双体系督查表格细化版
双体系公司综合性检查表
4.安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
6.安全生产宣传、教育、培训支出；
7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出；
（4）有对事件、事故或其他信息的新认识；
（5）组织机构发生大的调整。
√
√
√
在隐患治理方面，应满足：
1.对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。
2.对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：
（1）评价报告与技术结论；
3.营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
4.营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取；
√
企业是否按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账；
安全生产的费用应当按照以下范围使用：
1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出；
2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
8.其他与安全生产直接相关的支出；
√
安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况；
√
20.
应急管理
1、危险物品的生产、经营、储存单位是否建立应急救援组织；生产经营规模较小的（可以不建立应急救援组织的），是否指定兼职的应急救援人员。
2、企业是否建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责；
（2）评审意见；
（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；
双重预防体系各类检查表
综合安全检查表
检查时间：年月日受检查单位：检查人签名：
电气设施设备设施安全检查表
防火防爆及消防安全检查表
季节安全生产检查表（春季）
检查时间：年月日检查人员签字：
季节安全生产检查表（夏季）
检查时间：年月日检查人员签字：
季节安全生产检查表（秋季）
检查时间：年月日检查人员签字：
季节安全生产检查表（冬季）
检查时间：年月日检查人员签字：
节假日安全生产检查表
检查时间：年月日检查人员签字：
隐患整改通知单
第一联安全环保部留存填写人：填写时间：
隐患整改通知单
第二联整改单位留存填写人：填写时间：
隐患整改回执单
.
第三联整改完后返回安全环保科
Word 文档
日常巡查表
Word 文档
隐患排查治理情况统计分析季报表
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日Word 文档
检查时间：检查人：受检单位：
Word 文档
Word 文档
Word 文档。
双体系内审检查表
依据集团公司体系手册确定，由各部门及分公司根据制定的方案进行实施，综合办跟踪监控，并进行适当的沟通。提供《环境管理方案》及完成情况记录。
本部门重大环境因素涉岗人员主要是涉及能资源消耗的，所属食堂、车队、花木人员都清楚节约能源的重要性，经培训合格，自觉在工作过程中注意保护环境。
通过内部审核和管理评审，确保体系持续有效运行，并持续改进，通过目标分解和考核，保证体系目标的顺利完成。积极推行技术改造，如印染对甲苯回收装置进行改造、纸业对制浆车间进行技术改造、热电三期技改对锅炉、汽机进行升级换代等，确保持续改进。
审核部门
综合办
审核员
审核日期
标准条款
审核容
审核记录
14001-4.4.1
确保体系的适宜性、充分性和有效性，推动和促进体系的持续改进和完善。通过任命审核组长，形成审核组，由审核组依据手册及程序文件相关要求具体实施内部审核，并针对不合格项采取纠正措施。提供
09年度14001及9001体系内审资料。
由商务中心具体负责文件控制，文件均经审批后发放，提供文件发放记录，有效文件一览表，外来文件收文登记。但在提供的文件发放记录内找不到《关于下发2010年度培训计划及事项的通知》文件的发放登记。（×）
行政科负责记录的归档工作，提供资料移交清单，档案利用登记表、合同评审单等。
提供《环境因素调查表》、《环境因素评价登记表》《重要环境因素清单》。水、汽、煤气等资源消耗为重要环境因素。
本部门信息交流主要通过集团公司OA办公系统、电话等进行，同时不定期进行部门内部会议。查OA系统通知公告，有4月23日发布的《3月份定额费用考核通报》等相关通知在OA系统下发。
双体系建设隐患检查表(每月1次)
《国家电气设备安全技术规范》GB19517-2009
四、现场安全
1
企业变配电设备设施、电气设备、电气线路、及工作接地、保护接地、防雷击、防静电接地系统等应完好有效，功能正常。
2
主控室有模拟系统图，与实际相符。高压室钥匙按要求配备，严格管理。
3
用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。
5
企业作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。
6
企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。
7
对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行。
5
企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)
6储运系统隐患排查表
一、储运系统的安全管理制度及执行情况
1
严格执行储罐的外部检查：
1.定期进行外部检查；
2.检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况，有记录、有测厚数据；
2
电气设备的安全性能，应满足相关标准规范的规定。如：设备的金属外壳应采取防漏电保护接地；
PE线若明设时，应选用不小于4平方毫米的铜芯线，不得使用铝芯线；
PE线若随穿线管接入设备本体时，应选用不小于2.5平方毫米的铜芯线或不小于4平方毫米的铝芯线；
PE线不得搭接或串接，接线规范、接触可靠；明设的应沿管道或设备外壳敷设，暗设的在接线处外部应有接地标志；
双体系隐患排查检查表
安全检查纪录编制单位：山东东都新材料科技有限公司2017 年度综合安全检查表检查时间：年月日受检查部门（车间）：检查人签名：序检查号项目作业1人员安全2生产消防3管理设备4设施作业7环境综合8管理检查与处理结果检查标准内容检查方法符合不符合处理结果工作场所必须佩戴劳动防护用品现场查看工作人员精神饱满，无异常现场查看工作人员无“三违” 现象发生现场查看未经安全教育培训合格的从查看证件、记业人员不得上岗作业录操作工遵守公司安全生产规章制度和操作规程, 服从管理现场查看安全会议情况是否落实查看记录查看记录，人安全培训是否实施员询问隐患治理是否落实查看记录消防器材管理良好，点检正常，无缺损。
查落实情况动火作业经过审批。
查看记录人员疏散通道通畅，无堵塞。
现场查看设施设备禁止带病运转现场查看设备设施应当定期维护检查查看记录压缩机运行状况现场查看生产现场设备设施、电线电缆、气路管道是否有序现场查看人员工作区域、通行区域是否有效现场查看进入生产厂区车辆是否按要求停放现场查看安全消防职业卫生标志是否齐全现场查看政府、公司安全指示文件及时落实看台帐记录及时完成安全目标任务看台帐记录按计划开展安全标准化体系运行活动看台帐记录加强应急管理，开展应急演练。
看台帐记录9其他电气设施设备设施安全检查表检查人：检查时间：目的要求内容计划对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化评定标准》的要求。
按照《食品行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。
见检查项目每年不少于两次检查序号1 2 3检查项目电气作业仪器设备防护用品检查标准1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。
山东省安全生产双体系执法检查表
附件1：山东省安全生产双体系执法检查表检查检查检查内容检查依据处置意见项目类别 1.一般行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最高幅度实施处罚，处 3 万元的罚款；逾期未改正的，责令应按照规定建立风险分级管控制度，停产停业整顿，并处7 万元的罚款，对其主要负责人、直制度内容应包括风险点确定、危险源接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.5万元的罚辨识、风险评价、风险控制措施的制款。
定与实施、风险分级管控、责任部门、工2.高危行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展．《中华人民共和国安全生产法》第三1作方法、工作流程以及持续改工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第十八条、第九十八条第四项；五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最进等方面内容，并符合企业实际。
．《山东省安全生产条例》第十九条、2高幅度实施处罚，处 5 万元的罚款；逾期未改正的，责令停第四十二条第五项；产停业整顿，并处10 万元的罚款，对其主要负责人、建立．《安全生产风险分级管控体系通则》3直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2 万元的罚体系 4.1 条；）第（DB37/T 2882-2016 款。
制度．《生产安全事故隐患排查治理体系通则》41.一般行业未建立事故隐患排查治理制度的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规定，4.1 条；DB37/T 2883-2016 （）第通用应按照规定建立隐患排查治理制度，责令限期改正，可以处5 万元以下的罚款；逾期未改正．各行业安全生产风险分级管控体系细5要求逐步建立并实施从主要负责人到从业10 万元以上15 万元以下的的，责令停产停业整顿，并处则、实施指南。
人员的事故隐患排查责任制。
制度内2罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处容应包括隐患分级与分类、编制排查万元以上 3 万元以下的罚款。
双体系建设隐患检查表(每月1次).doc
隐患排查表被检查部门：频次： 1 次 /每月1安全基础管理隐患排查表序号排查内容依据检查结果一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部《危险化学品从业单位安1 门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全全标准化通用规范》（AQ生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
3013– 2008）三、安全培训教育管理企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。
班组安全活动每月不少于2次，危险化学品从业单位安全每次活动时间不少于 1学时。
班组安全活动应有负责1 标准化通用规范（ AQ 3013人、有计划、有内容、有记录。
企业负责人应每月至– 2008）少参加 1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加 2次班组安全活动。
六、作业管理企业应根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动1 强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的《安全生产法》第 37 条、劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使第 39条用规则佩戴、使用。
企业为从业人员提供的劳动防护用品，不得超过使用期限。
企业应当督促、教育从业人员正确佩戴和使用2 劳动防护用品。
从业人员在作业过程中，必须按照安《劳动防护用品监督管理全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴规定》第 16 条、第 19 条和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。
企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素危险化学品从业单位安全识别，制定控制措施。
在作业现场配备相应的安全防3 标准化通用规范（ AQ 3013护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业– 2008）行为。
企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指4挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。
企业作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许5可证作业。
两个体系建设检查表
3
对照“各行业较大危险因素辨识与防范指导手册”，排查现场是否存在重大风险和严重隐患。
安监总管四[2016]31号
“冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织行业较大危险因素辨识与防范指导手册”所列的关键区域装置（风险点）存在的危险源和隐患。
4
存在职业病危险的岗位是否有职业危害相关警示告知。
16
标杆企业编制的《风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南》及辨识表是否组织专家评估论证
烟安办〔2016〕24号
查实施指南及辨识表，查专家评估论证意见。
17
是否进行了变更管理。
标准化要求
查相关变更和评审记录，覆盖：责任制、管理制度、操作规程、预案、法规、培训、记录、风险评估、工艺、设备、环境等。
安监总管四〔2016〕31号、鲁安监发〔2016〕51号、烟安办〔2016〕24号
1）是否建立。
2）查内容是否覆盖全部较大因素岗位责任部门。
8
主要负责人、安全管理机构、安全管理人员职责是否修订。
山东省人民政府令第303号
对照新修订的《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》条八条、第十条修订
9
是否将辨识出的较大危险因素及其防范措施、应急处置方法纳入岗位操作规程，做到“一岗位一清单”。并培训员工熟练掌握。
如参照济钢《冶金企业两个体系建设实施指南》、危险源辨识与风险评价信息一览表，及鲁安监发〔2016〕65号各行业实施指南要求，对标检查。
14
风险辨识是否覆盖全员、全过程、全方位。
烟安办〔2016〕24号
1）查实施方案、制度、相关记录、照片。
2）抽查现场员工。
15
隐患排查与治理档案是否建立健全。实现隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、销账的全过程记录和闭环管理。
双重预防体系建设检查表
3、应为重大风险而未判定为重大风险的，一项不符合扣10分。企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否驾驭企业重大风险相关内容，一项不驾驭扣2分。
4、未进行作业岗位职业病危害风险分级，一项不符合扣2分。
推翻项：
应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的，评定验收不通过。
查资料、查信息系统：
1、生产现场类隐患排查清单。
2、基础管理类隐患排查清单。
4
确定排查支配
（20分）
企业应依据生产运行特点，制定隐患排查支配，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。
1、未制定隐患排查支配，扣20分。
2、排查支配内容不全，缺一项扣2分。
查资料、查信息系统：
现场检查：
工作岗位是否已获得有效的风险分级管控和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件。
12
责任考核
（20分）
1、企业应建立健全“双体系”考核奖惩制度，或在平安生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果和员工工资薪酬相挂钩。
2、应落实“双体系”考核奖惩制度，依据“双体系”考核结果予以奖惩。
查资料、查信息系统：
检查限制措施制定过程，是否全员参和并经过评审确定，限制措施是否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实。
现场检查：
核查岗位人员是否驾驭自身岗位相关限制措施。
41
风险分级管控
（90分）
1、企业应结合机构设置状况，合理确定各等级风险的管控层级。
2、依据风险分级管控原则，确定风险点、紧急源的管控层级，落实管控责任。
双体系隐患排查检查表
双体系隐患排查检查表禹城益佳机械有限公司隐患排查治理体系安全检查纪录二零一八年度综合安全检查表检查时间：年月日受检查部门（车间）：检查人签名：厂区专业安全检查表检查时间：年月日节假日安全生产检查表检查时间：年月日检查人员签字：隐患汇总登记台账安全隐患整改通知单隐患整改信息表第三联整改完后返回安全部门填写人：填写日期：年月日禹城益佳机械有限公司日常安全检查表检查依据或标准：库区地面清洁干净，无油污、无积水（无积冰）；人员劳保防护用品齐全，佩戴正确；设备标牌齐全、规范，字迹清晰，字体规范；设备、设施表面及设备基础无油污、无积灰、无积垢，设备周围无积油、无积水、无杂物；设备零部件完整，无松动、无脱落、无内部缺陷、无腐蚀；设备及设施安全防护装置齐全、完好可靠，安装固定规范；设备及管道动、静密封点无泄漏；作业现场、平台上无杂物，无大量废棉条、原料包装、空条筒以及边角料；门窗玻璃清洁，空调、电脑、电话等办公用品无浮灰、油渍，各种设施完好；室内桌椅、板凳及各类物品摆放规整，无乱放、乱扔现象，尤其是工作服、工作帽、鞋、手套等应统一放置或收藏。
检查方法和频次：现场检查，由基层管理人员组织，每日检查一次，如正常打√不正常打×，并将不正常内容立即通知相关负责人进行整改，隐患相应内容应填写入隐患登记表，检查人负责对所检查出的隐患进行验证和效果评估，并将相应记录报办公室存档。
编制部门：审核批准：编制日期：日常巡查表检查人：隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位（盖章）: 统计季度：年第季度单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日。
双体系隐患排查安全检查表
双体系隐患排查安全检查表一、背景介绍双体系是指企业质量管理体系和环境管理体系并行运作的管理模式。
近年来，随着环保和品质安全法律法规的不断升级，双体系已成为企业与外界交流、合作的前提条件。
然而，由于双体系管理模式复杂，执行过程中存在的隐患也越来越多，因此进行一定程度的排查是非常必要的。
二、排查项列表1. 企业质量管理体系1.1 文件管理•☐文件编号唯一性是否符合标准？•☐文件是否规范分类、格式化？•☐各项文件是否按时更新、维护？•☐是否存在未更新的文件？1.2 过程控制•☐各项生产过程是否符合标准？•☐质量控制流程是否完整、合理？•☐客户投诉处理是否规范？1.3 人员素质•☐员工培训情况是否合格？•☐各个生产环节是否有专人负责？•☐经过海外交流培训的人员是否投入使用？2. 企业环境管理体系2.1 法律法规•☐是否依照相关法律法规进行排放？•☐是否进行定期的污染物排放监测？•☐是否存在违规排放、偷排的情况？2.2 废水、废气、废固物处理•☐是否有对应的废水、废气、废固物处理设施？•☐处理效果是否符合标准？•☐是否存在处理不及时、处理设施不完善等情况？2.3 环境安全意识•☐是否每年组织相关培训？•☐是否建立完善的应急预案？•☐是否有定期检查、演练的计划？三、检查表使用说明1.依照企业实际情况订制双体系隐患排查安全检查表；2.由安全、环保、质量等人员组成排查小组；3.按照检查表项逐一排查，并记录相应情况；4.统计、分析排查结果，并制定相应整改方案；5.监督跟踪整改效果。
四、总结企业若想取得可持续发展，必须认真落实双体系管理模式，在现有基础上不断优化，强化管理存在的干扰因素。
安全检查表的建立与使用不只是在成为企业的标准，更是为了向社会和客户提供有保障的优质服务。
山东省安全系统生产双体系执法检查表
应制定双重预防体系建设培训计划，明 确培训时间、培训学时、培训内容、培 训对象、培训资金等内容。
检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求或 企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教 育情况可记载在《现场检查记录》中。
检查 类别
风险 分级 管控
检查 项目
危险 源辨 识分 析
风险 评价
实用文档
检查内容
检查依据
处置意见
应组织相关部门、班组、岗位人员针对 作业活动清单、设备设施清单逐个进行 危险源辨识、分析。
危险源辨识应合理，现有管控措施应辨 识齐全，描述应具有针对性，设备设施 危险源辨识应重点考虑根源性危险源。
风险评价准则应符合有关法律法规、设 计规范、技术标准规定以及本单位的安 全管理、技术标准和本单位安全生产方 针、目标等方面的规定。 风险评价过程中相关参数取值应依据 本单位的风险评价准则，判定级别应基 本合理。
风险 分级 管控
风险 点确 定
应建立作业活动清单，清单应覆盖企业 生产经营过程中各类作业活动和工艺 操作，且与企业实际相符。
应建立设备设施清单，清单应覆盖企业 生产经营过程中涉及的设施、部位、场 所、区域，且与企业实际相符。
1.《山东省安全生产条例》第十九条、第 四十二条第五项； 2.《安全生产风险分级管控体系通则》 （DB37/T 2882-2016）第 6.2.1 条、第 6.2.2 条； 3.各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。
应按照规定建立隐患排查治理制度，逐 步建立并实施从主要负责人到从业人 员的事故隐患排查责任制。制度内容应 包括隐患分级与分类、编制排查项目清 单、制定排查计划、隐患排查、隐患治 理、建档监控、资金专项使用、隐患报 告和举报奖励、持续改进等内容，并符 合企业实际。
双体系隐患排查检查表
安全检查纪录
编制单位：第四工程事业部
2018年度
综合安全检查表检查时间：年月日受检查部门（公司）：
检查人签名：
电气设施设备设施安全检查表
防火防爆及消防安全检查表
危险化学品安全检查表检查人：检查时间：
检查时间：年月日检查人员签字：
检查时间：年月日检查人员签字：
节假日安全生产检查表
检查时间：年月日检查人员签字：
安全隐患整改通知单
隐患整改信息表
日
第
检查人：日常巡查表
检查时间：编号：
序
评价检查内容、\日期检查评价
12
345
6
7
8
9
10112
131415
16
17
18
19
202122
232425
26
27
28
293031
1
各岗位安全作业情况
2
设备运行秩序
3消防设施是否完好
4用电安全
5安全通道是否畅通
6
警示标志是否完好
7安全设施是否正常使用8
备注
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日
隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位（盖章）:统计季度：年第季度
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日。
双体系隐患排查检查表
安全检查纪录
编制单位：山东东都新材料科技有限公司
2017年度
综合安全检查表
检查时间：年月日受检查部门（车间）：检查人签名：
电气设施设备设施安全检查表
防火防爆及消防安全检查表
危险化学品安全检查表
季节安全生产检查表（春季）
季节安全生产检查表（夏季）
季节安全生产检查表（秋季）
季节安全生产检查表（冬季）
节假日安全生产检查表
检查时间：年月日检查人员签字：
安全隐患整改通知单
隐患整改信息表
日常巡查表
检查人：检查时间：
隐患排查治理情况统计分析季报表
填报单位（盖章）: 统计季度：年第季度
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日。
双体系建设隐患检查表(每月1次)
4.定期进行储罐防雷防静电接地电阻测试，有测试记录。
3
罐区环境应满足：
1.罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物；
化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范（AQ3021-2008）
化学品生产单位受限空间作业安全规范（AQ3021-2008）
8
危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。
《安全生产法》第69条《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)
PE线接线间不得涂漆或加绝缘垫。
《国家电气设备安全技术规范》GB19517-2009
四、现场安全
1
企业变配电设备设施、电气设备、电气线路、及工作接地、保护接地、防雷击、防静电接地系统等应完好有效，功能正常。
2
主控室有模拟系统图，与实际相符。高压室钥匙按要求配备，严格管理。
3
用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。
（6）变配电室应设置有明显的临时接地点，接地点应采用铜制或钢制镀锌蝶形螺栓。
6.变配电室内应设有等电位联结板。
7.变配电室应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。
《变配电室安全管理规范》DB11/527-2008
《低压配电设计规范》GB 50054-2011
《用电安全导则》B/T13869-2008 6.7
2工艺隐患排查表
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
3、建立职业病危害风险清单，清单涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病危害严重的地点、场所、岗位。
风险分级
分级是否依据细则、实施指南进行判定。
针对每个风险点分别依据细则、实施指南列出级别，
凡判定为重大风险的，企业主要负责人、部门负责人、岗位人员掌握企业重大风险相关内容。
2、风险分析、评价记录和隐患排查记录填写完整。
3、信息系统中建立风险分级管控清单和隐患治理台账，相关数据内容不缺失。
执法情况
组织执法
企业在组织生产过程中，将双重预防体系建设纳入安全生产各环节。
依据国家、省有关法律法规要求开展执法，检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求或企业实际情况的，责令限期改正。
备注：1、表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、应根据检查标准逐项描述检查情况，如开展了此项工作，可打“√”，如未完成可打“X”并简单描述。
受检区市或部门： 陪检人： 时间：
被抽查企业名称： 负责人： 时间：
市安监局检查人： 时间：
3、排查类型、组织级别、排查周期符合要求。
隐患排查实施
1、企业应按照排查计划，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。
2、查出的不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实，按照隐患整改流程作业。
抽查各组织级别隐患排查记录表，按隐患排查计划组织隐患排查，排查记录记录详实，隐患信息填写准确、全面。
风险管控
根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级，落实管控责任。
从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面，制定风险控制措施。
各风险点和危险源根据管控层级确定责任部门及人员，落实管控责任。
风险分级管控清单
企业应编制风险分级管控清单，并由企业主要负责人审定发布。
1、建立作业活动类风险分级管控清单。
2、建立设备设施类风险分级管控清单。
3、建立职业病危害风险分级管控清单。
风险告知
1、企业应通过有效方式告知企业主要风险相关内容。
2、对存在重大风险和重大职业病危害风险工作场所和岗位，设置明显警示标志。
1、采取有效方式告知风险，风险告知内容符合要求。
2、对存在重大安全和重大职业病危害风险的工作场所和区域，设置明显的警示标志。
信息化管理
省巡察
信息系
统应用
1、企业双重预防体系实现信息化管理，相关信息系统中企业基本信息、双重预防体系相关组织机构及人员、设备设施库、作业活动库、相关管理制度、体系文件等信息填写完整。
2、信息系统中，风险分析、评价记录和隐患排查记录完整。风险分级管控清单和隐患治理台账真实有效。
1、信息系统中，企业基本信息、双重预防体系相关组织机构及人员、设备设施库、作业活动库、相关管理制度、体系文件等信息填写完整。
双重预防体系建设检查表
指标
督查要点
标准要求
检查标准
有
无
政府部门
推进情况
组织实施情况
1、建立双重预防体系建设组织机构。制定双重预防体系建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度级、县级标杆企业双重预防体系建设建成，
3、扎实推进规模以上企业双重预防体系建设。
5、建立规模以上企业台帐；
确保规模以上企业推进有计划，有步骤，能按照时间节点完成任务。
企业风险
分级管控体系建设
培训情况
分层次、分阶段组织进行培训，培训内容应符合相关地方标准要求。
有培训记录、档案详实，
有签到表
教材或课件
教师等相关记录。
制度情况
企业制定符合双重预防体系建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度。
1、制定风险分级管控制度等体系文件
2、制定隐患排查治理制度等体系文件。
风险点排查、确定
1、作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。
2、设备设施类清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。
3、职业病危害风险点应覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施。
1、建立作业活动清单，清单涵盖主要作业活动。
1、按照《地方党政领导干部安全生产责任规定》，建立机构，组织实施双重预防体系建设。
2、制定双重预防体系建设实施方案
应用培训
点评方案和计划，并组织实施
检查平时工作调度情况。
3、省巡查信息平台中政府部门所属机构、人员信息等相关内容填写完整、全面，没有遗漏项。
4、建立省级、市级、县级标杆企业台帐；
省级、市级、县级标杆企业双重预防体系建设建成，并有效运行，纳入省巡察信息平台，完成不低于30%抽样评估工作。
企业隐患排查治理体系
隐患排查清单
1、生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施。
2、排查清单中应明确排查类型、组织级别、排查周期等内容。
1、建立生产现场类隐患排查清单。生产现场类隐患排查清单内排查内容及标准包含各风险点、危险源及控制措施。
2、建立基础管理类隐患排查清单。基础管理类隐患排查清单中排查项目全、排查标准具体。