）对报销的内容(包括各项附件)的真实性、完整性、合法性负责。
（四）对本部门人员的个人借款承担担保责任，当借款经办人不能如期归还借款或无法在其工资中扣回借款时，担保人须在一个月内代为清偿借款。
第六条财务审核人员的责任:(一)负责审查报销单据的合法性、真实性。
（二)负责审查报销单据金额的正确性和报销内容是否符合公司有关制度.（三)审查报销项目审批手续的完整性和对费用标准的控制.(四）负责审核费用项目报销的金额是否控制在预算标准之内。
第三章费用细则第七条电话费（一）标准:销售助理100元/月；业务主管200元/月;业务经理300元/月；营销总监500元/月，营销副总700元/月。
(二）适用范围：营销中心员工发生移动通讯及固定话费；(三)审批权限：中层以下的，由营销副总审批；中层以上（含中层）由总经理审批.第八条办公费（一）标准:部门700元/月；（二）适用范围：营销中心所有办事处及总部销售发生的日常运作所必须的办公文具用品、易耗材料、配件的购置费用；(三）审批权限：预算内，营销副总审批；预算外，总经理审批。
第九条业务招待费：(一）业务招待费是指业务人员, 为了更方便地开展工作处理异常事项，与客户仓库、工程、检验、品质等部门处理维护费用所发生的餐费、娱乐费、礼品费、公关、节日支出等客情开支。
业务员出差费用管理制度
业务员出差费用管理制度1. 适用范围本制度适用于公司所有业务员在出差期间产生的费用支出管理。
2. 费用报销范围1.交通费用：包括机票、火车票、汽车票、轮船票等交通工具费用。
2.餐费：包括住宿期间的三餐费用及临时会议、考察等场合的餐费。
3.住宿费用：包括住宿期间产生的宾馆、酒店等住宿费用，不包括公司公寓或办事处直接承担的住宿费。
4.通讯费用：包括在出差期间的电话、上网等通讯费用。
5.其他费用：包括考察、会议、礼品等与出差有关的其他费用。
3. 出差报销标准1.交通费用：•飞机票：经济舱，以普通机票价格为限。
•火车票、汽车票：软卧或高级/特等座，以全票价格为限。
•出租车、公共汽车、地铁等：请根据实际情况合理控制。
2.餐费：按照当地物价水平合理报销，单餐不超过200元人民币。
3.住宿费用：按照当地物价水平合理报销，不超过200元人民币/晚。
4.通讯费用：以必要、适量、合理的原则报销。
5.其他费用：请加以控制，严禁违规行为。
4. 出差费用预支出差前，业务员可向公司申请出差费用预支，预支金额不得超过出差费用预估总金额的50%。
5. 费用报销流程1.出差结束后，业务员需及时填写《差旅费报销单》，并将相关凭证原件，如发票、发票清单、住宿发票、车票、护照等物品提交公司财务部门。
2.公司财务根据实际报销情况审批报销单。
3.财务部审核无误后，在7个工作日内通知业务员领取差旅费报销款。
6. 注意事项1.出差前应向公司提出出差计划，包括出差任务、出差路线、出差日期等详细资料。
2.出差期间应保管好个人财物，注意安全。
3.在报销过程中，如有虚报、冒领、套取差旅费等行为，将给予相应的处罚，甚至追究其法律责任。
7. 结束语本制度的实施是为了加强公司对业务员出差费用的控制和管理，确保出差费用的合规性。
同时，也是为了保护公司和员工的共同利益。
对出差过程中出现的问题，欢迎提出宝贵意见和建议，公司将认真考虑并及时改进。
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销售部业务员费用报销管理办法
第一条: 为加强对公司业务人员业务费用开支的控制，提高
公司的销售业绩和减少公司的损失，特制定本管理制度。
第二条: 业务员费用分类，包括差旅费、通讯费、业务招待费。
其中，差旅费包括火车费、汽车费（长短途）、公交车费和
的士费等。
第三条: 业务人员出差车票报销:
1.报销车票应按火车票、汽车票、的士票、其它等项目分类
填写，并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸上；
2.车票票面金额应保持清晰，报销人员应在车票背面注明上
车、下车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认；
3.车票要求以电脑票为主，若取得非电脑类车票（即定额发
票）时，应在背面注明原因和实报金额；
4.若定额车票票面金额大于实际金额，应将定额发票金额手
写修改为实际行车金额。
5.在发票背面注明各项信息和签字应偏靠发票背面的右下
角。
6.差旅费报销单应及时交回销售会计处，费用发生的期间至
报销日不得超过两个月。
（以下费用参照此要求）
7.业务员应认真检查行程明细表是否填写完整、准确，若审核人员发现漏报或填写错误的将不给予提醒，后果由报销人员自
负。
第四条: 业务人员话费报销：
1．话费报销发票应为通讯公司开具的正式发票2．若因公司业务需要而发生的话费超过规定的标准限额应及
时提出书面申请，方可给予报销。
第五条: 业务人员出差补贴报销：
1.业务人员出差补贴标准参照《业务人员出差补贴标准》执
行；
2.出差补贴应详细写明出差天数、地点、补贴标准，不能直
接简单的写汇总；
第六条: 费用报销标准的其他规定：
1、对于话费确实因工作需要超限部分的可以向公司额外申
请；
2、如果业务员没有住办事处，应提前向公司申请并说明原因；
3、业务员在市区乘坐公交车，原则上不允许打的士，有特殊
紧急事情除外。
如有特殊情况需另行申请。
第七条: 业务员费用报销的相关处罚规定
1、业务员不得虚报差旅费，否则取消该月车票报销；
2、审核时发现电话费中含有彩票和炒股等私用增值业务一律
扣除；
3、未按规定粘贴发票的，累计次数达到三次扣罚30元。
4、市区的士票一律不予报销（紧急事件或特殊情况应提前申
请或说明原因）；
5、发票字迹模糊不清且发票金额无法辨别，则该发票不予报
销并扣罚50元。
6、发现有连票问题（个人或两人以上连票），该发票不予报销并取消当天的差费补贴，并依据情节轻重给予相应的处罚；对于累计连票达到三次以上的处罚300元。
7、各类车票混杂粘贴则扣罚30元；
8、车票背面未签字不予报销，视票面金额大小以不同方式进
行处理；
9、报销的发票从发生日期至报销日期超过两个月的不予报
销。
10、报销的发票背面未写明发生的日期不予报销。
WORD格式。